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Jornada de SEIS horas

Disc:Gesto da Inov.
Tecnolgica
Prof: Aline Frana
Abreu
1

Aluno:
Rodrigo Noguerol
Correa
Jlle, 30 de Junho de
2001

Sumrio
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
anexo

Assunto
Introduo
Proposta
Histrico atual
Anlise de causas
Cenrio para o futuro
Proposta
Fluxo de caixa
Opo de investimento
Aes para implantao
Anlise de Viabilidade
Recuperao dos Custos/Recursos
Cronogramas
Dados da Empresa

Clique aqui
2

Pg.
03
04
10
19
23
24
32
34
35
37
39
40
41

INTRODUO
Ao longo da histria da relao existente entre empresa
versus empregado, buscam-se alternativas que possam
satisfazer os interesses do capital e do trabalho. As
empresas buscam programas para aumentar a sua
produtividade enquanto os empregados buscam melhor
qualidade de vida.
O projeto de jornada de 6 horas com 4 turnos sem
revezamento, na rea operacional da empresa 4 Olhos de
Viso atende as expectativas em comum.
Este projeto tambm vem, de encontro s aspiraes dos
rgos de classe conectados com a atual realidade para
manuteno da empregabilidade.
3

1. PROPOSTA
Implantar na rea operacional a mudana de horrio com
uma jornada de trabalho de 36 horas semanais, com 4
turnos de 6 horas, durante 6 dias sem revezamento
conforme demonstrativo abaixo:
Turno
1
2
3
4

Horrio
Incio
Trmino
23:00
05:00
5:00
11:00
11:00
17:00
17:00
23:00

O repouso semanal ser das 23:00 horas do sbado at


23:00 horas de domingo
4

1.1. Evoluo da Jornada de Trabalho no Brasil


O trabalho com objetivo laboral tem na sua histria:
Trabalho escravo sol a sol;
Trabalho remunerado sol a sol;
Trabalho remunerado com jornada estabelecida;
Trabalho remunerado com jornada de 48 horas
semanais;
Trabalho remunerado com jornada de 44 horas
semanais;

Tendncia futura Jornada de 36 horas semanais.


5

1.2. Benefcios:
A execuo do projeto trar benefcios para a empresa e o
empregado conforme itens abaixo:
1.2.1. Para empregador

Aumento de produtividade;
Ganho de espao fsico;
Reduo de horas paradas;
Diminuio do ndice de refugo;
Eliminao do servio de alimentao (refeitrio);
Otimizao das utilidades;
Reduo do lead-time (tempo de processo);
Reduo do working process (estoque intermedirio);
Otimizao do Kanban ao cliente;
Melhora no ritmo de produo;
Incremento no faturamento;
Eliminao de alguns servios de apoio (refeitrio, segurana, etc.);
Reduo do absentesmo.
6

1.2.2. Para o Empregado

Menor exposio riscos de acidentes;


Menor esforo fsico-mental;
Maior tempo para lazer;
Melhoria do moral;
Possibilidade de rendimentos adicionais;
Disponibilidade de tempo para
investimento em auto-desenvolvimento.

1.3. Custos
A execuo do projeto implica em alguns custos
adicionais tais como:
Incremento dos gastos com benefcios;
Aumento do quadro de pessoal;
Implantao de lanche;
Incremento do custo dos servios de:
transporte;
ambulatrio;
zeladoria, etc.

1.4. Consideraes

Os dados a seguir ratificam a incontestvel viabilidade


tcnica e financeira do projeto.
Com base nas informaes anteriormente mencionadas,
podemos concluir que a adoo da Jornada de 06 horas
benfica tanto para trabalhadores quanto para a empresa,
pois ambos ganham com a mudana.
Acima de tudo, o projeto pioneiro no ramo plstico nesta
regio e uma grande soluo para combater o problema
mundial de desemprego, que vem se agravando com o
processo de globalizao da economia.
9

2. HISTRICO ATUAL

Os dados histricos demonstram que


a jornada de 3 turnos com 8 horas
apresenta inconvenientes quanto a:
2.1. Produtividade;
2.2. Refugos;
2.3. Faturamento;
2.4 Horas de mquinas paradas.

