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Localização Brasil

Administração de Materiais – MM

ECC – 6.0
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil

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Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Introdução Localização Brasil

Estrutura
Impostos
Organizacional

Nota Fiscal
Livros Fiscais

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Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos

MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotação Básico Material ou
Conta Razão

MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada

Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço

Fiscal

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Introdução Localização Brasil – integração módulos

Lista de Necessidade
de Materiais PP
MM FI
Entradas C ATP MM
Saídas

Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada


Disponibilidade

PP MM MM FI
Documento
Execução Requisição/ Fatura Contábil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contábil
Documento
Contábil

Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco

X X X X X X X X X
FI FI

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Localização Brasil

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Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Estrutura Organizacional

Mandante

Plano de Área de Contabilidade


Contas PC## de Custos EM##

Empresa EM##
Organização de
Vendas OV##

Organização de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuição Compras G##
## ##

Centro CE## Depósito 0001


Grupo de
Vendedores
G## Agência de
Vendas AV##
Depósito 0002
Local de Expedição
LE##

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Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depósito

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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a


Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ empresa e suas filiais

Ligação com Filial (ais)


Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle

Empresa Filial
Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa

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Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

Filial
criar

N.Fiscal
fazer la
nçame
ntos

exi Livros
bir
Dependem do número do CNPJ Fiscais

Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal Relatórios legais
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

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Estrutura organizacional

Empresa

Filial Filial
São Paulo Organização Rio de Janeiro
de Compras

Centro Centro
São Paulo Rio de Janeiro

Grupo de
Depósito 0001 Compradores Depósito 0001

Depósito 0002 Depósito 0002

Depósito “n” Depósito “n”

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Estrutura Organizacional

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Nota Fiscal

Tipos
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1N)

 Entrada

Atualiza Livro Fiscal


de Entrada
 Manual (J1B1N)
 Saída Ex.:Importação

Atualiza Livro Fiscal


de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

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Nota Fiscal

Numeração /Série

Empresa CNPJ

Filial

Numeração Série Série Série


1 2 UN

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Nota Fiscal: Configuração

Intervalo de Numeração
do Documento Interno

NF01 - N.Fiscal Saída


Formulário de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Série )
de NF

Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial Chave Dinâmica
(se necessário)

Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
Impressora

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Nota Fiscal – Tipo de Item

Utilizado para determinação do CFOP !

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Nota Fiscal - Categoria

Detalhe
Ex: E1

Utilização: Revisão de Fatura

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Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria

Utilização: embalagem retornável

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Nota Fiscal – Controle de tela

Ativação de tela para:


Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Transação J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX

 Ferramenta de Customizing

 Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA →


Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool

Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

SUB – Menus da J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

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Transação J1BTAX

• Depois dos exercícios você estará apto à:

• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Localização Brasil

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Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
CFOP: Definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação
Fiscal
Código

• Definido pela legislação brasileira para identificar


características da transação sendo realizada;

• Usado na emissão da Nota Fiscal;

• Usado para classificação nos Livros Fiscais.


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CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

Detalhe
Ex. 1101/AA

1 2 3 4 5 6 7 8

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CFOP: determinação automática

1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

 Entrada
Fornecedor/Filial  Material
 Eletricidade
 Saída  Mesmo estado  Comunicação
 Estado diferente  Transporte
 País diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

 Normal  Sem Subst.Tributária


 Consignação  Com Subst. Tributária
 Subcontratação
 ….
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
6. Utilização Material
 Indústria
8. Nº Versão  Eletricidade
 Revenda
 Industrialização  Comunicação
 Consumo  01  Transporte
 Imobilizado  02  Serviço
 Ind. consumo

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CFOP: Versões e validade

Transação J1BTAX

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CFOP: Códigos

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Leis Fiscais

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS


O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
IPI Detalhe
Ex. IP0

ICMS Detalhe
Ex. IC2

Detalhe
ISS Ex. IS1

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Leis Fiscais

IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

IPI

ICMS

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistema


sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinâmica.

