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E qual órgão que fiscaliza esses materiais, por exemplo: Polícia Federal, Bombeiro, ANVISA, etc.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Administração de Materiais Perigosos Material armazenado de maneira segura / Cadastrar no grupo de produtos de materiais perigosos Exibir Material Perigoso
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Administração de Materiais Perigosos Material armazenado de maneira segura / Cadastrar no grupo de produtos de materiais perigosos Bloquear Material Perigoso
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Assinatura de Documento Digital Criar documento de novo contrato Criar documento
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Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Assinatura de Documento Digital Exibir documento de contrato Exibir documento
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Assinatura de Documento Digital Procurar documento de contrato Procurar documento
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Assinatura de Documento Digital Validar Documento Validar Controato com o Juridico
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Assinatura de Documento Digital Enviar para assinatura (software terceiro) Assinar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Assinatura de Documento Digital Gestão de Contrato (Contrato Jurídico e Compliance) Geração do Contrato
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Assinatura de Documento Digital Encerramento do Contrato Anexar Contrato
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Avaliação de fornecedores Avaliação de fornecedores e monitoramento de desempenho Criar Critérios de avaliação
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Avaliação de fornecedores Avaliação de fornecedores e monitoramento de desempenho Modificar critérios de avaliação
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Avaliação de fornecedores Avaliação de fornecedores e monitoramento de desempenho Consulta critérios de avaliação
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Embalagem retornável ao fornecedor Gerar nota de devolução. Criar Pedido de Compras (ME21N) Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Embalagem retornável ao fornecedor Gerar nota de devolução. Criar Entrada de Mercadoria (MIGO, Tp.Mov. 101) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Embalagem retornável ao fornecedor Gerar nota de devolução. Criar Entrada de Fatura (MIRO, Tipo de NF E1, add. observação na NF "Compra para Industrialização / entrada de Vasilhame ou Saca") Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Embalagem retornável ao fornecedor Gerar nota de devolução. Retornar Embalagem Retornável (MIGO, Tp.Mov. 842) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central mercado Interno Brindes e Amostras Grátis Recebimento, estocagem e liberação Criar Pedido de Compras (ME21N marcando o pisco Amostra Gratis) Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central mercado Interno Brindes e Amostras Grátis Recebimento, estocagem e liberação Criar Entrada de Mercadoria (MIGO, Tp.Mov. 101) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central mercado Interno Brindes e Amostras Grátis Recebimento, estocagem e liberação Criar Entrada de Fatura (MIRO) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central mercado Interno Brindes e Amostras Grátis Recebimento, estocagem e liberação Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central mercado Interno Brindes e Amostras Grátis Recebimento, estocagem e liberação Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) MD04 - MRP - Gerar a Necessidade
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) MD04 - Converter Req.Compras em Ordem, ou Criar Ordem de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) ME54N - Aprovar Ordens de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) ME21N - Criar Pedido de Compras (Ctg.Class. L) Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) ME29N - Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) MB1B - Enviar componentes ao subcontratado (Tp.Mov. 541)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) MIGO - Entrada de Mercadoria (PA Tp.Mov.101 e Componentes Tp.Mov. 543) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(1) NF Processo de Subcontratação Basico com uma(1) Nota Fiscal (NF) MIRO - Entrada da Fatura (Tipo NF E1) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) MD04 - MRP - Gerar a Necessidade
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) MD04 - Converter Req.Compras em Ordem, ou Criar Ordem de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) ME54N - Aprovar Ordens de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) ME21N - Criar Pedido de Compras (Ctg.Class. L) Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) ME29N - Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) MB1B - Enviar componentes ao subcontratado (Tp.Mov. 541) clicar em NF Normal = 'G1’ ou Nfe = 'FG'
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) J1B3N - Imprimir a NF ou Visualizar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) MIGO - Recebimento Fisico, Tp.Mov. 101 Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) MIRO - Recebimento Fiscal, Tp.NF E1 Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) - Retorno simbólico dos componentMB04 - Retorno Simbólico com NF dos Componentes, Tp.Mov. 543 e escolha a ‘NF Normal R1’ ou 'Nfe FG'
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com uma(2) NF Processo de Subcontratação Basico com Duas(2) Notas Fiscais (NF) J1B3N - Imprimir a NF ou Visualizar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas MD04 - MRP - Gerar a Necessidade
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas MD04 - Converter Req.Compras em Ordem, ou Criar Ordem de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas ME54N - Aprovar Ordens de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas ME21N - Criar Pedido de Compras (Ctg.Class. L) Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas ME29N - Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas MB1B - Enviar componentes ao subcontratado (Tp.Mov. 541) clicar em NF Normal = 'G1’ ou Nfe = 'FG'
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas J1B3N - Imprimir a NF ou Visualizar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas MIGO - Recebimento Fisico, Tp.Mov. 101, IVA A1 Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas MIRO - Entrada da Fatura (Tipo NF E1) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas J1B3N - Imprimir a NF ou Visualizar conseguimos visualizar o PA a na primeira linha da NF e na segunda linha a materia-prima.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas Validação Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Processo de Subcontratação com Entregas Processo de Subcontratação com Entregas Validação Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Requisição de materiais compras indiretos Criar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Requisição de materiais compras indiretos Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Requisição de materiais compras indiretos Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Requisição de materiais compras indiretos Bloquear requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Requisição de materiais compras indiretos Aprovar requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Criar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Alterar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Exibir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Bloquear/Excluir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Aprovar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Pedido de Compras de Material Indireto Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Pedido de Compras de Material Indireto Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Pedido de Compras de Material Indireto Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Pedido de Compras de Material Indireto Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Antecipar honorários despachantes MIRO - Lançar Faturas Aduaneiras (nota mãe) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIRO - Lançar demais Faturas e Honorários (notas filhos) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Indireta de Materiais Importados (Importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Requisição de materiais compras indiretos Criar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Requisição de materiais compras indiretos Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Requisição de materiais compras indiretos Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Requisição de materiais compras indiretos Bloquear requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Requisição de materiais compras indiretos Aprovar requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Criar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Alterar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Exibir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Bloquear/Excluir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Contrato por Valor ou Quantidade de materiais compras indiretos Aprovar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Pedido de Compras de Material Indireto Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Pedido de Compras de Material Indireto Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Pedido de Compras de Material Indireto Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Pedido de Compras de Material Indireto Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Antecipar honorários despachantes MIRO - Lançar Faturas Aduaneiras (nota mãe) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIRO - Lançar demais Faturas e Honorários (notas filhos) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras Diretas de Materiais Importados (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Requisição Prestação de Serviços Importados Criar Requisição de Compras com "Ct.Class = P - PEP", "F - Ordem", "K - Centro de Custo" e "Ctg.Iten = D-Serviço"
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Requisição Prestação de Serviços Importados Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Requisição Prestação de Serviços Importados Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Requisição Prestação de Serviços Importados Bloquear requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Requisição Prestação de Serviços Importados Aprovar requisição de compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Contrato por Valor de Prestação de Serviços Criar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Contrato por Valor de Prestação de Serviços Alterar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Contrato por Valor de Prestação de Serviços Exibir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Contrato por Valor de Prestação de Serviços Bloquear/Excluir Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Contrato por Valor de Prestação de Serviços Aprovar Contrato de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Pedido de Compras de Prestação de Serviços Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Pedido de Compras de Prestação de Serviços Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Pedido de Compras de Prestação de Serviços Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Pedido de Compras de Prestação de Serviços Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Folha de Prestação de Serviços Criar Folha do Registro de Serviço
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Folha de Prestação de Serviços Alterar Folha de Registro de Serviços
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Folha de Prestação de Serviços Exibir Folha de Registro de Serviço
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Folha de Prestação de Serviços Bloquear Folha de Registro de Serviços
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Folha de Prestação de Serviços Liberar Folha de Serviço
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Antecipar honorários despachantes MIRO - Lançar Faturas Aduaneiras (nota mãe) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Serviços Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIRO - Lançar demais Faturas e Honorários (notas filhos) Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras de Prestação de Serviços Estrangeira (importação) Compras Indireta de Materiais Importados com Contrato Validar Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Criar Pedido de Compras Concessionária, "Ctg.Contabil = K - Centro de Custo", "Ctg.Item = D - Serviço" Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Alterar Pedido de Compras informando o rateio do centro de custo Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Exibir Pedido de compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Criar Folha do Registro de Serviço
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Liberar Folha de Serviço
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone MIRO - Lançar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Validar Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Concessionária Compras Concessionária Energia Elétrica, Água e Telefone Validar Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Requisição de Compras Indiretas Criar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Requisição de Compras Indiretas Alterar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Requisição de Compras Indiretas Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Requisição de Compras Indiretas Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Requisição de Compras Indiretas Aprovar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Cotação de Compras Indiretas Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Cotação de Compras Indiretas Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Contrato de compras indiretas Criar Contrato por Valor ou Quantidade
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Contrato de compras indiretas Alterar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Contrato de compras indiretas Excluir Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Contrato de compras indiretas Aprovar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Contrato de compras indiretas Bloquear Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Pedido de Compras Indiretas Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Pedido de Compras Indiretas Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Pedido de Compras Indiretas Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Pedido de Compras Indiretas Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Receber confirmação de recebimento
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Entrada de Mercadoria Indiretas MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Devolução de material de compras indiretas MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Devolução de material de compras indiretas MIGO - Devolução Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Contrato Cancelamento de compra indireta de material Cancelar/Bloquear Pedido ou Ajustar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Requisição de Compras Indiretas Criar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Requisição de Compras Indiretas Alterar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Requisição de Compras Indiretas Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Requisição de Compras Indiretas Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Requisição de Compras Indiretas Aprovar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Cotação de Compras Indiretas Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Cotação de Compras Indiretas Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Programa de Remessa ME31L - Criar Programa de Remessa
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Programa de Remessa ME32L - Modifica Programa de Remessa
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Programa de Remessa ME32L - Excluir/Bloquear Programa de Remessa
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Programa de Remessa ME35L - Aprovar Programa de Remessa
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Programa de Remessa anexar doc. assinado do DMS ME34L - Atualizar Anexo do Prog.remessas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Pedido de Compras Indiretas Criar Pedido de Compras com referências as remessa Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Pedido de Compras Indiretas Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Pedido de Compras Indiretas Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Pedido de Compras Indiretas Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Pedido de Compras Indiretas Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Receber confirmação de recebimento
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Entrada de Mercadoria Indiretas MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Devolução de material de compras indiretas MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Devolução de material de compras indiretas MIGO - Devolução Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Programa de Remessa Cancelamento de compra indireta de material Cancelar/Bloquear Pedido ou Ajustar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Requisição de Compras Indiretas Alterar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Requisição de Compras Indiretas Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Requisição de Compras Indiretas Aprovar Requisição de Compras ME51N / ME52N / ME53N
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Cotação de Compras Indiretas Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Indiretas com Pedido de Compras Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Requisição de compra de materais para revenda Criar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Requisição de compra de materais para revenda Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Requisição de compra de materais para revenda Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Requisição de compra de materais para revenda Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Requisição de compra de materais para revenda Aprovar Requisição de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Cotação de compra de materiais para revenda Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Cotação de compra de materiais para revenda Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Criar Contrato por Valor ou Quantidade
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Alterar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Excluir Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Aprovar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Bloquear Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Pedido de Compras de materiais para revenda Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Pedido de Compras de materiais para revenda Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Pedido de Compras de materiais para revenda Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Pedido de Compras de materiais para revenda Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Recebimento físico de compra de materiais para revenda MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Recebimento da nota fiscal de materiais para revenda MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Devolução de materiais para revenda MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Estorno de compra de material para revenda MIGO - Devolução Registrar movimento de mercadoria
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Requisição de Compras de materiais para revenda Criar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Requisição de Compras de materiais para revenda Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Requisição de Compras de materiais para revenda Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Requisição de Compras de materiais para revenda Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Requisição de Compras de materiais para revenda Aprovar Requisição de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Cotação de compra de materiais para revenda Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Cotação de compra de materiais para revenda Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Criar Contrato por Valor ou Quantidade
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Contrato de compra de materiais para revenda Alterar Contrato
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Pedido de compra de materiais para revenda Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Pedido de compra de materiais para revenda Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Pedido de compra de materiais para revenda Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Pedido de compra de materiais para revenda Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Devolução de materiais para revenda MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Cancelamento de materiais para revenda MIGO - Devolução Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Estorno de compra de materiais para revenda Cancelar/Bloquear Pedido ou Ajustar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Compra de materiais para revenda Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Requisição de Compras Diretas Criar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Requisição de Compras Diretas Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Requisição de Compras Diretas Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Requisição de Compras Diretas Bloquear requisição de compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Requisição de Compras Diretas Aprovar requisição de compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Cotação de Compras Diretas Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Cotação de Compras Diretas Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Pedido de Compras Diretas Criar Pedido de Compras com referências as remessa Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Pedido de Compras Diretas Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Pedido de Compras Diretas Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Pedido de Compras Diretas Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Pedido de Compras Diretas Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Entrada de Mercadoria Diretas MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Devolução de material de compras diretas MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Devolução de material de compras diretas MIGO - Devolução ou Estorno Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Diretas Cancelamento de compra diretas de material Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Requisição de Compras Bens e Consumo Criar Requisição de Compras, , "Ctg.class A - Ativo"
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Requisição de Compras Bens e Consumo Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Requisição de Compras Bens e Consumo Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Requisição de Compras Bens e Consumo Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Requisição de Compras Bens e Consumo Aprovar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Cotação de Compras Bens e Consumo Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Cotação de Compras Bens e Consumo Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Criar Pedido de Compras, "Ctg.class A - Ativo" Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Entrada de Mercadoria Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Devolução de material de compras de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Devolução de material de compras de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MIGO - Devolução ou Estorno Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo Cancelamento de compra diretas de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Requisição de Compras Bens e Consumo Criar Requisição de Compras, , "Ctg.class A - Ativo"
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Requisição de Compras Bens e Consumo Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Requisição de Compras Bens e Consumo Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Requisição de Compras Bens e Consumo Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Requisição de Compras Bens e Consumo Aprovar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Cotação de Compras Bens e Consumo Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Cotação de Compras Bens e Consumo Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Contrato de compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Criar Contrato por Valor ou Quantidade