10

2.1. Produtividade;
HORA
Prod. Kg / h
Mdia 1996 kg/h
Mdia 1997 kg/h
Mdia 1998 kg/h
Mdia 96/97/98 kg/h
Produtividade / Mdia %
Perda de Faturamento
(R$)

TOTAL

MDIA

2700,0
2200,0
2300,0
2350,0
2283,3

2700,0
2450,0
2390,0
2450,0
2430,0

2700,0
2850,0
2930,0
2850,0
2876,7

2700,0
2450,0
2320,0
2110,0
2293,3

2700,0
2250,0
2350,0
2400,0
2333,3

2700,0
2150,0
2250,0
2290,0
2230,0

2700,0
1950,0
1950,0
1980,0
1960,0

2700,0
1650,0
1720,0
1750,0
1706,7

21600,0
17950,0
18210,0
18180,0
18113,3

2700,0
2243,8
2276,3
2272,5
2264,2

84,57%

90,00%

106,54%

84,94%

86,42%

82,59%

72,59%

63,21%

83,86%

83,86%

(2.087,50)

(1.352,70)

885,10

(2.037,40)

(1.837,00)

(2.354,70)

(3.707,40)

(4.976,60)

(17.468,20)

(2.183,53)

2700 = Capacidade mdia/hora prevista do processo


Custo Produto acabado
R$/kg

5,01

3500

Kg/hora

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

Hora (turno)
11

2.2. Refugos;
HORA
% Mdia 1996
% Mdia 1997
% Mdia 1998
% Mdia Total

1
3,00
2,00
2,50
2,50

2
1,50
1,00
1,00
1,17

3
0,50
0,30
0,20
0,33

4
0,40
0,20
0,25
0,28

5
2,80
1,70
2,00
2,17

6
1,20
1,10
0,90
1,07

7
3,50
2,50
2,80
2,93

8 Mdia
4,30 2,15
3,80 1,58
3,50 1,64
3,87 1,79

Percentual de Refugo
5,00
4,50
4,00
3,50
Mdia 1996

3,00

Mdia 1997

2,50

Mdia 1998

2,00

Mdia

1,50
1,00
0,50
0,00
1

4
hora ( turno )

12

2.3. Faturamento;
HORA

TOTAL

MDIA

2700,0 2700,0 2700,0


Mdia 1996 kg/h
2200,0 2450,0 2850,0
Mdia 1997 kg/h
2300,0 2390,0 2930,0
Mdia 1998 kg/h
2350,0 2450,0 2850,0
Mdia 96/97/98 kg/h
2283,3 2430,0 2876,7
Produtividade / Mdia % 84,57% 90,00% 106,54%

2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0


2450,0 2250,0 2150,0 1950,0 1650,0
2320,0 2350,0 2250,0 1950,0 1720,0
2110,0 2400,0 2290,0 1980,0 1750,0
2293,3 2333,3 2230,0 1960,0 1706,7
84,94% 86,42% 82,59% 72,59% 63,21%

Perda de Faturamento
(R$)

(2.037,40) (1.837,00) (2.354,70) (3.707,40) (4.976,60) (17.468,20) (2.183,53)

Prod. Kg / h

(2.087,50) (1.352,70)

885,10

21600,0 2700,0
17950,0 2243,8
18210,0 2276,3
18180,0 2272,5
18113,3 2264,2
83,86% 83,86%

2700 = Capacidade mdia prevista do processo


Custo Produto acabado R$/kg

5,01

Pe rda s de Fa tura m e nto - 8 Hora s ( Produ o )


2.000,00
1.000,00
0,00

R$

(1.000,00)

(2.000,00)
(3.000,00)
(4.000,00)
(5.000,00)
(6.000,00)
hora (tur no)

13

2.4. Horas de Mquinas Paradas.

Te m p o d e P a ra d a (m in1 .) 2 3 4 5 6 7
M d ia 1 9 9 6
8 ,0 3 ,0 1 ,0 3 ,0 3 ,0 1 ,2 5 ,0
M d ia 1 9 9 7
7 ,5 2 ,0 0 ,5 5 ,0 2 ,0 0 ,8 4 ,0
M d ia 1 9 9 8
7 ,0 2 ,5 0 ,3 4 ,5 2 ,5 0 ,5 4 ,5
M d ia G e ra l
7 ,5 2 ,5 0 ,6 4 ,2 2 ,5 0 ,8 4 ,5

