Vendas e Distribuição -

Cenários Adicionais
(J78)
Visão Geral
BR

SAP AG
 Visão Geral

Cenário 1 – Devolução de Mercadoria

Este cenário provê todas as atividades necessárias para o processo

de devolução de mercadoria.
Os processos de devolução podem ser realizados de duas formas:
Devolução com Nota Fiscal do Cliente e Devolução com Nota Fiscal
Própria, original da venda.

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 J78: Devolução de Mercadoria
Cenário de Negócios
Neste processo o cliente
devolve os produtos
danificados para o fornecedor.
Os produtos podem retornar
com a nota fiscal do cliente ou
com a nota fiscal original da
venda. O cliente recebe um
crédito pelas devoluções.
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Cliente Fornecedor Cenário de Negócios
Para que o material retorne
para o fornecedor é necessária
Devolução REB ou ROB a criação de uma ordem de
retorno. Não há determinação
automática de lote para os
produtos retornados,
consequentemente você deve
Remessa identificar o lote manualmente.
Desde modo o documento de
remessa é criado no sistema.
Os produtos devolvidos entram
no estoque como estoque de
Recebimento de Materiais devolução.
A inspeção de qualidade é
realizada após a devolução
Inspeção de qualidade dos produtos.
Transferência para o estoque
de uso irrestrito
Os produtos retornados não
são lançados automaticamente
Liberação para Crédito em estoque bloqueado
( contanto que o bloco J49 não
tenha sido instalado ). Você
deve fazer isto manualmente e
lançar produtos aprovados no
Nota de crédito para
estoque de uso irrestrito e os
devolução
produtos rejeitados no estoque
bloqueado.
 J78: Devolução de Mercadoria
Cenário de Negócios
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Cliente Fornecedor Cenário de Negócios
Se os produtos forem
devolvidos com nota fiscal do
Nota Fiscal cliente esta é lançada no livro
fiscal modelo 1. Se os produtos
forem devolvidos com a nota
fiscal original da venda uma
nota fiscal de entrada deve ser
gerada e impressa.
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Cenário 2 – Venda à Vista

Este cenário descreve todo o processo para venda à vista. O

processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da
ordem de vendas até o pagamento do cliente.

Quando uma ordem de vendas é criada, o documento de remessa é

criado automaticamente. Os materiais não são relevantes para
“picking” mas necessitam ter registrada a saída de mercadoria para
a execução do faturamento. A fatura é criada com referência a
ordem de vendas ao invés de ser criado com referência ao
documento de remessa.

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 J78: Venda à Vista
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O cliente requer uma compra ao Quando uma ordem de vendas é

fornecedor sob a condição de criada, o documento de remessa
venda à vista. Ordem de Vendas YBBV é criado automaticamente. Os
Condição de venda à vista materiais não são relevantes
significa que o cliente está para “picking” mas o registro de
requisitando, leva os produtos e saída de mercadoria deve ser
recebe a fatura no mesmo executado para gerar o
Confirmação da ordem faturamento. O documento de
momento, ou no mesmo dia.
fatura é gerado com referência a
ordem de vendas ao invés de
ser gerado com referência ao
documento de remessa.
Remessa

Registro de saída de
mercadoria

Quando a fatura é gerada são

contabilizados os lançamentos
Faturamento em FI e CO.

Nota Fiscal

O cliente realiza o pagamento de

acordo com a fatura recebida.
Pagamento

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Cenário 3 – Venda com Entrega Futura

Este cenário descreve o processo de venda com entrega futura. O

processo de negócio detalha todos os passos de venda e entrega,
assim como o cancelamento e retorno correspondentes.

O processo se inicia com a ordem de vendas tipo VEF para cobrar o

cliente e segue com o processo que se inicia com a ordem de
vendas tipo VEFR para entregar os produtos ao cliente.

Para cancelar o processo de vendas existe o documento YVFD e

para devolver os produtos entregues existe o documento YVRD.

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 J78: Venda com Entrega Futura
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O cliente aceita ser faturado Quando uma ordem é criada não

antes do recebimento dos existe remessa subsequente,
produtos. Os produtos sõa Ordem de Venda VEF uma vez que é um processo de
enviados depois em um segundo simples faturamento.
processo, com referência ao
primeiro, porém desta vez sem a Um documento de fatura é criado
cobrança ao cliente. e os lançamentos em FI e CO
Faturamento são executados. Somente IPI é
contabilizado neste momento.

Nota Fiscal

O cliente realiza o pagamento de

acordo com a fatura recebida.
Pagamento

Esta ordem de vendas é criada

com referência ao documento de
Ordem de Venda VEFR faturamento anterior, com
subsequente execução de
remessa.

Confirmação da ordem

Remessa

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 J78: Venda com Entrega Futura
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Separação Física “Picking”

Registro de saída de
mercadoria

O documento de fatura é gerado

e os lançamentos em FI e CO
Faturamento são realizados. ICMS é lançado
neste momento.