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Contrato de compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Alterar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Contrato de compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Excluir Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Contrato de compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Aprovar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Contrato de compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Bloquear Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Anexar Contrato Assinado do DMS ME34K - Atualizar Anexo do Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Criar Pedido de Compras, "Ctg.class A - Ativo" Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Pedido de Compras Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Entrada de Mercadoria Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Devolução de material de compras de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Devolução de material de compras de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado MIGO - Devolução ou Estorno Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compras Bens e Consumo - Contrato Cancelamento de compra diretas de Bens e Consumo, Ativo Imobilizado Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Gerar Invertario Criar Ficha de Inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Gerar Invertario Alterar Ficha de Inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Gerar Invertario Exibir Ficha de Inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Gerar Invertario Excluir Ficha de Inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Efetua Conferencia Criar Primeira Fichas de Conferencias
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Efetua Conferencia Alterar Primeria Fichas de Conferencias
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Efetua Conferencia Exibir Primeira Fichas de Conferencias
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Efetua Conferencia Excluir Primeira Fichas de Conferencias
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Recontagem de Estoque Criar Segunda Ficha de Conferencia ou demais fichas.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Recontagem de Estoque Alterar Segunda Ficha de Conferencia ou demais fichas.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Recontagem de Estoque Exibir Segunda Ficha de Conferencia ou demais fichas.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Recontagem de Estoque Excluir Segunda Ficha de Conferencia ou demais fichas.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Gera Ajuste Gerar ajuste de Inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Inventário MM Relatórios de analise de inventário Analisar relatórios de inventário
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de embalagens primárias Requisição de Compras Embalagens Primárias Criar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de embalagens primárias Requisição de Compras Embalagens Primárias Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de embalagens primárias Requisição de Compras Embalagens Primárias Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de embalagens primárias Requisição de Compras Embalagens Primárias Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de embalagens primárias Requisição de Compras Embalagens Primárias Aprovar Requisição de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Cotação de Compras Embalagens Primárias Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Cotação de Compras Embalagens Primárias Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Contrato de compras Embalagens Primárias Criar Contrato por Valor ou Quantidade
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Contrato de compras Embalagens Primárias Alterar Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Contrato de compras Embalagens Primárias Excluir Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Contrato de compras Embalagens Primárias Aprovar Contrato
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Anexar Contrato Assinado do DMS ME34K - Atualizar Anexo do Contrato
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Pedido de Compras Embalagens Primárias Criar Pedido de Compras, "Ctg.class A - Ativo" Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Pedido de Compras Embalagens Primárias Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Pedido de Compras Embalagens Primárias Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens primárias Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de embalagens primárias Lançamento da conferência cega Criar Aviso de Recebimento
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Recebimento de embalagens primárias Entrada de Mercadoria Embalagens Primárias MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para Mapa Cego Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Recebimento de Fatura de embalagens primárias Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Validação Documentos Fiscais de embalagens primárias Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Validação Documentos Fiscais de embalagens primárias Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens primária Devolução de material de Embalagens Primárias MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens primária Devolução de material de Embalagens Primárias MIGO - Devolução ou Estorno Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens primária Cancelamento de compra diretas de Embalagens Primárias Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Compra de embalagens secundárias Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
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Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Recebimento de embalagens secundárias Entrada de Mercadoria Embalagens Secundárias MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para Mapa Cego Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Recebimento de Fatura de embalagens secundárias Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Validação Documentos Fiscais de embalagens secundárias Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Validação Documentos Fiscais de embalagens secundárias Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens secundárias Devolução de material de Embalagens Secundárias MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens secundárias Devolução de material de Embalagens Secundárias MIGO - Devolução ou Estorno Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Interno Devolução de embalagens secundárias Cancelamento de compra diretas de Embalagens Secundárias Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
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Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Requisição de Compras Alterar Requisição de Compras
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Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Contrato de compras Criar Contrato por Valor ou Quantidade
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Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Contrato de compras Aprovar Contrato
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Contrato de compras Bloquear Contrato
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Anexar Contrato Assinado do DMS ME34K - Atualizar Anexo do Contrato
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Pedido de Compras Criar Pedido de Compras, "Ctg.class A - Ativo" Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Pedido de Compras Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Pedido de Compras Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Pedido de Compras Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compra de matérias-primas Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de matéria-prima Lançamento da conferência cega Criar Aviso de Recebimento
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de matéria-prima Lançamento da conferência cega Alterar Aviso de Recebimento
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de matéria-prima Lançamento da conferência cega Exibir Aviso de Recebimento
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de matéria-prima Lançamento da conferência cega Imprimir Mapa Cego para Conferência
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de matéria-prima Entrada de Mercadoria MIGO - Entrada de Mercadoria, Tp.Mov. 101 - Entrada de mercadorias para Mapa Cego Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Recebimento de Fatura da matéria-prima Entrada de Fatura MIRO - Entrada de Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Validação Documentos Fiscais da matéria-prima Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Validação Documentos Fiscais da matéria-prima Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Devolução da matéria-prima Estorno de material MR8M - Cancelamento da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Devolução da matéria-prima Estorno de material MBST - Estorno entrada de mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Devolução da matéria-prima Correção do pedido de compras e relançamento dos processos anteriores Bloquear pedido ou Relançar PO em caso de lançamento incorreto Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Requisição de Compras Criar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Requisição de Compras Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Requisição de Compras Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Requisição de Compras Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Requisição de Compras Aprovar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Cotação de Compras Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Cotação de Compras Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Pedido de Compras Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Pedido de Compras Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Pedido de Compras Exibir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Pedido de Compras Bloquear/Excluir Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Envia email com Pedido de Compras em PDF para fornecedor / comprador Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Material para consumo Envio da comunicação do pedido de compras para o fornecedor Recebe Confirmação do fornecedor via DSN ou e-mail
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimento físico do material de consumo Criar Mapa Cego
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimento físico do material de consumo Alterar Mapa Cego
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimento físico do material de consumo Exibir Mapa Cego
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimento físico do material de consumo Excluir Mapa Cego
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimento físico do material de consumo MIGO - Entra de Mercadori com referencia ao Mapa Cego Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimeto da nota fiscal do material de consumo MIRO - Criar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimeto da nota fiscal do material de consumo MIR7 - Exibir Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Devolução de material para consumo Criar MIRO com operação 2-Nota de Crédito, informando a fatura original, e na pasta Detalhes informar a categoria de Nota Fiscal de saída. Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Devolução de material para consumo MIGO operação Devolução, informar o pedido de compra a ser devolvido e confirmar a quantidade a ser devolvida para o tipo de movimento 122, após isso salvar o documento Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Cancelamento de material para consumo MBST - Estornar/cancelar documento de material
Supply Chain Suprimentos Gerais Mercado Externo Material para consumo Recebimeto da nota fiscal do material de consumo MR8M - Estornar Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Consultar Saldo em Estoque da Materia Prima
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Criar pedido de compras de industrialização com o produto acabado e com a explosão dos compontentes que serão enviados o fornecedor Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Gerar NF de remessa da matéria prima para o fornecedor industrializar o produto
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Gerar transferência do estoque do depósito que ele estiver (matéria prima) para este depósito de terceiros
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Consultar Saldo em Estoque da Materia Prima em poder do terceiro
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Validar Fiscal
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Envio do material para industrialização (terceiro) Validar Contabil
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) NF Retorno da mercadoria; o fornecedor envia duas notas fiscais, 1 NF) Recebimento de Mercadoria
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) NF Serviço; 2 NF) Recebimento da NF de serviço da Industrialização
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) A segunda nota referente ao serviço de industrialização, lança normalmente pela NF de Entrada gerando contas a pagar e movimentando um item sem estoque para contabilizar a despesa do serviço contratado - Este item deve ter o custo padrão para compor a estrutura de produto e agregar custo ao produto industrializado (este custo deve ser atualizado de acordo com o valor do serviço/custo a ser agregado ao item)
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) Transfere o estoque do depósito de terceiros para o estoque de matéria prima
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) Efetua a produção do item baixando os insumos e entrando com o produto acabado cujo custo será calculando incluindo o valor do serviço informado no cadastro do mesmo.
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) Validar Fiscal
Supply Chain Indústria Mercado Interno Remessa para industrialização - Terceiro Retorno do material industrializado (terceiro) Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 1º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Consultar Saldo em Estoque da Materia Prima
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 1º Cenário - Envio de materiais entre as plantas MB1B, MB11 ou MIGO - Envio material da Planta Origem para Planta Destino (864, 862) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 1º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas Impressão da NF de Transferência
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 1º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas MB1B, MB11 ou MIGO - Recebimento material na Planta Destino (864, 862) Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 1º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas Imprimir NF de Transferência
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Consultar Saldo em Estoque da Materia Prima
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Criar Pedido de Transferencia - A planta que solicitar o material cria o pedido. Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Criar Remessa
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Imprimir NF de Transferência
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Envio de materiais entre as plantas Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas MIGO - Receber Material na planta destino Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas Validar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Transferência de material entre plantas 2º Cenário - Entrada de materiais entre as plantas Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Geração das necessidades do estoque de segurança / Estoque Mínimo Gerar MRP
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Geração das necessidades do estoque de segurança / Estoque Mínimo Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Geração das necessidades do estoque de segurança / Estoque Mínimo Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Requisição de Compras MRP Criar Requisição de Compras via MRP
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Requisição de Compras MRP Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Requisição de Compras MRP Exibir/Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Requisição de Compras MRP Aprovar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras MRP - Reposição de Estoque Cotação de Compras Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Compras MRP - Reposição de Estoque Cotação de Compras Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Pedido de Compras MRP Criar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Pedido de Compras MRP Alterar Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Pedido de Compras MRP Exibir/Bloquear Pedido de Compras Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Pedido de Compras MRP Aprovar Pedido de Compras Minha caixa de entrada
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP MIGO - Entrada de Mercadoria Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP MIRO - Entrada da Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Validação Fiscal e Contabil Validação Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Validação Fiscal e Contabil Validação Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP MBST - Estorno
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP MR8N - Estorno da Fatura FKKINV_REV_M - Estornar documento de faturamento (estorno em massa)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP Validação Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Compras MRP - Reposição de Estoque Planejamento de Compras a longo prazo MRP Validação Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Requisição de Compras Serviços Criar Requisição de Compras com "Ct.Class = P - PEP", "F - Ordem", "K - Centro de Custo" e "Ctg.Iten = D-Serviço"
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Requisição de Compras Serviços Alterar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Requisição de Compras Serviços Exibir Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Requisição de Compras Serviços Bloquear Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Requisição de Compras Serviços Aprovar Requisição de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Cotação de Compras de Serviço Receber Cotações Reprovadas
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Externo Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Cotação de Compras de Serviço Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Pedido de Compras Serviços Criar Pedido de Compras de Serviço com referência a Cotação Premiada com a "Ctg.Item = L", na primeira tela informe o produto que vai retornar, em seguida o sistema abre uma subtela pra vc informar o item que vai enviar. Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Pedido de Compras Serviços Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Pedido de Compras Serviços Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Pedido de Compras Serviços Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Saída para conserto com nota fiscal de conserto Criar MB1B, tipo de movimento 541 por pedido, baixa o estoque e emite NF. com esta baixa vc ja ve pela transação MMBE que o item está em poder de terceiros. Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Saída para conserto com nota fiscal de conserto MMBE - Consultar saldo em poder de terceiro
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Retorno simbólico dos componentes MIGO com referencia ao Pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Retorno do material de conserto MIGO com referencia ao Pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Pagar a fatura de Serviço MIRO - Criar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Validação Fiscal e Contabil Vaidar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Envio de equipamento para conserto (serviço para manutenção) Validação Fiscal e Contabil Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Reserva no Almoxarifado Criar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Reserva no Almoxarifado Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Reserva no Almoxarifado Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Reserva no Almoxarifado Excluir e Bloquear Reserva
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Envio do material Motorista recolhe o material e distribui aos setores baseado na etiqueta do pedido Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Devolução de mercadoria para almoxariafado MIGO informando a reserva para devolução Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Reserva de saldo em estoque de Material Não Produtivo ou Produtivo Entrada da mercadoria física Recebimeno, conferencia e estocagem
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa análise laborátorial Criar Pedido de Compras "Ctg.Class = L" informando o material e o serviço da analise laboratorial Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa análise laborátorial Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa análise laborátorial Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa análise laborátorial Aprovar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa análise laborátorial Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Remessa para analise laboratorial com nota fiscal Criar MB1B, tipo de movimento "511 - Remessa gratuita" por pedido, sem baixa de estoque e emite NF quando o material não retorna. com esta baixa vc ja ve pela transação MMBE que o item está em poder de terceiros. Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Sem retorno do material Saída para conserto com nota fiscal de conserto MMBE - Consultar saldo em poder de terceiro
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Sem retorno do material Retorno simbólico da analise laboratorial MIGO com referencia ao Pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Sem retorno do material Pagar a fatura da analise laboratorial MIRO - Criar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Sem retorno do material Validação Fiscal e Contabil Vaidar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Sem retorno do material Validação Fiscal e Contabil Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa análise laborátorial Criar Pedido de Compras "Ctg.Class = L" informando o material e o serviço da analise laboratorial Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa análise laborátorial Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa análise laborátorial Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa análise laborátorial Aprovar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa análise laborátorial Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Remessa para analise laboratorial com nota fiscal Criar MB1B, tipo de movimento "601 - Saída de mercadorias para remessa" por pedido, com baixa de estoque e emite NF. com esta baixa vc ja ve pela transação MMBE que o item está em poder de terceiros.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa análise laborátorial Com retorno do material Saída para analise laboratorial com nota fiscal MMBE - Consultar saldo em poder de terceiro
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Com retorno do material Retorno simbólico da analise laboratorial MIGO com referencia ao Pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Com retorno do material Pagar a fatura da analise laboratorial MIRO - Criar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Com retorno do material Validação Fiscal e Contabil Vaidar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Retorno analise laboratorial Com retorno do material Validação Fiscal e Contabil Validar Contabil
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa Conserto - Pedido de Compras para atrelar na NF de Retorno Criar Pedido de Compras "Ctg.Class = L" informando o material e o serviço da analise laboratorial Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa Conserto Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa Conserto Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa Conserto Aprovar
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa Conserto Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Remessa para analise laboratorial com nota fiscal Criar MB1B, tipo de movimento "601 - Saída de mercadorias para remessa" por pedido, com baixa de estoque e emite NF. com esta baixa vc ja ve pela transação MMBE que o item está em poder de terceiros.
