Hacia resultados Organizacionales ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001 2007 Ing.

Oscar Lpez Batista Auditor Lder IRCA ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000

Introduccin a los sistemas integrados Aspectos clave de cada norma de requisitos del Sistema de Gestin ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001 Presentacin de documentos de referencia relacionados a Sistemas Integrados Aspectos clave de los sistemas integrados hacia los resultados organizacionales

Con avance en la implementacin de las diferentes normas relativas a Sistemas de gestin existe una necesidad de Integrar Sistemas La mayora iniciaron con los Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9001. Despus trabajaron con lo requisitos de la normativa Ambiental ISO 14001, y aunque paralelamente se haban preocupado por la Seguridad Industrial no lo implementaban bajo ninguna directriz reconocida como la OHSAS 18001 o la BS 8800.

Las organizaciones, en principio no estn diseadas para implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. Normalmente estn diseadas para generar ganancias importando en su mayora la calidad de los productos y servicios. Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.

 Han

existido muchas formas de compatibilizar el cuidado al medio ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. La vanguardia son los Sistemas de Gestin Integrados, ya que las propias normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9000 versin 2000, la ISO 14000 versin 2004 y la OHSAS 18000 2007 para facilitar esta integracin.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Lograr la satisfaccin Mejorar el desempeo Mejorar el desempeo del cliente al entregar del medio ambiente de la seguridad y la productos que cuando ste es salud de sus satisfagan sus afectado por la trabajadores y del necesidades. operacin de la entorno a la organizacin. organizacin.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Cliente Gobierno respecto a los requisitos regulatorios del producto

Gobierno (requisitos legales) Sociedad Empleados Entorno a la organizacin Ambiente

Empleados Sociedad al entorno a la organizacin Gobierno (requisitos regulatorios)

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Caractersticas de calidad Aspectos Riesgos de seguridad y de productos y procesos medioambientales (de salud (relacionados con las operaciones, actividades y operaciones y actividades productos) de la organizacin)

Requisitos del cliente Requisitos legales del producto Requisitos relacionados con el uso previsto Otros requisitos determinados por la organizacin

Requisitos legales Requisitos relacionados con las partes interesadas Requisitos determinados del anlisis del riesgo de afectacin medioambiental

Requisitos legales Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) Requisitos determinados del anlisis del riesgo de afectacin en la salud o seguridad

Debe ser factible la integracin de los Sistemas de Gestin? Se debe contar con un solo sistema? Reducir costos? Reducir # de auditoras? Reducir Burocracia y Papeleo?

Se calcula que hasta en un 33 % del costo de la suma de las auditoras externas e internas Depende del tamao de la organizacin

Existen obstculos

S
Internos Compromiso de la Direccin Falta de experiencias y resultados Fuerzas Internas Falta de capacitacin del personal Externos Falta de Organismos de Certificacin con acreditacin en todos los SG Auditores calificados en sistemas integrados Experiencia de Consultores en Sistemas Gestin Integrados

 El

compromiso de la alta direccin. Mente abierta del personal especialista. Capacitacin para la integracin. Mtodo de integracin Documentos integrados Auditores internos integrados Asesora especializada (opcional)

Coexistirn durante tres aos la misma validez

Tienen No

hay cambios significativos

Principios

de gestin de calidad Planificacin de la Calidad Aseguramiento de la calidad Control de Calidad Mejora de la Calidad del producto, proceso y SGC Mejora continua Gestin de la Satisfaccin del cliente

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA

PLAN DE NEGOCIOS

EVAUACIN DE LOGROS DEL NEGOCIO

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001

MEJORA CONTINUA REVISIN AUDITORA INTERNA POLTICA DE CALIDAD DEFINCION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA

REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO

SEGUIMIENTO Y MEDICIN PROCESOS Y PRODUCTO

OBJETIVOS, INDICADORES CLAVES DEL NEGOCIO

CONTROL DE QUEJAS Y DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE PROCESOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS

