A605436204B

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Internacional
LUCIANA CLECIA DE SOUZA RIBEIRO
00426516

Resumo da fatura em R$
R A 175
CON IRMA DUCE 2 - BOM JARDIM Total da fatura anterior 1.137,91

60543-620 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 06/04/2023 - 1.137,91

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 07/05/2023
L Lançamentos atuais 1.378,12
Vencimento: 15/05/2023
= Total desta fatura 1.378,12
Emissão: 07/05/2023
070523 Previsão prox. Fechamento: 07/06/2023

Titular LUCIANA CLECIA DE SOUZA RIBEIRO

Cartão 4002.XXXX.XXXX.4180

Limite total de crédito 2.530,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 1.378,12 15/05/2023

R$ 262,53 R$ 170,48
+11x R$ 170,48

+IOF: R$ 25,78
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.581,11 Total: R$ 2.071,54
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 18562.322042 00148.270002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00506185623/0494935 Nosso Número 175/06185623-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LUCIANA CLECIA DE SOUZA RIBEIRO - 630.234.663-00 Valor do Documento R$ 1.378,12
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 15/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75066 18562.322042 00148.270002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/05/2023 00506185623/0494935 FT N 07/05/2023 175/06185623-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.378,12
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
LUCIANA CLECIA DE SOUZA RIBEIRO - 630.234.663-00
R A 175 - CON IRMA DUCE 2 - BOM JARDIM - 60543-620 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nNWwnWnNw NWnNWnwWnWnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
LUCIANA C S RIBEIRO (final 6060) 24/04 MUNDO10CIA 20,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
13/02 PAG*WlMateriaisDe 03/03 182,20 24/04 ESTACIONAMENTO CENTRA 11,00
MORADIA .FORTALEZA VEÍCULOS .FORTALEZA
16/02 AUTO PECAS BOM JES03/03 158,34 25/04 MERCPAGO*SUP-CT NTIAGO 14,66
VEÍCULOS .FORTALEZA DIVERSOS .FORTALEZA
06/04 POSTO XIMENES 100,00 26/04 PLG*POSTO MILLENNIUM 50,00
VEÍCULOS .FORTALEZA VEÍCULOS .FORTALEZA
06/04 POSTO XIMENES 80,06 06/05 MP *PAULINHOS 35,00
VEÍCULOS .FORTALEZA DIVERSOS .OSASCO
10/04 MERCPAGO*MERCADINHOSOU 35,00 Lançamentos no cartão (final 6060) 1.312,46
DIVERSOS .FORTALEZA
10/04 ARCA MANIA 26,89
Lançamentos: produtos e serviços
DIVERSOS .FORTALEZA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
10/04 POSTO XIMENES 60,00
15/07 FINANCIAM FAT 10/12 65,66
VEÍCULOS .FORTALEZA
Principal (R$ 46,29 ) + Juros (R$ 19,37 )
12/04 CURA CERTA COMERCIO VA 32,00
Lançamentos produtos e serviços 65,66
SAÚDE .FORTALEZA
12/04 SEROMO 01/02 43,00
VESTUÁRIO .
12/04 MELINDROSA 01/02 72,50 L Total dos lançamentos atuais 1.378,12
DIVERSOS .
12/04 A E DOS SANTOS PER01/05 119,80 Compras parceladas - próximas faturas
SAÚDE . DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
12/04 DM PERFUMARIA 01/03 47,98 15/07 FINANCIAM FAT 11/12 65,66
DIVERSOS . 12/04 SEROMO 02/02 43,00
14/04 POSTO XIMENES 60,00 12/04 MELINDROSA 02/02 72,50
VEÍCULOS .FORTALEZA 12/04 A E DOS SANTOS PER02/05 119,80
14/04 PAGUE MENOS 13 01/04 35,51 12/04 DM PERFUMARIA 02/03 47,98
SAÚDE . 14/04 PAGUE MENOS 13 02/04 35,51
15/04 MERCPAGO*SUPERSANTIAGO 14,13 Próxima fatura 384,45
DIVERSOS .FORTALEZA Demais faturas 544,06
15/04 GBARBOSA - LOJA - G196 20,00 Total para próximas faturas 928,51
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
15/04 PAG*JoseJoaquimSilva 14,00
Encargos cobrados nesta fatura
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Juros do rotativo 17,00 % 0,00
15/04 L C SILVA DE SOUZA ME 13,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
Multa por atraso 2,00 % 0,00
22/04 MERCPAGO*MERCADINHOSOU 9,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
DIVERSOS .FORTALEZA
22/04 MERCPAGO*MERCADINHOSOU 24,30
DIVERSOS .FORTALEZA Fique atento aos encargos para o próximo
22/04 PAG*JoseJoaquimSilva 16,00 período (15/05 a 14/06)
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
22/04 SUPERMERCADO SAO FRANC 18,09 Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04574 VK016 07/05/2023 VKRPOF11 G4222 0426516

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.378,12
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 196,01
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.115,59 100,00 %
Valor do IOF 6,98
Valor total a pagar 1.318,58

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.378,12
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,50 % am 169,81 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.378,12 100,00%
Valor do IOF 25,78
Valor total a pagar 2.071,54

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.530,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.530,00 100.00 %
Valor do IOF 75,31
Valor total a pagar 4.833,60
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 17,57 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
LUCIANA CLECIA DE SOUZA RIBEIRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 150,47 24 x R$ 122,51
Total: R$3.658,53 CET: 284,28 %/ano Total: R$2.978,71 CET: 169,81 %/ano

18 x R$ 160,60 18 x R$ 137,39
Total: R$2.931,17 CET: 273,54 %/ano Total: R$2.507,55 CET: 171,33 %/ano

15 x R$ 171,15 15 x R$ 150,26
Total: R$2.602,71 CET: 268,67 %/ano Total: R$2.285,03 CET: 171,63 %/ano

12 x R$ 189,13 12 x R$ 170,48
Total: R$2.298,16 CET: 263,87 %/ano Total: R$2.071,54 CET: 171,94 %/ano

9 x R$ 221,76 9 x R$ 205,38
Total: R$2.017,12 CET: 259,90 %/ano Total: R$1.868,12 CET: 172,24 %/ano

6 x R$ 290,85 6 x R$ 277,05
Total: R$1.759,77 CET: 257,16 %/ano Total: R$1.676,28 CET: 173,47 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.692,69; Total à financiar: R$ 1.378,12 (81,42% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 314,57 (18,58% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 47,25; CET: 11,70% a.m. e 284,28% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a pagar: R$ 3.658,53.

PC - 00 04574 VK016 07/05/2023 VKRPOF11 G4222 0426516