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Saída para analise laboratorial com nota fiscal MMBE - Consultar saldo em poder de terceiro
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Retorno simbólico da analise laboratorial MIGO com referencia ao Pedido Registrar movimento de mercadoria
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Pagar a fatura da analise laboratorial MIRO - Criar Fatura Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Validação Fiscal e Contabil Vaidar Fiscal
Supply Chain Almoxarifado Central Mercado Interno Remessa para Conserto com retorno Validação Fiscal e Contabil Validar Contabil
MM - Compras Commodities
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Contrato de compra Criar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Contrato de compra Editar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Contrato de compra Exibir
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Gestão de Contrato (Contrato Jurídico e Compliance) Criar Documento DMS
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Gestão de Contrato (Contrato Jurídico e Compliance) Ligar DMS ao Contrato de Compras
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Gestão de Contrato (Contrato Jurídico e Compliance) Anexar Minuta (DMS)
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Contrato de compra Aprovar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Contrato de compra Excluir/Cancelar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Criar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Exibir
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Editar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Aprovar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Enviar pedido de compra aprovado para o fornecedor / Comprador em PDF Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Pedido de Compras Excluir ou bloquear
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Aves/ Ovos Receber NFe (PDF/XML) Conferir NFe
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Requisição de Compras Criar Requisição de Compras via MRP
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Requisição de Compras Alterar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Requisição de Compras Exibir/Bloquear
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Requisição de Compras Aprovar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Analisar Cotações dos Fornecedores - Comprador;
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Eleger Cotação Vencedora (Premiar Cotação);
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Cotação de Compras Recebe Cotação Vencedora (Premiada)
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Contrato de compra Exibir
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Contrato de compra Anexar Minuta
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Pedido de Compras Criar
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Pedido de Compras Editar
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Pedido de Compras Enviar pedido de compra aprovado para o fornecedor / Comprador em PDF Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Micro Ingredientes (Máteria-prima p/ Ração) Pedido de Compras Solicitar contratação de frete FOB
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Monitor Guepardo Receber NFe (PDF/XML) Conferir NFe
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Requisição de Compras Criar Requisição de Compras via MRP
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Requisição de Compras Alterar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Requisição de Compras Exibir/Bloquear
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Requisição de Compras Aprovar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Enviar cotação para fornecedor;
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Portal de Fornecedores (DSN - Digital Supplier Network) Receber cotação do fornecedor;
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Contrato de compra Editar
Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Contrato de compra Exibir
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Contrato de compra Anexar Minuta
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Pedido de Compras Exibir
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Supply Chain Suprimentos Commodities Mercado Interno Compras de Medicamentos em Geral Pedido de Compras Aprovar
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MM - Entrada de Matérias-Primas
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Direcionar para pátio externo
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Receber Nota Fiscal do motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Criar sequência de carregamento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Preencher campos: datas, placa, empresa, local, produto, parceiro, nota fiscal, chave de acesso
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Alteração automática do Status do Veículo para Veículo no Pátio
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Descarga Comunicar Encarregado Fábrica Informar horário da descarga
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Pesagem Pesagem Inicial Inserir parceiro de negócio (Fornecedor) da nota fiscal, placa, motorista, Transportadora, número da nota e produto
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Pesagem Pesagem Inicial Confirmar peso inicial (peso bruto)
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Pesagem Pesagem Inicial Entregar laudo de classificação para o motorista
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Pesagem Pesagem Inicial Direcionar para pátio interno
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Controle de Carregamento MP Pesagem Inicial Inserir data e horário de entradas no Controle de Carregamento
Supply Chain Armazém Agricola Grãos Controle de Carregamento MP Pesagem Inicial Alteração automática Status do Veículo para Veículo Descarregando
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Faturar entrada Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conformidade
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conferência cega
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Confirmar Nota Fiscal
MM - Entrada de Matérias-Primas Compra e Ordem de Terceiros
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Direcionar para pátio externo
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Receber Nota Fiscal do motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Criar sequência de carregamento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Preencher campos: datas, placa, empresa, local, produto, parceiro, nota fiscal, chave de acesso
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Alteração automática do Status do Veículo Veículo no Pátio
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Descarga Comunicar Encarregado Fábrica Informar horário da descarga
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Pesagem Pesagem Inicial Inserir parceiro de negócio (Fornecedor) da nota fiscal, placa, motorista, Transportadora, número da nota e produto
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Pesagem Pesagem Inicial Confirmar peso inicial (peso bruto)
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Pesagem Pesagem Inicial Entregar laudo do fornecedor ao motorista
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Pesagem Pesagem Inicial Direcionar veículo para descarga
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Controle de Carregamento MP Pesagem Inicial Inserir data e horário de entrada no Controle de Carregamento
Supply Chain Armazém Agricola Matéria Prima Controle de Carregamento MP Pesagem Inicial Alteração automática Status do Veículo para Veículo Descarregando
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Compra Faturar pedido de compra Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Remessa Terceiros Faturar pedido de remessa Administração de Pedido de Compras
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conformidade
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conferência cega
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Pesagem Final Confirmar peso final (tara do veículo)
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Pesagem Final Inserir horário e data no Controle de Carregamento manualmente
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Pesagem Final Alteração automática Status do Veículo para Veículo Descarregado
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Pesagem Final Gerar ticket de pesagem
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Impressão do documento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Assinar
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Colher assinatura do motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Entregar via do documento ao motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Anexar via na Nota Fiscal de Retorno
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Disponibilizar uma via do romaneio de entrada para validação do Conhecimento de Transporte
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pesagem Romaneio (LDC) de Entrada Entregar Nota Fiscal ao Faturamento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Confirmar Notas Fiscais
MM - Entrada Farinhas e Óleos Fábrica
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Receber Nota Fiscal do motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Direcionar para pátio interno
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Criar sequência de carregamento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Preencher campos: datas, placa, empresa, local, produto, parceiro, nota fiscal, chave de acesso
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Faturar entrada Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conformidade
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conferência cega
Diretoria Agropecuária Produção Fábrica de Rações Matéria Prima Pátio Encarregado da Fábrica Descarregar produtos na Fábrica
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Confirmar Nota Fiscal
MM - Devolução Farinhas e Óleos Fábrica
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Receber Nota Fiscal do motorista
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Pátio Chegada do Veículo Direcionar para pátio interno
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Criar sequência de carregamento
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Controle de Carregamento MP Inserir veículo na fila Preencher campos: datas, placa, empresa, local, produto, parceiro, nota fiscal, chave de acesso
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Faturar entrada Criar fatura do fornecedor
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos da Não Conformidade Laboratorial
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Aguardar Lançamentos de Conferência cega
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Faturamento Entrada da Nota Fiscal Confirmar Nota Fiscal
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Identificar Nota Fiscal Identificar a nota fiscal informada no e-mail, para iniciar o processo de devolução
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Gerar Nota Fiscal de Devolução Selecionar Nota Fiscal de entrada
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Gerar Nota Fiscal de Devolução Preencher Observação referenciando a Nota Fiscal de Entrada e motivo da devolução
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Gerar Nota Fiscal de Devolução Confirmar Devolução
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Gerar Nota Fiscal de Devolução Salvar Nota em pdf
Supply Chain Faturamento Fábrica Rações Matéria Prima Devolução de Insumos Envio da Nota Fiscal de Devolução Enviar Nota Fiscal de Devolução sob e-mail
EWM
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Novo Endereço no Armazem Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Novo Endereço no Armazem Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Novo Endereço no Armazem Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Novo Endereço no Armazem Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar endereço no armazen Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir endereço no armazzen Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Bloquear endereço no armazen Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Excluir endereço no armazen Excluir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Nova Doca de Carregamento Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar Doca de Carregamento Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir Doca de Carregamento Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Bloquear Doca de Carregamento Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Excluir Doca de Carregamento Excluir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar bloqueio de Avaria de Endereços Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar bloqueio de Avaria de Endereços Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir bloqueio de Avaria de Endereços Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Excluir bloqueio de Avaria de Endereços Excluir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criar Cadastro de Operadores Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar Cadastro de Operadores Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir Cadastro de Operadores Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Bloquear Cadastro de Operadores Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criação Armazem Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar Armazem Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir Armazem Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Bloquear Armazem Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Criação Area de Amazenagem Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Alterar Area de Amazenagem Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Exibir Area de Amazenagem Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Master Data Bloquear Area de Amazenagem Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Pedido com a Nota de Entrada Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Pedido com a Nota de Entrada Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Pedido com a Nota de Entrada Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Pedido com a Nota de Entrada Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Nota Com Doca de Recebimento Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Nota Com Doca de Recebimento Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Nota Com Doca de Recebimento Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Vincular Nota Com Doca de Recebimento Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Separação dos Items(Conferencia Fisica com Anotações em Papel)
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Conferencia via Sistema Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Conferencia via Sistema Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Conferencia via Sistema Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Conferencia via Sistema Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Etiquetagem com Codigos Internos Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Avalia Fornecedor Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Avalia Fornecedor Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Avalia Fornecedor Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Avalia Fornecedor Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Quantidade Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Quantidade Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Quantidade Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Quantidade Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Descrição Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Descrição Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Descrição Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Recebimento Lançar Divergencia de Descrição Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Gera Tarefa de Endereçamento Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Gera Tarefa de Endereçamento Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Gera Tarefa de Endereçamento Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Gera Tarefa de Endereçamento Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Transferencia para o Endereço Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Transferencia para o Endereço Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Transferencia para o Endereço Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Transferencia para o Endereço Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Alteração do endereço (Caso o Endereço Esteja Avariado) Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Alteração do endereço (Caso o Endereço Esteja Avariado) Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Alteração do endereço (Caso o Endereço Esteja Avariado) Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Armazenamento Efetua a Alteração do endereço (Caso o Endereço Esteja Avariado) Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Reabastecimento Gera atividade de reabastecimento de Pick Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Reabastecimento Gera atividade de reabastecimento de Pick Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Reabastecimento Gera atividade de reabastecimento de Pick Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem In Reabastecimento Gera atividade de reabastecimento de Pick Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Pedido Requisição Gera Reserva de Estoque Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Pedido Requisição Gera Reserva de Estoque Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Pedido Requisição Gera Reserva de Estoque Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Pedido Requisição Gera Reserva de Estoque Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Verifica - se as reservas efetuadas no sistema Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Verifica - se as reservas efetuadas no sistema Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Verifica - se as reservas efetuadas no sistema Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Verifica - se as reservas efetuadas no sistema Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Gera Atividade de Separação Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Gera Atividade de Separação Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Gera Atividade de Separação Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Reserva de Estoque Gera Atividade de Separação Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Separação Efetua separação Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Separação Efetua separação Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Separação Efetua separação Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Separação Efetua separação Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Conferência Conferencia de Itens Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Devolução de mercadoria Terceiro Baseado nas inconcistencia que foram verificadas no recebimento Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Devolução mercadoria interna Abre Pedido de Devolução Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Devolução mercadoria interna Realiza devolução Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Depositos com Valor Financeiro Devolução Total ou Parcial Feita a Partir de um Pedido Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Depositos sem Valor Financeiro Devolução Feita por Motivo de Depreciação ou Fechamento de Contrato Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Depositos sem Valor Financeiro Devolução Feita por Motivo de Depreciação ou Fechamento de Contrato Alterar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Entrega de Mercadoria Criar Conferencia de Mercadoria Interna (Assinatura Digital) Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem out Entrega de Mercadoria Criar Conferencia de Mercadoria Interna (Assinatura Digital) Alterar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Gerar Invertario Criar
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Efetua Conferencia Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Efetua Conferencia Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Efetua Conferencia Exibir
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Recontagem de Estoque Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Recontagem de Estoque Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Recontagem de Estoque Exibir
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Recontagem de Estoque Bloquear
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Gera Ajuste Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Gera Ajuste Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Inventario Gera Ajuste Exibir
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Bloqueio de produto Danificado Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Bloqueio de produto Danificado Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Bloqueio de produto Danificado Exibir
