SGC Calidad Esap Primer Parcial 2011

INTRODUCCION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
GLOBALIZACION COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD CLIENTE SOBRE EL PRODUCTOR ENFOQUE DE SISTEMAS MEJORAMIENTO CONTINUO INFORMACION MEMORIA INSTITUCIONAL CAMBIOS PERMANENTES NUEVAS TECNOLOGIAS
Jorge Valencia - Amanda
5/1/12
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

1. 2. 3. 4. 5.
NORMA NORMA NORMA NORMA NORMA
NTC GP 1000:2004 ISO 9001 ISO 19000:2003 ISO 14000 ISO 18000
5/1/12
Las Normas ISO 9000

La serie de Normas ISO 9000 son
un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de la Calidad de una empresa ...
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EN QUE CONSISTE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD?

EN POCAS PALABRAS:
Diga lo que hace Haga lo que dice Demustrelo Mdalo

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Las Normas ISO 9000
Los organismos de normalizacin de cada
pas producen normas que se obtienen por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos estatales. SUPERINTENDENCIA -INDUSTRIA Y 5/1/12 Jorge Valencia Amanda
Las Normas ISO 9000

La palabra calidad se ha definido
de muchas maneras, pero podemos decir que es el conjunto de caractersticas de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.
5/1/12 Jorge Valencia - Amanda
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

El Sistema de gestin de la calidad
es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organizacin por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes.
La estructura de la organizacin La estructura de responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos Mejora continua de la Gestin de
ELEMENTOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
Calidad
ISO 19000
Es un marco normativo de
referencia para realizar auditoras, ya sea internas (de primera o de segunda parte) como externas (de segunda o tercera parte), de Sistemas de Gestin de la Calidad, para planificar, realizar y checkear Auditoras de sistemas 5/1/12 calidad Jorge Valencia - Amanda de
ISO 14000
Organizacin Internacional para
la Estandarizacin(ISO) fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra organizada por la conferencia sobre el medio ambiente Conferencia sobre el Medio Ambiente en junio de 1992 en Rio de Janeiro -Brasil-. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda internacionales, denominadas, ISO
ISO 14000
La certificacin del Sistema de
Gestin Ambiental, mediante el cual las empresas recibirn el certificado. El Sello Ambiental, sello verde. se basa en la norma Inglesa BS 7750, que fue publicada oficialmente por la BSI
ISO 14000- Elementos

Sistemas de Gestin Ambiental Auditoras Ambientales Evaluacin del desempeo ambiental Anlisis del ciclo de vida Etiquetas ambientales Trminos y definiciones
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Sistemas de Gestin Ambiental

14001 Especificaciones y
directivas para su uso 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y tcnica de apoyo
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Auditoras Ambientales
14010 Principios generales14011 Procedimientos de
auditoras, Auditoras de Sistemas de Gestin Ambiental. 14012 Criterios para certificacin de auditores
Evaluacin del desempeo ambiental

Desempeo Ambiental
14031 Lineamientos 14032 Ejemplos de Evaluacin de
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Anlisis del ciclo de vida

14040 Principios y marco general. 14041 Definicin del objetivo y mbito y
anlisis del inventario. 14042 Evaluacin del impacto del Ciclo de vida. 14043 Interpretacin del ciclo de vida. 14047 Ejemplos de la aplicacin de iso14042. 14048 Formato de documentacin de datos del anlisis.
ALTA DEMANDA
AO 199 6: AO UN 199 819 00 9: AO OHS 200 AS 0: 180 OHS 01 AS 180 AO 02
A O AO 2 2005 0 : 0 ANSI Z10 4: IS O 1
20 01:
REVISION SISTEMTICA
GUA ILO OSH
PROGRAMA OHSAS ISO 18000

