Quadro Modelo

Segunda Terça Feira Quarta Quinta Feira Sexta Feira

Área Dono Periodicidade Desvio Feira Feira

Vestiário
Feminino Diária

Banheiro Diária
Masculino

Copa Diária
 Contagem de Desvios

Marque o dia do mes que Ao encontrar algum desvio, ou

apresentou no mínimo um Marque o dia do mes que
desvio durante a rota seja, alguma pergunta que não apresentou no mínimo um
esteja dentro do IDEL, deve-se desvio durante a rota
marcar-colorir o dia do mês em
31 1 2 que aconteceu. 31 1 2
29 30 3 29 30 3
28 4 28 4
27 5 27 5
26 6 O objetivo desta contagem é obter 26 6
25 7 dados para definição de pontos 25 7
24 MÊS: _____ 8 24 MÊS: _____ 8
23 9
que mais impactam e o nível de 23 9
22 10 maturidade 22 10
21 11 21 11
20 12 20 12
19 13 19 13
18 17 16 15 14 18 17 16 15 14

Deve ser colocado no quadro

Kamishibai, à frente de cada área
a ser auditada
 ROTA KAMISHIBAI - Escritórios PLANO DE AÇÃO
Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o plano de ação
Não Conforme

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

As mesas estão limpas e organizadas? Sem lixo sobre

1 mesas, acúmulo de material, mochilas sobre cadeiras e chão e Sim N O que Fazer? Quem Quando
etc.

Há desconforto sonoro no local? Ambiente ruídos

2 externos expressivos, excesso de pessoas falando ao mesmo Não
tempo, etc, N O que Fazer? Quem Quando

Rota Kamishibai - Escritórios

Há cadeiras e mesas comuns em uso permanente?
3 Cadeiras e mesas não ergonômicas devem estar identificadas e Não
seu uso com tempo delimitado N O que Fazer? Quem Quando

Modelo para Impressao e Plastificação

As cadeiras possuem ajuste de altura(tronco e
4 Sim
braços)?
N O que Fazer? Quem Quando
O ambiente está limpo? Lixeiras vazias, mesas e armários
5 sem acúmulo de poeira e ausência de objetos sobre os armários, Sim
sem a presença de animais
N O que Fazer? Quem Quando
6 O ambiente está bem iluminado? Lâmpadas e tomadas
Sim
em funcionamento

7 Ambiente possui ventilação e/ou climatização? Sim

N O que Fazer? Quem Quando

8 Armários e gavetas estão demarcados e sinalizados? sim

Etiquetas, lista de documento, etc
N O que Fazer? Quem Quando
9 Há processos e metas claras para os colaboradores? Sim

10
Existe informativo para uso consciente de papel e N O que Fazer? Quem Quando
energia? Apague a Luz; impressão consciente SIm
 ROTA KAMISHIBAI - Banheiros PLANO DE AÇÃO
Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o plano de ação
Não Conforme

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

1 Ambiente está bem iluminado? sim N O que Fazer? Quem Quando

Rota Kamishibai - Banheiros

2 Há lixeiras separadas por coleta seletiva? Necessário Sim
lixeira para lixo comum
N O que Fazer? Quem Quando

Modelo para Impressao e Plastificação

Existe informativo para uso consciente de água,
3 papel e energia? Apague a Luz; Uso de três folhas; Feche a Sim
torneira N O que Fazer? Quem Quando

4 Ambiente possui ventilação? Sim

N O que Fazer? Quem Quando
Local se encontra limpo, organizado e abastecido?
5 Lixeiras vazias, dispensers abastecidos, odor agradável, sem a Sim
presença de animais
N O que Fazer? Quem Quando
6
Tubulações hidráulicas em perfeito estado? (sem
Sim
vazamento)

7 O cronograma de limpeza está sendo cumprido? Sim

N O que Fazer? Quem Quando

8 Pó de serra disponível? Sim

N O que Fazer? Quem Quando
9 O checklist de limpeza esta sendo cumprido? Sim

Local encontra-se com objetos inadequados? N O que Fazer? Quem Quando

10 não
Mochilas, capacetes, materiais de trabalho
 Rota Kamishibai - Vestiários
Modelo para Impressao e Plastificação

ROTA KAMISHIBAI - Vestiários PLANO DE AÇÃO

Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o
Não Conforme plano de ação

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

1 Ambiente está bem iluminado? sim

Lâmpadas e tomadas em funcionamento N O que Fazer? Quem Quando

Ambiente possui ventilação e/ou

2 Sim
climatização? N O que Fazer? Quem Quando

No Local encontram-se objetos sobre o

3 Não
banco e chão? N O que Fazer? Quem Quando

4 Há alimentos dentro do vestiário? Sim

N O que Fazer? Quem Quando
Local se encontra limpo, organizado e
5 abastecido? Lixeiras vazias, mesas e armários Sim
sem acúmulo de poeira e ausência de objetos
sobre os armários, sem a presença de animais N O que Fazer? Quem Quando
Armários encontram-se identificados de
6 Sim
maneira individualizada?