8 m d ia
1 3 ,0 4 ,7
1 2 ,0 4 ,2
1 4 ,0 4 ,5
1 3 ,0 4 ,5

15,0
Mdia 1996

minutos

10,0

Mdia 1997
Mdia 1998

5,0

Mdia Geral

0,0
1
14

Hora (turno)

2.5. Quadro Resumo dos Dados Histricos


Hora

Produti-

Mquina

vidade

parada

Refugo

Faturamento

Causa + Provvel

1a a 3a

Operador descansado

4a

Expectativa p/ refeio

5a

Energias refeitas

6a a 8a

15

Fadiga, stress, ansiedade

2.6. Tabela Salarial Mnimo por Entidade


Sindicato 4 Olhos de Viso Empresa B
Salrio Mnimo
280
293,70
343,20
Horas
220
180
220
Salrio Hora (R$/h)
1,27
1,63
1,56
Sindicato e empresas do Setor Plstico:
Empresa 4 Olhos de Viso Porte Mdio - Faturamento / ms = R$ 9.000.000,00;
Empresa B Grande Porte - Faturamento / ms = R$ 100.000.000,00.

16

2.7. Horas Trabalhadas versus Descanso

Horas
Trabalhadas

Horas de
Descanso

Total de Horas
por Turno

% de Horas
Trabalhadas

% de Horas de
Descanso

88,88

11,12

Para jornada de 8 horas com 3 turnos.

17

Total salrio chefia

Nmero de pessoal de apoio

Salrio base

Total salrio pessoal de Apoio

1
1
1

3.000,00
3.000,00
3.600,00

3.000,00
3.000,00
3.600,00

2
2
2

1.600,00
1.600,00
1.920,00

3.200,00
3.200,00
3.840,00

n operadores
n ajudantes

35.000,00
30.000,00

n chefes

R$

25.000,00
20.000,00

apoio

15.000,00
SalrioTotal

10.000,00
5.000,00
0,00
turno

18

SalrioTotal

Salrio base

Turno 1 21 21 754,00 15.834,00 5 686,00 3.430,00


Turno 2 21 21 754,00 15.834,00 5 686,00 3.430,00
Turno 3 21 21 904,00 18.984,00 5 823,00 4.115,00
Gastos com Mo de Obra
Total

Nmero de chefes

Total salrio ajudantes

Salrio base

Nmero de ajudantes

Total salrio operadores

Salrio base

Nmero de operadores

Quantidade de mquinas

Situao Atual

2.8. Tabela de Salrios - 3 Turnos de 8 horas

25.464,00
25.464,00
30.539,00
81.467,00

3. Anlise das Causas

Ergonomia

Peso da
Pea

Ritmo de
Produo

El
tr i
ca

Set Up
Manuteno

Mquina
Parada
Falta
Operador

Rebarba
Temperatura
da Pea
Retrabalho
ndice
Refugos
Qualidade
Produzida

Mquina
19

Medida

Iluminao
Rudo
Conforto
Trmico
Espao
Fsico
Aero
Disperso
Fadiga
Absentesmo
At
es
tad
o
Lic
en
a

Lay-Out

Me
c
nic
a

Meio ambiente

Material

Fa
lta

Mtodo

Motivao
Desconcentrao

Mo de obra

Baixa
produtividade

3.1. ndice de Refugos 3 Turnos Durante 3 Anos


A tabela abaixo indica que a quantidade de refugos tende a diminuir nas
quatro primeiras horas, estabilizando at a quarta e subindo novamente at
a oitava hora de trabalho.

HORA
% Mdia 1996
% Mdia 1997
% Mdia 1998
% Mdia Total

20

1
3,00
2,00
2,50
2,50

2
1,50
1,00
1,00
1,17

3
0,50
0,30
0,20
0,33

4
0,40
0,20
0,25
0,28

5
2,80
1,70
2,00
2,17

6
1,20
1,10
0,90
1,07

7
3,50
2,50
2,80
2,93

8 Mdia
4,30 2,15
3,80 1,58
3,50 1,64
3,87 1,79

3.2. Ritmo de Produo


O Ritmo de produo tem tendncia a diminuir ao longo da
jornada de trabalho, ou seja, quanto maior a jornada, maior a
reduo.

