Instruções para evitar fraude

Prezado Cliente,
Cuidado com boleto fraudado!
Antes de efetivar o pagamento de seu boleto confira se realmente o beneficiário da cobrança é a UNIMED BELÉM - CNPJ 04.201.372/0001-37. Em caso de dúvida,
contate nosso setor de Cobrança: 4009-5253.
Linha Dígitável: 03399.88222 73532.423073 30202.901010 8 96140000136410
Valor: R$ 1.364,10

Recibo do Pagador

Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico

Travessa Curuzú, 2212
66085-823. Marco, Belém - PA
T. (91) 4009-5200
www.unimedbelem.com.br
sac@unimedbelem.com.br

033-7 03399.88222 73532.423073 30202.901010 8 96140000136410

Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3524 / 8822735 R$ 3242307302029
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
124965723 CNPJ: 04.201.372/0001-37 02/02/2024 1.364,10
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ADAYR DE SOUSA DINELY (88085460642900)
CPF: 03397750253
RUA MUNICIPALIDADE 869
UMARIZAL BELEM - PA 66050350
Beneficiário Titular: ADAYR DE SOUSA DINELY
Instruções Autenticação mecânica
NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6
COB REF : 11/2023
VALOR ORIGINAL R$ 1.309,95 VENCIMENTO ORIGINAL : 30/11/2023

ENCARGOS COBRADOS: JUROS R$ 27,95 E MULTA R$26,20

DECLARAMOS QUE O CLIENTE ESTÁ QUITE QUANTO AS FATURAS DO ANO 2022

Beneficiário Titular: ADAYR DE SOUSA DINELY

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033-7 03399.88222 73532.423073 30202.901010 8 96140000136410

Local de pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento 02/02/2024
Beneficiário Agência / Código beneficiário
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOCNPJ: 04.201.372/0001-37 3524 / 8822735
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
13/11/2023 124965723 DM N 02/02/2024 3242307302029
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
COBRANÇA SIMPLES - CSR R$ 1.364,10
Instruções (-) Desconto / Abatimentos
NÚMERO DO REGISTRO NA ANS: 30397-6 (-) Outras deduções
COB REF : 11/2023 (+) Mora / Multa
VALOR ORIGINAL R$ 1.309,95 VENCIMENTO ORIGINAL : 30/11/2023 (+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

ENCARGOS COBRADOS: JUROS R$ 27,95 E MULTA R$26,20

DECLARAMOS QUE O CLIENTE ESTÁ QUITE QUANTO AS FATURAS DO ANO 2022

Pagador
ADAYR DE SOUSA DINELY (88085460642900)
CPF: 03397750253
RUA MUNICIPALIDADE 869
UMARIZAL BELEM - PA 66050350
Beneficiário Titular: ADAYR DE SOUSA DINELY
Cód. baixa
Sacador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada