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AUDITORIAS 5S`s

HNSO
Programa 5S`s
Resultados por Setores
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Muito Bom Bom Regular Ruim

   

56 a 60 50 a 55 40 a 49 18 a 39
pontos pontos pontos pontos
Setor Organização Ordenação Limpeza Total Situação
pontos

Farmácia Interna 16 17 17 50

Posto 9 20 19 20 59

Posto 1/Berçário 20 20 19 59

Bloco (C. C) 19 18 14 51

S. do administrador 18 17 18 53

Compras 18 16 16 50

Lavanderia 18 14 18 50

Posto 10 20 19 20 59

CAANSO 18 17 18 53

Contabilidade 19 18 19 56

Financeiro 16 18 18 52

Ouvidoria/Psicologia/RH 18 16 16 50

Secretaria 19 16 17 52

Programa 5S`s
Parâmetro de Avaliação
1 Organização
1.1 Descarte de objetos sem utilidade.
1.2 Locais apropriados para guardar objetos.
1.3 Materiais sempre usados estão perto do
posto de trabalho.
1.4 Corredores e locais de circulação livres e
desobstruídos.
1.5 Materiais utilizados com pouca freqüência
estão guardados em prateleira ou armário.
Programa 5S`s
Parâmetro de Avaliação
2 Ordenação
2.1 Identificação de locais para os objetos.
2.2 Cada objeto em seu lugar.
2.3 Sistemática estabelecida para guardar
objetos.
2.4 Manutenção da ordem do posto de
trabalho durante as atividades rotineiras.
2.5 Inexistência de restos de materiais e papel
espalhados durante e após o expediente.
Programa 5S`s
Parâmetro de Avaliação
3 Limpeza
3.1 Inexistência de poeira e sujeira pelo chão.
3.2 Materiais e equipamentos são utilizados
adequadamente.
3.3 Paredes, pisos, etc são mantidos limpos e em boas
condições.
3.4 Existe um rodízio nas atividades de limpeza.
3.5 O posto é higienizado, as latas de lixo são
esvaziadas no final do expediente.
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

MANUTENÇÃO 

Sugestões para Melhorias :


- Providenciar etiquetas para identificação
- Organizar papéis e pastas
Programa 5S`s
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FARMÁCIA INTERNA 

Principais não-conformidades :
- Área física com divisões inapropriadas
para as atividades realizadas no setor
- Algumas gavetas sem identificação
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Check list de Avaliação

POSTO 3 
Sugestões para Melhorias :
- Descartar materiais e pastas desatualizados
e substituí-los
- Providenciar etiquetas que estão faltando
- Providenciar tampas para as lixeiras
- Organizar as pastas com rotinas e o mural
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

POSTO 9 

Sugestões para Melhorias :


- Agilizar a colocação de etiquetas
identificadoras
- Providenciar tampa para as lixeiras
Programa 5S`s
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POSTO 1 / BERÇÁRIO 

Sugestões para Melhorias :


- Criar rotina de limpeza
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

BLOCO CIRÚRGICO 
Principais não-conformidades:
- Ausência de rotinas e procedimentos no setor
- Desconhecimento do 5S`s pelos funcionários
novos
Sugestões para Melhorias :
- Elaborar manual de rotinas e procedimentos
- Treinamento para novos funcionários
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

SALA DO ADMINISTRADOR 
Principais não-conformidades:
- Ausência da Visão, Missão e Princípios
exposta na sala
Sugestões para Melhorias :
- Pintura da sala
- Rever a separação correta dos lixos
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Principais não-conformidades:
- Lixeiras sem tampa com material contaminado
- Na OBS foram encontrados objetos pessoais de
pacientes em local inapropriado
Sugestões para Melhorias :
- Rever acondicionamento de materiais em local
inapropriado
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

COMPRAS/PROJETOS 

Principais não-conformidades:
- Má conservação da cortina da sala
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

SAME
Principais não-conformidades:
- Inexistência de rotina escrita
- Inexistência de um sistema documentado
de organização dos prontuários
armazenados
- Locais inadequados para armazenar
prontuários ( banheiro )
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

COSTURA 
Principais não-conformidades:
- Ausência de Manual de rotinas

Sugestões para melhorias:


- Avaliar a disposição dos móveis
- Identificar gavetas com etiquetas padrão
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

LAVANDERIA 

Principais não-conformidades:
- Ausência de etiquetas de identificação
dos móveis, gavetas e prateleiras
Sugestões para melhorias:
- Providenciar rotinas escritas
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Check list de Avaliação

