Nº 9300763

Beneficiário CNPJ Beneficiário

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO ( RUA SILVA JARDIM, 3099, BAIRRO: CENTRO, SAO 60002383000169
JOSE DO RIO PRETO/SP )

Pagador CPF/CNPJ
W C RIO PRETO CONSTRUTORA LTDA - W C RIO PRETO CONSTRUTORA (217257) 60.697.422/0001-90
Ag/Cód. Beneficiário Nosso Número Valor Documento Data Vencimento Nº Documento Mora/Multa Outros Acres. Valor Cobrado
3003.04/13763 23/657738-0 429,50 13/02/2023 9300763
(Composição da Cobrança) QTD Valor Total
(A) MENSALIDADE PADRAO 1,00 87,41

(A) UNIODONTO INDIVIDUAL - DEPENDENTE (229363) MARIA JOSE DOS SANTOS 1,00 17,91

(A) UNIODONTO INDIVIDUAL - TITULAR (229363) RUBENS FERREIRA BUENO FILHO 1,00 17,91

(A) AF - STANDARD - TITULAR (229363) RUBENS FERREIRA BUENO FILHO 1,00 306,27

Emissora: 13763-4 TOTAL 429,50

748-X 74891.12362 57738.030030 04137.631034 8 92600000042950

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI 13/02/2023
Beneficiário CNPJ Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAO JOSE DO RIO 60002383000169
3003.04/13763
PRETO
Data do Documento Número do Documento Esp. Docum. Aceite Data Processamento Nosso Número
02/02/2023 9300763 RC N 02/02/2023 23/657738-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1 RC 429,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento

Em caso de boleto vencido, cobrar juros e multas, sendo: (Multa 2,00% Juros de R$ 0,14 ao dia. )
(-) Outras Deduções

Conceder desconto de R$ 8,74 para pagamento até o vencimento. (+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Emissora: 13763-4 (=) Valor Cobrado

Pagador: W C RIO PRETO CONSTRUTORA LTDA - W C RIO PRETO CONSTRUTORA (217257)

CPF/CNPJ: 60.697.422/0001-90 CEP: 15060000
::RUA R GENERAL GLICERIO, 1959, BAIRRO: VILA MACENO, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, Complemento:
Sacador /Avalista:

Código de Barras Ficha de Compensão/Autenticação Mecânica