Nota Fiscal

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 J78: Devolução na Venda com Entrega Futura
Cenário de Negócio
Neste processo o cliente
devolve produtos com defeito
para o fornecedor. As
devolução são acompanhadas
da nota fiscal do cliente. O
cliente recebe um crédito por
esta devolução.
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Cliente Fornecedor
Solicitação de Nota de Crédito
YVFD
Nota de Crédito
Ordem de Retorno YVRD
Remessa
Recebimento de mercadoria
Inspeção de qualidade
Transferência para estoque de
uso irrestrito
Cenário de Negócio
Para cancelar o processo de
vendas iniciado pela ordem
VEF existe a solicitação de nota
de crédito YVFD.
Para retornar os produtos
entregues no processo iniciado
pela ordem VEFR existe a
ordem de retorno YVRD.
A inspeção de qualidade é
realizada assim que os
produtos são recebidos de
volta e lançados no estoque de
devolução.
Os produtos retornados não
são lançados automaticamente
em estoque bloqueado
( contanto que o bloco J49 não
tenha sido instalado ). Você
deve fazer isto manualmente e
lançar produtos aprovados no
estoque de uso irrestrito e os
produtos rejeitados no estoque
bloqueado.
 J78: Devolução na Venda com Entrega Futura
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

Liberar crédito

Nota de Crédito para a

devolução

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Cenário 4 – Consignação

Este cenário descreve o processo de vendas em consignação. O

processo de negócio detalha os passos de envio de mercadoria em
consignação, venda em consignação e as correspondentes recolha
e retorno de materiais.

O processo iniciado pela ordem de vendas tipo KBB é usado para

enviar os produtos em consignação. O processo iniciado pela ordem
de vendas KEB é usado para faturar as mercadorias vendidas pelo
cliente.

Para recolher os produtos em consignação não vendidos use a

ordem de vendas tipo YBKA e para devolver os produtos vendidos
para o estoque de consignação use a ordem de vendas tipo YKRB.

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 J78: Consignação
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O cliente aceita receber A ordem de vendas tipo KBB irá

mercadorias em consignação. A gerar a remessa de mercadoria
venda somente é realizada se o Ordem de Vendas KBB em consignação sem cobrar o
cliente vender os produtos cliente. Este processo ainda não
consignados ou consumi-los. é uma venda.

Confirmação da ordem

Remessa

O registro de mercadoria gera

Registro de Saída de uma entrada em estoque em
Mercadoria poder de terceiros em
consignação.

O documento de fatura é gerado

e são realizados os lançamentos
Faturamento em FI e CO. Ambos IPI e ICMS
são contabilizados.

Nota Fiscal

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 J78: Consignação
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio
O processo inicia com o tipo de
ordem KEB que irá cobrar o
Ordem de Vendas KEB cliente pelas vendas realizadas
ou consumo realizado.

Confirmação da ordem

Remessa

O registro de saída de
Registro de Saída de mercadoria retira os produtos do
Mercadoria estoque em consignação.

O documento de faturamento é
criado e os lançamentos em FI e
Faturamento CO são realizados.

Nota Fiscal

O cliente realiza o pagamento de

acordo com a fatura recebida.
Pagamento

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 J78: Recolha de Material Consignado
Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios
Neste processo o cliente Para realizar a recolha dos
devolve os produtos materiais consignados use a
consignados que não foram Ordem de Retorno YBKA ordem de retorno YBKA.
vendidos ou consumidos.

Remessa

Os produtos retornados não

necessitam ter a análise de
Recebimento de Material qualidade por se tratarem de
produtos consignados.

Movimento de estoque para

uso irrestrito

A nota de crédito é criada para

reverter os lançamentos
Nota de crédito pela recolha contábeis da remessa em
consignação.

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 J78: Devolução de Consignação
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio
Neste processo o cliente Para devolver os produtos ao
devolve a mercadoria estoque de consignação use a
consumida para estoque em Ordem de Retorno YKRB ordem de vendas YKRB.
consignação ou o consumidor
que comprou do cliente devolve
a mercadoria.

Remessa

Os materiais são recebidos de

volta ao estoque de
Recebimento de Materiais consignação.

Movimentação de estoque
para consignação

É criada a nota de crédito para

Nota de Crédito pela reverter os lançamentos
Devolução contábeis da vendas de material
consignado.

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Cenário 5 – Amostra Grátis

Este cenário descreve todo o processo de remessa de amostra

grátis. O processo de negócio detalha todos os passos desde a
criação da ordem de vendas até o faturamento sem cobrança.

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 J78: Amostra Grátis
Cenário de Negócios Cliente Fornecedor Cenário de Negócios

O cliente aceita receber amostra Na ordem de vendas tipo YBAG

grátis. os itens pertencentes a ela são
Ordem de Vendas YBAG classificados como amostras
grátis.