HIGIENE MEDICINA DEL OCUPACIONA TRABAJO L ANTICIPACIN Y RECONOCIMIENTO
DE LOS RIESGOS PLANEACIN DE ACCIONES
EVALUACIONES AMBIETALES MEDIDAS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN AL RIESGO
EXAMENES DE SALUD
DIAGNSTICO Y MEDIDAS DE PROTECCIN AL RIESGO TRABAJADOR PROTEGIDO
AMBIENTE CONTROLADO
PREVENCION DE ENFERMEDADES
4.2 Poltica de SSO

POLTICA Definida por la Alta Direccin
Adecuado a la organizacin y riesgos de SSO
Cumplimiento de requisitos legales
Compromiso con la mejora continua
Objetivos y metas
Documentada implantada, mantenida y comunicada
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SISTEMA DE GESTIN OHSAS 18001

Identificacin de Peligros y riesgos
Empleados Odos, vista, extremida des, pulmones, salud al futuro
Identificacin de los requerimientos legales

Regulacio nes Nacional, Sectorial, Regional, Municipal
Determinacin de los objetivos en SSO
Empresa Actividades rutinarias, Actividades no rutinarias Actividades que involucran a los empleados, Visitantes, contratistas
Procesos de soporte OHSAS 18001

Polticas SSO
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Gestin revisin por la Direccin
Planificacin SSO
Preparacin de emergencia s
JorgeInform Valencia - Amanda

e
Contro l
Gestin de registro s
Calibraci ny mantenim iento
Accin correc tiva
Audito ra intern a
Gestin de los objetivos en SSO, responsabili dad, reduccin de riesgos y cumplimient

Capacitacin Control operaci onal
Consulta y comunic acin
ISO 18000
POLITICA SSO. REVISION POR PARTE DE LA DIRECCION. PLANIFICACION SSO. PREPARACION DE EMERGENCIAS. INFORMES DE CONTROL. GESTION DE REGISTROS CALIBRACION Y MANTENIMIENTO. ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA CAPACITACION CONTROL OPERACIONAL CONSULTAS Y COMUNICACION
HERRAMIENTAS ESTADISTICAS DE CALIDAD
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Jorge Valencia - Amanda Jorge
HERRAMIENTAS ESTADISTICAS
HOJA DE VERIFICACION ESTRATIFICACION DIAGRAMA CAUSA EFECTO DIAGRAMA DE PARETTO HISTOGRAMA. DIAGRAMA DE CONTROL DIAGRAMA DE DISPERSION.
HOJA DE VERIFICACION
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EJEMPLO MORBILIDAD HOSPITAL

NUMERO CLASE FRECUENCIA 1 FRACTURA 15 2 INFARTO 13 3 PULMONAR 35 4 HERIDA 21 5 MORTAL 11 6 PEDIATRICO 28 7 COLUMNA 2 8 INTOXICACION 25 Total 150 Promedio 19
ESTRATIFICACION
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ESPINA DE PESCADO O DIAGRAMA CAUSA EFECTO

DIAGRAMA CAUSA EFECTO Ejercicio: Elabore un caso anlisis de problema MAQUI NARIA (EQUIP O)
MANO DE OBRA (PERSONAL)
PROBLEMA
MEDIO AMBIENTE (POLTICAS)
MTODO (PROCEDIMIENTO)
3
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO Ejercicio: Un ambiente aprendizaje

