Apostila Modulo SD Parte IV

Treinamento de Integração “Boot Camp”
WBRBMM - Administração de Materiais
SD FI
Vendas e Contab.
Distribuição Financeira
MM CO
Administr. Contabilidade
de materiais de custos
PP AM
R/3
Planejamento Gerenciam.
de produção Ativos
Solução Integrada
QM PS
Administr. Cliente / Servidor Administr.
de Qualidade Projetos
PM WF
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Solução de
Humanos Industria
Objetivos do Curso
Objetivo do Curso de Integração “Boot Camp”
1- Demonstrar a integração do sistema SAP R/3.
Objetivos do Curso de MM “Boot Camp”
1- Ter uma visão geral simplificada do módulo de compras e

administração de materiais do sistema SAP R/3.
2- Identificar os dados mestre ( Fornecedores e materiais ).
3- Identificar as principais configurações do módulo de MM.
4- Entender a integração dos processos de suprimentos
com os módulos de FI e CO e suportar os próximos
processos de PP e SD.
Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Estrutura do Curso
Melhor para Aprender

Processo de Compras e Materiais
Cap. 5
Criação dos Dados Mestre
Cronograma do Curso
Cap. 4
Configuração de Processos
Cap. 3
Configuração dos Dados Mestre

Cap. 2
Configuração da Estrutura Organizacional

Cap. 1
Motivos:
- Curso independente de base de dados previamente preparada.
- Curso pode ser realizado em sistema recém-instalado.
- Aluno prepara o que vai utilizar ( visão mais completa ).

A Falta Fôlego Ltda.
A Falta Fôlego Ltda. fabrica e comercializa

equipamentos esportivos por atacado.
Os Materiais comprados para serem revendidos são:
Bola de Futebol Luva de Beisebol Tênis para Corrida


Os Materiais comprados para fabricação de base de patins são:
Roda para Patins Suporte para Base de Patins


Os Materiais comprados para consumo são:
Caixas de Caneta Pacotes de Papel 8 ½” x 11”

Os fornecedores:
Revenda Ltda. Prima Ltda. Consumo Ltda.
Santo André - SP Osasco - SP São Paulo - SP
Materiais de Revenda Matéria Prima Materiais de Consumo

Cap. 1 - Configuração da Estrutura Organizacional
“Continuar a configuração da estrutura

organizacional iniciada em FI e CO, criando a
estrutura necessária para compras e
administração de materiais.”

CAP. 1 - CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
1a . Parte:
CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

O Centro
Rua Guararapes, 2064

São Paulo - SP
Brasil
CEP: 01000-000
Centro CE##
O centro pode ser:
- Uma unidade produtiva da empresa

- Um centro de armazenagem e distribuição

Diagrama de Configuração Básica de MM
Filial Empresa
1.8 FI## 1.2 EM##
CURSO DE FI CURSO DE FI
Centro
1.1.1 CE##

O Depósito
Centro CE##
Depósito 0001 Depósito 0002

Matéria Prima Geral
( Acabado, Semi Acabado e de Revenda )
Os depósitos são os locais de estoque de um centro, podendo

ser específicos para cada tipo de material a ser estocado.

Filial Empresa
1.8 FI## 1.2 EM##
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

A Organização de Compras
Organização de Compras OC##
A organização de compras é o elemento organizacional mais

elevado em compras.
- Responsável pelas negociações de compras com os fornecedores.

Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

O Grupo de Compras
Grupo de Compras G##
O grupo de compras pode ser uma divisão dentro

da organização de compras.
O mesmo grupo de compras pode atender a diversas

organizações de compras.

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

2a . Parte:
ATRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

Centro - Empresa
Exemplo:
Empresa ( CGC Próprio )
Centro fabricante Centro fabricante Centro de distribuição

de enlatados de congelados
Uma empresa pode trabalhar com diversos

centros ao mesmo tempo.

