A858147304B

!#MV:" EVANDRO CESAR GOMES DE CAMARGO GUARIENTI

PC -00
Internacional
01425123

Resumo da fatura em R$
R SABIA 1435
FLORESTA Total da fatura anterior 272,99
85814-730 CASCAVEL - PR Pagamento efetuado em 15/09/2020 - 272,99
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 08/10/2020 L Lançamentos atuais 202,99
Vencimento: 17/10/2020
= Total desta fatura 202,99
Emissão: 07/10/2020
081020 Fechamento próxima fatura: 07/11/2020 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular EVANDRO CESAR GOMES DE CAMARGO GUARIENTI
Cartão 5292.XXXX.XXXX.9229

21,99
17/10/2020 202,99 30,45 +23x 21,99
Veja outras opções na 2 folha
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 1.956,00 EVANDRO C GUARIENTI (final 9229)
Limite utilizado no mês 774,55 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 520,00 09/03 ACOM MKT PLACE 07/10 18,78
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.956,00 VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
30/03 PAG*BoaCompra 07/12 11,37
MORADIA .SAO PAULO
30/03 PAG*BoaCompra 07/08 5,47
MORADIA .SAO PAULO
27/08 PAG*BoaCompra 02/03 62,82
MORADIA .SAO PAULO
14/09 PAG*BoaCompra 59,25
MORADIA .SAO PAULO
17/09 PAG*BoaCompra 01/10 10,61
MORADIA .
29/09 PAG*BoaCompra 01/12 27,44
MORADIA .
Lançamentos no cartão (final 9229) 195,74

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75496 14301.982527 50451.630003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00249143019/0234901 Nosso Número 175/49143019-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ EVANDRO CESAR GOMES DE CAMARGO GUARIENTI - 094.688.219-35 Valor do Documento R$ 202,99
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/10/2020
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75496 14301.982527 50451.630003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/10/2020
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/10/2020 00249143019/0234901 FT N 07/10/2020 175/49143019-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 202,99
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
EVANDRO CESAR GOMES DE CAMARGO GUARIENTI - 094.688.219-35
R SABIA 1435 - FLORESTA - 85814-730 CASCAVEL - PR -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNw wnNWw N nwN w Nnw Nwn WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 202,99
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros do parcelamento 10,90 % am 252,10% aa
08/09 ANUIDADE DIFERENCI11/12 7,25 CET do parcelamento 11,06 % am 258,33 % aa
Titular 9229 % do total
Lançamentos produtos e serviços 7,25 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 202,99 100,00%
Valor total a pagar 527,76
L Total dos lançamentos atuais 202,99

Compras parceladas - próximas faturas Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ período
09/03 ACOM MKT PLACE 08/10 18,78
30/03 PAG*BoaCompra 08/12 11,37 Limite de crédito 1.956,00
30/03 PAG*BoaCompra 08/08 5,47 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
27/08 PAG*BoaCompra 03/03 62,82 CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
08/09 ANUIDADE DIFERENCI12/12 7,25 % do total
17/09 PAG*BoaCompra 02/10 10,61 Valor em R$ financiado
29/09 PAG*BoaCompra 02/12 27,44 Valor total financiado 1.956,00 100.00 %
Próxima fatura 143,74 Valor total a pagar 3.737,04
Demais faturas 442,32
Total para próximas faturas 586,06
Demais Taxas de Juros próximo período
Encargos cobrados nesta fatura De retirada de recursos país 11,57 % am
Juros do rotativo 14,90 % 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/10 a 16/11)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 202,99
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 26,57
CET do financiamento da fatura 15,40 % am 471,26 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 172,54 100,00 %
Valor total a pagar 199,11

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01201 VK045 08/10/2020 VKRPOF01 G2778 1425123