EQUIPO, MATERIAL MANO DE OBRA (PERSONAL)
Falta de insumos Falta de energa Impuntualidad del DOCENTE Ausentismo
Pocos equipos
Equipos desajustados
Falta de formacin docente
Incompet encia
DEMORA EN LA IMPLEMENTACION DE LA FORMACION POR PROYECTOS
Sobrecarga de solicitudes
No hay plan de trabajo
Fechas de entrega sin tomar en cuenta la cantidad de trabajo
Existen pasos sin claridad en aplicar en el trabajo
MEDIO AMBIENTE (POLTICAS)
MTODO (PROCEDIMIENTO)
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DIAGRAMA DE PARETTO
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DIAGRAMA DE PARETO
CONDUCTAS DE UN MAL SERVICIO PORCENTAJ E DE COMPOSICI N
% Si se desea atender a las causas que generan el efecto de conductas de un mal servicio de formacin profesional, se debern 5/1/12 atender los problemas Jorge Valencia - Amanda
B NO AT RIN EN DA CIF R N AL AP GUI TA R A NOEND S AJ H IZ EQ E UE AY IP ST TE OS D U SEP SS IAN LR M NASEOC AL CG DOF IRA DI O SE CMAL M SA A LTA AP S DA DE DO CIOCITA CE N NT E
1 1 2 0 1 8 5 0 0 0 7 6 % 0 5 0 5 % 4 Haga clic para modificar el0estilo de subttulo del 0 2 % 2 patrn 5 0 0 %
La mejora de la calidad se logra al resolver el 20% las causas que generan el 80% de los problemas.
50 0 48 8 400
CONSTRUCCIN DEL DIAGRAMA Y DETERMINACIN DE "POCOS VITALES"

100 % POCOS VITALE S 80 % 60 %
Interpretacin: De los pocos vitales, se deber determinar la factibilidad de atacar stos. La eliminacin de estos factores disminuira el tamao del problema, en aproximadamente un 80%. Se observa que el mayor tiempo de implementacin de la formacin por proyectos del corresponde a la falta de formacion de los docentes, siendo el mayor % atribuible a esta causa. Si se elabora un programa de formacion docentes , se eliminar el 80 % de las causas.
300
200
40 %
100
20 %
0
ELA ATOS BOR MA L AD OS INS TIEMP O UFI CIE NTE MPR O DES CEDIM CON IEN OCI TOS DOS F CO ALTA MP RO DE I M ENT NCOH ISO ERE RE LA EL S NCI INS IST A TIT EMA UC ION Y
FA FO LTA D RM E DO ACIO CEN N FOR TE M
5/1/12
HISTOGRAM A
5/1/12
Representacin Grfica de Datos

EL HISTOGRAMA
Haga clic para modificar el estilo de subttulo del patrn
70 190
5/1/12
90 210
110 230
130 250
150
170
GRAFICA DE CONTROL
5/1/12
GRAFICA DE CONTROL
5/1/12
DIAGRAMA DE DISPERSION
5/1/12
DIAGRAMA DE DISPERSION
No Correlacin
Correlacin Negativa
Correlacin Positiva
Correlacin Compleja
Correlacin Fuertemente Positiva
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HERRAMIENTAS DE CALIDAD
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Ciclo de Deming
4 ACTUA R VERIFIC AR 3
1 PLANEA R HACE R
Cinco eses (5s).
SUMINISTROS FABRICANTE DESPACHOS
CLIENTE S
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Qu significan las 5s?

vLas
5s corresponden a palabras japonesas que inician con
s.
Seiri, clasificacin Seiton, organizacin trabajo Seiso, limpieza
Orientado al lugar de
Seiketsu, mantenimiento persona Shitsuke, disciplina