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
1.2.1
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

Organização de Compras - Empresa
Exemplo:
Empresa ( CGC Próprio )
Organização de Compras Organização de Compras

de Matéria Prima de Importação
Uma empresa pode trabalhar com diversas

organizações de compras ao mesmo tempo.

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
1.2.2 Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
1.2.1
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

Organização de Compras - Centro
Exemplo:
Organização de Compras Organização de Compras

de Matéria Prima de Importação
Centro fabricante Centro fabricante Centro de distribuição

Uma organização de compras pode trabalhar com diversos centros

e um centro pode ser atendido por diversas organizações de compras.

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
1.2.2 Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
1.2.1 1.2.3
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

Filial - Centro
Exemplo:
Filial ( Extensão do CGC )
Centro fabricante Centro fabricante

Diversos centros podem estar associados à mesma filial, mas...

Filial - Centro
...Cuidado ! Se os centros possuirem endereços diferentes, mesmo

que do outro lado da rua, LEGALMENTE devem ser FILIAIS diferentes
Empresa Empresa
Filial 0001
Filial 0001 Filial 0002
Centro 1 Centro 2 Centro 1

Rua Rua Centro 2

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
1.2.2 Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
1.2.4 1.2.1 1.2.3
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002

A Estrutura da Falta Fôlego Ltda.
Curso de CO
Mandante
Área de Contabilidade
Plano de de Custos EM##
Contas PC##
Empresa EM##
Curso de FI
Organização de
Grupo de
Filial FI## Compras OC##
Compras G##
Depósito 0001
Curso de MM
Centro CE##
Depósito 0002

Cap. 2 - Configuração dos Dados Mestre
“Configurar grupo de mercadoria e

determinação contábil automática antes de
iniciar o cadastramento de materiais.”

CAP. 2 - CONFIGURAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Grupos de Mercadoria
Podemos agrupar os materiais cadastrados em grupos:
Materiais de Revenda Matéria Prima Materiais de Consumo

REVE## PRIM## CONS##
C-##
B-## R-##
L-##
B-## P-##
T-##
Obs: Grupo de mercadoria não é TIPO DE MATERIAL, ou seja, não determina a

configuração do cadastro de materiais nem a determinação automática de contas
contábeis.

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
1.2.2 Organização
Filial Empresa
de Compras
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC##
1.2.4 1.2.1 1.2.3
Centro
1.1.1 CE##
1.1.2
Depósito
1.1.2 0001, 0002
Grupos de
Mercadoria
2.1

Tipo de Material
HAWA FERT ROH

Material Comercializável Material Acabado Matéria Prima
- Dados Básicos - Dados Básicos - Dados Básicos

- Classificação - Classificação - Classificação
- Vendas: Dados Org. Vendas - Vendas: Dados Org. Vendas - Compras
- Vendas + Distr/ Centro - Vendas + Distr/ Centro - Importação
- Exportação - Exportação - Texto Pedido de Compras
- Texto Vendas e Distribuição - Texto Vendas e Distribuição - MRP
- Compras - Compras - Previsão
- Importação - Importação - Programação da Produção
- Texto Pedido de Compras - Texto Pedido de Compras - Armazenagem
- MRP - MRP - Adm. Depósitos
- Previsão - Previsão - Adm. Qualidade
- Armazenagem - Programação da Produção - Contabilidade Financeira
- Adm. Depósitos - Armazenagem - Cálculo de Custos
- Adm. Qualidade - Adm. Depósitos
- Contabilidade Financeira - Adm. Qualidade
- Contabilidade Financeira
- Cálculo de Custos
O tipo de material define quais as visões estarão disponíveis para o

cadastramento de um material.

Tipo de Material
HAWA FERT ROH

Material Comercializável Material Acabado Matéria Prima
350000 360000 340000

Material de Revenda Produto Acabado Matéria Prima
453000 436000 436000

CPV Consumo Interno Consumo Interno
O tipo de material define automaticamente quais as contas contábeis

que serão utilizadas.