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CFOP e Direitos Fiscais

• Depois dos exercícios você estará apto à:

• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)

• Consultar as leis fiscais

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Localização Brasil

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Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
IVA através da transação J1BTAX

IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda

S
ICM
IPI
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IVA através da transação J1BTAX

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Localização Brasil

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Introdução Localização Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Tabela dinâmica – J1BTAX

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração

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Tabela dinâmica – J1BTAX

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Tabela dinâmica – J1BTAX

Utilização de exceção dinâmica

Escolher o grupo de imposto


para cadastrar a exceção

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Tabela dinâmica – J1BTAX

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Localização Brasil

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Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Impostos

Tipos

S
Fornecedor
ICM
IPI

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

ICMS IRRF (pessoa física)


ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)

INSS (para serviços)


IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

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Impostos - ICMS

ICMS
Base de Cálculo

utiliz. do mat. fórmula

NP 100
industrialização CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))

= 129,87

Legenda:

CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS


NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI

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Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul


(Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”

S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

1 2 IMG

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Impostos - IPI

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de


Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a
alíquota genérica
dos impostos ou
separadamente.

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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte

Dados Mestre I.R.F.:


Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e
assinalar o indicador de impostos retidos.

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Impostos - ISS

Lei Complementar 116 / 03: ISS


Principais alterações:

Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo


com o tipo e local da prestação do serviço.

Há três situações:

1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado


(recolhido pelo prestador)

2 – ISS devido no município onde o serviço é executado


(recolhido pelo prestador)

3 – ISS devido no município onde o serviço é executado


(retido e recolhido pelo tomador)

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Impostos - ISS
Três locais envolvidos

Onde o serviço é
Provedor do serviço Tomador do serviço
executado

 Definição do município onde o ISS é devido ...


 Município do provedor do serviço
 Município onde o serviço é executado
 Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
 Dependendo do tipo de serviço
 Conforme legislação de cada Município

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Impostos - ISS

 Disputa entre Municípios:


 Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)

 Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e


prestação de serviço:
 Não existe padrão
 Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço

 Valor mínimo para retenção do ISS:


 Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é
recolhido pelo prestador do serviço

 Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada


Município

 Direito Fiscal de ISS

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Impostos - ISS

Exemplo prático

Selecionar este flag

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Impostos - ISS

Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. IRF e Código IRF com IW
Não esquecer de marcar o flag sujeito

Transação J1BTAX
para criar um novo
grupo de impostos

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Impostos - ISS

Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10

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Impostos - ISS

A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela

Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos

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Impostos - ISS

Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar

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Impostos - ISS

Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS

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Impostos - ISS

Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado

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Impostos - ISS

Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique

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Impostos - ISS
Observação: O imposto será retido no local da prestação de serviço, de forma que o sistema
adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado, ou o domicílio
fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.

O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se


o IVA informado no pedido tenha a condição
ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.

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Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA

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Impostos - ISS

Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa

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Impostos - ISS

Na PO, no detalhe do item, é possível informar em qual Município o serviço será


executado.
Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal
Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio
fiscal na busca de dados na tabela dinâmica, como local da execução do serviço)
Assim, a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais
de um Município. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de
entrega para cada item.
Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas
operações de ISS.

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Impostos - ISS

Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO

Mudar a quantidade
para 10 unidades

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

Colocar o CFOP 1000/AA

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Impostos - ISS

Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

Contabilização dos lançamentos

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Impostos - ISS
Exibir o Registro de apuração ISS

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Impostos - ISS

Preencher os campos necessários e executar o relatório

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Impostos - ISS

Verificar o número da nota lançado no livro

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Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

 Tabela de Exceções p/ material

 Tabela Dinâmica

 Tabela Normal

 Valores Propostos como Default

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Localização Brasil

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Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Dados Mestre

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Dados Mestre

Material

Campos relevantes
para CFOP

cálculo
do IPI ou ISS

CFOP

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Dados Mestre

Controle

Fornecedor

CNPJ

CPF
Insc.Estadual 
Insc. Municipal

Domicílio fiscal com


informação p/ cálculo
do ISS (Cód. Munic.)
IRF

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Dados Mestre

••Mantém
Mantémooregistro
registrodo
doúltimo
últimopedido
pedidode
decompra.
compra.
••Facilita
Facilitaaacriação
criaçãode
denovos
novosdocumentos.
documentos.
Registro
Info