DOCUMENTACIN

COMUNICACIN

RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD

Contaminacin

de la atmsfera Contaminacin del agua Generacin de Residuos Contaminacin acstica y vibraciones Contaminacin industrial Riesgos medioambientales Legislacin Medioambiental Desempeo ambiental Ciclo de vida del producto Otros tipos de contaminacin (visual)

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA

PLAN AMBIENTAL

EVAUACIN AMBIENTAL INICIAL

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001

MEJORA CONTINUA REVISIN POLTICA AMBIENTAL ASPECTOS AMBIENTALES

AUDITORA INTERNA CONTROL DE LOS REGISTROS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS

NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIN

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

REPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTACIN

COMUNICACIN

RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD

Reduce.-

Re usa.Regresa.-

cantidades reutiliza los materiales los excedentes (empaques) materiales peligrosos o equipo que consume mucha energa (obsoletos) o materiales contaminantes por biodegradables Recicla recursos en otros productos de valor agregado

Reemplaza.Recicla.-

Normas de evaluacin para el producto

ISO 14001 2004.- Especificaciones con gua para su uso ISO 14002 2004.- Guas principales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo ISO 14015.- Evaluaciones ambientales ISO 14031.- Evaluacin del desempeo ambiental Serie de normas ISO 14020 s relativas al etiquetado ambiental Serie de normas ISO 14040 s relativas al ciclo de vida del producto ISO 14050 Trminos y definiciones ISO GUA 64.- Gua para la inclusin de los aspectos ambientales en las normas de productos (antes 14060)
Gua sobre los principios del TC 207 SC 6 trabajo de terminologa

Normas de evaluacin para el producto

TC 146 TC 147 TC 190 TC 176

Calidad de aire Calidad del agua Calidad del suelo Gestin de la calidad

Cuando la organizacin opera hay que mejorar el desempeo del medio ambiente cuando este es afectado

EJEMPLO DE LEYES
Constitucin de da Repblica Bolivariana de Venezuela Ley Orgnica del Ambiente Ley Orgnica de prevencin, condiciones y medio ambiente de trabajo Ley Penal del Ambiente Ley de diversidad biolgica Ley forestal de suelos y aguas Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos Proyecto de nueva "Ley Orgnica para la ordenacin territorial y urbanstica" Decreto N 379 mediante el cual se dicta el Reglamento Orgnico del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

Decreto mediante el cual se dictan las Normas para el Manejo de los Desechos Slidos de Origen Domestico, C

Decreto mediante el cual se dictan las Normas sobre Evaluacin Ambiental de Actividades Susceptibles de Deg

Decreto n 2.635 mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del decreto n 2.289,contentivo de las Normas para el Control de la Recuperacin de Materiales Peligrosos Resolucin ,mediante la cual se dictan los requisitos para el registro y autorizacin de manejadores de sustancia N 40 ) Proyecto de Ley Orgnica para la Conservacin del Ambiente (LOPCA)

Leyes Nacionales Regionales y Acuerdos Internacionales

 Occupational

Health and Safety Assessment Series (OHSAS) Salud Ocupacional y Seguridad (Serie de Normas para Evaluacin/Auditoria). OHSAS 18001 2007 es compatible con ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 para facilitar la integracin voluntaria de los sistemas de gestin.

La importancia de la salud, ahora se ha dado mayor nfasis Ahora es norma ya no es especificacin El diagrama del modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" slo se presenta en la introduccin Las referencias publicadas en la clusula 2 han sido limitadas nicamente a documentos internacionales; Se han agregado nuevas definiciones y se han revisado las existentes; Existe mayor compatibilidad con ISO 9001 e ISO 14001

El trmino "riesgo tolerable" se cambio por riesgo aceptable Las clusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han combinado Para la consideracin de la jerarqua de controles y planificacin del Sistema de Seguridad y de la Salud en el Trabajo se introduce un nuevo requisito La gestin del cambio ahora se dirige ms explcitamente; Se ha introducido una nueva clusula sobre la evaluacin de la conformidad ; Se han introducido nuevos requisitos para la participacin y la consulta; Se han introducido nuevos requisitos para la investigacin de incidentes y accidentes;