Tipos de Material
No Boot Camp, iremos usar os seguintes tipos de material:
HAWA HIBE HALB

Materiais de Revenda Material de Consumo Material Semi-Acabado
B-##
ROH C-## FERT
Matéria Prima Produto Acabado BT-##
L-##
P-## ILA-## BS-##

T-## R-##
ILB-##
S-##

Determinação Automática de Contas

350000 351000
Material de Revenda EM / EF
MM
Entrada R$ R$
de material
HAWA
em Estoque
FI
Documento
Contábil
360000 351000
Produto Acabado EM / EF
MM
Entrada R$ R$
de material
FERT
em Estoque
FI
Documento
Contábil


340000 370000
Matéria Prima MEP
MM
Entrada R$ R$
de material
ROH
em Produção
FI
Documento
Contábil
370000 360000
MEP Produto Acabado
MM
Saída R$ R$
de material
FERT
da Produção
FI
Documento
Contábil


350000 453000
Material de Revenda CPV
MM
Saída R$ R$
de material
HAWA
p/ Vendas
FI
Documento
Contábil
350000 436000
Material de Revenda Consumo Interno
MM
Saída R$ R$
de material
HAWA
p/ Centro Custo
FI
Documento
Contábil
Centro de Custo

Tipo de Material
ex: FERT
Centro Centro
ex: CE##
Cadastro de Material
Grupo Classe
ex: AA## ex: 7920
Situação: Contas Contábeis

- Entrada em Estoque D 360000 ; C 351000
- Saída de Produção D 360000 ; C 370000
- Saída de Estoque para Vendas D 453000 ; C 360000
- Saída de Estoque para Centro de Custo D 436000 ; C 360000

Grupo de
Compras
1.1.4 G##
1.2.2 Organização Contas

Filial Empresa
de Compras Contábeis
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC## 3.1 / 3.2 / 3.3
CURSO DE FI CURSO DE FI CURSO DE FI
2.2
1.2.4 1.2.1 1.2.3
2.2
Centro 2.2 Classe de

Grupo
Avaliação
1.1.1 CE## 2.2 AA## Já existente
1.1.2 2.2
Depósito Tipo de Material

1.1.2 0001, 0002 Já existente
Grupos de
Mercadoria
2.1

Cap. 3 - Configuração de Processos
“Configurar a determinação automática de

algumas regras, tais como: Limites de
tolerância, tipo de Nota Fiscal, etc.”

CAP. 3 - CONFIGURAÇÃO DE PROCESSOS
Definição de Valores Default
Tabela T169V
Empresa EM##
Doc. Tipo Doc. Tipo Doc. Tipo Doc. Tipo

SA KR WE AA
Código IVA
Contas de Fatura Material Imobilizado I3
Razão
Débito: 40 Débito: 21 Débito: 89 Débito: 70

Crédito: 50 Crédito: 31 Crédito: 99 Crédito: 75
Chaves de Lançamento para Contabilização

Definição de Valores Default
Tabela T169P
Empresa EM##
Parâmetros para
Revisão de Faturas
Texto Pedido
Mail automático
Bloqueio estocástico
Verif. montante
Valor limiar
Bloq. Estocástico %
Versão imposto
Vers.list.itens
Transp. Preço
CódFatsCorrConcl
Cód.CCA

Período Fiscal da Empresa em MM
Empresa EM##
Ano XXXX - Janeiro
Exercício do Período Corrente

e Período Corrente

Limites de Tolerância em Compras
Verificação do Limite de Tolerância

PE; SE
MM MM
Requisição Pedido
de Compras de Compras

Limites de Tolerância em Recebimento

PE; SE
MM
Entrada
MM MM
Física
Requisição Pedido de
de Compras de Compras Mercadoria FI
Documento
Contábil

B1; B2 ; VP
Estoque EM/EF
X X

Limites de Tolerância em Entrada Fatura
Verificação do Limite de Tolerância Verificação do Limite de Tolerância

