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CONSULTORA PROYECTISTA: REPRESENTANTE LEGAL: FECHA DE PRESENTACIN: DATOS DEL CONTRATO: PROYECTO:
Programa de Apoyo a la Gestin de la Inversin Municipal GESPRO PROYECTO: DISEO INTEGRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE VILLAZN CODIGO GESPRO: PYC 553700005 OPERADOR DE SUPERVISIN: SOCIEDAD ACCIDENTAL, EMPRESA CONSULTORA G&G SERVING S.R.L. Y CINDEP S.R.L. REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gerardo Gonzles Alemn.
Lnea PROESTI Arq. Moiss R. Torres Chive. 17 de Junio de 2009
PROGRAMA APOYO A LA GESTIN DE LA INVERSIN MUNICIPAL FAM/GTZ (GESPRO) PN: 05.2070.0-002.00 CONTRATO DE CONSULTORA: Contrato de Servicios N CPP-45/09 PLAZOS DE EJECUCIN: 60 das calendario FECHA SUSCRIPCIN DE CONTRATO E INICIO DE ACTIVIDADES: 03 de Abril de 2009 FECHA DE CONCLUSIN: 01 de Junio de 2009
DATOS DEL CONTRATANTE: Cooperacin Tcnica Alemana Agencia GTZ, Programa APOYO A LA GESTIN DE LA INVERSIN MUNICIPAL GESPRO, por encargo de la FAM-Bolivia
EN INSTITUCIONES PRIVADAS
EN INSTITUCIONES PBLICAS
EN CENTROS DE ABASTO
DEPSITOS EN LA CALLE
DEPSITOS EN LA CALLE
SISTEMAS DE RECOLECCIN
EN CARROS BASUREROS
EN CONTENEDORES MVILES
DE PROPIEDAD PRIVADA
MATANCILLAS
CON ESTANQUES DE PERCOLACIN ABANDONADOS
DEPSITO SIN CONTROL EN LOS NIVELES DE CONTAMINACIN Y USO DE LOS LIQUIDOS LIXIVIADOS O LAGUNAS NATURALES DE POSAS DE AGUA DE LLUVIAS
RELLENO SANITARIO
UBICACIN DEL FUTURO RELLENO SANITARIO EN IMAGEN SATELITAL
CHICA
ZONA: AGUA
ESTUDIOS GEOLGICOS
EXCAVACIN DE TRINCHERA EXCAVACIN Y TOMA DE MUESTRAS DE SUELOS PARA ANLISIS EN LABORATORIO
a. Limpieza y desmonte
b. Construccin de acceso
c. Cercado de Terreno
d. Siembra de Arboles
j. Monitoreo
k. Sealizacin
COSTOS DE INVERSIN
BARRIDO Subtotal INFRAESTRUCTURA Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal DISPOSICIN FINAL Materiales Locales Mano de Obra Calificada Mano de Obra Semicalificada Mano de Obra No Calificada Urbana Mano de Obra No calificada Rural Subtotal 2,134,338 505,716 599,849 733,490 97,139 4,070,532 719,692 170,526 202,267 247,330 32,755 1,372,570 54,431
5,497,532
RECOLECCIN Y TRANSPORTE
DISPOSICIN FINAL TOTAL COSTOS DE OPERACIN 0
73,000
501,142 1,366,272
1,366,271.54
204,940.73 1,571,212.27 130,934.36 Factor de Ponderacin* 5 4 4
Bs/ao
Bs/ao Bs/ao Bs/mes
TIPO DE SITIAJE A A1 B1
B
B2 C1 C Residuos peligrosos TOTAL COSTO DE OPERACIN (TSA) COSTO UNITARIO ( CTMO / TSA )
* Determinado en funcin al costo proporcional de cada zona
3
2 2 1 20
1235
194 195 5246 81
3705
388 390 5246 1620 20329 6.44
Los costos para cada tipo de ZONA ser de acuerdo al siguiente cuadro: TIPOS DE SITIAJE COSTO (Bs) CALCULADO COSTO Asumido (Bs/mes)
A
A1 B1 B B2 C1 C Residuos peligrosos
32.20
25.76 25.76 19.32 12.88 12.88 6.44 128.82
32.50
26.50 26.50 19.50 13.50 13.50 6.50 129.50
Los montos recaudados por mes en toda la ciudad: TIPO DE SITIAJE A A1 B1 B B2 CANTIDAD 1392 202 303 1235 194 Precio/Unit (Bs/mes) 32.50 26.50 26.50 19.50 13.50 TOTAL INGRESOS 45,240.00 5,353.00 8,029.50 24,082.50 2,619.00
C1
C Residuos peligrosos
195
5246 81
13.50
6.50 129.50
2,632.50
34,099.00 10,489.50 132,545.00 1,590,540.00
TOTAL A RECAUDAR POR TODO EL MERCADO EN BOLIVIANOS/MES TOTAL A RECAUDAR POR TODO EL MERCADO EN BOLIVIANOS/AO
EVALUACIN SOCIOECONOMICA
INDICADORES FINANCIEROS Indicador VACP VANP CAEP TIRP 10% RBC Privado Valor 15,559,637.47 -3,276,555.65 2,189,723.37 3.43% 0.80
INDICADORES SOCIOECONOMICOS
Indicador VACS VANS CAES TIRS 10% RBC Social Valor 12,740,608.25 0.00 1,777,811.12 0.00% 0.00