Confirmação da Ordem

Remessa

Registro de Saída de
Mercadoria

O documento de faturamento é
gerado com os lançamentos em
Faturamento FI e CO, bem como os impostos
relevantes a esta operação.

Nota Fiscal

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 Visão Geral

Cenário 6 – Vendas de Serviço

Este cenário descreve todo o processo de venda de serviço. O

processo de negócio detalha todos os passos desde a criação da
ordem de vendas até o pagamento do cliente.

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 J78: Venda de Serviço
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O cliente compra serviços do A ordem de vendas tipo YSER é

fornecedor. exclusiva para vendas de
Ordem de Vendas YSER serviços.

O documento de faturamento é
gerado com os lançamentos em
Faturamento FI e CO assim como os impostos
relevantes a esse processo.

Nota Fiscal

O cliente realiza o pagamento de

acordo com a fatura recebida.
Pagamento

 SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 20

 Visão Geral

Cenário 7 – Transferência de Estoque

Este cenário descreve todo o processo de transferência de estoque

entre centro de uma mesma empresa.

O processo inicia-se com o pedido de transferência tipo UB do

centro requisitante, seguido da remessa do centro emissor.

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 J78: Transferência de Estoque
Cenário de Negócio Centro Requisitante Centro Emissor Cenário de Negócio

O centro requisitante cria o tipo

de pedido de transferência UB.
Ordem de Transferência UB

O documento de remessa é
criado com referência ao pedido
Remessa de transferência. Neste processo
não existe o documento de
faturamento e a nota fiscal é
emitida pelo documento de
Registro de Saída de movimentação de material.
Mercadoria

Nota Fiscal

O centro requisitante recebe os

materiais transferidos.
Recebimento de Mercadoria

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 Visão Geral

Cenário 8 – Operação Triangular ( Venda à Ordem )

Este cenário descreve todo o processo de venda à ordem na

operação triangular.

O processo inicia-se com a venda a um cliente onde os produtos

são adquiridos de um terceiro. Este terceiro remete os produtos
diretamente a nosso cliente.

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 J78: Operação Triangular ( Vendas à Ordem )
Cenário de Cenário de
Fornecedor Intermediário Cliente
Negócios Negócios
Repasse das Atendimento à
solicitações do Necessidade do solicitação do
cliente para o Cliente cliente
fornecedor. independente de
verificação de
disponibilidade.
A fatura do Ordem de Vendas
fornecedor ao VDOR
cliente se baseia
no faturamento
ao intermediário.
Compra de material
de fornecedor externo
(Pedido de Compras)

Remessa do
Fornecedor ao Cliente

Fatura do Fornecedor
ao Intermediário

Faturamento do
Intermediário ao
Cliente

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 Visão Geral

Cenário 9 – Operação Triangular: Vendas e Remessa

Este cenário descreve todo o processo de vendas e entrega da

operação triangular.

O processo inicia-se com a remessa a um endereço e segue com a

venda e faturamento a um cliente em outro endereço.

 SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 25

 J78: Operação Triangular: Venda e Remessa
Cenário de Recebedor de Cenário de
Fornecedor Emissor da Ordem
Negócios Mercadoria Negócios
O cliente solicita
que os produtos
Solicitação do Cliente sejam entregues
a um endereço e
Ordem de
sejam cobrados
Vendas tipo
Ordem de Vendas de outro.
RCM é criado
para entregar os RCM
produtos ao
recebedor de
mercadoria
Remessa

Envio de produtos ao
recebedor de
mercadoria

Faturamento e Nota
Fiscal para o
recebedor de
Ordem de
mercadoria
Vendas RCS é
criada para
Ordem de Vendas faturar o emissor
RCS da ordem.

Faturamento e Nota
Fiscal ao Emissor da
Ordem

Pagamento

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 Visão Geral

Cenário 10 – Programa de Remessa

Este cenário descreve todo o processo de venda com programa de
remessa.

O programa de remessa substitui a ordem de vendas. O documento

de remessa é criado de acordo com os itens do programa de
remessa relevantes para serem expedidos nas datas especificadas.

 SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 27

 J78: Programa de Remessa
Cenário de Negócio Cliente Fornecedor Cenário de Negócio

O cliente solicita uma O programa de negócio é criado

programação de entregas a com as datas de remessa de
serem realizadas em datas Programa de Remessa COB mercadoria.
diferentes, por exemplo, ao
longo do ano.

Confirmação do item de
remessa

Remessa

Registro de Saída de
Mercadoria

O documento de faturamento é
criado com os lançamentos em
Faturamento FI e CO.

Nota Fiscal

O cliente realiza o pagamento de

acordo com as faturas que são
recebidas. Pagamento

 SAP AG 2004, Title of Presentation, Speaker Name / 28