Dados Org.Compras 1

IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Código
NCM

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Dados Mestre

• Depois dos exercícios você estará apto à:

• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

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Localização Brasil

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Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos de compras

 Industrialização; Consumo

 Material com Base Reduzida de ICMS

 Material com Substituição Tributária

 Industrialização com 50% de Crédito do IPI

 Serviço de Pessoa Física

 Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de


PIS, Cofins, ISS)

 Frete Planejado ex: Consumo

 Frete não Planejado ex: Industrialização

 Frete para várias Notas Fiscais

 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil

 Devolução

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 100


Processos de compras

Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
 Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: Incidência dos
 Contabilidade acordado no Pedido, através
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
O material adquirido é  Contabilidade com
colocado em estoque. Impostos = IVA

 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 101


Processos de compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: Incidência dos  Contabilização
acordado no Pedido, através
Impostos – C3 com Impostos,
sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.

 Contas a pagar

O usuário requisitante  Contabilização com


retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado

 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 102


Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:
IVA: Incidência dos Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
J1BTAX
Tabela de Exce
ções  Contabilização
O material adquirido é
ou Tabe la D inâm ica com Impostos =
colocado em estoque. IVA
 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 103


Processos de compras

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributária
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:
IVA: Incidência dos Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

J1BTAX  Contas a pagar


Tabela Subs.Tributária  Contabilização
Normal ou Exceção O material adquirido é
colocado em estoque. com Impostos = IVA
 Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 104


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. sem destaque do IPI
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Impostos – I3 Estoque
compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.

Cadastro Fornecedor  Contas a pagar


visão Controle  Contabilização com
Impostos = 50% de IPI
O material adquirido é
colocado em estoque.  Livros Fiscais com
destaque IPI

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 105


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 106


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo

No detalhe dos impostos


no pedido de compras

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 107


Processos de compras

Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 108


Processos de compras

Material – Com recuperação de PIS e Cofins


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. com destaque do PIS e Cofins
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:
IVA: Incidência dos verifica a Nota Fiscal e
Impostos – Z3 Estoque
compara os dados com o
 Contabilização acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar

 Contabilização
com Recuperação
O material adquirido é
colocado em estoque.  Livros Fiscais com
destaque IPI

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 109


Processos de compras

Serviço: Pessoa Física


O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação

Categoria do Item:
Item: D (muda  Medição do O setor de recebimento fiscal
lay-out da tela do pedido Serviço verifica a N.Fiscal do Serviço e
compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor sem Impostos
visão Controle  Contas a pagar
 Contabilização
com Impostos = IRF
Visão I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod.
Imposto

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 110


Processos de compras

Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS


O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através do registro da entrada de serviço.
O Comprador (O serviço deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Serviço e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço.
 Nota fiscal com
Categoria do Item:
Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Serviço e
IVA:
IVA: Incidência dos compara os dados com o
Impostos – IS acordado no Pedido, através
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilização
com Impostos = IRF

 Livros fiscais com


destaque de ISS

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 111


Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


 Mesma N.Fiscal
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado  Conhecimento da
Compras
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 Contabilização compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, através
CONDIÇÕES sem recuperação da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE  Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
 Contabilização com Impostos,
O usuário requisitante
caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo.  Livros Fiscais
(material e Frete)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 112


Processos de compras

 Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 113


Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


 Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido

Depois recebe
o Conhecimento do Frete

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 114


Processos de compras

Frete não Planejado ex: Industrialização


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  Frete na mesma
e envia o material acompanhado
N.Fiscal do Material
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
 Conhecimento de
Compras
Transportadora

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:
IVA: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
 Contabilização
de Frete de Transportadora
sem Impostos
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O material adquirido é
colocado em estoque.  Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 115


Processos de compras

Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura:


Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Após preencher os dados


da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 116


Processos de compras

Frete não Planejado ex: Industrialização


 Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material

Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item virá em branco, e deve ser o Tipo de Operação
preenchido com o valor do frete
sem o ICMS quando o frete for
atribuído para um Pedido de
Compra. Emissor
Mudar o a
Quando o Frete for para vários da Fatur
pedidos, o campo (2)
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer o
rateio.
(1)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 117


Processos de compras

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  N.Fiscal do Material
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
 Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA:
IVA: Incidência dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de através da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete está sendo cobrado através
do Conhecimento de Frete referente
 Contabilização a várias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
C5.
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido é Transportadora
colocado em estoque.
 Contabilização com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 118


Processos de compras

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

IMG
 Categoria da Nota Fiscal

Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá


a entrada de várias Notas Fiscais como
referência.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 119


Processos de compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos = IVA
 Livros Fiscais

. Este exemplo está lançando contra


uma Cta. Razão, mas podemos
lançar também direto contra um
Material, conforme tela ao lado.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 120


Processos de compras

Devolução
Com base na Nota Fiscal
de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.

Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

O setor de recebimento fiscal


Fornecedor
recebe a informação que o
 Saída Física do
material precisa ser devolvido
Estoque
ao Fornecedor.
Usuário Entra com uma Nota de Crédito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
 Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material fisicamente.
Recebida / Histórico)
 Débito - Contas a pagar
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 121


Processos de compras

Devolução
 Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.

 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)

Depois de preencher os campos


(3) da Pasta DdsBásicos (1) ,
(1) preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
ícone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devolução seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na síntese dos itens, devem ser
alterados (4).
(2)

(4)
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 122
Processos de compras

Devolução
 Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

 Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

O sistema sugere o último


(1) Documento de material (1) para
efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta “Od” o
sistema irá sugerir o Movimento
122 de Devolução, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(2)

(3)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 123


Processos de compras

Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 124


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Transferência entre centros

No Brasil, a transferência de Materiais


Centro entre Centros, com locais físicos
diferentes (CNPJ diferente) é feita
através de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Saída do Centro Fornecedor e
Depósito o Livro de Entrada do Centro Receptor.
São Paulo Rio de Janeiro

Transferência entre Centros

 Movimento de Mercadoria (MM)

 Pedido de Transferência UB (MM/SD)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 126


Transferência entre centros

Transferência via Movimentação (MM)


Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada

Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro Saída
RJ

Criar um cadastro de fornecedor


Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 127


Transferência entre centros

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor


Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras

Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Saída de Mercadoria
Transação VL02N •Contabilização
Recebimento Mov. 862 •Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A •Livros Fiscais
para o estoque. Transação J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Saída

MM
•Nota Fiscal
•Livros Fiscais SD
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 128
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Processos especiais

 Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)

 Entrega Futura

 Subcontratação

 Consignação

 Operação Triangular

 Nota fiscal Manual

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 130


Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido
Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável,
Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
 Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável,
Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:
IVA: Incidência dos
Impostos – I3  Controle de compara os dados com o
Estoque acordado no Pedido, através
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido é Impostos = IVA
colocado em estoque.
A Embalagem Retornável  Livros Fiscais do
é controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornável
Mov. 841 M

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 131


Processos especiais

Embalagem Retornável - Configuração


 Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R4 - Devolução

 Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)

 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 132


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento


Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Depósito.


O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.

No menu: Opções =>


Valores Propostos

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 133


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento

Preencher a pasta Material,


Material, com o
código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd.,


Qtd., com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornável.

Preencher a pasta Parceir,


Parceir, com o
código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.

Preencher a pasta Impos. com o


Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 134


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Material + Embalagem Retornável


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
(2)

Após preencher os dados do novo


(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)

para que o Status (3) esteja OK.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 135


Processos especiais

Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
(2)

Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e


data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do ícone (2)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 136


Processos especiais

Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.

No acesso da Nota Fiscal, o ítem da


Embalagem Retornável é lançado.

Para ter o detalhe das bases para


cálculo, acessar o ícone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos


do ítem, acessar o ícone:
(1) (2)
(2)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 137


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em


Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).

 MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as

(2) (4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o ícone

(4)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 138


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em


Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).

 MB1C Preencher os campos:


Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 139


Processos especiais

Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em


Nota Fiscal separada do Material.
Material.