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Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Envia para Area de Tratamento Criar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Envia para Area de Tratamento Alterar
Supply Chain Almoxarifado Central EWM-Armazem Gestão Avarias Envia para Area de Tratamento Exibir
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Administração de Pedido de Compras
N1 - Área de Negócios N2 - Área Funcional N3 Macro Processo
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Custeio
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Estoque
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Custos
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
Controladoria Custos Controladoria
N4 - Processo N5 - Subprocesso N6 - Atividade
Recria Controle de gastos Conciliar contas
Recria Encerramento do lote Lançar produção
Recria Fechamento de custos Calcular o lote
Recria Amortização Calcular
Postura Controle de gastos Conciliar contas
Postura Apropriação da amortização Lançar no C.R
Postura Fechamento de custos Calcular a fase
Incubatório Controle de gastos Conciliar contas
Incubatório Fechamento de custos Calcular a fase
Fábrica de ração Controle de gastos Conciliar contas
Fábrica de ração Fechamento de custos Calcular a fase
Frango de corte Controle de gastos Conciliar contas
Frango de corte Fechamento de custos Calcular a fase
Abatedouro Controle de gastos Conciliar contas
Abatedouro Fechamento de custos Calcular a fase
Industrializados Controle de gastos Conciliar contas
Industrializados Fechamento de custos Calcular a fase
Fábrica de farinha e óleo (FFO) Controle de gastos Conciliar contas
Fábrica de farinha e óleo (FFO) Fechamento de custos Calcular a fase
ETE Controle de gastos Conciliar contas
ETE Fechamento de custos Calcular a fase
Produção de cavaco Controle de gastos Conciliar contas
Produção de cavaco Fechamento de custos Calcular a fase
Gerador de vapor Controle de gastos Conciliar contas
Gerador de vapor Fechamento de custos Calcular a fase
ETA Controle de gastos Conciliar contas
ETA Fechamento de custos Calcular a fase
Plantação de Eucalipto Controle de gastos Conciliar contas
Plantação de Eucalipto Encerramento do lote Lançar produção
Plantação de Eucalipto Fechamento de custos Calcular o lote
Fechamento de Custos CPV Controle de lançamentos Conciliar contas
Administração Geral de estoque Levantamento dos estoques Emitir inventario
Administração Geral de estoque Controle de lançamentos Conciliar contas
Custo médio global do milho Controle de lançamentos Conciliar contas
Cutoff Contabilização Gerar lotes contabil
Cutoff Controle de lançamentos Conciliar contas
Hedge Accounting Commodities Contabilização Gerar lançamento manual
Hedge Accounting Commodities Controle de lançamentos Conciliar contas
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Criar Ciclo de Distribuição Real Criar Ciclo de Distribuição Real G/L (
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Alterar ciclo de distribuição re Alterar ciclo de distribuição real (FA
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Executar Ciclo de Distribuição Executar Ciclo de Distribuição Real G
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Exibir ciclo de distribuição rea Exibir ciclo de distribuição real (FAG
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Visão Geral do Ciclo de Distrib Visão Geral do Ciclo de Distribuição
Ciclo de Alocação do Razão Geral (1GI_BR) Excluir Ciclo de Distribuição Re Excluir Ciclo de Distribuição Real G/
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Etapas preliminares Definir relavância do relatório
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Etapas preliminares Replicar Hierarquia de Tempo de Ex
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Etapas preliminares Configurações do usuário - Definir á
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Criar dados reais de P&L Criar dados reais de P&L (BKJ)
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Exibir P&L Reais Exibir P&L Reais (F0927)
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Carregar dados do plano financeModelo para upload de arquivo (F1
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Carregar dados do plano financePreparar o arquivo para upload do p
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Carregar dados do plano financePreparar o arquivo para upload do p
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Carregar dados do plano financeImportar dados do plano financeiro
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) P&L real versus planejado P&L real versus planejado (F0927)
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano Preparar arquivo para importação a
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano Importar o arquivo de dados do pla
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano P&L real versus plano (F0927)
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano Preparar arquivo com alterações na
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano Importar o arquivo de dados do pla
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Atualizar dados do plano P&L real versus plano (F0927)
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Importar dados do plano de índic Preparar o arquivo para upload do p
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Importar dados do plano de índic Importar dados do plano de índices
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Copiar dados do plano financeirCopiar dados do plano financeiro (F
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Excluir dados do plano financeirExcluir dados do plano financeiro (F
Upload de dados do plano financeiro do arquivo (1HB_BR) Análise Compromissos por Centro de Custo
Gerenciando Mudanças de Preço de Material e Valores de Es Alternativa 1: Mudança de pre Alterar custos de material (F2680)
Gerenciando Mudanças de Preço de Material e Valores de Es Alternativa 2: Procedimento emInsira preços futuros (F2680)
Gerenciando Mudanças de Preço de Material e Valores de Es Alternativa 2: Procedimento emLiberar alterações de preços planeja
Gerenciando Mudanças de Preço de Material e Valores de Es Alternativa 2: Procedimento emValores de Estoque de Materiais - R
Contabilização de pedidos de vendas recebidos (2FD_BR) Revise o Relatório de Pedidos Revise o Relatório de Pedidos de Ve
Contabilização de pedidos de vendas recebidos (2FD_BR) Margem Bruta Presumida/Real Margem Bruta Presumida/Real (F34
Gestão de Compromissos (2I3_BR) Gestão de Compromissos (2I3_BCompromissos por Centro de Custo
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Configurações do usuário - Definir á
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Definir relavância do relatório
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Replicar Hierarquia de Tempo de Ex
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Usando Modelo de Situação
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Gerenciar tipos de situação
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Gerenciar equipes e responsabilidad
Alocação Universal (2QL_BR) Etapas preliminares Finalizando o tipo de situação
Alocação Universal (2QL_BR) Importar dados do plano financ Modelo para upload de arquivo
Alocação Universal (2QL_BR) Importar dados do plano financ Importar arquivo
Alocação Universal (2QL_BR) Importar dados do plano de índic Modelo para upload de arquivo
Alocação Universal (2QL_BR) Importar dados do plano de índic Importar dados do plano de índices
Alocação Universal (2QL_BR) Executar o Ciclo de Avaliação d Gerenciar alocações(F3338)
Alocação Universal (2QL_BR) Resultados de Alocação Resultados de Alocação(F4363
Alocação Universal (2QL_BR) Baixar e importar ciclos de aloc Gerenciar alocações(F3338)
Alocação Universal (2QL_BR) Opcional: Simular Corrida Gerenciar alocações(F3338)
Alocação Universal (2QL_BR) Executar Plano de Distribuição Gerenciar alocações(F3338)
Alocação Universal (2QL_BR) Opcional: Alocação Intercompa Custos de registro
Alocação Universal (2QL_BR) Opcional: Alocação Intercompa Criar Ciclo de Alocação
Alocação Universal (2QL_BR) Opcional: Alocação Intercompa Executar Ciclo de Alocação
Alocação Universal (2QL_BR) Agendar Execução de Alocação Agendar Execução de Alocação
Alocação Universal (2QL_BR) Trabalhando com grupo de alocCriar alocações em grupo
Alocação Universal (2QL_BR) Trabalhando com grupo de alocExecutar grupos de alocação
Alocação Universal (2QL_BR) Gerencie Grupos de Execução deGerencie Grupos de Execução de Ci
Alocação Universal (2QL_BR) Análise Relatório de dados planejados para
Alocação Universal (2QL_BR) Análise Visualizar Distribuição do Centro de
Custeio Real (33Q_US) Etapas preliminares Editar tipos de atividade
Custeio Real (33Q_US) Etapas preliminares Atualizar hierarquia de tipo de ativid
Custeio Real (33Q_US) Etapas preliminares Definir/atualizar estrutura de divisã
Custeio Real (33Q_US) Etapas preliminares Alterar a determinação do preço do
Custeio Real (33Q_US) Etapas preliminares Atribuir grupos de tipo de movimen
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Cálculo da taxa de custo real
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Custeio real
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Análise de preços de materiais
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Exibir resultado de custeio real
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Monitor de Fluxo de Valor
Custeio Real (33Q_US) Custeio real Cadeia de valor do material de exib
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Cálculo da taxa de custo real
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Opcional: Documento de Quantidad
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Execução do razão de custo real
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Análise de preços de materiais
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Exibir resultado de custeio real
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Monitor de Fluxo de Valor
Custeio Real (33Q_US) Custeio Real usando a Contabili Cadeia de valor do material de exib
Condições Estatísticas de Vendas (34B_DE) Etapas preliminares Definir Estoque Inicial para Materia
Condições Estatísticas de Vendas (34B_DE) Executar Picking Meu monitor de entrega de saída(V
Condições Estatísticas de Vendas (34B_DE) Relatório Real de Pedidos de V P&L - Planejado/Real (baseado em C
Cálculo de custo padrão (BEG_BR) Insira o Preço da Atividade Editar preços para tipos de atividad
Cálculo de custo padrão (BEG_BR) Criar execução de cálculo de cu Gerenciar Execuções de Custo- Cust
Cálculo de custo padrão (BEG_BR) Executar execução de cálculo deGerenciar Execuções de Custo- Cust
Cálculo de custo padrão (BEG_BR) Exibir Cadeia de Valor do MateriCadeia de valor do material de exib
Cálculo de custo padrão (BEG_BR) Apêndice Administrar estimativas de custo da
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Executar ciclo de avaliação paraGerenciar alocações(F3338)
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Certifique-se de que os movimeReprocessar movimentos de merca
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Abrir Novo Período MM Fechar Períodos(MMPV)
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Encerramento do Período CO-P Lançar Cálculos de Custos Indiretos
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Encerramento do Período CO-P Acordo Preliminar para Co-Produto
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Encerramento do Período CO-P Calcular o Trabalho em Processo
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Encerramento do Período CO-P Produção, Ordem de Processo e Cál
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Encerramento do Período CO-P Liquidar Variações
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Analisar variações Analisar hierarquia de resu-mo(KKB
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Analisar Custo por Operação deAnalisar Custos por Centro de Traba
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Análise de Custo de Produção Análise de Custo de Produção(F178
Encerramento do Período - Centro (BEI_BR) Apêndice Programar Liquidação da Produção
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BDeterminação dos preços de meDeterminar o valor mais baixo- Preç
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação FIFO Marcar materiais como relevantes p
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação FIFO Criar extrato de avaliação FIFO
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação FIFO Exibir resultados FIFO
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação FIFO Executar avaliação FIFO
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação FIFO Comparar alternativas de avaliação
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAvaliação de estoque de produtMudar Material(MM02) - Contabilid
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAjuste do valor do balanço Analisar avaliação de estoque para
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAjuste do valor do balanço Lançamento FI manual
Avaliação de estoque para fechamento de final de ano (BEJ_BAjuste do valor do balanço Delta Run para Avaliação de Balanç
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Etapas preliminares Configurações do usuário - Definir á
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Criar Pedidos Internos
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Inserir Documento de Conta do Raz
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Compra de consumíveis (somente p
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Recebimento de Compra de Consum
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Lançar saída de mercadorias para p
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Criar Regra de Liquidação com Cent
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Ordem Interna - Real Executar Ordem Interna de Liquidaç
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Análise Dados Reais de Pedidos Internos
Ordem Interna - Real (BEV_BR) Análise Lista de utilizações - Ordens interna
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Encerramento do Período - Ordens de Manutenção (BF7_BR) Etapas preliminares Digite a taxa de atividade
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Encerramento do Período - Ordens de Manutenção (BF7_BR) Etapas preliminares Tipo de Pedido para Mapeamento d
Encerramento do Período - Ordens de Manutenção (BF7_BR) Executar liquidação de ordem deExecutar Liquidação- Pedidos - Real
Encerramento do Período - Ordens de Manutenção (BF7_BR) Dados reais do pedido Analisar pedido(KKBC_ORD)
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Contabilidade de custos indiretos (J54_BR) Reatribuir custos e receitas Reatribuir custos e recei-tas(F2009)
Contabilidade de custos indiretos (J54_BR) Executar ciclo de alocação de cuExecutar alocações(F3548)
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mento manual
a upload de arquivo
dos do plano de índices estatísticos (F3779)
locações(F3338)
de Alocação(F4363
locações(F3338)
locações(F3338)
locações(F3338)
e Alocação
clo de Alocação
ecução de Alocação
ões em grupo
upos de alocação
upos de Execução de Ciclo
e dados planejados para centros de custo
istribuição do Centro de Lucro do Plano
de atividade
erarquia de tipo de atividade e grupos de elementos de custo
alizar estrutura de divisão
terminação do preço do material para o ledger de materiais
pos de tipo de movimento de ledger de materiais
axa de custo real
preços de materiais
ado de custeio real
Fluxo de Valor
alor do material de exibição
axa de custo real
ocumento de Quantidade Post WIP
o razão de custo real
preços de materiais
ado de custeio real
Fluxo de Valor
alor do material de exibição
que Inicial para Material
or de entrega de saída(VL06O)
jado/Real (baseado em CDS) (F1710A)
os para tipos de atividade- Centros de Custo (KP26)
xecuções de Custo- Custos estimados (F1865)
xecuções de Custo- Custos estimados (F1865)
alor do material de exibição- Custos estimados (F4898)
estimativas de custo da lista técnica do pedido na avaliação paralela
locações(F3338)
r movimentos de mercadorias(COGI)
odos(MMPV)
ulos de Custos Indiretos Reais para Ordens de Produção/Processo
iminar para Co-Produto
rabalho em Processo
Ordem de Processo e Cálculo de Variação do Coletor de Custos do Produto
rarquia de resu-mo(KKBC_HOE_H)
stos por Centro de Trabalho/Operação(F3331)
Custo de Produção(F1780)
Liquidação da Produção em Ledgers Paralelos
o valor mais baixo- Preços de Mercado (MRN0)
eriais como relevantes para FIFO
o de avaliação FIFO
ados FIFO
aliação FIFO
lternativas de avaliação
erial(MM02) - Contabilidade 1 e 2 / Cálculo do preço 1 e 2
aliação de estoque para materiais usando comparação de preços para cada conta de estoque de material/tipo de material/material
o FI manual
ara Avaliação de Balanço
ões do usuário - Definir área de controle
os Internos
umento de Conta do Razão Geral
consumíveis (somente para pedido de P&D)
to de Compra de Consumíveis (Somente para Pedido de P&D)
a de mercadorias para pedido interno de P&D (somente para pedido de P&D)
de Liquidação com Centro de Custo
dem Interna de Liquidação
s de Pedidos Internos
izações - Ordens internas
de Alterações de Pedidos
a de atividade
ões do usuário - Definir área de controle
ido para Mapeamento do Perfil de Liquidação
quidação- Pedidos - Real (Coletivo) (KO8GH)
dido(KKBC_ORD)
ões do usuário - Definir área de controle
vância do relatório
rarquia de Tempo de Execução
ice estatístico
tualizar perfis de orçamento de centro de custo (exigido apenas ao usar a funcionalidade de orçamento de centro de custo)
erais com Centro de Custo
reta de Atividade
ve pós-estatísticos
cipais números estatísticos publicados
ustos e recei-tas(F2009)
ocações(F3548)
de Alocação(F4363)
ocação(F4022)
locações(F3338)
e Dados Reais de Centros de Custo
sos por Centro de Custo
izações - Centros de custo reais
izações - Índices estatísticos
das individuais no Controlling
buição do centro de lucro
Compromissos por Centro de Custo
metros de orçamento mestre do centro de custo
dos Financeiros - Modelo para upload de arquivo
dos Financeiros - Importar Dados Financeiros
nto por Centro de Custo
s de centro de custo de transferência
ões do usuário - Definir área de controle
vância do relatório
rarquia de Tempo de Execução
e Rentabilidade do Produto e Atualização das Demonstrações Financeiras Versão YPS2
ocações(F3548)
pesas no Centro de Custo Central
e distribuição de cima para baixo
stribuição de cima para baixo
de Mercado Aberto - Dados Reais (F0960A)
de Mercado Aberto - Planejado/Real (F2888)
de Mercado - Transação Crcy Plan/Real
de mercado - plano/real acumulado no ano
alinhamento- Análise de Rentabilidade (KEND)
alinhamento- Análise de Rentabilidade (KEND)
do realinhamento- Análise de lucratividade (F2549)
etiva (requisito 3-1445)
e analise dos desvios entre planejado e real - Produção (3-1451)
Frente/
Item de Escopo Componente
/tipo de material/material
de centro de custo)
N1 - Área de Negócios N2 - Área Funcional N3 Macro Processo
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Suprimento
Suprimento
de Abate
de Abate
de Abate
de Remessa
de Desossa
ns de Produção
Segmentos Individuais
processo
otes de Inspeção Aceitos
a - De Fonte Externa
a - Versão
a de Corte
de Corte
as Exibição Autorizada
as Exibição Autorizada
Materiais (BOM)
ateriais (BOM)
m de Produção
sição de Compras
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m de Produção
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nutenção
adores de manutenção
ogramas - Para revisão
,Solicitar manutenção
varia,Reparar avarias - Minha lista de jobs
nutenção
adores de manutenção
ogramas - Para revisão
,Solicitar manutenção
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adores de manutenção
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,Solicitar manutenção
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adores de manutenção
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,Solicitar manutenção
varia,Reparar avarias - Minha lista de jobs
ços - Serviços enxutos
nutenção
adores de manutenção
ogramas - Para revisão
,Solicitar manutenção
varia,Reparar avarias - Minha lista de jobs
ços - Serviços enxutos
nutenção
adores de manutenção
ogramas - Para revisão
,Solicitar manutenção
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nutenção
adores de manutenção
nutenção
adores de manutenção
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,Solicitar manutenção
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nutenção
adores de manutenção
ogramas - Para revisão
,Solicitar manutenção
varia,Reparar avarias - Minha lista de jobs
BP
FB60
FB03/FBL1N
FB03/FBL1N
FB08
F-53
F-47
FB03/FBL5N
FB08
F-48
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FBRA
F-53
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FB02/FBL1N
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FK10N
Aplicativo no Fiori
Administrar dados mestre do parceiro de negócio - Função: Fornecedor (contab.fin.)
Exibir lista de fornecedores
Administrar dados mestre do parceiro de negócio - Função: Fornecedor (contab.fin.)