Orientado a la
Modelo grfico de las 5s

Limpie za Retire la
suciedad y el mal aspecto
Clasificaci n Mantenga slo

lo necesario
Orden
Establezca un lugar para cada cosa
5 Disciplin
Mantenga buenos hbitos 5/1/12
4 Mantenimie
nto
clasificar y separar las cosas que sirven de las que no o de las que estn en exceso. El Seiri lucha contra el hbito de guardar cosas porque pudieran ser necesarios algn da.
Seiri, Clasificacin En nuestro ambiente de trabajo, seiri se refiere a
Ayuda a mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
En palabras sencillas Seiri es ordenar una cantidad de objetos cualquiera por clases, tipos, tamaos, categoras o frecuencia de Deteriorado, Poco funcional. uso. Innecesario, Caduco. Descompuesto, Peligroso. 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda Delicado
Seiton, Organizacin Arreglar
sistemticamente para una bsqueda ms efectiva, .Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa.
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La identificacin. El guardar. La reposicin. Volver a colocar en su sitio Jorge Valencia - Amanda original.
Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservacin de la clasificacin y el orden de los elementos.
Seiso, Limpieza
Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extrao al sitio de trabajo, logrando: Mantener limpio los equipos y mejorar su eficiencia. Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del rea. Detectar y eliminar los focos de generacin de suciedad y contaminacin.Amanda 5/1/12 Jorge Valencia
Seiketsu , Mantenimiento El Seiketsu habito de pretende mantener el estado optimo de organizacin alcanzado con la aplicacin de las primeras etapas de las cinco eses.
Es el apego a un conjunto de acuerdos, principios, lineamientos, normas, leyes, reglamentos o reglas que rigen la empresa, una comunidad o nuestra propia vida para establecer una mejor de convivencia y desarrollo del trabajo con mayor orden claridad y rendimiento.
Shitsuke , Disciplina
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HACC P
SISTEMA DE ANLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRTICOS DE CONTROL
HACCP
Sistema de calidad para la industria de
alimentos sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos Aplica a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el consumidor final. Lmite crtico: Criterio que diferencia la 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso
LOS 7 PRINCIPIOS DEL HACCP

1. Identificacin y Anlisis de los Peligros 2. Identificacin de Puntos de Control Crticos (PCC) 3. Establecer Lmites Crticos 4. Establecer Procedimientos de Monitoreo 5. Establecer Acciones Correctivas 6. Establecer Procedimientos de Verificacin 7. Establecer Sistema de Registros
1. Identificacin y anlisis de peligros

Desarrollar el
flujograma Identificar los peligros Analizar los peligros Establecer Medidas Preventivas
HACCP ES PREVENTIVO
Hacer el flujogr ama

Recepcin Almacenamiento Preparacin Embalaje Almacenamiento
2. Deter minacin de Puntos de Contr ol Crtico

PUNTO DE CONTROL (PC) PUNTO DE CONTROL CRITICO (PCC)
Cualquier punto en un proceso donde pueden ser controlados factores biolgicos, qumicos o fsicos Cualquier paso operacional en la elaboracin de un alimento, donde la prdida de control puede automticamente ocasionar un producto que represente un problema de inocuidad
Identificacin peligros
Recepcin Almacenamiento Preparacin Embalaje Almacenamiento
Peligr o1 Peligr o2 Peligr o3 Peligr o4 Peligr o5
Establecer Lmites Crticos Tolerancia predefinida que no debe ser sobrepasada para
3.
mantener controlado un peligro. Representa un criterio que no debe ser sobrepasado para asegurar que se mantiene el control en los Puntos de Control Crticos. Cada Lmite Crtico debe ser posible de monitorear inmediatamente por una medicin u observacin Los Lmite Crticos de los PCCs deben ser lo ms especficos posibles Los Lmites Crticos que pueden ser medidos son: Temperatura Tiempo pH
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4. Establecer Procedimientos de Monitoreo

Establecer medio de
monitoreo Definir periodo de control Estblecer formato de registro Tabular y analisis HACCP ES PREVENTIVO tendencias
5. Establecer Acciones Correctivas

Registro evento critico Analizar las causas Identificar el punto
critico no controlado Replantear nuevo control Validar nuevo control
HACCP ES PREVENTIVO
6. Verificar que el sistema funciona Se debe realizar una evaluacin del

sistema HACCP cada vez que:
Se produce un cambio en el producto ya sea en su: formulacin, produccin, distribucin Se cuenta con nueva informacin sobre inocuidad alimentaria Ha pasado un tiempo determinado Algn producto se asocia a un brote de ETA Se incorpora un nuevo equipo en la operacin
1.
2.
3.
4.
5.
5/1/12
7 . Establecer un sistema de registros