Prevencin

de riesgos laborales Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos Seguridad en el trabajo Higiene industrial Ergonoma y psicosociologa aplicada Vigilancia de la salud (FISICA Y MENTAL) Planes de emergencia en la industria Legislacin de prevencin de riesgos laborales Legislacin relacionada a la salud en el trabajo Gestin de la prevencin de riesgos

MEJORA CONTINUA REVISIN AUDITORA DEL SGPRL REGISTROS

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFOMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

OBJETIVOS METAS

PROGRAMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

GESTIN DE EMERGENCIAS

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTACIN DEL SGPRL

CONSULTA Y COMUNICACIN

FORMACIN Y SENCIBILIZACIN

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

NOMs DE SEGURIDAD E HIGIENE

Seguridad
Combate contra Incendio: Instalaciones Elctricas: Locales y Edificios: Mquinas, Herramientas y
Equipos Condiciones en Minas Contacto y manejo de materiales Sustancias Qumicas Equipos de proteccin personal Comisiones de Seguridad

Salud
Relacionada a los alimentos Buenas prcticas de higiene en la
preparacin de alimentos y del estado de reas comunes Salud Laboral Jornadas de trabajo Verificacin del estado de salud peridicamente o antes de ejercer una jornada Medicin de ruidos Medio ambiente de trabajo Comisiones de Salud

Recepcin de materia prima y energa

Producto terminado Subproductos Residuos

Mantenimiento Paro y arranque

Modelo de un Sistema de Gestin Integrado

P
Partes Interesadas
Poltica 5

A
Partes Interesadas
Mejora Continua
Revisin Gerencial 5

Satisfaccin

Requisitos

Planificacin 4 5 6 6

Implementacin y Operacin 7

Verificacin y Accin Correctiva

H
Procesos

Producto Salidas

VISIN POLTICA INTEGRAL CALIDADAMBIENTAL SEGURIDAD

MISIN

VALORES

OBJETIVOS INTEGRADOS
CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD

PROCESOS PRODUCTOS
SUBCONTRA TADOS

SERVICIOS

Partes Interesadas
Aplicacin de a Mejora Acciones Correctivas Acciones Preventivas Mejora ANALISIS DE DATOS

PRODUCTOS

PROCESOS

SATISFACCION DEL LAS PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEO Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud 34

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
GESTIN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DESARROLLO DE NEGOCIO PLANIFICACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA GESTIN DE LA MEJORA

ANLISIS DE DATOS

GESTIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RETROALIMENTACIN

SEGUIMIENTO Y MEDICIN EVALUACION DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE REALIZACIN DE AUDITORAS INTEGRADAS SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTAL EVALUACION DE RIESGOS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SSL

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME GESTION DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES GESTIN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES

DATOS DE PROCESO DATOS DE CUMPLIMIENTO

DATOS DE PROCESO

PRESTACION DEL SERVICIO REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

PROCESO OPERATIVO 1

PROCESO OPERATIVO 2

PROCESO OPERATIVO 3

PROCESO OPERATIVO 4

PROCESO OPERATIVO 5
EVALUACIN

COMPRAS

REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

DE PROVEEDORES Y

SUBCONTRATISTAS PLANES DE EMRGENCIA PROCESOS DE GESTION DE EMERGENCIAS COMUNICACIN INTERNA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN GESTIN DE LA DOCUMENTACIN CONTROL DE LOS REGISTROS GESTION DE LA FORMACIN Y CAPACITACION DE PERSONAL DETERMINACIN DE LOS RECURSOS DETERMINACIN Y GESTIN DE AMBIENTE DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE 35 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