Criar faturas recebidas
Administrar lançamentos contábeis/Administrar itens de fornecedor
Administrar lançamentos contábeis/Administrar itens de fornecedor
Administrar lançamentos contábeis/ Seleciona o doc e clique em estornar
Registrar saída de pagamentos
Administrar solicitações de adiantamento de fornecedor
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Finanças Custos
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
Gente e Gestão RH
N5 - Subprocesso N6 - Atividade
Projetos de investimentos (CAPEX) Planejamento
Projetos de investimentos (CAPEX) Planejamento
Projetos de investimentos (CAPEX) Planejamento
Projetos de investimentos (CAPEX) Planejamento
Projetos de investimentos (CAPEX) Planejamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
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Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
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Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Estruturação de projetos
Planejamento de custos
Planejamento de Materiais
Planejamento de datas
Liberação de Orçamento
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Liberar Projeto
Executar Aquisições de Projetos
Liquidação Periodica
Monitoramento do Projeto
Planejador
Custos
Custos
Planejador
Planejador
Planejador
Planejador
Financeiro
Planejador
Custos
Custos
Planejador
Planejador
Planejador
Planejador
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Planejador
Custos
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Planejador
Planejador
Planejador
Planejador
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Planejador
Planejador
Planejador
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Planejador
Planejador
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Planejador
Planejador
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Planejador
Planejador
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Planejador
Financeiro
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Custos
Custos
Frente/
Componente
Project Builder
CJ40
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Project Builder
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ME21N
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CJ88 / CJ8G
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CJ88 / CJ8G
CJI3N / S_ALR_87013558
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CJ88 / CJ8G
Project Builder
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ME21N
CJ88 / CJ8G
CJI3N / S_ALR_87013558
Project Builder
CJ88 / CJ8G
Project Builder
Project Builder
CJ40
Project Builder
Project Builder
CJ30
Project Builder
ME21N
CJ88 / CJ8G
CJI3N / S_ALR_87013558
Project Builder
CJ88 / CJ8G
Project Builder
Project Builder
CJ40
Project Builder
Project Builder
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ME21N
CJ88 / CJ8G
CJI3N / S_ALR_87013558
Project Builder
CJ88 / CJ8G
Project Builder
N1 - Área de Negócios N2 - Área Funcional N3 Macro Processo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial E-Commerce
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
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Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
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Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
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Comercial Comercial Mercado Externo
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Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logística Transportes
Supply Chain Logística Transportes
Comercial Comercial Mercado Interno
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Comercial Comercial Mercado Interno
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Pricing
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
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Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comerical Comercial Mercado Externo
Comerical Comercial Mercado Externo
Comerical Comercial Mercado Externo
Comerical Comercial Mercado Externo
Comerical Comercial Mercado Externo
Comericial Comercial Mercado Externo
Comericial Comercial Mercado Externo
Comericial Comercial Mercado Externo
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
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Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
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Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
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Supply Chain Logistica Logistica Inbound
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Supply Chain Logistica Logistica Inbound
Supply Chain Logistica Logistica Inbound
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Supply Chain Logística Transportes
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Supply Chain Logística Transportes
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Supply Chain Logística Transportes
Supply Chain Logística Transportes
Supply Chain Logística Transportes
Supply Chain Logística Transportes
Supply Chain Logística Transportes
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Comercial Comercial Mercado Externo
Finanças Controladoria Faturamento
Finanças Controladoria Faturamento
Finanças Controladoria Faturamento
Finanças Controladoria Faturamento
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Finanças Controladoria Faturamento
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Finanças Controladoria Faturamento
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Supply Chain Expedição EWM-Expedição (EWM)
Supply Chain Expedição EWM-Expedição (EWM)
Supply Chain Expedição EWM-Expedição (EWM)
Supply Chain Expedição EWM-Expedição (EWM)
Supply Chain Expedição EWM-Expedição (EWM)
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
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Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição EWM-Expedição Gestão
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
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Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
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Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
Supply Chain Expedição Expedição out (EWM)
N4 - Processo
Frete
Frete
Frete
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Frete
Frete
Frete
Pricing
Pricing
Pricing
Pricing
Pricing
Pricing
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Logística
Logística
Logística
Metas
Metas
Metas
Metas
Precificação
Precificação
Precificação
Precificação
Precificação
Precificação
Programação Carregamento
Programação Carregamento
Programação Carregamento
Transferência
Transferência
Transferência
Transferência
Venda
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Vendas
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Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Remessa
Remessa
Remessa
Transferência
Transferência
Transferência
Venda
Venda
Venda
Venda
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Venda
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Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
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Venda
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Venda
Venda
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Venda
Venda
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Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Transferência
Transferência
Transferência
Reserva de Estoque
Reserva de Estoque
Reserva de Estoque
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Reserva Armador
Reserva Armador
Reserva Armador
Reserva Armador
Reserva Armador
Venda
Metas
SPED Fiscal
Venda
Venda
Venda
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Frete
Frete
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Faturamento
Logística
Venda
Venda
Venda
Venda
Produção
Produção
Produção
Venda
Venda
Programação Logística
Programação Logística
Programação Logística
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Abate Aves
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Distribuíção de ração
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Matéria prima (ração)
Suprimentos industria
Suprimentos industria
Devolução
Logistica Mercado Externo
Logistica Mercado Externo
Logistica Mercado Externo
Logistica Mercado Externo
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Logistica Mercado Interno
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Contratação
Contratação
Contratação
Contratação
Frete
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento de CT-e
Lançamento Diversos
Lançamento Diversos
Lançamento Diversos
Lançamento Diversos
Lançamento Diversos
Lançamento Diversos
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Posto de Combustível
Frete
Contratação
MAPA
Venda
Venda
Transferência
Venda
Venda
Venda
Venda
Dados mestre
Dados mestre
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Balança
Faturamento
Faturamento
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Faturamento
Faturamento
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faturamento
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Devolução
Devolução
Devolução
Devolução
Devolução
Inventario
Inventario
Inventario
Inventario
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Master Data
Armazenamento
Armazenamento
Avarias
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Carregamento
Reabastecimento
Reabastecimento
Reabastecimento
Reabastecimento
Reabastecimento
Reabastecimento
Recebimento Mercadoria Produção
Recebimento Mercadoria Produção
Recebimento Mercadoria Produção
Recebimento Mercadoria Terceiros
Recebimento Mercadoria Terceiros
Recebimento Mercadoria Terceiros
Recebimento Mercadoria Terceiros
Recebimento Mercadoria Terceiros
N5 - Subprocesso
Cadastro da Tabela de Frete Marítimo
Cadastro da Tabela de Frete Marítimo
Cadastro da Tabela de Frete Marítimo
Cadastro De->Para produtos
Cadastro De->Para produtos
Cadastro De->Para produtos
Emissão de NFC-e
Emissão de NFC-e
Custo de Frete por entrega
Custo de Frete por entrega
Custo de Frete por entrega
Catalogo de preços B2B
Catalogo de preços B2B
Catalogo de preços B2B
Catalogo de preços B2C
Catalogo de preços B2C
Catalogo de preços B2C
Produtos E-Commerce(Tabela Nutricional, Informações adicionais)
Produtos E-Commerce(Tabela Nutricional, Informações adicionais)
Produtos E-Commerce(Tabela Nutricional, Informações adicionais)
Ordem de Carga
Ordem de Carga
Ordem de Carga
Cadastro de Preço para Simulação
Cadastro Índices Gerentes
Cadastro Índices Gerentes
Cadastro Índices Gerentes
Cadastro de Preços conforme o BID
Cadastro de Preços conforme o BID
Cadastro de Preços conforme o BID
Cadastro do frete marítimo
Cadastro do frete marítimo
Cadastro do frete marítimo
Envio do Aviso de Carregamento
Envio do Aviso de Carregamento
Envio do Aviso de Carregamento
Remessa para Armazenagem
Remessa para Armazenagem
Remessa para Armazenagem
Remessa para Armazenagem
Venda de P.A
Plano de Incentivo (Rentabilidade, preço e faturamento)
Cadastro Condições da Venda (Tipo de negociação, etc)
Metas de Receita, Volume e Preço Mensal
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Débito
Nota de Débito
Nota de Débito
Nota de Débito
Proforma
Proforma
Proforma
Proforma
Cadastro de Lead
Cadastro de Lead
Cadastro de Lead
Comissionamento
Comissionamento
Comissionamento
Comissionamento
Comissionamento
Comissionamento
Ajuda de custo para comissões
Ajuda de custo para comissões
Ajuda de custo para comissões
Lançamento de Comissão
Lançamento de Comissão
Lançamento de Comissão
Lançamento de Rescição Comissão
Lançamento de Rescição Comissão
Lançamento de Rescição Comissão
Simples Remessa
Simples Remessa
Simples Remessa
Remessa para Armazenagem
Remessa para Armazenagem
Remessa para Armazenagem
Cadastro de Contratos de Descontos Financeiro
Cadastro de Contratos de Descontos Financeiro
Cadastro de Contratos de Descontos Financeiro
Acordos Comerciais
Acordos Comerciais
Acordos Comerciais
Aglutinação de ordens de vendas
Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Contrato em quantidade, com possibilidade de adiantamento
Contrato em quantidade, com possibilidade de adiantamento
Contrato em quantidade, com possibilidade de adiantamento
Contrato em valor
Contrato em valor
Contrato em valor
Cotação de Venda
Cotação de Venda
Cotação de Venda
Devolução de Venda
Devolução de Venda
Devolução de Venda
FIFO
FIFO
FIFO
Lead
Lead
Lead
Material promocional banner, etc
Material promocional banner, etc
Material promocional banner, etc
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Crédito
Nota de Débito
Nota de Débito
Nota de Débito
Operação Triangular
Operação Triangular
Operação Triangular
Planejamento de Vendas Programação de abate
Planejamento de Vendas Programação de abate
Planejamento de Vendas Programação de abate
Cadastro de preço gerente simulação
Cadastro de preço gerente simulação
Cadastro de preço gerente simulação
Preço Base de simulação
Preço Base de simulação
Preço Base de simulação
Estimativa de faturamento
Cadastro de Metas Gerente GPD
Cadastro de Metas Gerente GPD
Cadastro de Metas Gerente GPD
Metas Gerentes GPD Periodo
Metas Gerentes GPD Periodo
Metas Gerentes GPD Periodo
Premiação
Premiação
Premiação
Premiação
Separação de produtos com temperatura expecifica
Separação de produtos com temperatura expecifica
Separação de produtos com temperatura expecifica
Venda a Ordem (Revenda)
Venda a Ordem (Revenda)
Venda a Ordem (Revenda)
Venda com entrega futura
Venda com entrega futura
Venda com entrega futura
Venda de Combustíveis
Venda de Combustíveis
Venda de Combustíveis
Venda de Serviços
Venda de Serviços
Venda de Serviços
Venda de subproduto
Venda de subproduto
Venda de subproduto
Venda de Sucata
Venda de Sucata
Venda de Sucata
Venda em bonificação
Venda em bonificação
Venda em bonificação
Venda em Consignação
Venda em Consignação
Venda em Consignação
Venda normal (atrelada ao depósito)
Venda normal (atrelada ao depósito)
Venda normal (atrelada ao depósito)
Venda para processos de licitação / governamental
Venda para processos de licitação / governamental
Venda para processos de licitação / governamental
Transferencia entre filiais
Transferencia entre filiais
Transferencia entre filiais
Reserva de Estoque
Reserva de Estoque
Reserva de Estoque
Preços
Preços
Tabela de Preços
Tabela de Preços
Tabela de Preços
Inserir Metricas de preços
Inserir Metricas de preços
Inserir Metricas de preços
Reserva do Booking
Reserva do Booking
Reserva do Booking
Reserva do Booking
Nova da reserva marítimo junto ao armador.
Amostra grátis e Amostra Análise
Simulação do Preço de Destino x Destino
Bloco 1100
Atualização da Taxa do PTAX
Envio de Solicitação de Laudo
Envio de Solicitação Etiqueta Extra
Programação rações pre-inicial e inicial.
Programação dia posterior
Programação dia posterior
Pagamento de frete esporádico
Cadastro das tabelas de frete FOB
Pedidos EDI
Pedidos EDI
Pedidos EDI
Cadastro de Desconto Gerentes
Cadastro de Desconto Gerentes
Cadastro de Desconto Gerentes
Trava do carregamento da ordem de venda até que o adiantamento seja confirmado em conta.
Liberação do carregamento da ordem de venda até que o adiantamento seja confirmado em conta.
Envio de prioridade de carregamento
Avaliação da Relação de Tonelada por container
Avaliação da Relação de Tonelada por container
Liberação do Contêiner apenas com a nota fiscal
Liberação do Contêiner apenas com a nota fiscal
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Solicitação de Emissão da Nota de Retorno
Sinistro
Cadastro Consignatário
Cadastro Consignatário
Cadastro Consignatário
Claim
Plano de Produção
Plano de Produção
Plano de Produção
Envio de Solicitação Embalagem
Envio de Solicitação Embalagem
Envio da Programação para Logística
Envio da Programação para Logística
Envio da Programação para Logística
Aviso da programação ao transportador
Divisão de numero de veículos por unidade.
Divisão de numero de veículos por unidade.
Divisão de numero de veículos por unidade.
Emissão de GTA
Envio da programação com departamentos relacionados ao processo.
Escala de veículos
Escala de veículos
Escala de veículos
Programação de abate (Avecon).
Apropriação de um veículo
Criação da ordem de frete
Criação do pedido (Integra)
Libera veículo para carregamento
Recebimento de informe de estoque do integrado
Emitimos ordem de carregamento
Emitimos ordem de carregamento
Revisão dos contratos e obrigação de coleta
Revisão dos contratos e obrigação de coleta
Veículo se apresenta carregado para descarga
Verificar frota disponível para carregamento
Verificar potencial de carregamento fornecedor
Criação de ordem de carga (logistica reversa)
Liberação de pedágio
Devolução de Pallets
Criação das ordens de carga para carregamento
Liberação do pedágio
Liberação do veículo para carregamento
Solicitação da coleta do container
Avaliação da senha de devolução
Criação das ordens de carga
Criação das ordens de carga mãe
Criação de senha para devolução
Gestão dos pedidos de vendas
Liberação de ordens de carga para expedição
Liberação de pedágio
Sincronização dos pedidos com o roteirizador
Vinculação das ordens filhas a mãe
Controle e gestão de Pallets
Expedição de Pallets
Expedição de Pallets
Expedição de Pallets
Expedição de Pallets
Motorista
Motorista
Motorista
Transportadora
Transportadora
Transportadora
Veículo
Veículo
Veículo
Contratação do transporte
Cotação do transporte
Contrato de serviço de máquinas e equipamentos
Solicitação de Serviços de Transporte
Cadastro Tabela de frete
Acerto CT-es Frango Vivo
Acerto CT-es Ovos Férteis
Acerto CT-es Pintainhos
Acerto CT-es Ração
Acerto CT-es Subprodutos
Acerto dos CT-es ME
Acerto dos CT-es MI
Tabela de frete Matéria Prima
Importação dos CT-Es emitidos
Acerto do serviço de transporte
Nota de Crédito (Extra Frete)
Nota de Débito
Frete de Transferência
Reembolso de KM
Solicitação dos complementos da pauta
Agendamento de carro de apoio
Analise de carro de apoio
Acerto de Transporte Veiculo de Apoio
(Posto de Combustível) CTF
Cadastro de Rotas
Gestão da documentação da transportadora
Relatório de Comunicação dos Certificados Sanitários Internacionais Emitidos para a República Popul
Verificação de paletes com datas antigas ou poucas caixas em estoque.
Verificação de estoque
Inversão de estoque para M.I
Venda subproduto
Cadastro do limite de crédito cliente
Cadastro do limite de crédito cliente
Cadastro do limite de crédito cliente
Cadastro de produtos por grupos de produtos (família)
Cadastro de produtos por grupos de produtos (família)
Balança
Balança
Balança
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Impressão de relatório - Relação de Pesagens/Período/Parceiro (Frango Vivo)
Impressão de relatório - Relação de Pesagens/Período/Produto
Impressão de relatório de Pesagens - Em Aberto.
Impressão de relatório de transporte de aves
Impressão dos relatorios
Pesagem de caminhões final Frango resfriado
Pesagem de caminhões final Frango vivo
Pesagem de caminhões inicial Frango resfriado
Pesagem de caminhões inicial Frango vivo
Senha de devolução
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
Cadastro de Cliente
DAE - BA
DAE - BA
DAE - BA
DAE - BA
DAE - BA
DAE - BA
Relatório guia DAE - BA
DAE - BA
Emissão de Boletim Sanitário
Emissão de Boletim Sanitário
Emissão de Boletim Sanitário
Emissão de Boletim Sanitário
Emissão de CT-e
Emissão de CT-e
Emissão de CT-e
Emissão de CT-e
Emissão de MDF-e
Emissão de MDF-e
Emissão de MDF-e
Emissão de MDF-e
Emissão de NF-e (DANFE)
Emissão de NF-e (DANFE)
Emissão de NF-e (DANFE)
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de NF-e eucalipto/cavaco.
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de nfe frango vivo
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Operação Triangular
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de NF-e Remessa em comodato
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo Cavaco unid. de milho.
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de insumo materia prima FFO
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de nfe transferencia de subprodutos
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e transferencia entre filiais
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e Venda a Ordem (Revenda)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de NF-e venda de sucatas(materiais usado)
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão de nfe venda exportação
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota de imobilizados
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe nota sinistro (baixa de estoque\perda)
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nfe vendas de galinhas
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de brindes, doação amostras gratis etc.
