BOLETO DE COBRANCA

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Bradesco
Sacado EUNICE MARIA RIBEIRO

|237-2|
Grupo 2256

RECIBO DO CONSORCIADO
Cota 095.2

2 Via
Emisso via Internet Pelo Cliente

Cedente DISAL ADMINISTRADORA DE CONSRCIOS LTDA. Emisso 17/04/2013 Agncia/Cdigo Cedente 3392 63100-0 Mensagem: O valor recolhido atravs deste documento fica condicionado a confirmao, bem como, a aceitao por parte da administradora e estar sujeito a reajuste at a data da assemblia seguinte do pagamento. Seqncia 02882416 Transao 071 Origem 002 Titulo 006-00203990316-9 Moeda R$

Vencimento

15/05/2013
Valor Documento

Linha Digitvel 23793.39209 60020.399030 16006.310003 8 00000000043897

438,97
Mora/Multa

Outros

Valor Cobrado Este boleto refere-se a parcela nr. 25 com Vencimento em 15/05/2013 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL PARA ISS Nr. 37-004.586-91*79 CCM Nr. 9.550.786-8 - CNPJ 59.395.061/0001-48 | Autenticao Mecnica

438,97
|

Bradesco

|237-2| 23793.39209 60020.399030 16006.310003 8 00000000043897

Vencimento

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. Cedente DISAL ADMINISTRADORA DE CONSRCIOS LTDA. Data do documento: No. do documento Espcie doc. 17/04/2013 006-00203990316-9 REC Uso do Banco Mensagem * Pagvel em qualquer banco * Carteira 0006 Espcie R$ Quantidade

15/05/2013
Aceite Data Processamento N 17/04/2013 Valor Agncia/Cdigo Cedente 3392 63100-0 Nosso Nmero 006-00203990316-9 (=) Valor do Documento

438,97
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Dedues

O valor recolhido atravs deste documento fica condicionado a confirmao, bem como, a aceitao por parte da administradora e estar sujeito a reajuste at a data da assemblia seguinte do pagamento.

(+) Mora/Multa (+) Outros Acrscimos

Este boleto refere-se a parcela nr. 25 com Vencimento em 15/05/2013 (=) Valor Cobrado

438,97
Sacado: EUNICE MARIA RIBEIRO RUA EUSTASIO NAZARE DOS SANTOS, 28A SALVADOR/BA 2256/095.2

Ficha de Compensao Autenticao Mecnica

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17/04/2013 04:26