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El Plan Anual de Trabajo de la Institucin Educativa

Arturo Miranda Blanco arturomirandablanco@gmail.com http://ecoeduperu.blogspot.com

El Plan Anual de Trabajo de la Institucin Educativa


El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. progresivamente. Contiene los objetivos pedaggicos y de gestin que debe alcanzar en el plazo de un ao. ao. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo. operativo.

Objetivos operativos: Qu se quiere lograr en el ao?

Sistema de evaluacin: Qu estrategias desarrollaremos para evaluar los resultados?

Metas (resultados): Qu, cunto y con qu calidad se quiere lograr?

Elementos del Plan Anual de Trabajo

Previsin de Recursos: Qu medios utilizaremos?

Programacin de actividades y proyectos especficos: Qu acciones nos permitirn lograr los objetivos y en qu tiempo?

Diagnstico: priorizacin y anlisis de objetivos - problemas de cada rea de gestin.

Evaluacin: debe considerar la utilizacin indicadores verificables objetivamente de: resultados, efectos e impactos.

Proceso de Elaboracin del Plan Anual de Trabajo


Formulacin del Plan: se precisan los objetivos operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.

Ejecucin: consiste en la puesta en operacin de actividades, proyectos y programas.

Aprobacin: se debe realizar antes del inicio del ao escolar mediante Decreto Directoral dado por el director de la institucin educativa.

Determinacin de las reas de Gestin


Gestin Institucional: comprende los procesos de Institucional: direccin, planificacin, organizacin, evaluacin y monitoreo Gestin Pedaggica: incluye las tareas de Pedaggica: programacin, ejecucin y evaluacin curricular Gestin Administrativa: abarca las tareas de Administrativa: relacionadas al manejo del personal, conservacin de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institucin. institucin.

Formulacin del Plan Anual de Trabajo de la Institucin Educativa

Diagnstico
Diagnstico Estratgico PEI (Cualitativo) Diagnstico Operativo PAT (Cuantitativo) Caracterizacin de la realidad de los: Estudiantes Docentes Directivos Comunidad Recursos Fondos Procesos pedaggicos Procesos institucionales Procesos de administracin Clima institucional Resultados Efectos Impactos Factores contextuales

Objetivos Estratgicos PEI (Largo y mediano plazo)

Objetivos Operativos PAT (Corto plazo)

Matriz bsica de informacin de la institucin educativa


Unidad de Anlisis Variable Indicador Fuente de informacin Tcnica Instrumento

Estudiante

Nivel de aprendizajes

% de estudiantes con aprendizajes satisfactorios % de maestros nombrados % de miembros de la comunidad participan en la gestin institucional

Estudiantes

Prueba estandariza da

Cuestionario

Docente

Condicin laboral

Planilla de pago

Estadstica

Tabla de frecuencias

Comunidad educadora

Participacin en el gestin escolar

Hogares

Encuesta

Cuestionario

Definicin de objetivos operativos


Sobre la base del diagnstico se formulan objetivos operativos, que son los propsitos a alcanzar en cada una de las reas de gestin. gestin. Un objetivo es un propsito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un ao. ao. En la formulacin de los objetivos de cada rea de gestin hay que tomar en cuenta: cuenta:  Los objetivos generales de la educacin. educacin.  Los objetivos de la educacin para el aos del plan. plan.  Los objetivos del nivel o modalidad educativo. educativo.  Los objetivos de la instancia intermedia. intermedia. Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, tcnicas y administrativas del sector educacin al momento de formular los objetivos del PAT de la Institucin Educativa. Educativa.

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institucin. institucin. Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jvenes que estudian en el centro de educacin tcnico productiva. productiva. Capacitar a los docentes en estrategias metodolgicas adecuadas a las caractersticas de los estudiantes. estudiantes. Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institucin. institucin. Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes. participantes. Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institucin. institucin. Promover la participacin de la comunidad en la construccin del Proyecto Educativo Institucional. Institucional. Establecer alianzas estratgicas con las PYMEs de la zona. zona.

Determinacin de metas
Las metas son la expresin cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operacin de las actividades. actividades. Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (caractersticas) y en trminos de cobertura espacial, temporal e institucional. institucional.

Metas cuantificables

Metas descriptibles

Capacitar 30 docentes Se considera al personal docente tcnicos del CETPRO. CETPRO. capacitado a aquel que domina las estrategias metodolgicas para el logro de aprendizajes significativos. significativos. Construir 3 nuevas ambientes El taller es el espacio fsico en donde se para talleres. talleres. realiza, de preferencia, el proceso de enseanza y aprendizaje. aprendizaje. Equipar los talleres del Una mquina remalladora es un medio CETPRO con 10 maquinas para el aprendizaje en el mdulo de remalladoras. remalladoras. industria del vestido. vestido. Realizar ocho pedaggicas al ao. ao. jornadas La jornada pedaggica es un evento de capacitacin que se realiza mensualmente en la Institucin. Esta est Institucin. reconocida legalmente en la Ley del Profesorado. Profesorado.

Programacin de actividades y proyectos


Una actividad es un accin necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, fsicos, tecnolgicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la determinado. actividad tiene por objeto identificar las tareas bsicas por medio de las cuales se cumplirn de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institucin Educativa. Educativa.

Objetivo

Meta

Actividad/Tareas

Capacitar a los Capacitar 30 Jornada de Capacitacin docentes en docentes tcnicos. sobre tcnicos. estrategias estrategias metodolgicas metodolgicas adecuadas a las caractersticas de los 1. Programacin de la estudiantes. estudiantes. jornada pedaggica. pedaggica. 2. Elaboracin material. material. 3. Contratacin expertos. expertos. de de

4. Alquiler de ayudas audiovisuales. audiovisuales.

Costos y financiamiento
Cada actividad y/o proyecto implica movilizacin de recursos humanos, materiales, financieros, tecnolgicos y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales sern las fuentes de financiamiento a las que se recurrir, ya sean estas internas o externas a la Institucin Educativa. Educativa.

Matriz de planificacin Operativa


reas de Gestin Intervencin
Objetivos Operativos

Gestin Institucional

Gestin Pedaggica
Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institucin.

Gestin Administrativa
Dotar a la institucin de mayores y mejores recursos tecnolgicos

Capacitar a los docentes en estrategias metodolgicas adecuadas a las caractersticas de los estudiantes.

Metas

Capacitar 30 docentes tcnicos.

Adquirir 50 mdulos de cosmetologa

Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas remalladoras. Proyecto 3: Implementacin tecnolgica 7,000 Ingresos Propios

Actividades y Proyectos

Proyecto 1: Desarrollo de capacitacin

Proyecto 2: Adquisicin de materiales educativos 6,600 Donaciones

Costos $ Fuentes de Financiamiento

5,000 Recursos Directamente Recaudados

Matriz de planificacin operativa del rea de gestin institucional


Objetivo Estratgico Metas
4 Talleres bimensuales con participacin para 50 profesores. 8 Jornadas sobre diseos de clases 4 Jornadas de revisin y estrategias metodolgicas Jornadas Pedaggicas 850

Actividades/ proyectos

Costos S/.

Fuentes de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados y donaciones

Capacitar al personal docente para elevar su desempeo profesional y la calidad del servicio que brindan.

Talleres de Profundizacin

400

Recursos Directamente Recaudados

Ficha de actividad
rea: Gestin Institucional Responsable: equipo docente Actividad: Jornadas pedaggicas
Justificacin: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseos de clase y utilizar estrategias metodolgicas ms pertinentes a las nuevas realidades. Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de tcnicas y estrategias metodolgicas. Cronograma de ejecucin Tareas Formulacin del programa Formacin de comisin encargada Desarrollo de 8 jornadas pedaggicas Evaluacin final Metas Un programa Una comisin 8 Jornadas pedaggicas Conclusiones y sugerencias Costos S/. 10 10 800 30 E F X X X X X X X X X X X M A M J J A S O N D Responsable Cuerpo directivo Cuerpo directivo. Comisin C.D. Comisin

Requerimientos
Personal Ponentes Comisin Servicios Electricidad Transporte Multimedia Equipo de sonido Pizarras Equipos Materiales Papelgrafos Separatas Papel bond Plumones Fecha de inicio: 15 de febrero Costo total: S/.850 Fecha de trmino: 30 de noviembre Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y donaciones

Presupuesto de la Institucin Educativa


Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y tcnicos, requeridos para materializar los propsitos previstos para el prximo ao. ao.
El Plan Anual de Trabajo de la Institucin Educativa contiene los siguientes elementos: elementos: El Presupuesto de la Institucin Educativa incluye necesidades de recursos: recursos: Humanos Materiales Financieros Tcnicos Tecnolgicos Fsicos Tiempo

Objetivos Metas Estrategias Prioridades Actividades Proyectos

Formulacin

Programacin

Fases del ciclo Presupuestario en la Institucin Educativa

Revisin y aprobacin

Evaluacin y control

Ejecucin

Programacin del Presupuesto Educativo


Es la etapa inicial del En esta etapa se desarrollan actividades: proceso presupuestal por las siguientes actividades: la que se realiza la Formulacin del Plan Anual articulacin del Plan Anual de Trabajo de la Institucin de Trabajo de la Educativa. Educativa. Institucin Educativa con Elaboracin de la Directiva su correspondiente para Formular el Presupuesto Anual Presupuesto de la Institucin Educativa. Educativa. Determinacin de la Estructura del Presupuesto de la Institucin Educativa. Educativa.

Determinacin de la Estructura del Presupuesto de la Institucin Educativa


Programa Sub - Programa Actividad Proyecto Responsabilidades Metodologa Nivel Educativo Especialidad rea Gestin rea de Gestin Manejo Recurso Por Aproximaciones Sucesivas

Formulacin del presupuesto de la institucin educativa Itinerario Metodolgico


1. 2. 3. 4. 5. 6.