HORA
P rod. Kg / h
M dia 1996 kg/h
M dia 1997 kg/h
M dia 1998 kg/h
M dia 96/97/98 kg/h
P rodutivida de / M dia

21

1
2700,0
2200,0
2300,0
2350,0
2283,3
%
8 4,57%

2
2700,0
2450,0
2390,0
2450,0
2430,0
90,00%

3
2700,0
2850,0
2930,0
2850,0
2876,7
106,54%

4
2700,0
2450,0
2320,0
2110,0
2293,3
84,94%

5
6
2700,0 2700,0
2250,0 2150,0
2350,0 2250,0
2400,0 2290,0
2333,3 2230,0
86,42% 82,59%

7
2700,0
1950,0
1950,0
1980,0
1960,0
72,59%

8
2700,0
1650,0
1720,0
1750,0
1706,7
63,21%

TOTAL
21600,0
17950,0
18210,0
18180,0
18113,3
83,86%

M DIA
2700,0
2243,8
2276,3
2272,5
2264,2
83,86%

3.3. Tempo de Mquina Parada


Conforme tabela abaixo, observa-se que a expectativa do intervalo
de refeio e final de turno induz ao aumento de paradas de
mquina.

Tem po de P a rad a (m in1.) 2 3 4 5 6 7


M d ia 19 9 6
8,0 3 ,0 1 ,0 3 ,0 3 ,0 1 ,2 5 ,0
M d ia 19 9 7
7,5 2 ,0 0 ,5 5 ,0 2 ,0 0 ,8 4 ,0
M d ia 19 9 8
7,0 2 ,5 0 ,3 4 ,5 2 ,5 0 ,5 4 ,5
M d ia G e ra l
7,5 2 ,5 0 ,6 4 ,2 2 ,5 0 ,8 4 ,5

22

8 m d ia
1 3,0 4,7
1 2,0 4,2
1 4,0 4,5
1 3,0 4,5

4. Cenrio Para o Futuro


A no adoo da jornada de 6 horas em 4 turnos,
implica na continuidade das perdas apresentadas:
Produtividade:
Refugos:

16,2 %

1,79 %

Mquinas paradas:
Faturamento:
23

4,5 minutos por hora

R$ 2.183,53 por hora trabalhada

5. Proposta

Horas
Trabalhadas

Horas de
Descanso

Total de Horas por


Turno

% de Horas
Trabalhadas

% de Horas de
Descanso

100

Rodzio
Rodzio - No h parada de mquina no horrio de lanche em
funo de um rodzio pr estabelecido entre os ajudantes e
operadores de mquina

24

617,00

3.085,00

2.700,00

2.700,00

1.440,00

1.440,00

21.463,00

Turno 2 - 5 s 11

21

21

565,00

11.865,00

514,00

2.570,00

2.250,00

2.250,00

1.200,00

2.400,00

19.085,00

Turno 3 - 11 s 17

21

21

565,00

11.865,00

514,00

2.570,00

2.250,00

2.250,00

1.200,00

2.400,00

19.085,00

Turno 4 - 17 s 23

21

21

584,00

12.264,00

531,00

2.655,00

2.325,00

2.325,00

1.240,00

2.480,00

19.724,00

Total

Salrio base

Salrio base

79.357,00

T otal G asto com M o de O bra por T urno


25.000,00
20.000,00

n ope r ador e s
n ajudante s

15.000,00

n che fe s
apoio

10.000,00

Cus to Salrio Total


5.000,00

R$ 0,00
1

25

turno

Custo salrio total

Salrio pessoal apoio

14.238,00

Salrio chefia

Salrio base

678,00

Nmero de chefes

Nmero de ajudantes

21

Salrio ajudantes

Salrio base

21

Salrio operadores

Nmero de operadores

Turno 1- 23 s 5

Situao Atual

Quantidade de mquinas

Nmero de pes. de apoio

5.2. Tabela de Salrios - 4 Turnos de 6 horas

5.3. Lote Piloto de Produo - 4 Turnos de 6 horas


Selecionamos na nossa empresa 3 mquinas injetoras para um
lote piloto de produo durante 6 meses, trabalhando 24 horas
sem paradas em 4 turnos de 6 horas.
O lote piloto permitiu avaliar o percentual de refugos, a
produo e o tempo de mquina parada.
O set up no foi considerado dentro do tempo de mquina
parada, por entendermos que no interfere nos dados uma vez
que necessrio nos dois sistemas.