Emissão nota de complemento
Emissão nota de complemento
Emissão nota de complemento
Emissão nota de complemento
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de simples remessa
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão nota de venda
Emissão Recibo de Paletes
Emissão Recibo de Paletes
Evento carta de correção
Evento carta de correção
Exclusão de registro nfe aguardando correção
Impressão de relatório - Relação de Pesagens/Período/Parceiro (Frango Vivo)
Impressão de relatório - Relação de Pesagens/Período/Produto
Impressão de relatório de Pesagens - Em Aberto.
Impressão de relatório de transporte de aves
Impressão dos relatorios
Impressão dos relatorios
Impressão dos relatorios acompanha a nfe e boletos (5 no total)
Impressão dos relatorios acompanha a nfe e boletos (5 no total)
Impressão dos relatorios acompanha a nfe e boletos (5 no total)
Impressão dos relatorios acompanha a nfe e boletos (5 no total)
Impressão dos relatorios acompanha a nfe e boletos (5 no total)
Impressão dos relatorios acompanha a nfe frango vivo
Inutilização de numeração de nfe
Pedido de requisição de materiais administrartivo
Pedido de requisição de materiais administrartivo
Pedido de requisição de materiais administrartivo
Pedido de requisição de materiais administrartivo
Pesagem de caminhões final Frango resfriado
Pesagem de caminhões final Frango vivo
Pesagem de caminhões inicial Frango resfriado
Senha de devolução
Realizar identificação de carga
Envia para Area de Tratamento
Envia para Area de Tratamento
Armazenagem da devolução
Verificar criação de remessa
Efetuar contagem
Ajuste de diferenças
Gerar documento Invertario
Realizar Recontagem de Estoque
Endereço no Armazem
Endereço no Armazem
Endereço no Armazem
Endereço no Armazem
Endereço no Armazem
Doca de Carregamento
Doca de Carregamento
Doca de Carregamento
Doca de Carregamento
Doca de Carregamento
Cadastro de Operadores
Cadastro de Operadores
Cadastro de Operadores
Cadastro de Operadores
Area de Amazenagem
Area de Amazenagem
Area de Amazenagem
Escolha do Local de armazenagem
Mudança de posicionamento de armazenagem
Envia para Area de Tratamento
Conferencia dos produtos
Impressão das Ordens de carregamento
Liberação de Diferença de Peso
Liberação do Veiculo Carregado
Ocorrencia de produtos carregado fora da bipagem
Recebimento das Ordens de Carregamento Vinculada ao Veiculo.
Separação de produtos conforme Ordem de carregamento
Vinculação Doca carregamento e ordem de Carregamento.
Convocação ativa (RF)
Disponibilização para Apanha (Separação)
Geração de ressuprimento por Pedido
Geração de ressuprimento por Região
Transferencia do palete para area de Pick
Verificação do Consolidado Geral
Bipagem dos seriais e vinculação a UMA
Liberação para Armazenamento
Separação de Produtos por SKU e Data produção
Conferencia da quantidade da NFe X Sistema
Desconsolidação dos Paletes
Liberação para Armazenamento
Recebimento da mercadoria física via Sistema
Recebimento de NFe
N6 - Atividade
Cadastro do BID do frete marítimo.
Alteração do cadastro do BID do frete marítimo.
Exclusão do cadastro do BID do frete marítimo.
Cadastro de -> para produtos Matriz -> Ecommerce
Alteração de -> para produtos Matriz -> Ecommerce
Exclusão de -> para produtos Matriz -> Ecommerce
Emissão de nota fiscal ecommerce
Cancelamento de nota fiscal ecommerce
Cria custo de frete por entrega
Altera custo de frete por entrega
Exclui custo de frete por entrega
Cria catalogo de preços B2B
Altera catalogo de preços B2B
Exclui Catalogo de preços B2B
Cria catalogo de preços B2C
Altera catalogo de preços B2C
Exclui Catalogo de preços B2C
Cria tabela nutricional produto ecommerce
Altera tabela nutricional produto ecommerce
Exclui tabela nutricional produto ecommerce
Gerar ordem de carga
Transferir ordem de carga
Exclusão da ordem de carga
Registro doas ofertas do cliente para analisar a oferta mais rentável.
Registro dos gerentes de venda para cada região de acordo com a atuação.
Atualização dos gerentes de venda para cada região de acordo com a atuação.
Exclusão de gerente de venda região cadastrado anteriormente.
Regristo da venda em sistema.
Atualização da venda em sistema.
Exclusão da venda em sistema.
Regristo do valor do frete na ordem de venda de acordo com destino e porto de destino.
Atualização do valor do frete na ordem de venda de acordo com destino e porto de destino.
Exclusão do valor do frete na ordem de venda de acordo com destino e porto de destino.
Notificação aos departamentos envolvidos com as informações necessárias para efetuar o carregamento.
Revisão das informações necessárias para efetuar o carregamento.
Exclusão da ordem de venda do aviso de carregamento.
O envio do produto para um estoque de terceiro.
Emissão da nota fiscal de remessa.
Emissão da nota fiscal de retorno.
Emissão da nota fiscal.
Venda do produto acabado.
Estratégias e iniciativas que visam o envolvimento e motivação dos vendedores.
Registro das condições de venda para exportação.
Verificação de vendas realizadas, andamento de produção e estoque
Registro dos custos/valores que devem ser pagos ao cliente.
Ajuste dos custos/valores que devem ser pagos ao cliente.
Pagamento dos custos/valores que devem ser pagos ao cliente.
Baixa dos custos/valores pagos ao cliente.
Registro dos custos/valores que o cliente deve pagar para a SSA.
Atualização dos custos/valores que o cliente deve pagar para a SSA.
Recebimento dos custos/valores que o cliente deve pagar para a SSA.
Baixa nos custos/valores pagos pelo o cliente.
Registro das informações com as condições da venda para que a venda entre empresa e cliente possa ser formalizada.
Duplicação das informações com as condições da venda para que a venda entre empresa e cliente possa ser formalizada.
Alteração das informações com as condições da venda para que a venda entre empresa e cliente possa ser formalizada.
Exclusão das informações com as condições da venda para que a venda entre empresa e cliente possa ser formalizada.
Registro das informações para cadastro do cliente.
Alteração das informações para cadastro do cliente.
Exclusão das informações para cadastro do cliente.
Cadastra contrato de comissão
Altera contrato de comissão
Exclui contrato de comissão
Emite relatorio de comissionamento detalhado por empresa de representação comercial
Aprova provisão de comissionamentos
Envia e-mail para empresas de representação comercial com valores de comissão
Cadastrado ajuda de custo
Altera ajuda de custo
Exclui ajuda de custo
Lançamento de nota de comissão
Altera lançamento da nota de comissão
Exclui lançamento da nota de comissão
Cadastro de rescição de representante
Altera rescição de representante
Exclui rescição de representante
Cria ordem de simples remessa
Altera ordem de simples remessa
Exclui ordem de simples remessa
Cria ordem de remessa para armazenagem
Altera ordem de remessa para armazenagem
Exclui ordem de remessa para armazenagem
Cadastra contrato desconto financeiro
Altera contrato de desconto financeiro
Exclui contrato de desconto financeiro
Cadastra contrato de acordo comercial
Altera contrato de acordo comercial
Exclui contrato de acordo comercial
Realiza junção de ordens de vendas.
Cria ordem de Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Altera ordem de Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Exclui ordem de Brinde, amostra grátis, doação, degustação,Reposição etc..
Cadastra contrato em quantidade
Altera cadastro em quantidade
Exclui cadastro em quantidade
Cadastra contrato em valor
Altera cadastro em valor
Exclui contrato em valor
Cria ordem de cotação
Altera ordem de cotação
Exclui ordem de cotação
Cria ordem de devolução
Altera ordem de devolução
Exclui ordem de devolução
Cria ordem de venda FIFO
Altera ordem de venda FIFO
Exclui ordem de venda FIFO
Cria novo Lead
Altera Lead
Exclui/Desqualifica Lead
Cria ordem de material promocional Banner
Altera ordem de material promocional Banner
Exclui ordem de material promocional Banner
Cria ordem de credito
Altera ordem de credito
Exclui ordem de credito
Cria ordem de debito
Altera ordem de debito
Exclui ordem de debito
Cria ordens com referencia para operação triangular
Altera ordens com referencia para operação triangular
Exclui ordens com referencia para operação triangular
Cria registro para programação de abate
Altera registro para programação de abate
Exclui registro para programação de abate
Cria registro por gerente comercial
Altera registro por gerente comercial
Exclui registro por gerente comercial
Cadastra preço base por produto Setor e Canal
Altera preço base por produto Setor e Canal
Exclui preço base por produto Setor e Canal
Gera dash consolidador do planejamento de vendas(Mês, Unidade, Canal, Produto e Grupo de produto)
Cadastra tipo de metas(Cod Meta, descrição e Tipo)
Alteratipo de metas(Cod Meta, descrição e Tipo)
Exclui tipo de metas(Cod Meta, descrição e Tipo)
Cadastra percentual de meta por região
Altera percentual de meta por região
Exclui percentual de meta por região
Cria premiação para equipe de vendas(Representante/Vendedor/Supervisor)
Altera premiação para equipe de vendas(Representante/Vendedor/Supervisor)
Exclui premiação para equipe de vendas(Representante/Vendedor/Supervisor)
Gera relatorio de premiação/Comissão/Ajuda de custo/Adiantamento
Cria ordens de venda com produtos com temperatura especifica
Altera ordens de venda com produtos com temperatura especifica
Exclui ordens de venda com produtos com temperatura especifica
Cria ordem de venda a ordem
Altera ordem de venda a ordem
Exclui ordem de venda a ordem
Cria ordem de venda com entrega futura
Altera ordem de venda com entrega futura
Exclui ordem de venda com entrega futura
Cria ordem de venda de combustivel
Altera ordem de venda de combustivel
Exclui ordem de venda de combustivel
Cria odem de venda de serviços
Altera ordem de venda de serviços
Exclui ordem de venda de serviços
Cria ordem de venda de subprodutos
Altera ordem de venda de subprodutos
Exclui ordem de venda de subprodutos
Cria ordem de venda de sucatas
Altera ordem de venda de sucatas
Exclui ordem de venda de sucatas
Cria odem de bonificação
Altera ordem de bonificação
Exclui ordem de bonificação
Cria ordem de consignação
Altera ordem de consignação
Exclui ordem de consignação
Cria ordem de vendas normal
Altera ordem de venda normal
Exclui ordem de venda normal
Cria ordem relacionada a contrato de valor ou quantidade
Altera ordem relacionada a contrato de valor ou quantidade
Exclui ordem relacionada a contrato de valor ou quantidade
Cria pedido de transferencia entre filiais
Altera pedido de transferencia entre filiais
Exclui pedido de transferencia entre filiais
Cria reserva de estoque
Altera reserva de estoque
Exclui reserva de estoque
Cria preço para o produto
Altera preço para o produto
Cria Tabela de preços
Altera tabela de preços
Exclui tabela de preços
Cria metricas de preços
Altera metricas de preços
Exclui metricas de preços
Altera tabela de preços
Exclui tabela de preços
Rolagem da reserva marítimo junto ao armador.
Cancelamento da reserva marítimo junto ao armador.
Nova da reserva marítimo junto ao armador.
Envio ao cliente amostras grátis.
Comparação das ofertas
Registro de informações de exportação mostrando as informações de movimentos completos de notas fiscais de saída.
Cadastro da cotação do dólar com D-1 para faturamento da nota fiscal e outras baixas junto ao financeiro.
Notificação ao controle de qualidade a emissão do laudo.
Notificação aos departamentos envolvidos para emissão da etiqueta extra conforme solicitação do cliente.
Essa logistica é baseada na programação de alojamento e quantidade de dias que as aves foram alojadas.
Programação (Avecon) de pre-inicial e inicial ja ficam prontas para o dia seguinte.
É com base nessa programação que a fabrica organiza a produção a partir de 00:00 horas.
Pagamento de um valor fixo pago a um prestador por determinada prestação.
Cadastro dos valores que uma transportadora cobra para realização de um serviço
Cria pedido EDI
Altera Pedido EDI
Exclui pedido EDI
Cria desconto Gerente
Altera desconto Gerente
Exclui desconto Gerente
Trava no carregamento da ordem de venda até que o adiantamento seja confirmado em conta.
Trava no carregamento da ordem de venda até que o adiantamento seja confirmado em conta.
Notificação de cargas que requerem carregamento prioritário.
Análise da tonaleda da carga que foi carregado no container de acordo com o que é permitido pelo destino final da carga.
Liberação do container para seguir viagem.
Notificação ao faturamento para liberação do container apenas com a nota fiscal e CT-e.
uar o carregamento.
a e cliente possa ser formalizada.
resa e cliente possa ser formalizada.
esa e cliente possa ser formalizada.
sa e cliente possa ser formalizada.
Grupo de produto)
ompletos de notas fiscais de saída.
as junto ao financeiro.
solicitação do cliente.
aves foram alojadas.
em conta.
em conta.
ue ocorreu o sinistro.
ocessos de exportação.
essos de exportação.
ecessário para os processos de exportação.
e das aves.
das aves.
e foi carregado (veículo sujo e limpo)
caso necessite.
gamento.
gamento pela SSA no fornecedor.
riamos uma o.c após carregamento, para remunerarmos o serviço de frete do produto coletado.
m de carga.
Pra gerenciar isso temos um cockpit de gestão.
ão legal do embarcador.
iniciar o carregamento.
ortador.
produtos.
dustrial e cinzas )
o confirmação.
a confirmação.
) antes da confirmação.
s usado)
firmação.
onfirmação.
s filhas e etc.