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 140


Processos especiais

Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque


 Livro
Fiscal

 Estoque

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 141


Processos especiais

Embalagem Retornável - Devolução


A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).

 MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno


O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.

(3) Neste exemplo de estorno a


Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç:
Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal da
Entrada

Selecionar somente o item da


(1) Embalagem retornável (1);; no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o ícone
(3)
(2)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 142


Processos especiais

Embalagem Retornável - Devolução


Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).

 MB1C Preencher os campos:


Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 143


Processos especiais

Embalagem Retornável - Devolução

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


ícone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 144


Processos especiais

Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque


Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
 Saída
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
Nota
Fiscal através do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => Saída
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro

 Livro
Fiscal
Saída

 Estoque

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 145


Processos especiais

Entrega Futura  O fornecedor recebe o Pedido


e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura  O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que será gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada através do
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA:
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
acordado no Pedido, através  Controle de
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contabilidade
 Contas a pagar
com Impostos -
 Contabilidade com
Importante Impostos = IVA ICMS
a Fatura K1 - IPI  Livros Fiscais
para Receber
ial
antes do Mater
 Livros Fiscais O material adquirido é
colocado em estoque.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 146


Processos especiais

Entrega Futura - Configuração

 Categoria de Nota Fiscal


No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .

 Movimento de Mercadoria gerando Nota


Fiscal

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 147


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


 Entrada da Fatura

Após preencher os dados das Pastas


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
síntese dos ítens deverão ser preenchidos,
pois como ainda não houve a entrada do
material, os mesmos estarão em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone

Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Material.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 148


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento


vem com o destaque do IPI.
IPI.
 Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases para


cálculo, acessar o ícone:

e para ter o detalhe dos impostos


do ítem, acessar o ícone:

Imposto Estatístico,
para efeito de cálculo
Detalhe do
Cálculo dos contábil
Impostos

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 149


Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


 Entrada do
Material
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota)

Na pasta Od,
Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depósito

Na pasta Impos.
Impos. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser


feito através do ícone

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 150


Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.
ICMS.

 Nota Fiscal de Remessa

Para ter o detalhe das bases para


cálculo, acessar o ícone:

e para ter o detalhe dos impostos


do ítem, acessar o ícone:

Detalhe do Imposto Estatístico,


Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos contábil

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 151


Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratação e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simbólico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.

O Comprador O setor de recebimento


recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado.  Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque através da Entrada da
IVA:
IVA: I1 .  Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Impostos  Contas a pagar
Permite informar os
 Contabilidade com
componentes para
Impostos
envio ao Fornecedor
O novo material é
 Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contábil e físico.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 152


Processos especiais

Subcontratação - Configuração

 Categoria de Nota Fiscal

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao


fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.

 Movimento de Mercadoria gerando Nota


Fiscal

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 153


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
 Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
componentes.
Categoria
do Item
L

O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu


determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este
novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 154


Processos especiais

Subcontratação
 Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)

Preencher os campos:

Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo


com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o ícone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo


Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.

Após acionar o ícone de Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 155


Processos especiais

Subcontratação Selecionar os itens e


entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Fiscal.
 Nota Fiscal de Remessa

Preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

 Impressão da Nota Fiscal


(Remessa dos Componentes)

Transação J1B3N (novo lay


out da tela da Nota Fiscal)

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 156


Processos especiais

Subcontratação
 Livro de Saída dos Componentes

 Estoque dos Componentes após a transferência

O sistema controla em
que estoque o material
está disponível, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilização Livre.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 157


Processos especiais

Subcontratação
 Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o


sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é
101,
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Od,

Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem


componentes amarrados e que poderão ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:

OK, para
Para os componentes, o sistema
recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 158


Processos especiais

Subcontratação
 Recebimento da Fatura - Transação MIRO

Após preencher os dados das Pastas


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone

Para ter o detalhe das bases para


cálculo, acessar o ícone:

e para ter o detalhe dos impostos


do ítem, acessar o ícone:

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 159


Processos especiais

Subcontratação
 Livro de Entrada

 Estoque dos Componentes após o recebimento

O sistema elimina o controle


do componente que estava
com o fornecedor
subcontratado.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 160


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Para este exemplo, os
Separadas processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes
 Recebimento do Novo Material - Transação MIGO com Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.

