A545806219B

PC -00
!#$Ée" SUZANA MARIA LINO
1A TV DOS PIRES 193
00015666

PX A BAR DONA TONHA
PONTE CARVALHOS
54580-621 CABO DE SANTO A - PE
270123
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 633,12
Pagamento efetuado em 05/01/2023 - 633,12
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 27/01/2023 L Lançamentos atuais 693,45
Vencimento: 07/02/2023
= Total desta fatura 693,45
Emissão: 27/01/2023
Previsão prox. Fechamento: 27/02/2023

Titular SUZANA MARIA LINO

Cartão 5453.XXXX.XXXX.6754

Limite total de crédito 3.476,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 682,69
Disponível para saque no Brasil 180,00
R$ 693,45 07/02/2023 Disponível para saque no exterior 630,00

R$ 107,23 R$ 63,02
+23x R$ 63,02

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 787,40 Total: R$ 1.512,48

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 36758.482040 00173.090002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00134367584/0004894 Nosso Número 175/34367584-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SUZANA MARIA LINO - 735.517.594-72 Valor do Documento R$ 693,45
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 07/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75348 36758.482040 00173.090002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 07/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

07/02/2023 00134367584/0004894 FT N 27/01/2023 175/34367584-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 693,45
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SUZANA MARIA LINO - 735.517.594-72
1A TV DOS PIRES 193 - PONTE CARVALHOS - 54580-621 CABO DE SANTO A - PE - PX A BAR DONA TONHA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w wNn wWNn Nw nNw Nnw nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
SUZANA MARIA LINO (final 6754) Próxima fatura 188,25
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Demais faturas 250,02
05/11 EBW *SHOPE03/03 38,00 Total para próximas faturas 438,27
S?o Paulo
14/11 COSMETICOS 03/06 75,00 Encargos cobrados nesta fatura
RECIFE Juros do rotativo 17,05 % 0,00
08/12 SUP FENIX 06 02/02 200,00 Juros de mora 1,00 % am 0,00
CABO DE SANTO Multa por atraso 2,00 % 0,00
08/12 OSCAR E ABYS EMPRE02/06 33,34 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
JABOATAO DOS
08/12 OSCAR E ABYS EMPREENDI - 0,05
JABOATAO DOS Fique atento aos encargos para o próximo
17/12 PG *TON PRINCIPE P02/03 34,96 período (07/02 a 06/03)
SAO PAULO
29/12 LOJAS AMERICANAS 5241 11,99 Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
CABO DE SANTO
29/12 TROPICAL 25,98
CABO DE SANTO
Pagamento mínimo desta fatura
13/01 RIDLEY LIMA MOURA 105,50
Valor da fatura atual 693,45
CABO DE SANTO
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
13/01 SUP FENIX 06 113,02
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 90,28
CABO DE SANTO
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
20/01 MUNDO DO CABELEIRE01/02 44,95
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos no cartão (final 6754) 682,69
Valor total financiado 586,22 100,00 %
Valor do IOF 3,67
Lançamentos: produtos e serviços Valor total a pagar 680,17
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
12/01 HIPER PROTECAO 72HR 3,77
Parcelas fixas desta fatura
27/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
Valor da fatura atual 693,45
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
Lançamentos produtos e serviços 10,76
CET do parcelamento 8,82 % am 179,66 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
L Total dos lançamentos atuais 693,45 Valor total financiado* 713,22 100,00%
Total a financiar (1) 693,45 97,23 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF (2) 19,77 2,77%
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.512,48
14/11 COSMETICOS 04/06 75,00
08/12 OSCAR E ABYS EMPRE03/06 33,34 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
17/12 PG *TON PRINCIPE P03/03 34,96
20/01 MUNDO DO CABELEIRE02/02 44,95

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 27/01/2023 VKRPOF21 G2755 0015666

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.476,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.476,00 100.00 %
Valor do IOF 103,26
Valor total a pagar 6.641,04

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,04 % am
De pagamento de contas 4,99 % am
PC - 00 02384 VK030 27/01/2023 VKRPOF21 G2755 0015666