Recibo do Pagador/Avalista

Mensagem
1 - 17/08/2022 - Paga
2 - 17/09/2022 - Em aberto
3 - 17/10/2022 - Em aberto
4 - 17/11/2022 - Em aberto
5 - 17/12/2022 - Em aberto
6 - 17/01/2023 - Em aberto
7 - 17/02/2023 - Em aberto
8 - 17/03/2023 - Em aberto
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. É OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO CORRETO
DOS DADOS, COM TODOS OS ALGARISMOS DA LINHA DIGITÁVEL, CASO A LEITURA ÓTICA NÃO SEJA POSSÍVEL.
PREZADO CLIENTE: CASO ESTE TÍTULO NÃO SEJA PAGO NO VENCIMENTO, ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO(S) TELEFONE(S):
11 3304-1027 ou 0800 884 1788
CASO O PAGAMENTO SEJA EFETUADO EM DESACORDO COM OS DADOS DESTE TÍTULO, INFORMAMOS
V.SA. QUE NÃO SERÁ EFETUADA A BAIXA DA(S) PARCELA(S) DO CONTRATO.

033-7 03399.25984 58200.100293 05552.801010 9 00000000000000

Pagador/Avalista
ADRIANA DA SILVA SANTOS CPF: 353.XXX.XXX-95
CANDIDA ROSA, 5 JARDIM KERALUX
03828-140 SAO PAULO SP

Nosso Número Número do Documento Data de Vencimento Valor do Documento ( = ) Valor Pago
0100290555287 10029055528 17/09/2022 299,28
Beneficiário CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ04670195000138 ALAMEDA RIO NEGRO 161 CEP 06454-000
BARUERI €23 SP

Agência / Código Beneficiário Autenticação Mecânica

1229-0 / 2598582

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033-7 03399.25984 58200.100293 05552.801010 9 00000000000000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Data de Vencimento
17/09/2022
Beneficiário CRED-SYSTEM ADM CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ04670195000138 ALAMEDA RIO NEGRO 161 CEP 06454-000 Agência / Código Beneficiário
BARUERI €23 SP
1229-0 / 2598582
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
14/09/2022 10029055528 N 14/09/2022 0100290555287
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
10 R$ 299,28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) ( - ) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa apos 17/09/2022:
Multa de R$ 5,99
Juros por atraso R$ 2,08 ao dia ( + ) Juros / Multa
Obs: N?o receber apos 28/09/2022:
Ref: - parcelamento 34128053 parc: 2/8 - CONTRATOS: 131160511960331
( = ) Valor Pago

Pagador/Avalista ADRIANA DA SILVA SANTOS CPF: 353.XXX.XXX-95

CANDIDA ROSA, 5 JARDIM KERALUX
03828-140 SAO PAULO SP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação