A579200007B

PC -00

!#;ÜA" MARIA JOSE ENAURA DOS SANTOS

R MAJ CICERO GOES MONTEIRO 43
00249892

Resumo da fatura em R$
CENTRO
57920-000 SAO LUIZ DO QUI - AL Total da fatura anterior 4.028,15

Pagamento efetuado em 13/09/2022 - 4.030,00

S Saldo financiado - 1,85

+
Postagem: 03/10/2022
L Lançamentos atuais 4.124,18
Vencimento: 13/10/2022
= Total desta fatura 4.122,33
Emissão: 03/10/2022
031022 Previsão prox. Fechamento: 03/11/2022

Titular MARIA JOSE ENAURA DOS SANTOS

Cartão 5453.XXXX.XXXX.7454

Limite total de crédito 20.820,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 4.116,34
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 4.122,33 13/10/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 618,35 R$ 518,35
+23x R$ 518,35

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.741,70 Total: R$ 12.440,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 93077.322043 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135930773/0264023 Nosso Número 175/35930773-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE ENAURA DOS SANTOS - 112.877.054-72 Valor do Documento R$ 4.122,33
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 13/10/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 93077.322043 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 13/10/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

13/10/2022 00135930773/0264023 FT N 03/10/2022 175/35930773-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 4.122,33
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE ENAURA DOS SANTOS - 112.877.054-72
R MAJ CICERO GOES MONTEIRO 43 - 57920-000 SAO LUIZ DO QUI - AL - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WwNn Wnw nwWN nw nWnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA JOSE E SANTOS (final 7454) 22/09 PG *EFRAIM ARTIGOS01/02 45,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
05/03 BLU *CASA GUIDO07/10 187,30 28/09 ATACAREJO SANTO ANTONI 442,77
MACEIO SAO LUIS DO Q
18/03 SEAC - *MADAL FARD07/08 250,00 28/09 ATACAREJO SANTO ANTONI 22,68
SAO LUIS DO Q SAO LUIS DO Q
23/04 PAG*ArrazosModaE 06/06 108,20 Lançamentos no cartão (final 7454) 4.118,19
SAO LUIS DO Q
06/05 HNA*OBOTICARIO 05/05 56,96
Lançamentos: produtos e serviços
SAO LUIS DO Q
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
03/06 AR MECATRONICA RAL04/06 176,65
03/10 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99
MACEIO
04/06 SEAC - *MG3 CONSTR04/04 77,14
Lançamentos produtos e serviços 5,99
SAO LUIS DO Q
04/06 FARMACIA PACHECO 04/04 89,04
SAO LUIS DO Q
11/06 AMERICANAS 04/07 52,17 L Total dos lançamentos atuais 4.124,18
OSASCO
25/06 MM SHOES 04/05 228,94 Compras parceladas - próximas faturas
MACEIO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
20/07 SEAC - *MADAL FARD03/04 262,50 05/03 BLU *CASA GUIDO08/10 187,30
SAO LUIS DO Q 18/03 SEAC - *MADAL FARD08/08 250,00
08/08 MAQSUL BORDADOS 02/02 162,75 03/06 AR MECATRONICA RAL05/06 176,65
MACEIO 11/06 AMERICANAS 05/07 52,17
08/08 PAG*ELETROSOMMUSIC02/03 51,68 25/06 MM SHOES 05/05 228,94
MACEIO 20/07 SEAC - *MADAL FARD04/04 262,50
08/08 PAG*ELETROSOMMUSICAL - 0,04 08/08 PAG*ELETROSOMMUSIC03/03 51,68
MACEIO 10/08 NOBREGA CONFECCOES03/03 72,19
10/08 NOBREGA CONFECCOES02/03 72,19 10/08 SEAC - *MADAL FARD03/04 175,00
MACEIO 10/08 MACEIO AVIAMENTO 03/03 64,24
10/08 SEAC - *MADAL FARD02/04 175,00 15/08 MOVIDA SN 03/06 683,35
SAO LUIS DO Q 15/08 MOVIDA SN 03/06 150,00
10/08 MACEIO AVIAMENTO 02/03 64,24 22/09 PG *EFRAIM ARTIGOS02/02 45,00
MACEIO Próxima fatura 2.399,02
10/08 NOBREGA CONFECCOES - 0,02 Demais faturas 3.330,64
MACEIO Total para próximas faturas 5.729,66
10/08 MACEIO AVIAMENTO - 0,02
MACEIO
Encargos cobrados nesta fatura
15/08 MOVIDA SN 02/06 683,35
Juros do rotativo 16,50 % 0,00
MACEIO
Juros de mora 1,00 % am 0,00
15/08 MOVIDA SN 02/06 150,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
MACEIO
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
15/08 MOVIDA SN - 0,10
MACEIO
06/09 ATACAREJO SANTO ANTONI 759,81
SAO LUIS DO Q

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 03/10/2022 VKRPOF21 G2639 0249944

Fique atento aos encargos para o próximo
período (13/10 a 12/11)
Juros Máximos do contrato 17,05 % am 578,97 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 4.122,33
Juros máximos do contrato 17,05 % am 578,97% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 597,43
CET do financiamento da fatura 17,68 % am 624,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.503,98 100,00 %
Valor do IOF 21,94
Valor total a pagar 4.123,35

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 4.122,33
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,10 % am 397,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 4.241,84 100,00%
Total a financiar (1) 4.122,33 97,18 %
Valor do IOF (2) 119,51 2,82%
Valor total a pagar 12.440,40

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 20.820,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 20.820,00 100.00 %
Valor do IOF 619,18
Valor total a pagar 39.777,12

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
PC - 00 02384 VK030 03/10/2022 VKRPOF21 G2639 0249944