Modelo de Relatorio de Indicadores de RH

RELATÓRIO MENSAL
DE RECURSOS HUMANOS
JULHO DE 2017
1
DESTAQUES DO MÊS
Relatório de RH – Julho/17
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2
ORÇAMENTO
RELATÓRIO DE RH – JULHO/17
3
POR SEGMENTO
Folha de Pagamento Seguros de Vida

40% R$ 000.000,00
R$ 000.000,00
Planos de Saúde Outro Item

R$ 000.000,00 R$ 000.000,00
Vale Refeição Outro Item

R$ 000.000,00 R$ 000.000,00
Vale Transporte Outro Item

30% R$ 000.000,00
R$ 000.000,00 20%
Planos Odontológicos Outro Item

R$ 000.000,00 10% R$ 000.000,00
4
ACOMPANHAMENTO MENSAL
R$100,000
R$90,000
R$80,000
R$70,000
R$60,000
R$50,000
R$40,000
R$30,000
R$20,000
R$10,000
R$-
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
5
SALÁRIO MÉDIO
6
ACOMPANHAMENTO MENSAL JULHO/17
R$ 0.000,00
R$4,500.00
R$4,200.00
R$4,050.00
R$4,000.00
R$3,500.00
R$3,200.00
R$3,100.00
R$3,000.00
R$3,000.00 R$2,900.00
R$2,700.00
R$2,500.00
R$2,000.00
R$1,500.00
R$1,000.00
R$500.00
R$-
Janeiro Fevereiro Março abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
7
TURNOVER
8
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
ACUMULADO 00% 00%

ANO ANTERIOR ANO ATUAL
9
VOLUNTÁRIO VS
INVOLUNTÁRIO
00% 00%
VOLUNTÁRIO INVOLUNTÁRIO
100%
5% 5%
90%
10% 10% 10%
80% 15% 15%
70%
60%
50%
40% 40%
40%
30% 30% 30%
30% 20% 20%
20%
10%
0%
10
ABSENTEÍSMO
11
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
ACUMULADO 00% 00%

ANO ANTERIOR ANO ATUAL
12
ABONADO VS NÃO ABONADO
00% 00%
ABONADO NÃO ABONADO
100%
5% 5%
90%
10% 10% 10%
80% 15% 15%
70%
60%
50%
40% 40%
40%
30% 30% 30%
30% 20% 20%
20%
10%
0%
13
QUANTIDADE DE CARGOS
14
000
18
16
14
12
10
17
8
14
13
6 12
10 10
9
4
-
15
LÍDERES VS ESPECIALISTAS
00% 00%
LÍDERES ESPECIALISTAS
100%
5% 5%
90%
10% 10% 10%
80% 15% 15%
70%
60%
50%
40% 40%
40%
30% 30% 30%
30% 20% 20%
20%
10%
0%
16
ACIDENTE DE TRABALHO
17
000
18
16
14
12
10
17
8
14
13
6 12
10 10
9
4
-
18
TAXA DE VACÂNCIA
19
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
20
DIVERSIDADE
21
GERAL
00% 00%
MULHERES HOMENS
100%
5% 5%
90%
10% 10% 10%
80% 15% 15%
70%
60%
50%
40% 40%
40%
30% 30% 30%
30% 20% 20%
20%
10%
0%
22
LIDERANÇA
00% 00%
MULHERES HOMENS
100%
5% 5%
90%
10% 10% 10%
80% 15% 15%
70%
60%
50%
40% 40%
40%
30% 30% 30%
30% 20% 20%
20%
10%
0%
23
PCD
24
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO 00% 00%

META REALIZADO
25
APRENDIZ
26
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
PREVISTO EM LEGISLAÇÃO 00% 00%

META REALIZADO
27
LICENÇAS
28
LICENÇA MATERNIDADE JULHO/17
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
29
LICENÇA MÉDICA JULHO/17
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
30
APOSENTADORIA JULHO/17
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
31
HEADCOUNT / FTE
32
ACOMPANHAMENTO MENSAL
000
HEADCOUNT
000 FTE
18
17
16
14
14 13
12
12 11
10 10 10
10
9 9
8
8
7 7
6
6
-
Headcount FTE
33
CUSTO DE PESSOAL
34
R$ 0.000,00
R$4,500.00
R$4,200.00
R$4,050.00
R$4,000.00
R$3,500.00
R$3,200.00
R$3,100.00
R$3,000.00
R$3,000.00 R$2,900.00
R$2,700.00
R$2,500.00
R$2,000.00
R$1,500.00
R$1,000.00
R$500.00
R$-
35
HORAS DE TREINAMENTO
36
000
18
16
14
12
10
8
17
14
13
6 12
10 10
4
9
-
37
RECRUTAMENTO INTERNO
38
00%
45%
40%
35%
30%
25%
20% 40% 40%
15% 30% 30% 30%
10% 20% 20%
5%
0%
39
CUSTO DE CONTRATAÇÃO - CAC
40
R$ 0.000,00
R$4,500.00
R$4,200.00
R$4,050.00
R$4,000.00
R$3,500.00
R$3,200.00
R$3,100.00
R$3,000.00
R$3,000.00 R$2,900.00
R$2,700.00
R$2,500.00
R$2,000.00
R$1,500.00
R$1,000.00
R$500.00
R$-
41
SLA DE FECHAMENTO DE VAGAS
42
0 HORAS
18
16
14
12
10
8
17
14
13
6 12
10 10
4
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-
43
PLANO DE AÇÃO
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PLANO DE AÇÃO
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Folha de Pagamento Seguros de Vida

Planos de Saúde Outro Item

Vale Refeição Outro Item

Vale Transporte Outro Item

Planos Odontológicos Outro Item

20% 40% 40%

ACUMULADO 00% 00%

20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%

10% 20% 20%

ACUMULADO 00% 00%

20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%

10% 20% 20%

20% 40% 40%

PREVISTO EM LEGISLAÇÃO 00% 00%

20% 40% 40%

PREVISTO EM LEGISLAÇÃO 00% 00%

20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%

10% 20% 20%

20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%

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15% 30% 30% 30%

10% 20% 20%

20% 40% 40%

15% 30% 30% 30%

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