GESTIN DE LOS RECURSOS

Caractersticas de calidad del producto Satisfaccin del cliente

Peligros Condiciones de Trabajo Salud de Empleados

Materia Prima (Calidad, ambiental y Seguridad y salud) Recursos (energa)

Proceso

Productos Impactos ambientales Desperdicios Accidentes Afectacin a la salud

Aspectos Ambientales Entorno, Efectos Ambientales Regulaciones, Partes Interesadas/Gobierno

Libro (Hand Book) El uso de sistemas integrados en revisin (posible edicin junio/julio 2008) Contiene ejemplos y metodologa de integracin de empresas en diferentes partes del mundo y de diferente tipo ISO UNE 66177 Norma espaola gua para la integracin de sistemas (no contiene ejemplos solo metodologa) editada en junio 2005

Norma espaola UNE 66177 Sistemas de Gestin Gua para la integracin de los Sistemas de Gestin Junio 2007

Principales documentos de referencia

PAS 99 Publicy Available Specification (Especificacin pblicamente disponible) Editada por el British Standars Institution en el 2006 Contiene los requisitos de un sistema integrado y hace referencia a las normas ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, ISO 22000, ISO 27000 y OHSAS 18001 1999

PAS 99 2006
Publicy Available Specification

British Standars Institution

Libro con ejemplos y metodologa para la integracin de sistemas de Gestin Autores

Annemarie de Jong es Secretaria de ISO TC 176, Quality management and quality assurance, SC 3, Supporting technologies. Ella esuna consultora de la normalizacin con la Netherlands Standardization Institute, NEN en Holanda .

Dick Hortensius es secratario de ISO TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 2, Environmental Auditing and related environmental investigations. El encabeza el departamento en el NEN en Holanda

Norma que ayuda a implementar un plan de trabajo para la integracin de sistemas de gestin Elaborada por el Comit Tcnico AEN /CTN 66 Gestin de la calidad y Evaluacin de la Conformidad secretaria por AENOR Define directrices para la elaboracin del proyecto de integracin de Sistemas de Gestin, implementacin del proyecto y revisin y mejora del sistema integrado. Tomando en cuenta los niveles de madurez de cada uno de estos

UNE - 66177

norma espaola

Junio 2005

Titulo Sistemas de Gestin Gua para la integracin de los Sistemas de gestin

Revisin y mejora de la eficacia del SGI Evaluacin de la eficacia del plan de integracin Seguimiento y Mejora de la Eficacia del SGI

A v

P H

Desarrollo del plan Beneficios esperados Anlisis del contexto Seleccin del nivel de integracin Elaboracin del plan de integracin Apoyo de la Alta Direccin

Integracin del plan

Mtodo Bsico Avanzado Experto

Mtodo Mtodo

Integrar las polticas. Integrar en un nico "Manual" de gestin Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos crticos Integrar la gestin de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres sistemas Integrar tambin la documentacin de estos procesos.

1. 2.

Desarrollo de un mapa de procesos Definicin y gestin de los procesos

Definicin de dueos de procesos Objetivos Indicadores elementos de entrada y salida de los procesos instrucciones que aplican a requisitos de los sistemas Formacin Planificacin procesos relacionados con el cliente compras, produccin y prestacin del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medicin, etc.

a)

Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, as como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos. Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseo de todos los procesos. Extender la gestin por procesos a las actividades administrativas y econmicas. Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.

b)

c)

d)

Plan de implementacin de un SGI en una empresa que tiene ISO 9001 e ISO 14001 Nivel Bsico

Publicy Available Specification British Standars Institution

Antes de editar el PAS 99 No existe una norma de requisitos de Sistemas de Gestin Integrados. Es prioridad para PAS 99, que toda la documentacin debe ser sujeta a las directrices dentro de una sola especificacin de la red de los requisitos interrelacionados principalmente referidos a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000. Porque tomo en cuenta la problemtica acerca de la confusin en el mercado en la constitucin de un Sistema de Gestin integrado Mucho usuarios/clientes ahora tienen un numero de Sistemas de Gestin con diferentes niveles de madurez Esto ha sido considerado con mucho inters por los usuarios de sistemas de gestin cuando buscan la integracin.