PE; SE AN; AP; BD; BR; BW; DQ; KW; PP; PS; ST; VP
MM
MM
Entrada
MM MM
Física Fatura
Requisição Pedido de
de Compras de Compras Mercadoria FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil MM
Verificação do Limite de Tolerância NF Entrada

B1; B2 ; VP
Estoque EM/EF Fornecedor
X X X X

Nota Fiscal em Compras
MM
Fatura
Contabilização de Impostos
FI
Documento
Contábil MM
NF Entrada
Livro Fiscal Modelo 1
“Livro de Entrada”
Ao receber a fatura do fornecedor, o sistema gera AUTOMATICAMENTE

um documento interno chamado NOTA FISCAL e atualiza o livro modelo 1.

Informações para Nota Fiscal

Entrada manual na
revisão de faturas
Empresa EM## Filial FI##
Entrada manual no
pedido de compras
Tipo de NF
ex: E1
Centro CE##
O número registrado no
MM livro fiscal é o da Nota
MM Fiscal do fornecedor
Entrada
MM
Física Fatura
Pedido de
de Compras Mercadoria FI FI
Documento Documento
O número interno do documento Livro Fiscal Modelo 1
Nota Fiscal segue esse intervalo NF Entrada “Livro de Entrada”
de numeração
Intervalo de
Numeração
ex: 01

Grupo de
Compras
1.1.4 G##

Filial Empresa
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC## 3.1 / 3.2 / 3.3
2.2
1.2.4 1.2.1 1.2.3
2.2
Tipo de 2.2 Classe de

Centro Grupo
Nota Fiscal Avaliação
Já existente E1 1.1.1 CE## 2.2 AA## Já existente
1.1.2 2.2

Intervalo
Numeração 1.1.2 0001, 0002 Já existente
Já existente 01
Grupos de
Mercadoria
2.1

Cap. 4 - Criação dos Dados Mestre
“Complementar o cadastro de fornecedores

iniciado em FI, iniciar o cadastramento de
materiais e cadastro fornecedor / material.”

CAP. 4 - CRIAÇÃO DOS DADOS MESTRE
Dados Mestre de Fornecedores
Para Mandante 1
Informações no Nome:
nível de Mandante Endereço:
CGC:
Para Empresa 2
Informações no Para Empresa 1 de Reconciliação:

Conta
Condição Pagto.:
nível da Empresa Conta de Reconciliação:
Condição Pagto.:
Para Org. Compras 2
Informações no nível da Para Org. Compras

Valor 1 Pedido:
Mínimo do
Organização de Compras Moeda do Pedido:
Valor Mínimo do Pedido:
Moeda do Pedido:

Visões dos Dados Mestre Fornecedores
Endereço Pagamentos
Controle
Dados Gerais:
no nível de Mandante
Administração Correspondência
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
no nível da Empresa
Compras
Funções do
Dados da Org. Compras: Parceiro
no nível da Org. Compras

Visões Relevantes para Compras
Controle
Dados Gerais:
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
Compras
Funções do

Visões Cadastradas no Curso de FI
Controle Visões já cadastradas

Dados Gerais:
em FI
de Conta
Pagamentos IRF
Dados da Empresa:
Compras
Funções do

Iremos Cadastrar...
Revenda Ltda. Compras
Funções do
Parceiro
Santo André - SP
Prima Ltda. Compras
Funções do
Parceiro
Osasco - SP
Consumo Ltda. Compras
Funções do
Parceiro
São Paulo - SP

Grupo de
Compras
1.1.4 G##

Filial Empresa
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC## 3.1 / 3.2 / 3.3
2.2
1.2.4 1.2.1 1.2.3
2.2

Centro Grupo
1.1.2 2.2

Intervalo
Numeração 1.1.2 0001, 0002 Já existente
Já existente 01
Grupos de
Fornecedor
Mercadoria
4.1 2.1
4.1

Dados Mestre de Materiais

Para Mandante 1
Informações no
nível de Mandante
Informações no Para Centro 1

nível de Centro
Para Área de
Informações no Vendas 1 Para Área de
nível de Área de Vendas Vendas 2
Informações no Para
Depósito 1 Para
nível de Depósito Depósito 2
Informações no Para Sistema de