26

5.4. Layout com Identificao das Mquinas Piloto

IJ 135

IJ 140

IJ 135

IJ 135

Inj. 140

IJ 135

IJ 135

Inj. 140

IJ 135

IJ 135

Inj. 140

IJ 135

IJ 135

IJ 130

IJ 135

Expedio

Manuteno

IJ 130

IJ 130
IJ 130

Inj. 135
Almoxarifado

Mquina Piloto

27

Mquina Normal

IJ 150

5.5. ndice de Refugos 4 Turnos Durante Lote Piloto


MQUINA kg/h
IJ 130
IJ 135
IJ 140
Mdia
Perda de Faturamento 6 horas (R$)

2,90
2,10
2,40
2,47

1,40
1,20
1,30
1,30

0,50
0,20
0,10
0,27

12,36
6,51
1,34
Refugo
rea
Piloto

Hora
4

Mdia

0,80
0,60
0,50
0,63

0,45
0,19
0,09
0,24

2,80
1,72
1,95
2,16

1,48
1,00
1,06
1,18

3,17

1,22

10,80

5,90

Kg/hora

3,50
3,00

IJ 1

2,50
2,00
1,50
1,00

IJ 2
IJ 3
Mdia

0,50
0,00
1

4
hora ( turno )

28

5.6. Produo 4 Turnos Durante Lote Piloto


Pe rodo

HORA

1
2
3
4
5
6
Prod. kg/h
2700
2700
2700
2700
2700
2700
M s 1 - 1 a o 4 turno 2240
2380
2830
2600
2520
2330
Ms 2
2380
2500
2900
2890
2800
2210
Ms 3
2200
2480
2827
2800
2630
2430
Ms 4
2420
2510
2850
2810
2790
2500
Ms 5
2310
2550
2790
2835
2830
2575
Ms 6
2400
2450
2830
2802
2750
2480
M dia
2325 2478,333 2837,833 2789,5
2720 2420,833
Prod. M dia %
86,11% 91,79% 105,10% 103,31% 100,74% 89,66%
Pe rda de
1.878,75 1.110,55 -690,55 -448,40 -100,20 1.398,63
Fa tura m e nto ( R$)
2700 = Capac idade m dia prevista do process o
Para 20 injetoras

29

TOTAL

M DIA

16200
14900
15680
15367
15880
15890
15712
15571,5
96,12%

2700
2483,333
2613,333
2561,167
2646,667
2648,333
2618,667
2595,25
96,12%

3.148,79 524,7975

Produo - Turno 6 Horas


3000

2000

Kg / h

Produo

1000

0
1

hora

Perda de Faturamento - 6 horas - ( Produo )


3.000,00

2.000,00

R$

Parada
de

1.000,00

Seqncia1

0,00
1

mquina

-1.000,00
horas

120,00%
100,00%
80,00%

Produtividade
30

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1

5.7 Comparativo da Perda de Faturamento Entre os Dois


Sistemas
Perda
Faturamento

TOTAL

MDIA

Turno de 8 horas

-2.087,50 -1.352,70

885,10 -2.037,40 -1.837,00 -2.354,70 -3.707,40 -4.976,60 -17.468,20 -2.183,53

Turno de 6 horas

-1.878,75 -1.110,55

690,55

448,40

100,20 -1.398,63

-3.148,79

-524,80

R$

Comparativo entre Perda Faturamento - 6 x 8 ( Produo )


2.000,00
1.000,00
0,00
-1.000,00
-2.000,00
-3.000,00
-4.000,00
-5.000,00
-6.000,00