Coluna4
N1 - Área de Negócios N2 - Área Funcional
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Agropecuária Dept. Integração
Diretoria Agropecuária Dept. Integração
Diretoria Agropecuária Dept. Integração
Diretoria Agropecuária Dept. Integração
Diretoria Agropecuária Dept. Integração
Diretoria Agropecuária Matrizeiros
Diretoria Agropecuária Matrizeiros
Diretoria Agropecuária Matrizeiros
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Comercial Gerencia Comercial
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção
Diretoria Financeira Coordenação Financeira
Diretoria Financeira Coordenação Financeira
Diretoria Financeira Coordenação Financeira
Diretoria Financeira Coordenação Financeira
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção Industrial
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção Industrial
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção Industrial
Diretoria Financeira Coordenação Patrimonial
Diretoria Financeira Coordenação Patrimonial
Diretoria G&G Operação Gente e Gestão
Diretoria G&G Operação Gente e Gestão
Diretoria Agropecuária Gerencia Produção Ração
Diretoria Financeira Operações e Riscos Financeiros
Diretoria Supply Logística
Diretoria Produção Industrial Expedição (EWM)
Diretoria Agropecuária Armazéns Grãos / Produção Industrial / Fabrica de Rações
Diretoria Agropecuária Armazéns Grãos / Produção Industrial / Fabrica de Rações
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Agropecuária Armazéns
Diretoria Financeira Controladoria
Diretoria Supply Logística
Diretoria T.I. Delivery T.I
Diretoria Jurídica Gestão de Cotratos
Diretoria Comercial Mercado Externo
Diretoria Produção Industrial Gerencia Produção Industrial
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Manutenção
Manutenção
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Ração
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Produção Abatedouro
Contas a pagar e receber interface com bancos
Contas a pagar e receber interface com bancos
Acerto de viagens com transportadores
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Pedido Ração Frango de Corte / Matrizeiros
Segurança do Trabalho
Segurança do Trabalho
N4 - Processo
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
CRM, Leads, Pedidos de Vendas
Envio de insumos para integrados
Cadastro granja, núcleo, aviários e integrados
Análise laboratório
Programação de Pega
Fechamento zootécnico / financeiro dos lotes
Uso de medicamentos
Consumo de ração
Produção de ovos
Devolução venda pelo transportador
Devolução venda pelo transportador
Devolução venda pelo transportador
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Apontamento de rendimento de amostras de produção
Recebimento de vendas via cartão de crédito/débito e PIX, registra o recebimento para baixa
Recebimento de vendas via cartão de crédito/débito e PIX, registra o recebimento para baixa
Recebimento de vendas via cartão de crédito/débito e PIX, registra o recebimento para baixa
Recebimento de vendas via cartão de crédito/débito e PIX, registra o recebimento para baixa
Apontamento de produção via bipagem
Apontamento de produção via bipagem
Apontamento de produção via bipagem
Inventário Patrimonial
Inventário Patrimonial
Funcionários; Folha de pagamento
Funcionários; Folha de pagamento
Criação das listas técnicas e importação das listas técnicas ao ERP, DE X PARA de produtos. Co
Interface para receber cotação das moedas (EUR, USD)
Interface para gestão das entregas (roteirização e formação de cargas)
Coletor EWM / WMS
Pesagens de veículos, peso entrada e peso saída de veículos para abate, e expedição
Pesagens de veículos, peso entrada e peso saída de veículos para abate, e expedição
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Envio de SMS para organizar entrada de caminhões do armazém.
Organiza entrada de caminhões do armazém e tela de TV.
Emissão e gestão documentos fiscais atender legislação brasileira
Busca de vale pedágios emitidos no SemParar
Integração com solução para saneamento de dados
Assinatura eletrônica de contratos e termos
Integração com solução de COMEX
Registro de bipagens de caixas túnel
Fantasia, Telefone)
e Gerentes
os de qualidade.
antidade de aves, dia da pega, sexo)
evolução
damento)
de tuneis
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Provisões
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Lançamentos Manuais
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Reconciliação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Reconciliação
Reconciliação
INTERFACE 3
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Consolidação
Lançamentos Manuais
Consolidação
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Estoque
Cadastro de Fornecedor (indireto)
Cadastro de Fornecedor (indireto)
Cadastro de Fornecedor (indireto)
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Contabilidade
Contabilidade
Originação
Originação
Originação
Originação
Originação
Originação
Contabilidade
Contabilidade
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Apuração de Impostos
Compensação de Impostos
Compensação de Impostos
Conciliação de Impostos
Conciliação de Impostos
Conciliação de Impostos
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Emissão de NF's
Escrituração de NF's
Escrituração de NF's
Escrituração de NF's
Escrituração de NF's
Lançamentos Financeiros (RDF)
Lançamentos Financeiros (RDF)
Mensuração de Volumetria
Monitoramento
Monitoramento
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Principal
Operações de Remessas do Exterior Serviços
Operações de Remessas para o Exterior Serviços
Transfer Pricing
Transfer Pricing
Transfer Pricing
Transfer Pricing
Validação de operações
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Obrigação Acessória
Transfer Pricing
Nota de Débito
Lei do Bem
Abertura de Filiais
Novos Produtos
Controle
Apuração de Impostos
Obrigação Acessória
Report
Report
Consultivo
Cadastro de Fornecedor (indireto)
Cadastro de Fornecedor (indireto)
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Compras Indiretas
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
Gestão de Ativos
Gestão de Ativos
Gestão de Ativos
Gestão de Ativos
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Prestação de Serviços
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
Integração
N4 - Processo
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
Gerenciamento de riscos de moeda estrangeira
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e fechamento
FP&A e Anual
FP&A e Mensal
FP&A e Mensal
Upload de informações de check list do JIRA
Fluxo ATF e adiantamento no JIRA
Habilitar limite para fornecedor (por volume, safra e produto) para compra e venda.
Habilitar limite financeiro
Bloqueio automático da moratória da soja CPF/CNPJ.
Bloqueio automático de embargo no CPF/ CNPJ.
Bloqueio automático para trabalho escravo CPF/CNPJ.
Bloqueio automático para protocolo verde de grãos no estado do Pará CPF/CNPJ.
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
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Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
Contabilidade de fornecedores (Contas a Pagar)
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Contabilidade de clientes (Contas a Receber)
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Administração básica de crédito
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Provisionamento de contas a receber em atraso
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Apps analíticos SAP Fiori para finanças
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Fatura, impostos e lançamentos complementares
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Gerenciamento básico de contas bancárias
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Operações básicas de caixa
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Contas a pagar
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Contas a receber
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Fechamento mensal
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Fechamento mensal
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Fechamento mensal
Fechamento mensal
Fechamento mensal
Atividades diária
Atividades diária
Atividades diária
Atividades diária
Atividades diária
Atividades diária
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Cadastro
Emissão de Documento
Emissão de Documento
Contrato de Depósito
Complemento/Devolução
Complemento
Complemento
Complemento
Complemento
Devolução
Devolução
Devolução
Devolução
Correção de Notas fiscais emitidas
Importação de Documentos
Regime de Exportação
OFFSET
Formação de Lote Simbólica
Formação de Lote Simbólica
Formação de Lote Simbólica
Formação de Lote Simbólica
Contrato Dólar
Contrato Dólar
Contrato Dólar
Contrato Dólar
Contrato Dólar
Controle de Ajuste - CIF Transbordo Troca Antecipada
Controle de Ajuste - CIF Transbordo Troca Antecipada
Underfill
Washout - Cancelamento
Anulação de Nota Própria
Relatórios
Relatórios
Relatórios
Relatórios
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
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Programação de Pagamento
Programação de Pagamento
Relatórios
Relatórios
Relatórios
Relatórios
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
Preço Fixo de Compra (Mercado interno)
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Compra a Fixar (Mercado interno)
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Compra com Entrega Futura (Mercado interno)
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Compra SPOT (Mercado interno)
Compra SPOT (Mercado interno)
Compra SPOT (Mercado interno)
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Compra SPOT (Mercado interno)
Compra SPOT (Mercado interno)
Compra SPOT (Mercado interno)
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Armazenagem / Prestação de Serviços
Retorno de Compra/ Originação Própria
Retorno de Compra/ Originação Própria
Retorno de Compra/ Originação Própria
Barter de Grãos (Troca)
Barter de Grãos (Troca)
Barter de Grãos (Troca)
Barter de Grãos (Troca)
Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda de Commodities
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Processo de Venda de Commodities
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Processo de Venda a fixar
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Contrato de Venda com Processo de Entrega Futura (SAFD)
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Deliberação de Saída para Armazenamento ou Depósito de Terceiros
Cadastro de clientes Pessoa Física
Cadastro de clientes Pessoa Física
Cadastro de clientes Pessoa Física - Renovação/Aumento de limite (novas áreas)
Cadastro de clientes Pessoa Jurídica - Produtor
Cadastro de clientes Pessoa Jurídica - Produtor
Cadastro de clientes Pessoa Jurídica - Produtor (Renovação)
Cadastro de clientes Pessoa Jurídica - Não produtor (Revendas, comerciantes, cooperativas
Cadastro de clientes Pessoa Jurídica - Não produtor (Revendas, comerciantes, cooperativa
Aditivo de alteração de local de embarque
Aditivo de alteração de local de embarque
Aditivo de alteração de local de formação de Lavoura
Aditivo de alteração de local de formação de Lavoura
Aditivo de alteração de conta bancária
Aditivo de alteração de conta bancária
Cessão de Crédito/Instrução de Pagamento
Cessão de Crédito/Instrução de Pagamento
Trava de Domicílio Bancário
Trava de Domicílio Bancário
Overfill de Contratos - Problema de Qualidade
Overfill de Contratos - Problema de Qualidade
Undefill de Contratos
Cadastro de Local de Embarque
Desdobro contratos
Relançamento de Contratos no WSYS
Relançamento de Contratos no WSYS
Relançamento de Contratos no WSYS
Declaração de Funrural
Declaração de Funrural
Ordem de Travamento de Câmbio
Ordem de Travamento de Câmbio
Ordem de Travamento de Câmbio
Antecipação de Pagamento de Contrato
Antecipação de Pagamento de Contrato
Antecipação de Pagamento de Contrato
Antecipação de Pagamento de Contrato
Comprovante bancário de pagamento de Contratos
Comprovante bancário de pagamento de Contratos
Certidões de Penhor e Alienação Fiduciária
Certidões de Penhor e Alienação Fiduciária
Liberação de embarque FOB no sistema
Liberação de embarque FOB no sistema
Liberação de embarque FOB no sistema
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Rotina Mesa de Originação - Matriz
Gerar relatórios de entrega CIF/FOB
Anexar no WSYS
Gerar contratos de sobra técnica
Washout Contratos
Washout Contratos
Washout Contratos
Washout Contratos
Notas fiscais de complemento
Notas fiscais de complemento
Contrato de Depósito
Relatórios
Processo de compras e vendas de commodities GERAL
Elaboração do relatório diario de MTM
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Elaboração Posição Long/ Short
Input Dados Mercado
Input Dados Mercado
Input Dados Mercado
Consolidação das posições
Washout contratos de originação
Envio de Price List para Controladoria
Envio de Price List para Controladoria
Atendimento chamado JIRA
Troca de Nota FOB ou CIF
Troca de nota CIF porto ou CIF transbordo troca antecipada
Recebimento em armazem proprio
Compra + remessa para deposito AZ de terceiro e proprio
Troca de nota Retorno + Remessa para FL ou Venda MI
Nota fiscal de transito
Validação de nota de compra
Relatorio
Correção de lançamento
Lançamento de conta e ordem e simples faturamento
Correção de lançamento
Manifestos da sefaz
Carta de correção
Correção de lançamento
Retorno de formação de lote ou devolução de venda
Painel de notas fiscais
Painel de contigencia
Indicadores
Indicadores
Indicadores
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de NF
Emissão de ND/NC
Emissão de ND/NC
Serviços
Serviços
Emissão de NF
Controles
Emissão de NF
Controles
Controles
Controles
Controles
Controles
Relatório
Controles
Controles
Emissão de NF
Emissão de NF
Controles
Exportação
Controles
Controles
Emissão de NF
Emissão de NF
Exportação
Controles
Controles
Exportação
Exportação
Controles
Exportação
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Gestão de transportes
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Controladoria e fechamento contábil
Conciliação Vendas
Conciliação Vendas
Conciliação Serviços Prestado
Reclassificação entre BU'S
Conciliação Vendas
Conciliação Vendas
Conciliação Vendas
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Folha de Pagamento
Contingências
Contingências
Adiantamento a Produtores
Controle de Ativo
Controle de Ativo
Controle de Ativo
Controle de Ativo
Controle de Ativo
Controle de Ativo
Bônus
Bônus
Energia
Energia
PERDCOMPs
PCLD
PERDCOMPs
Arrendamento
Seguros
Arrendamento
Seguros
Atualizações Monetarias
Processo de Intercompany
Atualizações Monetarias
Atualizações Monetarias
Rateio
Rateio
Rateio
Rateio
Impostos
Impostos
Atualizações Monetarias
Atualizações Monetarias
Rateio
Rateio
Rateio
Rateio
Impostos
Juros
Classificação de CP/LP
Reclassificação entre BU'S
Equivalência
Equivalência
Washout
Juros
Classificação de CP/LP
MTM/NDF
INTERFACE3 (ACC)
Nota de Debito
Nota de Debito
Reclassificação entre CC
MTM/NDF
Nota de Debito
Nota de Debito
Impostos
Impostos
Impostos
Lançamento TCN
Impostos
Contas a Receber
Adiantamento de Clientes
Caixa e Banco
Contas a Pagar
Adiantamento a Fornecedores
Caixa e Banco
Intercompany
Intercompany
Emprestimos
Contas a Pagar
Adiantamento a Fornecedores
Emprestimos
Contas a Receber
Adiantamento de Clientes
Balance Sheet Report
Balance Sheet Report
Balancete
Compensação de Impostos
Compensação de Impostos
Variação Cambial
Balancete
Balancete
Adiçoes/Exclusões para IRPJ/CSLL
Adiçoes/Exclusões para IRPJ/CSLL
Adiçoes/Exclusões para IRPJ/CSLL
Resultado Mensal IAA
Resultado Quarte Mensal
Resultado Mensal IBA
Resultado Mensal IDA
Resultado Mensal ICA
Resultado Mensal
Working Capital
Form9-1 Vendas
Investments Cash Out
Mapa de Ativo
DRE
Nota de Debito
IBGE
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Administração Geral de estoque
Conciliação de Estoque
Conciliação de Estoque
Report de Estoque
Report de Estoque
Fechamento de Custos
Fechamento de Custos
Fechamento de Custos
Fechamento de Custos
Fechamento de Custos
Identifica a necessidade de cadastro de fornecedor
Identifica a necessidade de cadastro de fornecedor
Identifica a necessidade de cadastro de fornecedor
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de ATIVOS
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Aquisição de Viagens / Passagens
Veículos Locados
Veículos Locados
Veículos Locados
Veículos Locados
Veículos Locados
Veículos Locados
Veículos Locados
Hotelaria
Hotelaria
Hotelaria
Hotelaria
Hotelaria
Hotelaria
EPIs
EPIs
EPIs
EPIs
EPIs
EPIs
EPIs
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
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Insumos Produtivos
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Insumos Produtivos
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Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Análise – Visibilidade do pedido e despesa de suprimento
Análise – Visibilidade do pedido e despesa de suprimento
Contabilidade para entrada de ordens do cliente
Contabilidade para entrada de ordens do cliente
Compra de Milho
Compra de Milho
Compra de Milho
Compra de Milho
Compra de Milho
Compra de Milho
Contabilidade para entrada de ordens do cliente
Contabilidade para entrada de ordens do cliente
Análise – Visibilidade do pedido e despesa de suprimento
Análise – Visibilidade do pedido e despesa de suprimento
Apuração ICMS
Apuração ICMS
Apuração do IRPJ
Apuração do CSLL
Apuração do IRRF Mútuo
Apuração PIS/COFINS
Apuração PIS/COFINS
Apuração PIS/COFINS
Apuração PIS/COFINS
Apuração PIS/COFINS
Apuração do IRRF
Apuração do IRRF
Apuração do ICMS DIFAL
Apuração do ISS
Apuração do ISS
Apuração do ISS
Apuração do ISS
Apuração do FUNRURAL
Apuração do FET
Apuração do FDESTO
Apuração do FETHAB
Apuração PCC
Apuração IRRF
Apuração INSS
PERDCOMP
Compensação Cruzada
Análise de lançamentos contábeis
Análise de lançamentos contábeis
Análise de lançamentos contábeis
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Alteração
Monitoramento
Alteração
Registro de Saída
Entradas de NF's Ativos
Entradas de NF's Consumo
Entradas de NF's Serviços
Entradas de NF's CT-e Ativo e Consumo
Lançamentos de Reembolsos, adiantamentos e notas de débitos
Lançamentos de Reembolsos, adiantamentos e notas de débitos
Extração de lançamento mensal
Pagamentos de Tributos
Pagamentos de Notas
SPED
EFD Contribuições
REINF
ECF
DCTF
DCTF Web
GIAM
Recolhimento de Imposto
Lançamento da invoice serviços
Análise das remessas, pagamentos e contratos
Apuração TP
Apuração TP
Apuração TP
Apuração TP
Atendimento de chamdos das filiais
DAPI / VAF DAMEF (Mensal e Anual)
DIEF (Mensal e Anual)
GIA
DMA /DMD
Apuração TP
Solicitação de Nota de Débito Regional
Captura de Benefício
Parametrização de Filiais
Parametrização de Produtos
Visualização do Termo de Opção do FUNRURAL
Antecipação de Imposto de Renda (UR)
Obrigação Federal (UR)
Transfer Price
Apuração do IR (UR) e Patrimônio
Leitura e Análise das Legislações
Cadastro de fornecedor
Cadastro de fornecedor
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Aquisição de bens ou serviços
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos e Insumos Produtivos
Ativos
Ativos
Ativos
Ativos
Serviço identificação de Royalties
Serviço identificação de Royalties
Serviço identificação de Royalties
Serviço identificação de Royalties
Notas Fiscais de Entrada
Notas Fiscais de Entrada
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
Notas Fiscais de Saída
N5 - Subprocesso
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Administração de investimentos e empréstimos
Liquidação/Pagamento de Juros
Cadastro/Alteração de Limites por contraparte/produto
Criação de Contrapartes - Investimento
Alteração de Contrapartes - Investimento
Exclusão de Contrapartes - Investimento
Criação de Produtos de investimento
Alteração de Produtos de investimento
Exclusão de Produtos de investimento
Consulta de saldo atualizado (rendimento)
Novo contrato de grãos - Com exposição cambial
Alteração contrato de grãos - Com exposição cambial
Cancelamento contrato de grãos - com exposição cambial
Pagamentos Diversos em Moeda estrangeira
Recebimentos Diversos em Moeda estrangeira
Relatório de dívidas em Moeda Estrangeira - Vencimento
Relatório de Derivativos em Moeda Estrangeira - Vencimento
Cálculo de Ajuste de derivativos - PTAX?