Depósito 1
nível de Sistema Depósito

Visões dos Dados Mestre de Materiais

no Nível de Mandante no Nível de Área de Vendas
Dados Básicos Vendas:

Classificação Texto de Vendas
Org. vendas
Vendas/ Centro Estoque de

Compras Centro Contabilidade
Financeira
Texto Pedido Adm. Qualidade
Compras Cálculo de Custos MRP
Prog. Produção
Importação
no Nível de Centro
Previsão
Exportação
Estoque de Armazenagem Adm. Depósitos

Depósito
no Nível de Depósito no Nível de Sistema de Depósito

Visões Relevantes para MM

no Nível de Mandante no Nível de Área de Vendas
Dados Básicos Vendas:

Classificação Texto de Vendas
Org. vendas
Vendas/ Centro Estoque de

Compras Centro Contabilidade
Financeira
Texto Pedido Adm. Qualidade
Compras Cálculo de Custos MRP
Prog. Produção
Importação
no Nível de Centro
Previsão
Exportação
Estoque de Armazenagem Adm. Depósitos

Depósito
no Nível de Depósito no Nível de Sistema de Depósito

Iremos Cadastrar...
Materiais de Revenda
Dados Básicos
B-##
Compras
Importação
Matéria Prima
L-## Armazenagem
Dados Básicos
Contabilidade
Financeira Compras
R-##
T-## Importação
Armazenagem
S-## Contabilidade
Material de Consumo
Financeira
Dados Básicos
Compras
C-## Importação
Armazenagem
Contabilidade
Financeira
P-##

Grupo de
Compras
1.1.4 G##

Filial Empresa
1.8 FI## 1.2 EM## 1.1.3 OC## 3.1 / 3.2 / 3.3
2.2
1.2.4 1.2.1 1.2.3
2.2

Centro Grupo
1.1.2 2.2
4.2.4 4.2.4
Depósito 4.2.4 Material 4.2.

4.2-4 Tipo de Material
Intervalo
Numeração 1.1.2 0001, 0002 4.2.4 Já existente
Já existente 01
4.2.4
Grupos de
Fornecedor
Mercadoria
4.1 2.1
4.1

Cap. 5 - Processos de Compras e Mov. Mercadoria
“Iniciar as atividades de compras e

administração de materiais, utilizando toda a
configuração e cadastros de FI, CO e MM
criada até o momento.”

CAP. 5 - PROCESSOS DE COMPRAS E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
O Processo de Compras para Estoque

Fornecedor
Planejamento de O MRP é executado O fornecedor recebe a solicitação
Necessidades
de acordo com dados e envia as mercadorias junto com
de Materiais a NF - Fatura.
de demanda de produ-
( MRP ) ção ou vendas.
O setor de recebimento
registra o total de mercadorias
recebidas e compara com o
solicitado.
O setor de recebimento fiscal

O planejador de O usuário de compras verifica o valor que consta na
materiais analisa determina a fonte de NF - fatura e compara com o
os resultados do suprimento e entra em solicitado.
MRP e determina contato com fornecedor.
o que e quanto
será adquirido.
A compra é informada ao
o setor financeiro, contas a
pagar, que efetuará o
pagamento ao fornecedor.
O material adquirido é
colocado em estoque até
a retirada pela produção
ou vendas.
Documentos de Compras no R/3

Fornecedor
Pedido de
Compras
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido Entrada Física Fatura Documento
de Compras de Compras de Mercadoria contábil
FI FI ref. Pagto.
Documento Documento
Planejamento de
Necessidades
de Materiais NF Entrada
( MRP )
O Contas a Pagar.
O setor de compras. O recebimento
O MRP e/ou o analista físico. O recebimento
de materiais. fiscal.