49

PAS 99 es una norma de requisitos para integracin de los Sistemas de Gestin. Toma en cuenta los 6 requisitos comunes para las Normas de Sistemas de Gestin tomado de la ISO Guide 72 (La Norma para redactar normas de sistemas de gestin). Sigue el enfoque de PDCA de todas las normas de requisitos de Sistema de Gestin. Intenta que a que las organizaciones se esfuercen mayormente para que su Sistema de Gestin se vea de una gestin holstica y logren que la Gestin de las operaciones con mayor eficacia.

50

51

Actuar
Revisin Gerencial Gerencial Management Systems Mejora Mejora Planificacin Planificacin Politica Politica

Planificacin

Verificar

Evaluacin del Evaluacin del desempeo

Implementacin Implementacin & Operacin & Operacin

Hacer

52

Gestin Integrada
Servicio de auditoras combinadas Registro de un Sistema Integrado (RSI)

9001 14001 27001 18001 14001

9001 RSI 27001 18001

53

Sistema de Gestin Integrado: Es donde una organizacin tiene un solo Sistema de Gestin que combina 2 o ms normas de sistema de Gestin (ejemplo: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001) y cumple con PAS 99:2006 Specification of common management system requirements as a framework for integration Auditoria combinada: Es cuando una organizacin tiene 2 o ms evaluaciones de normas de Sistemas de Gestin al mismo tiempo. El sistema puede tener manuales y controles separados o integrados.

54

Revisin Gerencial considera todos los aspectos del plan de negocios y estrategias. Un enfoque de auditorias internas a un sistema integrado. Una poltica y objetivos integrados. Un enfoque de integracin que verifica los impactos y riesgos del negocio. Un enfoque a un sistema integrado de procesos.

Un grupo de documentos integrados incluyendo procedimientos, polticas e instrucciones que son desarrollados apropiadamente en los diferentes niveles de la organizacin Un enfoque integrado para implementar mecanismos de mejora (Accin correctiva, Accin preventiva, Medicin y mejora continua. Un enfoque de planificacin integrada con buen uso de la gestin de la evaluacin de riesgos Una gestin unificada con una coherente participacin soportada con las reas involucradas.

Sistema de Gestin Integrado

Esto se puede referenciar tambin a Modelos de Excelencia

Partes Interesadas

Socios y Proveedores

Sociedad

Empleados

Accionistas

Clientes

Asociacin sostenible

Proteccin del medio ambiente y responsabilidad social

Calidad del Trabajo de vida:

Control Reconocimiento Pertenencia Progreso y Desarrollo Recompensas externas Condiciones de trabajo decentes Dignidad

Crecimiento y capacidad de ganancias sostenible

Calidad del producto y el servicio

- ISO 14000 - Responsabilidad Social

-OHSAS 18001 -Equidad de Gnero

ISO 9000 Familia de estndares ISO 22000

Procesos facilitadores (500 P)

3. Personas (90 p.)

Resultados (500 P)
7. Resultados en las Personas (90 p.)

1. Liderazgo (100 p.)

2.Poltica y Estrategi a (80 p.) 4. Alianzas y Recursos (90 p.)

5. Procesos (140 p.)

6. Resultados en los Clientes (200 p.)

9. Resultados Clave (150 p.)

8. Resultados en la Sociedad (60 p.)

Innovacin y Aprendizaje

Conceptos Fundamentales de la Excelencia

* Orientacin hacia los resultados
La Excelencia consiste en alcanzar resutlados que satisfagan plenamente a todos los grupos de inters de la organizacin

* Orientacin al cliente
La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente

* Liderazgo y coherencia
Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visin que sirva de inspiracin a los dems y que, adems, sea coherente en toda la organizacin

* Gestin por procesos y hechos

Excelencia es gestionar la organizacin mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados

Conceptos Fundamentales de la Excelencia continuacin

* Desarrollo e implicacin de las personas
Excelencia es maximizar la contribucin de los empleados a travs de su desarrollo e implicacin

* Proceso continuo de Aprendizaje, Innovacin y Mejora

Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear innovacin y oportunidades de mejora

* Desarrollo de Alianzas
Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que aaden valor

* Responsabilidad Social de la Organizacin

Excelencia es exceder el marco legal mnimo en el que opera la oraganizacin y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de inters en la sociedad

Esquema Bsico del Modelo

Necesidades y expectativas de los grupos de inters) Personas Clientes Parteners Sociedad ...

Personas * Resultados - Percepcin de los grupos de inters - Resultados clave - Indicadores de rendimiento Procesos MEJORA

Direccin / Liderazgo Poltica y Estrategia

Alianzas y Recursos

Misin Visin
Resultados

Asegurar y mantener El liderazgo educativo de la DCS en Mxico

Identificar y obtener Los recursos financieros Para operar y crecer internamente

Convertir al Hospital Escuela en un Centro de Excelencia en la atencin mdica en Mxico y LA

Ser autosuficiente y rentable en el rea del Hospital

Clientes Asegurar la calidad del proceso del pregrado y posgrado Promover las ventajas de ser Una escuela hospital

Ofrecer una atencin Mdica con calidad Accesible a la comunidad

Proceso

Incrementar los vnculos Del HE Fortalecer y campos clnicos Mejorar procesos y lograr certificacin

Vincular la enseanza con La industria y la investigacin Establecer un programa de Calidad para pacientes, familiares y mdicos

Innovac. & Aprendizaje

Incorporar prcticas Innovadoras de instituciones lderes Implantar una estrategia de Revisin curricular

Crear lneas de investigacin Bsica, clnica y educacin mdica Desarrollar infrasestructura Para ser Hosp. inteligente

Integrar en HE, RRHH adecuados y bien remunerados

Cuadro de mando: Herramienta de gestin que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta direccin y a las funciones responsables una visin comprensible del negocio o de su rea de responsabilidad esta se puede relacionar a las Normas de Sistemas de gestin ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 . Despliegue: Metodologa desarrollada con el propsito de trasladar los objetivos estratgicos de la organizacin a las distintas funciones y niveles de la organizacin. Estrategia: Plan estructurado para lograr los objetivos. Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolucin de un proceso o de una actividad. Misin: Declaracin que describe la razn de existir de una organizacin Visin Declaracin de cmo se quiere ver la empresa a largo plazo

a) simbolizan una actividad importante o crtica. b) tienen una relacin lo ms directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir. c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se expresan normalmente a travs de un dato numrico o de un valor de clasificacin. d) el beneficio que se obtiene del uso del indicador supera la inversin de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo. e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolucin del concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias. f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas, g) ser fciles de establecer, mantener y utilizar, h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto permitir la comparacin y el anlisis, i) Ser relacionados a un proceso para facilitar su anlisis j) Ser relacionados a la Norma o normas del Sistema de Gestin ya sea de Calidad, ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Calidad Misin Visin Valores Polticas Objetivos Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos Humanos
Internos Scraps

Ambiental Internos
Externos Empleados Terminados

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

S,SO

Administradores

Definitivas

Temporales Externos

Accionistas

Clientes Asociados Proveedores

Internos

Financieros

Gobierno

Meta Reducir el 10 % de productos en scrap comparativo con el ejercicio anterior Se medir mensualmente comparndose con el mes del ejercicio anterior Al finalizar el ejercicio e buscar el logro de la reduccin planificada verificando el acumulado en el ejercicio y comparndolo con el acumulado del ejercicio anterior (cifras totales de cada mes)

Objetivo integrado - Reducir desperdicios

Calidad Misin Visin Valores Polticas Objetivos Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos Humanos
Internos Scraps