Los registros deben mantenerse en forma eficiente y ordenada y estar accesibles en cualquier momento. Los objetivos del sistema de registros son: Documentar los resultados de las actividades de monitoreo Documentar las acciones correctivas efectuadas as como la disposicin del producto afectado
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7 . Establecer un sistema de registros

Ejemplos Factura de recibos de materia prima Registro de certificacin del origen de la materia prima Registros de calibracin de balanzas Registros de pesajes y PCC Planillas o registros de acciones correctivas
Plan HACCP Documentacin de Soporte
SISTEMA DE REGISTRO
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Registros del Monitoreo de los PCC Registros de las Acciones Correctivas Registros de las Actividades de Verificacin Jorge Valencia - Amanda
Pr ocedimientos Oper ativos Estndar es Especficos

Adquisiciones Recepcin
Almacenamiento Preparacin Coccin Enfriado Recalentamiento Exhibicin y Servicio
SECUENCIA LGICA APLICACIN DEL HACCP

1 Formacin Equipo HACCP 2 Descripcin del Producto 3 Determinacin Aplicacin del Sistema (uso previsto) 4 Elaboracin Diagrama de Flujo 5 Verificacin in situ Diagrama de Flujo 6 Identificacin y Anlisis de Peligros 7 Determinacin de PCC 8 Establecimiento de Lmites Crticos 9 Establecimiento de Procedimientos de Monitoreo 10 Establecimiento de Acciones Correctivas 11 Establecimiento de Procedimientos de Verificacin
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12 Establecer Sistema Registros y Documentos

HACCP en los Servicios de Alimentos: una aplicacin prctica
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INOCUIDAD DE ALIMENTOS
Es la certeza prctica de que un alimento o ingrediente utilizado en una cantidad o de una manera acostumbrada y razonable no ser causa de una lesin o un dao en el consumidor
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.DEL CAMPO A LA Jorge Valencia - Amanda MESA
A QUIEN APLICA
Los grupos de alimentos priorizados, conforme al riesgo epidemiolgico nacional, para la implementacin de HACCP sern: I Primera Prioridad
1. Alimentos de uso infantil 2. Leche y productos lcteos 3. Conservas de baja acidez 4. Productos de la pesca 5. Carnes y productos crneos 6. Helados y mezclas de helados 7. Frutas y hortalizas preelaboradas
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5/1/12
DE MA STE SI ON STI GE ISO AD LID CA DE 00 90