5
horas

31

6. Fluxo de caixa
6.1 Dados
IMPLANTAO
OPERAO
OPERAO
CONTA\ MS
1
2
3
11
Contratao
(3.977,00)
Treinamento
(700,00)
Transporte
(750,00)
(750,00)
(750,00)
(750,00)
Lanches
(3.619,00)
(3.619,00)
(3.619,00)
(3.619,00)
Benef. Social
(725,00)
(725,00)
(725,00)
(725,00)
Salrio
2.110,00
2.110,00
2.110,00
2.110,00
Refeio
5.655,00
5.655,00
5.655,00
5.655,00
Ganho Refugo
1.912,65
1.912,65
1.912,65
1.912,65
Dif. Fat. Prod. 1.035.045,96 1.035.045,96 1.035.045,96
1.035.045,96
Fluxo de Caixa
Receita
1.044.723,61 1.044.723,61 1.044.723,61
1.044.723,61
Despesa
(9.771,00)
(5.094,00)
(5.094,00)
(5.094,00)
Resultado
1.034.952,61 1.039.629,61 1.039.629,61
1.039.629,61

32

12

OPERAO
Total

(750,00)
(3.619,00)
(725,00)
2.110,00
5.655,00
1.912,65
1.035.045,96

(9.000,00)
(43.428,00)
(8.700,00)
25.320,00
67.860,00
21.039,16

1.044.723,61
(5.094,00)
1.039.629,61

12.536.683,33
(65.805,00)
12.470.878,33

6.2. Grfico do Fluxo de Caixa


Fluxo de Caixa
1.500.000,00

1.000.000,00

R$

Despesa
500.000,00

Receita

(500.000,00)
m eses

33

10

11

12

7. Opo de Investimento

B /C
195,00
190,00
185,00
180,00

B /C

175,00
170,00
165,00
1,0

2,0

3,0

34

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

8. Aes para Implantao


O que

Onde

Seminrio de Auditrio da
implantao
empresa
Remanejar
pessoal

Quem

Quando

Como

Comunicar e
conscientizar
sobrea
mudana
Conciliar
conflitos

Gerncia de
operaes +
Recursos
Humanos
Supervisores

02/07/99

Apresentao e
debate sobre o
assunto

Negociao
direta para o
preenchimento
dos turnos
Transportede
Linhas
Enquadramento
Recursos
12 22/07/99 Estabelecendo
pessoal
existentes
dehorrio
Humanos
novos roteiros
Contratao Mercado de Criao do 4
XZ Consultores 26 30/07/99 Combaseno
depessoal
trabalho
Associados
perfil
turno
estabelecido
pela empresa
Treinamento No posto de Qualificao de
Operaes +
02/08/99
Diretamente
trabalho
operadores
Recursos
nas mquina
Humanos
Interromper o Na empresa Semnecessidade
Recursos
Praviso - 30
servio de
Humanos
01/08/1999
dias ao
refeio
fornecedor

35

Setores
fabris

Por que

05 09/07/99

Aes para Implantao (Continuao)


O que

Onde

Contactar
No mercado
fornecedor de
lanche
Acompanha- Na fbrica
mento

Plano de
motivao

36

Na empresa

Por que

Quem

Quando

Como

Substituir
refeio

Recursos
Humanos +
compras
Coordenadores

20/07/99

Cotao no
mercado

Corrigir
eventuais
distores
Manter a
motivao
frente a
mudana

Recursos
Humanos +
Chefia +
Qualidade

Da
implantao
at30 dias
aps

-Registros de
produo das
mquinas
-Contatos
pessoais
Incio em
Estabelecer
01/10/99,
metas de ganho
continuamente
de
produtividadee
outros
distribuindo
umpercentual
do resultado

9. Anlise de Viabilidade

O projeto, conforme dados apresentados,


altamente vivel e lucrativo, tanto para a
empresa quanto para os empregados.
A Consolidao das Leis do Trabalho - CLT
no restringe o projeto, no entanto; a
resistncia do Sindicato em relao a
Jornada de Trabalho proposta, poder
retardar a implantao.
Ver na CLT:
Cap. II da durao do trabalho - Seo II da jornada de trabalho
Art. 58 v. Constituio Federal, Art. 7o, XIII e XIV
37

9.1. Anlise de Riscos

Risco
Desmotivao por falta
de trabalho adicional
Recesso de Mercado
Automao
Mudana das leis

Possibilidade

Probabilidade de acontecer Probabilidade


estimada
calculada
Sim No
15%

10% 90%

1,50%

5%
5%
5%

5% 95%
25% 75%
3% 97%

0,25%
1,25%
0,15%

O Risco muito pequeno em relao aos ganhos apresentados.