El sistema educativo Sistema de planificacin educativa Presupuesto por reas de anlisis, actividades y proyectos Presupuesto de metas educativas Presupuesto de gastos Presupuesto de ingresos

Condiciones para el desarrollo de la fase de formulacin


El sistema educativo como punto de partida de la formulacin del presupuesto El sistema de planificacin como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuesto. presupuesto. Formulacin del Presupuesto por reas de Gestin Formulacin del Presupuesto de Metas Educativas Formulacin del Presupuesto de Ingresos y Gastos El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceado

Estructura del sistema educativo (funcin)

Nivel Educativo (funcin)

Estructura del presupuesto institucional (medio)

Plan Anual de Trabajo (Instrumento)

Principio de equilibrio
Presupuesto Anual del Nivel Educativo (Programa) Gastos = Ingresos

Clculo de Gastos Presupuesto por reas de Gestin (Actividades y Proyectos) Presupuesto por Metas Estimacin de Ingresos

Presupuesto de Remuneraciones por Especfica del Gasto


Detalle de Personal (1) Docentes Director Sub Director Coordinador Acadmico Docentes de aula Administrativos Secretaria Portero Guardin Total Plaza Plaza 600 500 Plaza Plaza Plaza Plaza 900 850 800 816 Unidad de medida (1) Costo unitario (2) Cantidad mensual (3) 9 1 1 1 6 5 3 2 14 1,800 1,000 12 12 900 850 800 4,896 12 12 12 12 Costo por mes (2)x(3)=( 4) N de meses (5) Costo anual (4)x(5)=( 6) 30,600 10,800 10,200 9,600 58,752 33,600 21,600 12,000 64,200

Presupuesto de Bienes por Especfica del Gasto


Detalle de Bienes (1) Material de escritorio Bolgrafo Lapiz con borrador Regla 60cm. Folder manila Sobre manila Grapas Perforador Papel Bond Papel bulky Cinta scotch Material de limpieza Acido muritico Kreso Cera Detergente Escoba negra Trapeador Recogedor Escobilla Total Galn Galn Galn Bolsa Unidad Unidad Unidad Unidad 12.50 10.00 23.00 3.00 4.50 12.00 7.00 15.00 3 2 10 2 4 4 1 1 38 20 230 6 18 48 7 15 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Caja Unidad Millar Millar Rollo 0.90 0.80 3.90 0.55 0.50 12.00 20.00 18.00 13.00 8.00 150 150 2 100 100 12 1 10 10 10 135 120 8 55 50 144 20 180 130 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantidad mensual (4) Costo por mes (3)x(4)=(5) N de meses (6) Costo anual (5)x(6)=(7) 2,765 405 360 23 165 150 432 60 540 390 240 1,145 113 60 690 18 54 144 21 45 3,910

Presupuesto de Servicios por Especfica del Gasto


Detalle de Servicios (1) Movilidad local Comisiones Pasajes 2 50 100 12 Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantida d mensua l (4) Costo por mes (3)x(4)=( 5) N de meses (6) Costo anual (5)x(6)=( 7) 1,200 1,200 11,840 600 60 200 1 2 2 600 120 400 12 12 8 7,200 1,440 3,200 270 Unidad 10 3 30 9 270 3,600 Turno 10 30 300 12 3,600 16,910

Mantenimiento y reparacin Vehculo Maquinas Muebles Impresiones Documentos Seguridad Vigilantes Total Mantenimiento Mantenimiento Reparacin

Presupuesto de Bienes de Capital por Especfica del Gasto


Detalle de Bienes de Capital (1) Unidad de medida (2) Precio unitario (3) Cantidad (4) Costo total (3)x(4)=(5) 7,700 Unidad Unidad Unidad 300 250 150 11 11 11 3,300 2,750 1,650 52,000 Unidad Unidad Total 4,000 2,000 11 4 44,000 8,000 59,700

Mobiliario de oficina Archivadores Escritorio Silln Equipo de cmputo Computadora Impresora

Presupuesto por Asignaciones Genricas segn Fuentes de Financiamiento


Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Donaciones Total

Remuneraciones Bienes Servicios Bienes de Capital Total

64,200 2,439 1,471 16,910 29,122 95,761 4,428 22,809 26,150

64,200 3,910 16,910 59,700

26,150 144,720

Aprobacin del presupuesto de la Institucin Educativa


Comit de Programacin Plan - Presupuesto

Costos
Elabora el Proyecto de Presupuesto

Financiamiento

Actividades y Proyectos

Para cumplir: objetivos y metas del Plan de Trabajo Anual

El Director (Gerente) lo pone a consideracin del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobacin.

Ejecucin del presupuesto de la Institucin Educativa


Se calendarizan ingresos y gastos
Se ejecutan gastos

Se registran en libros de contabilidad


Se captan ingresos

Evaluacin del presupuesto de la Institucin Educativa


Programacin Metas Ingresos Gastos

Ejecucin

Desviaciones

Programado > Ejecutado Programado < Ejecutado Programado = Ejecutado