Estorno de entrada de mercadorias com referência ao Pedido de Compras

Neste documento serão descrios dois processos de estorno:

1. Estorno EM com TD já confirmada

2. Estorno EM com TD não confirmada

Nota SAP sobre o estorno das entradas de mercadorias:

2178045 - Alternative approaches for entry of goods receipt corrections in EWM

Estorno de entrada de mercadorias com referência ao Pedido de Compras, depois da TD confirmada

Cenário:
Estorno de EM com TD
já confirmada

Quando a última TD é confirmada, o sistema envia a movimentação para o MM, através do tipo de movimento 101.
 Entrada de mercadorias com referência ao
Pedido de Compras.
O estorno deverá ser realizado com referência ao
documento de material, gerado na entrada de
mercadorias, nesse caso 5000000236.
Selecione a operação “A02 – Devolução”,
referência ao documento de material,
opção “R02 – Documento de material” e
informe o documento gerado na entrada
de mercadorias. Ex: 5000000236.
Siga com ENTER ou clique em EXECUTAR.

Marque o campo “Criar

fornecimento (expedição)” ,
caso não esteja.
Isso fará gerar um documento
de entrega no EWM.
Altere o tipo de movimento 122 para 102.
Marque o campo “Item OK” e salve o documento.

No rodapé da tela, o sistema irá enviar mensagem informando a entrega gerada que deverá ser processada no
EWM, através da transação /SCWM/PRDO.

ME23N

No histórico do pedido de
compras, você poderá verificar
a entrega que foi gerada.
/SCWM/PRDO
Informe a entrega gerada e
execute a pesquisa.
/SCWM/PRDO
Informe a entrega gerada e
execute a pesquisa.

Gere as tarefas de
depósito e depois
confirme-as.
/SCWM/PRDO

Depois de confirmadas as
tarefas de depósito, faça a
saída de mercadorias.
 No histórico do pedido de
compras, você poderá verificar o
documento de material gerado. ME23N

Confirmações
 Estorno de entrada de mercadorias com referência ao Pedido de Compras, com TD ainda não confirmada

ME23N
Cenário:
Estorno de EM com TD
ainda não confirmada

Como a TD ainda não foi confirmada, a EM não foi realizada no MM. Não existe histórico do pedido, apenas as
confirmações.
Verificar as TDs geradas que não foram confirmadas.
/SCWM/PRDI
Para estornar a TD, utilizar a transação /SCWM/TO_CONF e informar a OD ou TD.

/SCWM/TO_CONF Informe a TD e clique

em EXECUTAR

Clique em ESTORNAR
e SALVAR
 OD e TD estornadas
/SCWM/TO_CONF
/SCWM/PRDI Agora é possível
rejeitar o documento
de recebimento.

Os status foram
atualizados.
ME23N

A confirmação foi
excluída do pedido e
já podemos gerar
uma nova.
 BP

Incluir uma condição de expedição nos dados

mestre do fornecedor ou cliente. Essa
informação é necessária para a configuração
de atribuição locais de expedição
 Todas as linhas do tipo de movimento
102 devem ter a categoria de remessa
OMJJ igual a RL – Categoria de remessa para
devolução ao fornecedor.
A coluna de devolução visível tem
que estar marcada para o aviso de
entrega LA – Recebimento.
No dado mestre de fornecedor
(BP), visão de compras, marcar
o campo de devolução.