Receber o Novo material e desativar


as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone

O sistema exibirá uma mensagem


que o documentos está OK.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 161


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o
 Recebimento dos Componentes - Transação MB04 Retorno Simbólico que o fornecedor
enviou através da 2a. Nota Fiscal.

Preencher os campos:

Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de


Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,


após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o


menu: Processar > item(s) > Transferir

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 162


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simbólico que o fornecedor
enviou através da 2a. Nota Fiscal.

Preencher os campo Mont.base div.


div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone

No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 163


Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consignação Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consignação, destacando  2a.
os impostos. Nota
 1a. Fiscal
Nota
Fiscal

O setor de recebimento
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
 Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA:
IVA: K6  Controle de acordado no Pedido,
Depósito:
Depósito: COXX Estoque através da Entrada da
Específico para Fatura no sistema.
 Contabilidade
separar o material  Contas a pagar
Com Impostos
Consignado  Contabilidade com
 Livros Fiscais
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
específico, para O material consignado  Livros Fiscais
que o controle é retirado do estoque.
seja melhor.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 164


Processos especiais

Consignação - Configuração

 Criar Depósito de Consignação

 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 165


Processos especiais

Consignação
 Recebimento do Material Mov. 821

Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal


Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta “Od
“Od”” alterar o Tipo de
Movimento para 821

Caso não esteja preenchido, colocar


o Depósito: COXX

Na pasta “Impos
“Impos.”
.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.


821, pode ser feito através do ícone

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 166


Processos especiais

Consignação
 Estoque do Material após o recebimento

O controle do material é feito através do Depósito


diferenciado. E quando houver a saída do mesmo,
o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento
(2a. Nota Fiscal do Processo).

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 167


Processos especiais

Consignação
 Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Após preencher os dados das Pastas


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone

Corrigir
o Mont
de aco ante e
rdo co a Qua
m a reti ntidade,
do mat rada
erial.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 168


Processos especiais

Consignação
 Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases para


cálculo, acessar o ícone:

e para ter o detalhe dos impostos


do ítem, acessar o ícone:

Detalhe do Imposto Estatístico,


Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos contábil

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 169


Processos especiais

Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a


entrega do material é feita por outro fornecedor)

Pedido de
Compras

Cliente Fornecedor Pedido

O fornecedor do Pedido envia a


Nota Fiscal de Venda

 2a. Nota Fornecedor Entrega


 1a. Nota
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento  Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara  Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e  Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
 Livros Fiscais
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos
O material adquirido é
 Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 170
Processos especiais

Operação Triangular - Cliente


 IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 Pedido de Compra

Após preencher os dados do


Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabeçalho, na pasta de Parceiro.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 171


Processos especiais

Operação Triangular - Cliente


 Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos:

Nota de remessa: Nr. N.Fiscal


Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento

No detalhe do ítem, alterar o Tipo de


Movimento para 811, na pasta “Od” e na
pasta “Impos.”, preencher os campos:

Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada


pelo Mov. 811, pode ser feito
através do ícone

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 172


Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operação Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entrega)

Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras

 Nota Fiscal de
Remessa Simbólica Nota Fiscal de

Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem

Cliente O Comprador recebe


a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
 Material é recebido
 Contas a pagar contra a Ordem do
 Contabilidade com Cliente.
Impostos  Contabilidade
 Livros Fiscais sem impostos
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 173
Processos especiais

Operação Triangular - Fornecedor


 Pedido de Compra

Após preencher os dados do


Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem,
na pasta de “Endereço remessa”

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 174


Processos especiais

Operação Triangular - Fornecedor


 Revisão de Fatura

Após preencher os dados das Pastas


DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 175


Processos especiais

Nota Fiscal Manual


 J1B1N

Preencher os campos obrigatórios:


Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de
parceiro e Código de ID Parceiro

Este campo deve estar


desativado para que o ICMS
faça parte da Base de Cálculo
dos Impostos.
Impostos.

