A570572400B

!#+^V" DENISE FARIAS FREIRE

PC -00
00085951

LT VAL PARAISO 23
R01 QD B - FEITOSA
57057-240 MACEIO - AL
070223
Resumo da fatura em R$
Total da fatura anterior 1.082,02
Pagamento efetuado em 17/01/2023 - 1.082,02
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/02/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 32,25
Vencimento: 16/02/2023 +
L Lançamentos atuais 727,23
Emissão: 06/02/2023
Previsão prox. Fechamento: 06/03/2023 = Total desta fatura 759,48

Titular DENISE FARIAS FREIRE

Cartão 5390.XXXX.XXXX.8548

Limite total de crédito 2.160,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 4,11
Disponível para saque no Brasil 430,00
R$ 759,48 16/02/2023 Disponível para saque no exterior 1.505,00

R$ 145,26 R$ 121,51
+8 x R$ 121,51

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 857,91 Total: R$ 1.093,59

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 85026.922048 00148.270002 7 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509850269/0090863 Nosso Número 175/09850269-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DENISE FARIAS FREIRE - 870.687.884-91 Valor do Documento R$ 759,48
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 16/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 85026.922048 00148.270002 7 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 ,AJABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/02/2023 00509850269/0090863 FT N 06/02/2023 175/09850269-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 759,48
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
DENISE FARIAS FREIRE - 870.687.884-91
LT VAL PARAISO 23 - R01 QD B - FEITOSA - 57057-240 MACEIO - AL -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnNWwnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWn NwnNw NnWwNnWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Compras parceladas - próximas faturas
DENISE F FREIRE (final 8548) 20/11 HOREBE BABY 04/06 37,23
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 23/12 FOLIA 03/03 34,20
24/05 SILVA AUTO PECAS 09/10 116,50 28/12 MOTA PISCINAS 03/04 125,00
VEÍCULOS .MACEIO 07/01 ANUIDADE DIFERENCI10/12 12,90
20/11 HOSANA ARTIGOS INF03/03 28,90 23/01 LE BISCUIT 02/10 60,28
VESTUÁRIO .CARUARU 23/01 CAPPTA *VICENTE FA02/02 19,79
20/11 HOREBE BABY 03/06 37,23 Próxima fatura 405,90
VESTUÁRIO .CARUARU Demais faturas 707,50
19/12 PG *TON SALAO IRRE02/02 90,00 Total para próximas faturas 1.113,40
DIVERSOS .SAO PAULO
22/12 POSTO NENO 02/02 50,00 Encargos cobrados nesta fatura
VEÍCULOS .MACEIO Juros do rotativo 17,05 % 6,08
23/12 TOP MODAS 02/02 25,00 Juros de mora 1,00 % am 0,35
VESTUÁRIO .MACEIO Multa por atraso 2,00 % 21,64
23/12 FOLIA 02/03 34,20 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 4,18
EDUCAÇÃO .MACEIO E Total de encargos em R$ 32,25
23/12 UNICOMPRA SUPERMER02/02 56,83
ALIMENTAÇÃO .MACEIO
28/12 MOTA PISCINAS 02/04 125,00 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .MACEIO período (16/02 a 15/03)
23/01 P S ADMINISTRADORA 8,00
VEÍCULOS .MACEIO Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
23/01 PAG*joycitavares 51,00
ALIMENTAÇÃO .MACEIO
23/01 LE BISCUIT 01/10 60,28
Pagamento mínimo desta fatura
VESTUÁRIO .
Valor da fatura atual 759,48
23/01 CAPPTA *VICENTE FA01/02 19,79
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
DIVERSOS .
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 94,59
Lançamentos no cartão (final 8548) 702,73
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado 614,22 100,00 %
07/01 ANUIDADE DIFERENCI09/12 12,90 Valor do IOF 3,84
Titular 8548 Valor total a pagar 712,65
06/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99

06/02 ENCARGOS DE ATRASO 4,61

Lançamentos produtos e serviços 24,50

L Total dos lançamentos atuais 727,23

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/05 SILVA AUTO PECAS 10/10 116,50
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01885 VK016 07/02/2023 VKRPOF11 G4132 0085951

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 759,48
Juros do parcelamento 9,99 % am 218,52% aa
CET do parcelamento 10,92 % am 252,87 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 770,36 100,00%
Total a financiar (1) 759,48 98,59 %
Valor do IOF (2) 10,88 3,37%
Valor total a pagar 1.093,59

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.160,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.160,00 100.00 %
Valor do IOF 64,17
Valor total a pagar 4.126,80

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 12,04 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
DENISE FARIAS FREIRE ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 94,53 24 x R$ 79,45
Total: R$2.268,72 CET: 392,43 %/ano Total: R$1.906,80 CET: 252,87 %/ano

18 x R$ 98,75 18 x R$ 86,63
Total: R$1.777,50 CET: 374,85 %/ano Total: R$1.559,34 CET: 254,81 %/ano

15 x R$ 103,80 15 x R$ 93,08
Total: R$1.557,00 CET: 366,78 %/ano Total: R$1.396,20 CET: 255,20 %/ano

12 x R$ 112,70 12 x R$ 103,34
Total: R$1.352,40 CET: 356,87 %/ano Total: R$1.240,08 CET: 253,65 %/ano

9 x R$ 129,48 9 x R$ 121,51
Total: R$1.165,32 CET: 346,20 %/ano Total: R$1.093,59 CET: 250,94 %/ano

6 x R$ 166,22 6 x R$ 159,73
Total: R$997,32 CET: 337,16 %/ano Total: R$958,38 CET: 249,41 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,99 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 929,55; Total à financiar: R$ 759,48 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 144,13 (15,51% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 25,94 (2,79% do valor total financiado); CET: 14,00% a.m. e 392,43% a.a.; Taxa efetiva de juros: 9,99% a.m. e 218,52% a.a.; Valor total a pagar: R$
2.268,72.

PC - 00 01885 VK016 07/02/2023 VKRPOF11 G4132 0085951