7
O cronograma de limpeza está sendo
Sim N O que Fazer? Quem Quando
cumprido?
Os armários estão em condições de
8 Sim
serem trancados? N O que Fazer? Quem Quando
O checklist de limpeza está sendo
9 Sim
cumprido?
Local encontra-se com objetos no chão
não
N O que Fazer? Quem Quando
10 ou bancos? Mochilas, capacetes, materiais de
trabalho
 Rota Kamishibai - Copa
Modelo para Impressao e Plastificação

ROTA KAMISHIBAI - Copa PLANO DE AÇÃO

Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o
Não Conforme plano de ação

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

1 Ambiente está bem iluminado? Lâmpadas sim

e tomadas em funcionamento N O que Fazer? Quem Quando
Local possui identificação de dono e
2 orientação de onde se encontram os Sim
materiais de cozinha? Detergente, bucha, panos, N O que Fazer? Quem Quando
Existe informativo para uso consciente
3 de água, papel e energia? (Apague a Luz; Não
Uso de três folhas; Feche a torneira) N O que Fazer? Quem Quando
Há presença de alimentos sobre mesas,
4 Não
bancadas e pias?
N O que Fazer? Quem Quando
Local se encontra limpo, organizado e
5 abastecido? Lixeiras vazias, odor agradável, Sim
sem a presença de animais
N O que Fazer? Quem Quando
Ambiente possui ventilação e/ou
6 Sim
climatização?

7
O cronograma de limpeza está sendo
Sim N O que Fazer? Quem Quando
cumprido?
Armários e geladeira possuem
8 Sim
identificação do que deve ser guardado?
N O que Fazer? Quem Quando
O checklist de limpeza está sendo
9 Sim
cumprido?
Local encontra-se com objetos no chão,
não
N O que Fazer? Quem Quando
10 bancadas ou cadeiras? Mochilas, capacetes,
materiais de trabalho
 Modelo para Impressao e Plastificação
Rota Kamishibai – Almoxarifado-Ferramentaria
ROTA KAMISHIBAI - Almoxarifado PLANO DE AÇÃO
Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o plano de ação
Não Conforme

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

Os materiais e ferramentas estão identificados e de

1 Sim N O que Fazer? Quem Quando
fácil acesso? na ausência do dono do posto é possível localizar?

Há materiais e ferramentas em locais não

2 Não
identificados, demarcados?
N O que Fazer? Quem Quando

Os materiais e ferramentas possuem definição visual

3 Sim
de estoque mínimo e máximo? N O que Fazer? Quem Quando

4 O funcionário conhece os pontos chaves do processo? Sim

N O que Fazer? Quem Quando
Os materiais e ferramentas estão acondicionados
5 seguindo uma lógica produtiva? Os que mais são utilizados, Sim
mais próximos da saída e com melhor acesso
N O que Fazer? Quem Quando
6 O ambiente está bem iluminado? Sim

7 Ambiente possui ventilação e/ou climatização? Sim

N O que Fazer? Quem Quando

8
Há controle visual de giro de estoque? Etiquetas de cores sim
mostrando o tempo em que o produto permanece em estoque
N O que Fazer? Quem Quando
O funcionário realiza o processo de registro de
9 Sim
entradas e saídas?

10
Os materiais mais necessários estão disponíveis e são N O que Fazer? Quem Quando
repostos na frequência correta? SIm
 ROTA KAMISHIBAI – Área Comum PLANO DE AÇÃO
Status
Conforme Dono Data Em caso de desvio encontrado em relação ao ideal, preencha abaixo o plano de ação
Não Conforme

N Pergunta/guia ideal Sim Não N O que Fazer? Quem Quando

1 Há acúmulo de materiais e lixo? Materiais acumulados

Sim
sem identificação, sobras N O que Fazer? Quem Quando

Rota Kamishibai – Área Comum

Extintores, Lava Olhos e Kit ferramental estão em
2 Sim
condições plenas de conservação para uso?
N O que Fazer? Quem Quando

3 Local se encontra limpo, organizado? Lixeiras vazias,

Sim
mesas limpas, sem objetos, sem a presença de animais
N O que Fazer? Quem Quando

Modelo para Impressão e Plastificação

Os bebedouros e garrafas estão limpos,
4 Sim
funcionando e com copos ?
N O que Fazer? Quem Quando
Há referências visuais e atualizadas sobre:
5 Segurança, pessoas, qualidade, produtividade e Sim
custos
N O que Fazer? Quem Quando
A Rota de Fuga é autoexplicável e de fácil
6 Sim
identificação ?

7
Missão, Visão e Valores são divulgados a todos os
Sim
N O que Fazer? Quem Quando
colaboradores?

8 As mudanças de níveis(pisos) estão identificadas? sim

Há risco de queda, tropeço
N O que Fazer? Quem Quando
9 Ambiente está bem iluminado? Lâmpadas e tomadas
Não
em funcionamento

10
Bebedouros e Sanitários estão em locais de fácil N O que Fazer? Quem Quando
e rápido acesso? Sim