38

10. Recuperao dos Custos / Recursos

Conforme o exposto, o projeto auto


sustentvel, no necessitando de
recursos externos;

O retorno dos investimentos


aplicados imediato.

39

11. Cronograma de Desencaixe

Atividade
Custo Perodo
Contratao de pessoal 3.977,00 Jul/99
Treinamento
700,00 Jul/99
11.1. Cronograma de atividades

Ao
Contratao de pessoal
Treinamento
40

Jul/99

Ago/99

Set/99

20

Inicia em 02/07

Out/99

Dados da Empresa
Nome da empresa
4 Olhos de Viso
Ramo de atividade
Injeo de plstico
Capacidade mdia produtiva
2700 kg/hora
Mdia de dias trabalhos por ms
26 dias
Horas trabalhadas por dia
24 horas
Turnos de trabalho
4 turnos
Quantidade de mquinas injetoras
20 mquinas
Quantidade de outras mquinas
01 empilhadeira
Capacidade mdia por injetora
135 kg/hora
rea piloto
03 injetoras
Durao do teste piloto
6 meses
Custo mdio da matria prima
R$ 2,06/kg
Custo mdio do produto acabado
R$ 5,01/kg
Pessoal contratado com formao e experincia
41

6.1.1. Custos

Implantao

Custos
Conta

Benefcios
Valor

Conta

Valor

Contrataes ( 40% sal. Mdio)

3.977,00 Refeio ( R$ 2,50 p/ pessoa)

5.655,00

Treinamento ( 6 horas p/ oper.)

700,00 Diminuio custo mo de obra

2.110,00

Transporte ( p/ turno)

750,00

Lanche ( p/ turno)

930,00

Benef. Social ( assist. md....)


TOTAL

725,00
7.082,00

7.765,00

Operao
Custos
Conta
Transporte ( p/ turno)
Lanche ( p/ turno)
Benef. Social ( assist. md....)
Matria Prima
TOTAL

42

Benefcios
Valor
Conta
750,00 Refeio ( R$ 2,50 p/ pessoa)
930,00 Diminuio custo mo de obra
725,00 Faturamento 14,62%
425.390,00
2.405,00

Valor
5.655,00
2.110,00
1.034.565,00
1.042.330,00

6.1.2. Anlise - Custos x Benefcios


Valores Presentes
taxa i mensal
5,00%

Valores Futuros
1,00%
Custos
9.771,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
5.094,00
65.805,00

Benef.
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
1.680.315,59
20.163.787,07

Custos
9.674,26
4.993,63
4.944,19
4.895,23
4.846,77
4.798,78
4.751,27
4.704,22
4.657,65
4.611,53
4.565,87
4.520,67
61.964,06

1,00%
B/C
B-C
305

R$18.850.118,08

43

Benef.
1.663.678,80
1.647.206,73
1.630.897,76
1.614.750,25
1.598.762,63
1.582.933,29
1.567.260,69
1.551.743,25
1.536.379,46
1.521.167,78
1.506.106,72
1.491.194,77
18.912.082,13

Custos
9.305,71
4.620,41
4.400,39
4.190,85
3.991,28
3.801,22
3.620,21
3.447,82
3.283,64
3.127,27
2.978,36
2.836,53
49.603,69

Benef.
1.600.300,56
1.524.095,77
1.451.519,78
1.382.399,79
1.316.571,23
1.253.877,36
1.194.168,92
1.137.303,73
1.083.146,41
1.031.568,01
982.445,72
935.662,59
14.893.059,89

A juros mensal de:


5,00%
B/C
B-C
300

R$14.843.456,20

12,00%
Custos
8.724,11
4.060,91
3.625,81
3.237,33
2.890,47
2.580,78
2.304,27
2.057,38
1.836,95
1.640,13
1.464,40
1.307,50
35.730,04

Benef.
1.500.281,78
1.339.537,30
1.196.015,45
1.067.870,93
953.456,19
851.300,17
760.089,44
678.651,28
605.938,65
541.016,65
483.050,58
431.295,16
10.408.503,58

12,00%
B/C
B-C
291

R$10.372.773,54

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HISTRICO
DIAGNSTICO
PROGNSTICO
PROPOSTA TCNICA
AES
ANLISE DE VIABILIDADE
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44

Anexos