ALMOXARIFADO 
Principais não-conformidades:
- Missão e Visão não estavam expostas
- Fluxo inadequado dos corredores
- Lixeiras não identificadas
- Ausência de etiquetas de identificação em alguns
locais
Sugestões para melhorias:
- Organização da área administrativa
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Check list de Avaliação

HEMODIÁLISE 
Principais não-conformidades:
- Não houve o envolvimento de toda a equipe no
descarte e organização do setor
- Ausência das etiquetas provisórias de identificação
nos locais
Sugestões para melhorias:
- Organizar os murais e rever a necessidade dos
mesmos
- Expor Missão e Visão em local adequado
Programa 5S`s
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POSTO 10

Sugestões para melhorias:


- Agilizar a colocação de etiquetas
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

CAANSO
Principais não-conformidades:
- Visão e Missão não estavam expostos
- Piso com sinais de má conservação
- Ausência de etiquetas em alguns locais
Sugestões para melhorias:
- Etiquetar as áreas administrativas
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

CONTABILIDADE 

Principais não-conformidades:
- Ausência da Missão e Visão expostas
- Inexistência de rotinas
Programa 5S`s
Check list de Avaliação

FINANCEIRO 
Principais não-conformidades:
- Ausência da Missão e Visão expostas
- Etiquetas antigas em locais não
correspondentes
Sugestões para melhorias:
- Etiquetar os locais adequadamente
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
NUTRIÇÃO
Principais não-conformidades:
- Ausência de telas em algumas janelas
- Fios desencapados
- Prateleiras de madeira
- Não há separação de lixos nas copas
Sugestões para melhorias:
- Identificar as prateleiras e locais para armazenar utensílios da
cozinha
- Organizar a sala e a rotina do descarte do lixo
- Participação do setor de Higienização na limpeza do setor
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
RAIO X
Principais não-conformidades:
- Lixos, tonéis e outros objetos em identificação
- Mobiliário todo sem identificação
- Desorganização nos materiais de escritório
- Objetos Pessoais em locais inapropriados
- Murais com muita informação obsoleta
Sugestões para melhorias:
- Envolvimento de todos os funcionários nas tarefas
- Missão e visão em local estratégico
- Organização geral do setor
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
TELEFONIA

Principais não-conformidades:
- Ausência de identificação de locais para
armazenar objetos
- Fiação fora da canaleta
Sugestões para melhorias:
- Organizar pastas e documentos
- Definir um local para guardar objetos pessoais
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
AGENDAMENTO 
Principais não-conformidades:
- Missão e visão não estão expostos
- Inexistência de manual de Rotinas no setor

Sugestões para melhorias:


- Identificar gavetas
- Providenciar móveis para guardar objetos
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
RECEPÇÃO 
Principais não-conformidades:
- Inexistência de lixeira para lixo orgânico
- Ausência de etiquetas identificadoras

Sugestões para melhorias:


- Organizar o fluxo de funcionários
- Organizar processos
- Separar e identificar lixeiras
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
OUVIDORIA/PSICOLOGIA/RH 

Principais não-conformidades:
- Inexistência identificação nas lixeiras
- Documentos e materiais obsoletos
presentes nas pastas de rotinas
- Visão e Missão não estavam em destaque
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
POSTO 4 / PEDIATRIA 
Sugestões para melhorias:
- Padronizar rotinas de limpeza
- Rever a posição dos móveis que
prejudicam o fluxo
- Identificar as lixeiras
- Fiscalizar a retirada diária do lixo
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
UTI

Principais não-conformidades:
- Ausência de identificação em alguns objetos
- Ausência de lixeira específica para lixo reciclável na área
administrativa
- Pertences pessoais expostos em bancada de trabalho
Sugestões para melhorias:
- Definir a rotina de limpeza feita pelos funcionários do setor
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
SECRETARIA

Principais não-conformidades:
- Não-conformidades na separação dos lixos
- Objetos pessoais na mesa de trabalho

Sugestões para melhorias:


- Expor a Missão e Visão
Programa 5S`s
Check list de Avaliação
FATURAMENTO
Principais não-conformidades:
- Fios elétricos não protegidos por canaletas
- Cortinas fora do trilho
- Extravasamento da capacidade da lixeira com acúmulo no piso
- Objetos pessoais em locais não apropriados
Sugestões para melhorias:
- Divulgar instruções através de POP`s para armazenagem de
documentos
- Providenciar lixeiras maiores

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