TECV&IM – RELATÓRIO DE RESULTADOS 3ª AUDITORIA

RELATÓRIO DE RESULTADOS
3ª AUDITORIA

Referência: 14/10/2019
TECV&IM – OBJETIVO

OBJETIVO DA AUDITORIA
Padronizar, orientar, facilitar e documentar a elaboração de Guides e VA’s no SAS, visando a
qualidade do resultado final para as áreas de negócio atendidas pelo setor de Capabilities da
Solar-BR Coca Cola.
TECV&IM – PLANEJAMENTO DA AUDITORIA
PLANEJAMENTO DA AUDITORIA
Como será o agendamento?
Se dará mensalmente mediante a escolha do dia da 1ª. Auditoria, excluindo finais de semana e feriados. Segue
abaixo o modelo a ser usado para o agendamento das auditorias:
TECV&IM – EXECUÇÃO DA AUDITORIA

EXECUÇÃO DA AUDITORIA
O que foi auditado?
Foi escolhido aleatoriamente um guide sob a responsabilidade de cada integrante da equipe.

Como foi definido o peso das questões?

1. O peso das questões foi definido por assunto e sua importância, no intervalo de 1 a 10.
2. Por exemplo:

Questão Peso Como fazer?

O guide está sendo comentado? Se sim, no próprio guide ou 8 Guide de complexidade simples, os comentários serão feitos no próprio
em arquivo separado? guide, se não, em arquivo texto do Word.

Como foi o processo de auditoria?

1. O responsável pela auditoria analisou cada guide e respectivo VA, caso exista, para realizar sua auditoria em cima das questões existentes. Caso
encontre uma nova oportunidade de melhoria, será debatida entre a equipe e imediatamente incorporada à auditoria;

2. Após essa auditoria, foram registrados os pontos para cada guide e VA mediante o peso de cada questão correspondente ao assunto;

3. As questões foram respondidas com as opções de 1 a 5 e o somatório dos pontos será gerado o percentual (%) em relação ao total do peso cada
questão com o seguinte significado: 1=Péssimo, 2=Ruim, 3=Regular, 4=Bom e 5=Ótimo;

4. Tendo esse trabalho finalizado, foi gerado o Plano de Ação para ser enviado para toda equipe Capabilities, para que possam ajustar os pontos
fracos conforme os resultados obtidos.
TECV&IM – RESULTADOS DA AUDITORIA

MODELO DE QUESTIONÁRIO USADO NA AUDITORIA

TECV&IM – PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação vai nos ajudar a acompanhar as atividades de criação de guides para que o resultado
desejado esteja dentro dos objetivos e metas.

Segue abaixo o modelo a ser usado para o plano de ação:

 TECV&IM – FINAL

OBRIGADO!