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AUDITOR INTERNO
ISO 22000
¿ Qué es?
Proceso sistemático -
independiente
para
Obtener Objetivamente la Evidencia
y
Evaluar
Frente a Determinando
un el grado de cumplimiento
CRITERIO
Ing. Sandra Escobar - 3136151135
Tipos
Auditorias
Interna Externa
üDE PRIMERA üDE SEGUNDA
PARTE PARTE
•Propia •Clientes
üDE TERCERA
•Contratada PARTE
ASEGURAR Y MEJORAR •Certificación
COMPROBAR
Cumplimiento
Resultado Hallazgo
Evaluación de
Auditoria
Incumplimient
o
Criterio de No
Requisito
Auditoria Conformidad
Mayor
Observación
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Competencia y Evaluación
de los Auditores
La fiabilidad en el proceso de auditoría y la
confianza en el mismo dependen de la competencia de
aquellos que la llevan a cabo.
Esta competencia se basa en la demostración de:
Requerimiento 19011
Aptitud para Aplicar
üÉtico
üDe mentalidad abierta
üDiplomático
üObservador
üPerceptivo
üVersátil
üTenaz
üDecidido
üSeguro de si mismo
ü Independencia (imparcialidad y
objetividad)
ü Enfoque basado en evidencias
conclusiones
(Ing. fiables y reproducibles)
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Etapas de la Auditoria
Conocimiento Inicial de las áreas u operaciones
Planear
Formulación del Diagnostico y Plan de Auditoria
Plan de Auditoria
Análisis de Hallazgos
Informe
Elaboración del Informe
Seguimiento
Acciones Correctivas
Seguimiento Cierre NC
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Implementación O/M
Plan de Auditoria
CRIT Objetivo
ERIO
Amplitud
Alcance
Auditores
Comunicación
Recursos
Registros
Objetivo de la Auditoria: :
Confirmar que el Sistema de Gestión ha sido Auditor Líder:
establecido e implantado de acuerdo con los José Santos (JS)
requerimientos del estándar de esta auditoria. Miembros del Equipo:
Alcance: María Cristina Sánchez (MCS)
Guillermo Sosa (GS)
JS Producción
Preparación de la Auditoria
Seguimiento
Reunión de Apertura
Establecer C - A/C
Ejecución auditorias
Informe Final
Reunión
Ing. Sandra Escobarde Cierre
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HOJA DE VERIFICACION
Fecha
Proceso auditar :
Norma - Referencia
Aspecto a Evaluar Hallazgo Conf. O/M NC
Resumen NC - O/M
No Descripcion
Evidenci Criterio
a s
HALLAZGOS
§Mayor
§Oportunidad NO CONFORMIDAD §Menor -
de mejora CONFORMIDAD
Observación
Definidas y Asegurando la
Comunicadas eficacia
Ing. del SGIA
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Resultado
5.6 comunicación
Decisiones y acciones para:
-Asegurar la inocuidad Interna Externa
-Mejorar el SGIA
-Necesidad de Recursos -Personal -Proveedores
-Revisión Política-Objetivos -Equipo de -Clientes
Inocuidad -Autoridades
Entrada -Otras Organiz.
Eficacia SGIA
Información
Revisiones previas
Verificaciones SGIA Inocuidad
Cambios
5 -RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Situac. Emergencias
Retroalim. Cliente
Auditorias Preparación y respuesta ante emergenci
5.7
5.8 Revisión por la Dirección
Establecer – Implementar
Revisar a intervalos
Planificados SGIA y mantener
6 - GESTION DE RECURSOS
La organización debe
proporcionar los recursos para
Criterios Evaluar Formación
establecer, mantener la
infraestructura necesaria para
Educación
implementar los requisitos de la
Formación
norma Registros
Experiencia
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Habilidades
Determinar y Asegurar la
Controlar INOCUIDAD 7.1 Generalidades
Planificar y Desarrollar
Seleccionar y evaluar
las medidas de control PROCESOS
Necesarios
7.4 Análisis de Peligro Productos Inocuos
7.2INOCUOS
7 - PLANIFICACION Y REALIZACION DE PRODUCTOS PPR
7.3
Pasos Preliminares
Establecer
Implementar y
Recopilada Mantener
Mantenida
Análisis
1 Equipo de de
Actualizada Controlar
Inocuidad Documentada
Peligro
-MP
2 Descripción del Deben ser:
Producto Contaminación Probabilidad
-PT
Apropiados Cruzada de introducción
Uso Previsto de PELIGROS
3 Diagrama de Flujo Implementados
Niveles -Producto
Evaluar Peligros Aprobados x Equipo
de Peligro
Describir etapas del -Ambiente
Identificar Requisitos
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proceso y Medidas de
7.9 Trazabilidad
7.5 PPR Operativos
Establecer y aplicar un sistema
Documentar
Cadena Identificar el -Peligros a controlar
Alimentaria Producto -Medidas de control
Debe
Incluir -A - A/C
-Responsabilidades
Logística Inversa PNC
-Registros
Definir
7.10 Control de NC PT
Revisión de las correcciones
-Supera los LCC Identificación y eliminación de
-Perdida del control PPR y causas de NC
PPRo Correcciones
Registros Producto No Inocuo Identificar
A/Correctivas
Evidencia control Todos los lotes bajo
eficaz control, hasta la Prevenir el ingreso
Se libera
evaluación a la cadena Aliment.
Peligro esta en cuando
nivel aceptable
A no ser que:
Reduzca el
No Inocuo
Peligro
1.Cambio Destino
2.Reproceso Informar a las
Tratamiento
3.Destruccion partes interesadas
Niveles de
Peligro sean
Tiempo y totalidad lote-
Define responsabilidades- Procedimiento Iniciar Retirada aceptables
Registros- Documentado del Producto
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Auditoria
Comprobació Evaluación y Análisis de 8.1 Generalidades
n del SGIA resultado de verificación
Mejora Continua
Actualización SGIA Equipo de Inocuidad debe planificar
e implementar los procesos para
8.5 Mejora SGIA validar las medidas de control y
verificar y mejorar el SGIA
8.4 Verificación SGIA
Control
8.3 Seguimiento y Medición
Validación de las medidas de control
8.2
Metrología
Validar los controles antes
Equipos adecuado, para SI de incluirlos PPRo y Plan
asegurar la conformidad de los HACCP
procedim. de seguimiento y
medición Controlan los Peligros
Calibración o Verificación
Ajuste
Modificar NO
Identificación - Protección
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No
Conformidades
üDocumentarse en forma
clara y precisa
üEstar respaldadas por
evidencia objetiva
üSer revisadas junto con
la organización
auditada para obtener
su conformidad