Integração dos Módulos

Lista de Necessidade
de Materiais MM
Entradas ATP
PP MM FI
Saídas
SD Livro Fiscal
Saldo de Estoque de Entrada
Disponibilidade
MM MM MM MM FI
FI FI ref. Pagto.
Documento Documento
NF Entrada
Estoque EM/EF ICMS a recuperar IPI a recuperar Fornecedor Banco
X X X X X X X X FI

O Processo de Compras para Consumo

Fornecedor
O fornecedor recebe a solicitação
e envia as mercadorias junto com
A solicitação é aprovada a NF - Fatura.
A solicitação é aprovada por um superior da área
por um superior da área de compras. O setor de recebimento
requisitante. registra o total de mercadorias
recebidas e compara com o
solicitado.
O setor de recebimento fiscal

O usuário requisitante O usuário de compras verifica o valor que consta na
cria uma solicitação para determina a fonte de NF - fatura e compara com o
o setor de compras. suprimento e entra em solicitado.
contato com fornecedor.
A compra é informada ao
o setor financeiro, contas a
pagar, que efetuará o
O usuário requisitante
pagamento ao fornecedor.
retira a mercadoria
para consumo.

Documentos de Compras no R/3

Fornecedor
Pedido de
Compras
MM MM MM MM FI
FI FI ref. Pagto.
Documento Documento
NF Entrada
O Contas a Pagar.
O requisitante. O setor de compras. O recebimento
físico. O recebimento
fiscal.

Integração dos Módulos

Lista de Necessidade
de Materiais
Entradas CATP MM FI
Saídas
Livro Fiscal
de Entrada
Disponibilidade
MM MM MM MM FI
FI FI ref. Pagto.
Documento Documento
CO NF Entrada
Coletor de custo
Consumo EM/EF ICMS a recuperar IPI a recuperar Fornecedor Banco
X X X X X X X X FI

WBRBMM: Boot Camp MM
Fim do Treinamento
Boot Camp MM

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WBRBMM - Administração de Materiais

Objetivo do Curso de Integração “Boot Camp”

1- Demonstrar a integração do sistema SAP R/3.

Objetivos do Curso de MM “Boot Camp”

1- Ter uma visão geral simplificada do módulo de compras e

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Melhor para Aprender

Criação dos Dados Mestre

Configuração dos Dados Mestre

Configuração da Estrutura Organizacional

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

A Falta Fôlego Ltda. fabrica e comercializa

Os Materiais comprados para serem revendidos são:

Bola de Futebol Luva de Beisebol Tênis para Corrida

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A Falta Fôlego Ltda. fabrica e comercializa

Os Materiais comprados para fabricação de base de patins são:

Roda para Patins Suporte para Base de Patins

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

A Falta Fôlego Ltda. fabrica e comercializa

Os Materiais comprados para consumo são:

Caixas de Caneta Pacotes de Papel 8 ½” x 11”

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Revenda Ltda. Prima Ltda. Consumo Ltda.

Santo André - SP Osasco - SP São Paulo - SP

Materiais de Revenda Matéria Prima Materiais de Consumo

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“Continuar a configuração da estrutura

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Configuração da Estrutura Organizacional

CRIAÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Rua Guararapes, 2064

O centro pode ser:

- Uma unidade produtiva da empresa

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Depósito 0001 Depósito 0002

Os depósitos são os locais de estoque de um centro, podendo

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Organização de Compras OC##

A organização de compras é o elemento organizacional mais

- Responsável pelas negociações de compras com os fornecedores.

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Treinamento de Integração “Boot Camp” - SAP Brasil Ltda.

Grupo de Compras G##

O grupo de compras pode ser uma divisão dentro

O mesmo grupo de compras pode atender a diversas

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Configuração da Estrutura Organizacional

ATRIBUIÇÃO DOS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS

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Empresa ( CGC Próprio )

Centro fabricante Centro fabricante Centro de distribuição

Uma empresa pode trabalhar com diversos

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Organização de Compras - Empresa

Empresa ( CGC Próprio )

Organização de Compras Organização de Compras