Ambiental Internos
Externos Empleados Terminados

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

S,SO

Administradores

Definitivas

Temporales Externos

Accionistas

Clientes Asociados Proveedores

Internos

Financieros

Gobierno

Meta 50 kilos por la salud Se rene un grupo de 10 personas que integran las reas de oficina para reducir de peso y bajar la probabilidad de generar una enfermedad crnica como hipertensin y diabetes en promedio bajaran 5 kilogramos Lograr en un plazo de seis meses

Objetivo integrado - Incrementar el estado de salud de los trabajadores

Calidad Misin Visin Valores Polticas Objetivos Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos Humanos
Internos Scraps

Ambiental Internos
Externos Empleados Terminados

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

S,SO

Administradores

Definitivas

Temporales Externos

Accionistas

Clientes Asociados Proveedores

Internos

Financieros

Gobierno

Meta Reducir el tiempo muerto por falla de equipo interno Se quiere lograr una reduccin del 50 % del tiempo muerto Comparado con el ejercicio anterior , esta medicin es trimestral

Objetivo integrado - Aprovechamiento de recursos

Calidad Misin Visin Valores Polticas Objetivos Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos Humanos
Internos Scraps

Ambiental Internos
Externos Empleados Terminados

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

S,SO

Administradores

Definitivas

Temporales Externos

Accionistas

Clientes Asociados Proveedores

Internos

Financieros

Gobierno

Meta Implementar un mtodo de innovacin aplicable a procesos, productos en un plazo de diez meses mejorando el desempeo de la calidad, ambiente y seguridad y salud laboral

Objetivo integrado - Aprovechar el recurso humano

Calidad Misin Visin Valores Polticas Objetivos Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos Humanos
Internos Scraps

Ambiental Internos
Externos Empleados Terminados

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

S,SO

Administradores Accionistas

Definitivas

Temporales Externos

Clientes Socios Proveedores

Internos

Financieros Anlisis y toma de decisiones

Gobierno

Menores

Proyectos de Mejora Planificadas xito sostenible

Mayores

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Manejo de la informacin Apropiada y validada

Esquemas de Motivacin Tratamiento de emociones

Beneficios a las partes interesadas Personal, empresa, sociedad, proveedores, clientes

El Diagrama de Rueda - no Rueda Indicadores integrados

NIVEL DE SALUD
5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 3 2 1 5 4

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

El Diagrama de Rueda - no Rueda Indicadores integrados

NIVEL DE SALUD
5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 3 2 1 5 4

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

El Diagrama de Rueda - no Rueda Indicadores NIVEL DE SALUD integrados

5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 3 1 2 5 4

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

 La solucin es fcil . Definir el

problema y su causa es lo difcil

Si tuviera 60 minutos para salvar al mundo , tomara 55 minutos en definir y analizar el problema y 5 para encontrar la solucin

Albert Einstein

QUE ES INFORMACIN.
Datos que poseen significado

Los

datos deben ser presentados en forma adecuada para su anlisis

Usar tcnicas estadsticas es importante para

tomar decisiones adecuadas Los datos deben ser validados (reales)

 Si Usted le dice a las personas adonde ir, pero no como llegar, se asombrar de los resultados Gral. George S. Patton

Flujograma Pareto Diagrama de correlacin Ishikawa

Cuadro de Mando

Brainstorming

QFD Histogramas

Recoleccin de Datos (hoja de verificacin ) Organizacin de los datos ( espina de pescado) Anlisis de datos (diagrama de correlacin ) Descripcin ( flujogramas ) Interpretacin (grficos de control ) Presentacin de datos (histogramas) Priorizacin ( Pareto)

Resolucin de Problemas y Mejora de Procesos

En los prximos aos las normas sern una herramienta crtica para negocios y cambios sociales. Los que no las utilicen sern excluidos de los beneficios econmicos y sociales. Los que la utilicen tendrn la oportunidad de participacin en los diferentes mercados (nacionales e internacionales)
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