Completar os campos do detalhe da Nota


Fiscal, atualizando os Livros Fiscais

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 176


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
NF-e: Nota Fiscal
Eletrônica
NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e


substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e
deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma
representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

XML +

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 179


DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 180


Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulário de
NF-e Segurança
6
Contingência
4 Correção e
DANFE XML Rejeitado re-envio

X SEFAZ Autoriza
3
Não
ou
Autorização 5 Cancelamento
NF-e Denegada

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 181
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulário de
NF-e Segurança
6
Contingência
4 Correção e
DANFE XML Rejeitado re-envio

X SEFAZ Autoriza
3
Não
ou
Autorização 5 Cancelamento
NF-e Denegada

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validação
NF-e para SEFAZ
Destino
 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 182
Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Apêndice CBT

Configuração CBT - TAXBRA

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 185


Apêndice CBT

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 186


Apêndice CBT

II – Ativar o CBT por País:

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 187


Apêndice CBT

III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 188


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de


quais impostos estão incluídos no preço.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 189


Apêndice CBT

No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de


condições iniciais substituem o PR00.

O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo


com o imposto incluso.

Para MM vale o mesmo raciocínio.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 190


Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
EPRICE
IPRICE 
1   ISSpart  PISpart  COFINSpart 

Impostos: Parâmetros:

PIS EPRICE: preço sem impostos


COFINS IPRICE: preço com impostos
ISS Provedor ISSpart: valor de ISS
ISS Local da Execução PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS

Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada,


não afetando o resultado do cálculo.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 191


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


 ISSPrate ISSPbase   ISSErate ISSEbase 
ISSpart   *  * 
 100 100   100 100 

Impostos: Parâmetros:

ISS Local do Provedor ISSPrate: alíquota de ISS do


ISS Local da Execução local do provedor de serviços

ISSPbase: base de ISS do


local do provedor de serviços

ISSErate: alíquota de ISS do


local da execução do serviço

ISSEbase: base de ISS do


local da execução do serviço

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 192


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

COFINSrate COFINSbase
PISpart 
PISrate PISbase
* COFINSpart  *
100 100 100 100

Parâmetros:
Impostos:
PISrate: alíquota de PIS
PIS
COFINS
PISbase: base de cálculo do
PIS

COFINSrate: alíquota de COFINS

COFINSbase: base de cálculo


do COFINS

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 193


Apêndice CBT
O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a
Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no
Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova solução substitui as configurações atuais permitindo
que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinâmicas.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 194


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido

Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).


1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço
2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço
3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço
4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço

Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for


informado em uma Condição que já contenha todos os
impostos.
Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for
informado sem impostos.
O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e
COFINS.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 195


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)

No cálculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS estão incluídos
no preço líquido.

Neste caso, o sistema


retorna contrapartidas
que contém valor
negativo do montante do
imposto.

Por este motivo a


condição é ativada com
+100%.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 196


Apêndice CBT

IV - Impostos incluídos no preço líquido


Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no
preço líquido, no caso de PIS
e COFINS dedutíveis, o valor
do material é reduzido quando
a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são
contabilizados com montante
de imposto não dedutível
negativo.
A ativação negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condições usadas
como contra partida é feita na
formula 164. Não há a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela é atualizada
automaticamente.

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 197


Apêndice CBT

Migração tipos de condição

Tabelas envolvidas

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 198


Apêndice CBT

J_1BTXSDC

DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 199


Apêndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 200


Apêndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 201


Apêndice CBT

J_1BTXIC3

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 202


Apêndice CBT

J_1BTXIC1

ICVA
ICFR

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 203


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 204


Apêndice CBT

J_1BTXIP2

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 205


Apêndice CBT

J_1BTXIP3

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 206


Apêndice CBT

J_1BTXIP1

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 207


Apêndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 208


Apêndice CBT
J_1BTXST1

ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
ISTM
ISTN

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 209


Apêndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 210


Apêndice CBT

J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 211


Apêndice CBT

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1 BPI2 BPIP

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 212


Apêndice CBT

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1 BCO2 BCOP

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 213


Apêndice CBT

J_1BTXWITH

BW01 BW02

BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 214


Localização Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios

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