FASES DE IMPLEMENTACION UN SISTEMA DE CALIDAD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SENSIBILIZACION DIAGNOSTICO PLAN DE TRABAJO DOCUMENTACION AUDITORIA INTERNA PREAUDITORIA AUDITORIA CERTIFICACION CERTIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO
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SENSIBILIZACION
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NORMAS DE CALIDAD ISO 9000 GP1000 CINCO ESES CICLO DEMING HERRAMIENTAS DE CALIDAD LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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DIAGNOSTICO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
LISTAS DE CHEQUEO POLITICA OBJETIVOS REGISTROS DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS INDICADORES
5/1/12
PLAN DE TRABAJO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SENSIBILIZACION MAPA PROCESOS POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PROC EDIMIENTOS INDICADORES AUDITORIA INTERNA PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CERTIFICACION
5/1/12
DOCUMENTACION
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
NORMOGRAMA POLITICA Y OBJETIVOS MANUAL DE CALIDAD MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS PROCEDIMIENTOS SISTEMA PROCEDIMEINTOS Y OPERATIVOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO INFORME DE LA DIRECCION
5/1/12
AUDITORIA INTERNA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
DESIGNACION Y FORMACION AUDITORES INTERNOS ELABORACION LISTAS DE CHEQUEO DESIGNACION AUDITOR LIDER DESIGNACION AUDITORIAS POR PROCESOS REUNION DE DUEOS DE PROCESOS CITACION AUDITORIA Y PROGRAMACION VISITA DE AUDITORIA INFORME DE AUDITORIA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PLAN MEJORAMIENTO CIERRE
5/1/12
PREAUDITORIA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
REUNION DUEO DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS PROGRAMACION VISITA DE PREAUDITORIA EJECUCION O TRABAJO DE CAMPO INFORME DE PREAUDITORIA PLAN DE MEJORAMIENTO NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS
5/1/12
1. REUNION DUEOS DE PROCESO 2. PROGRAMACION 3. NORMOGRAMA 4. INDICADORES 5. NO CONFORMIDADES 6. ACCIONES CORRECTIVAS 7. ACCIONES PREVENTIVAS 8. PLAN MEJORAMIENTO 9. INFORME DE AUDITORIA 10. CIERRE
AUDITORIA DE CERTIFICACION
CERTIFICACION
1. 2. 3. 4.
INFORME DE AUDITORES REUNION EQUIPO DEL ENTE CERTIFICADOR EXPEDICION CERTIFICADO ENTREGA FORMAL
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PLAN DE MEJORAMIENTO
1. 2. 3. 4. 5.
AUDITORIA SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS INDICADORES ANALISIS
5/1/12
ESTRUCTURA DE LA NORMA NTC GP 1000
0.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Introduccin Objeto y campo de aplicacin Referencias normativas Trminos y definiciones Sistema de gestin de la calidad Responsabilidad de la direccin Gestin de los recursos Realizacin del producto Medicin anlisis y mejora
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Requisitos Contractuale s
NTC GP 1000
4. 5. 6. 7. 8. PLANEACION DEL SISTEMA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION GESTION DE RECURSOS REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO MEDICION , ANALISIS Y MEJORA AUDITORIAS
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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestin documental 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros de la calidad
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Suministro de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de produccin y de servicio 7.6 Control de los equipos de medicin y seguimiento
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la direccin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Medicin y seguimiento 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora
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POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Haga clic para modificar el estilo de subttulo del patrn
5/1/12
MODELO DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES ELEMEN DEL ESTADO COMPONEN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROLCONTROL ESTRATEGICO DIRECCIONAM

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO IENTO ESTRATGICO ADMINISTRAC IN DE RIESGOS
AMBIENTE TES DE
ACTIVIDADE S DE CONTROL SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIN INFORMACIN
COMUNICAC IN PBLICA
AUTOEVALUA CIN SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIN EVALUACIN INDEPENDIEN TE
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PLANES DE Jorge Valencia - Amanda MEJORAMIE
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS TICOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PLANES Y ESTILO DE DIRECCIN PROGRAMAS Y PLANES MODELO DE N MODELO DE PROGRAMAS ESTRUCTURA OPERACI OPERACIN ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA CONTEXTO ESTRATGICO CONTEXT ORGANIZACIONAL IDENTIFICACIN DE EVENTOS O ESTRAT IDENTI ANLISIS DE RIESGOS FICACI A Lisis de VALORACIN DE RIESGOS N riesgos VAL POLTICAS DE ORA ADMINISTRACIN DE RIESGOS CI POLTICAS DE OPERACIN PROCEDIMIENTO S CONTROLES INDICADORES MANUAL DE INFORMACIN OPERACIN PRIMARIA INFORMACIN SECUNDARIA SISTEMAS DE COMUNICACIN INFORMACIN ORGANIZATIVA COMUNICACIN INFORMATIVA MEDIOS DE COMUNICACIN AUTOEVALUACIN DEL CONTROL AUTOEVALUACIN DE GESTIN EVALUACIN DEL SISTEMA DE CI EVALUACIN A LA OFICINAGESTIN (AI) DE CONTROL INTERNO INSTITU CIONAL FUNCION
TOS
COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIN
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FORMULACION Y DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD

No REQUERIMIENTO DOCUMENTOS REGISTROS FORMATOS
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4. Sistema de Gestin de
la Calidad
Requisitos generales La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente se eficacia, eficiencia y su efectividad
4.1
La entidad debe:
Determinar los procesos cumplir la funcin La secuencia e interaccin de estos procesos. Los criterios y mtodos necesarios procesos
sean eficaces eficientes Disponibilidad de recursos e informacin necesarios

Mejora continua de los procesos Controles riesgos satisfaccin del cliente
Seguimiento , medicin y anlisis procesos
4.2.1 Requisitos de la Documentacin incluir Poltica de Calidad y Objetivos de Calidad Manual de Calidad Procedimientos documentados y registros Documentos y registros para planificacin operacin y control de los procesos
5.3 Poltica de Calidad

La alta direccin debe asegurar que la Poltica de Calidad es Adecuada al objeto, coherente plan de desarrollo, planes sectoriales, desarrollo administrativa, sistema control interno, planes estratgicos. Compromiso requisitos de los clientes Marco referencia para objetivos Comunicar servidores pblicos Revisin y adecuacin continua
5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad

La alta direccin debe: asegurar objetivos de la calidad, en las
funciones y niveles medibles y coherentes con la poltica de la calidad Marco legal Recursos financieros, humanos y operacion
POLITICA
Una poltica representa el marco
de referencia para la realizacin de las acciones que se deben emprender en calidad en un periodo de tiempo. La poltica debe incluir tres cosas: que debemos hacer, como hacer para llegar a hacerlo, y la medida 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda empleada para evaluar lo que
POLITICA- elementos
Es una gua propuesta para alcanzar las
metas. Se compone de: 1-La meta u objetivo, el que se espera alcanzar en un futuro, en el rea de accin elegida. 2- Una gua para alcanzar la meta, el cmo se podra alcanzar el objetivo esperado. 3- Tener un rea de accin o en que direccin, la dimensin
POLITICA
Una poltica debe cumplir los siguientes puntos: Debe de estar basada en condiciones reales. Prioridad a la calidad del producto o servicio y a la mejora
de la estructura. Lenguaje claro y simple. Objetivos concretos y definir claramente las metas Las prioridades de los problemas. Definir la metodologa a emplear. La forma de lograrlo. Debe ser concreta y especfica Debe tener lmites definidos en el tiempo, objetivos y campos de aplicacin claramente definidos. Mtodos para transmitir su ejecucin y la verificacin de resultados.
POLITICA DE CALIDAD
CONCEPTO DE OBJETIVO
Son eventos planeados que se esperan llevar a cabo. deben tener: ATRIBUTO o Dimensin ESCALA de medida UMBRAL o Limite TIEMPO o Periodo
CONCEPTO DE POLITICA
Son EL QUE Y EL COMO LOGRAR LOS FINES DE LA ORGANIZACION O DE CALIDAD : QUE COMO
5/1/12
CONSTRUCCION PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

POLITICA OBJETIVOS INDICADOR FORMULA
5/1/12
INDICADORES
5/1/12
PRODUCTIVIDAD Pd= Salidas = Resultados
Entradas= Medios
EFICACIA
5/1/12
Lograr los resultados
EFICACIA
CALIDAD CUMPLIMIENTO COSTO CONFIABILIDAD
Logro de Meta Estndar igual o superior

EFICIENCIA
5/1/12
Utilizar los menores recursos MEDIOS LOGSTICOS MATERIALES MTODOS MAQUINARIA MEDICIN o tiempo MANO DE OBRA o talento humano MONEDA o variables financiera
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
5/1/12
EFECTIVIDAD
Altos resultados menores recursos - Indicadores de Impacto RENDIMIENTO
PRODUCTIVIDAD PARTICIPACION COBERTURA.
Ejemplo: Carro Lograr la 5/1/12 Distancia
Con el menor Consumo de Jorge Valencia - Amanda Gasolina
DOCUMENTOS DE CALIDAD
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DOCUMENTOS DE CALIDAD Haga clic para modificar el estilo de subttulo del patrn
5/1/12
4.2.3 Control de Documentos

Aprobar los documentos Revisar y actualizar los documentos Asegurarse de los cambios y el estado de
versin vigente Versiones vigentes se encuentran disponibles Documentos legibles e identificables Documentos externos necesarios identificados y control de distribucin Prevenir uso documentos obsoletos e 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda identificarlos
REGISTROS DE CALIDAD
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD Haga clic para modificar el estilo de subttulo del patrn REGISTROS DE CALIDAD
5/1/12
4.2.4 Control de Registros La entidad debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarias para: Identificacin, Almacenamiento, Proteccin, Recuperacin, Tiempo de retencin y Disposicin de los registros Registros Legibles identificables y recuperables
NORMATIVIDAD
LEY 4 DE 1913 Obligacin de las entidades
oficiales de entregar y recibir inventariados los documentos de los archivos. LEY 39 DE 1981 Sobre microfilmacin y certificacin de archivos. LEY 57 DE 1985 Sobre publicidad y acceso a los documentos pblicos. LEY 527 DE 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrnico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacin y se dictan otras 5/1/12 Jorge disposiciones. Valencia - Amanda
NORMATIVIDAD
LEY 594 DE 2000 Por medio de la cual se dicta la
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. LEY 951 de 2005 Acta de Informe de Gestin. (proceso de entrega y recepcin de los asuntos y recursos pblicos del Estado Colombiano, al termino e inicio del ejercicio de un cargo pblico) LEY 962 DE 2005 Antitrmites. ( Art. 3 inciso3, Acceso a los registros y archivos de la Administracin Pblica en los trminos previstos por la Constitucin y la Leyes) y art. 28. LEY 975 DE 2005 Ley de Justicia y Paz (Capitulo X "Conservacin de Archivos" Arts. 56 deber de 5/1/12 Jorge Valencia - Amanda memoria, Arts. medidas de preservacin de los

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestin documental 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros de la calidad
6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1 Suministro de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de produccin y de servicio 7.6 Control de los equipos de medicin y seguimiento
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.1 Compromiso de la direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de la calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin por la direccin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades 8.2 Medicin y seguimiento 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora
5/1/12
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
La alta direccin debe proporcionar evidencia de compromiso para el desarrollo, implementacin , la mejora continua eficiencia , eficacia y efectividad Comunicacin servidores pblicos, poltica de calidad, objetivos, revisiones de la direccin y disponibilidad de recursos.
Responsabilidad direccin
Poltica de calidad, objetivos calidad y difusin Estado actual de los procesos formulados
implementados y auditados Resultado de la auditoria interna, no conformidades, observaciones, acciones correctivas , acciones preventivas, acta cierre. Servicio al cliente, quejas y reclamos, no atendidas, comportamiento. Indicadores eficiencia , eficacia, efectividad Recursos del sistema, compromiso revisin anterior Cambios que afectan al sistema, legales, cobertura
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1
Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin debe asegurar las responsabilidades y autoridades estn definida y comunicadas
5/1/12
5.5.2 Representante de la Direccin

La alta direccin debe designar un(os) miembro(s) de la direccin quien(s), deben tener la responsabilidad y autoridad que incluya: Establecer implementar y mantener Reportar desempeo del sistema y necesidad de mejora Promover toma de conciencia de los requisitos del cliente a todos los niveles
5.5.3 Comunicacin Interna
La alta direccin debe asegurarse
de que se establecen los procesos de comunicacin eficiencia eficacia y efectividad
5/1/12
5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1. Por lo menos 1 vez ao cambios en el sistema de gestin de la calidad, en la poltica y en los objetivos de calidad. 5.6.2. Resultado de auditorias, acciones correctivas y preventivas Retroalimentacin de los Clientes Desempeo procesos, el producto en relacin con los requisitos del cliente, acciones correctivas y preventivas, seguimiento a revisiones, cambios y mejoras Resultados gestin sobre los riesgos

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