Ajuste de derivativos - Fluxo de caixa
Fixação de Contratos de Grãos - USD X BRL
Integração solicitações via JIRA
Integração Bloomberg/M2M
Gerar razão com as contas de resultado Para On Shore e Off Shore
Balancete Para On Shore e Off Shore
Relatório de faturamento Para On Shore e Off Shore
Relatório de volume Para On Shore e Off Shore
Relatório de Headcount Para On Shore e Off Shore
Relatório de Custo Fixo Para On Shore e Off Shore
Relatório de Custo Variável Para On Shore e Off Shore
Relatório de SG&A Para On Shore e Off Shore
Inventory Aging Report Para On Shore e Off Shore
Relatório de Capex e Opex Para On Shore e Off Shore
Imput Budget Para On Shore e Off Shore
Controle e análise do Budget Para On Shore e Off Shore
Forecast Para On Shore e Off Shore
Cadastro das contra-partes. Precisar ter extração de relatório.
Workflow para aprovação de limite financeiro. Precisa ter extração de relatório.
Lançamento de limite (volumetrico). Precisa ter extração de relatório.
Lançamento de limite (financeiro dolar/real). Precisa ter extração de relatório.
Controle de CPFs/CNPJs bloqueados.
Controle de CPFs/CNPJs bloqueados.
Controle de CPFs/CNPJs bloqueados.
Controle de CPFs/CNPJs bloqueados.
Atualizar parceiro de negócios
Exibir lista de fornecedores
Compensação de itens de clientes/fornecedores (opcional)
Compensação de itens de clientes/fornecedores (opcional)
Lançar fatura – Brasil
Criar fatura de pagamento de impostos - Brasil
Importação em massa para faturas de fornecedores
Visualizar itens de fornecedor
Gerenciar bloqueios de pagamento
Exibir saldos de fornecedores
Planejar propostas de pagamento
Revisar proposta de pagamento
Liberar proposta de pagamento
Estorno em massa de execução de pagamento (opcional)
Visualizar lista de pagamentos
Criar saída de pagamento único (Indireto)
Criar pagamento único (Direto)
Liberar solicitação de pagamento livre
Lançar solicitação de pagamento livre
Processamento de pagamento livre(F2564)
Administrar confirmações de saldos – Para fornecedores(F2959)
Administrar confirmações de saldos – Para fornecedores(F2959)
Exibir histórico da correspondência(F2934)
Programar jobs de contabilidade de clientes(F1240)
Administrar confirmação de saldos – Para clientes(F2834)
Administrar confirmação de saldos – Para clientes(F2834)
Imprimir ou enviar por e-mail o aviso de pagamento
Anular partidas compensadas
Anular e estornar itens compensados
Criar solicitação de adiantamento
Entrada de faturas
Lançar saída de pagamento
Compensar partidas em aberto
Opcional: Escalonar jobs de cálculo de juros
Opcional: Administrar cálculos dos juros
Opcional: Exibir cálculos dos juros
Verificar saldos pendentes
Administrar confirmações de saldos – Para fornecedores(F2959)
Administrar confirmações de saldos – Para fornecedores(F2959)
Síntese da contabilidade de fornecedores
Duração de pendência das obrigações
Obrigações atrasadas
Obrigações futuras
Previsão de desconto
Utilização de desconto
Análise de processamento de fatura
Aging Analysis
Análise de pagamentos automáticos e manuais
Análise de pagamentos do fornecedor
Exibir log de modificação de item
Atualizar parceiros de negócios
Exibir lista de clientes
Atualizar lotes de cheques
Inserir fatura sem ordem do cliente
Criar Advertências
Administrar minhas propostas de advertência
Exibir histórico de advertência
Exibir histórico da correspondência(F2934)
Síntese da contabilidade de clientes
Monitorar contas a receber em atraso
Monitorar contas a receber em atraso por classe de risco
Exibir processamento posterior de taxa de entrada do pagamento
Créditos futuros
Total de créditos
Days Sales Outstanding
Distribuição de nível de advertência
Atraso de pagamento em dias
Exibir log de modificação de item
Rastreador de cobrança de fundos líquidos
Criar solicitação de adiantamento
Exibir solicitação de adiantamento
Lançar adiantamento
Adiantamentos
Adiantamentos
Adiantamentos
Adiantamentos
Compensar manualmente partidas em aberto
Adiantamentos
Operações de caixa diárias - Extrato da conta
Reprocessar itens do extrato de conta
Administrar regras de reprocessamento de extratos de conta (opcional)
Obter avisos de pagamento manualmente (opcional)
Administrar aviso de pagamento
Compensar manualmente partidas em aberto
Compensar manualmente notas de crédito/débito
Lançar entrada de pagamentos
Anular partidas compensadas
Anular e estornar itens compensados
Estornar documentos individuais
Exibir saldos de clientes
Administrar itens de cliente
Escalonar jobs de cálculo de juros
Administrar cálculos dos juros
Exibir cálculos dos juros
Verificar saldos pendentes
Programar jobs de contabilidade de clientes(F1240)
Administrar confirmação de saldos – Para clientes(F2834)
Administrar confirmação de saldos – Para clientes(F2834)
Baixa contábil de créditos irrecuperáveis
Planejar propostas de pagamento
Definir um limite de crédito
Processamento da ordem do cliente: Venda no depósito
Vendas de item não estocado com suprimento específico de ordem (opcional)
Produção sob encomenda - Vendas de produtos acabados e montagem final
Administração de ordens bloqueadas
Atribuir casos de crédito
Revisar e liberar ou rejeitar uma ordem do cliente
Revisar ordem do cliente
Liberar ordem do cliente
Rejeitar ordem do cliente
Reporting
Exibir dados de conta de crédito
Exibir utilização de crédito
Análise de compromisso
Exibir log de crédito
Esgotamento do limite de crédito
Programar jobs em background para verificação de crédito em documentos SD
Atribuir função de administração de crédito para parceiro de negócios
Enviar delta de resumos do comportamento de pagamento
Reestruturar Credit Exposure
Criar novo resumo do comportamento de pagamento
Excluir compromisso
Excluir índices do comportamento de pagamento
Execução de avaliação
Analisar créditos duvidosos
Baixa contábil de créditos irrecuperáveis
Síntese da contabilidade de fornecedores
Síntese da contabilidade de clientes
Criar serviço de saída Nota Fiscal (manual)
Preencher nota fiscal de serviços
Gerar nº RPS (recibo provisório de serviço) 0
Preencher número da nota fiscal de serviço fornecido pelas autoridades locais
Cancelar serviço manual Emissor de NF
Baixar dados da Nota Fiscal de serviços
Carregar dados da Nota Fiscal de serviços
Criar NF Writer de saída
Modificar NF Writer de saída
Exibir nota fiscal de saída – NF Writer
Cancelar NF Writer de saída
Criar emissor de NF de entrada
Modificar emissor de NF de entrada
Exibir emissor de NF de entrada
Estornar emissor de NF de entrada
Lançar saídas de pagamentos
Lançar entrada de pagamentos
Inserir manualmente extrato da conta
Abrir conta bancária
Administrar bancos
Criar conta do Razão do banco
Administrar bancos da empresa
Criar conta bancária
Exportar contas bancárias
Importar contas bancárias
Modificar conta bancária
Saldo de conta bancária
Analisador de fluxo de caixa
exbir fornecedor
Exibir solicitação de adiantamento
Lançar adiantamento
Lançar saída de pagamento
Compensar adiantamento manualmente
Compensar adiantamento manualmente
Programar pagamento saldo residual
Compensar adiantamento manualmente
Programar pagamento saldo residual
Lançar novo adiantamento
Programação de pagamento
Progamação de pagamento
Compensar partida em aberto
Programar pagamento
exbir fornecedor
Exibir solicitação de adiantamento
Lançar adiantamento
Lançar saída de pagamento
Aprovação de pagamentos bancários
Baixa de créditos irrecuperáveis
Analisar saldos em aberto
Exibir lista de pagamentos
Validar aprovação de pagamento
Validar valores informações de pagamento
Planejar proposta de pagamento
Enviar proposta de pagamento
Anular e estornar liquidações
Exibir relatório recebido por e-mail
Imprimir fatura de frete
Programar pagamento por saldo da Fatura
Lançar adiantamento
Programar Pagamento
Lançar Quitação de contrato
Análise de Contratos sem quitação
Lançar adiantamento
Programar Pagamento "agrupado"
Lançar encontro de contas
Pagamento Fornecedor diferente do contrato
Baixa manual em conta contábil
Programar Pagamento
Compensação Manual
Compensação Manual
Baixa manual em conta contábil
Lançar adiantamento
Compensar fatura manualmente
Lançamento de variação cambial
Consultar todos os pagamentos para os próximo 2 dias
Exibir solicitação via e-mail
Programação de TEDs e transferências
Baixa manual de Fatura/NF
Lançar entrada de pagamento Manual (adto)
Compensar fatura manualmente
Anular e estornar liquidações
Consultar pendências de pagamento do Cliente
Baixa manual de Fatura/NF
Lançar entrada de pagamento Manual (adto)
Compensar fatura manualmente
Anular e estornar liquidações
Lançar encontro de contas entre Cliente x Fornecedor
Lançar conta contabil - Descontos concedidos
Aviso de recebimento de ordem de pagamento via e-mail
Baixa manual de Fatura/NF
Lançamento de recurso disponível
Calculo de variação cambial
Lançamento de entrada de câmbio
Planejar proposta de pagamento
Validar informações de pagamento
Enviar proposta de pagamento
Validação da efetivação dos pagamentos
Baixa das Faturas pagas
Lançamento das operaçãos dos extratos bancários
Lançamento de variação cambial
Análise saldo da conta
Lançamento de IRRF, IOF e rendimentos
Análise lançamentos contas de variação
Consulta saldo em aberto de Clientes
Consulta saldo em aberto de Fornecedores
Análise do Giro das contas de clientes e fornecedores
Análise aging Saldo em aberto de clientes
consulta faturas liquidadas de clientes
consulta faturas liquidadas de fornecedores
consulta faturas vencidas de fornecedores
consulta faturas vencidas de clientes
consulta saldo de adiantamento de clientes
consulta saldo de adiantamento de Fornecedores
Inclusão, alteração, consulta
Inclusão, alteração, consulta
Inclusão, alteração, consulta
Inclusão, alteração, consulta
Inclusão, alteração, consulta
Preenchimento / Conferência Minuta conforme Trade Slip
Preenchimento / Conferência Minuta conforme Trade Slip
Criar Contrato de Depósito com as informações pertinentes informadas via email
Efetuar comparativo e conferência dos dados cálculados obtidos via planilha com o sistema, validação programação de pagamen
Apuração, validação de volumes/valores faturados vs contratado via importação de planilha Extrato do Produtor
Conferência e Lançamento de Nota Fiscal
Apuração, validação de volumes/valores faturados vs contratado via importação de planilha Extrato do Produtor
Emitir de Nota Própria referente a complemento (Volume/Valores) de Pessoa Física
Apuração, validação de volumes/valores faturados vs contratado via importação de planilha Extrato do Produtor
Conferência e Emissão de Nota de Devolução, Emissão mediante Carta Conforto assinada
Apuração, validação de volumes/valores faturados vs contratado via importação de planilha Extrato do Produtor
Conferência e Emissão de Carta de Renúncia
Emissão de Cartas de Correções referentes a devoluções, formações de lotes e contra-notas
Importação e baixas de notas fiscais emitidas em lote.
Alteração de Regime, para com ou sem Registro
Aplicação de Ajuste entre nota fiscal de complemento e nota de devolução
Conferência de notas complementares pendentes de formação de lote
Emissão de relatório referente as notas complementares pendentes de FL
Emitir FL conforme nota fiscal do produtor (CIF Porto), respeitando os terminais portuários
Emitir devolução de FL de complementos CIF Porto (Em casos de erros)
Processamento de Contrato conforme PTAX do pagamento
Reprocessamento após o lançamento da NF de complemento, sem divergência
Reprocessamento sem complemento, reduzir a programação e processar
Análise diário de contratos conforme data de pagamento que estão pendentes de Reproces/Proces (afeta pagamento do contrat
Conferência de travamento de câmbio
Emitir notas de retorno referente a NF de formação simbólica
Verificar Processos e Subprocessos referente a Complemento/Devolução
Realizar ajustes de diminuição do volume do contrato conforme chamado atendido via Jira
Realizar Washout de contratos conforme chamados atendidos via Jira
Emitir nota própria para anular operação que ultrapassou o prazo de cancelamento legal
Apuração, validação de volumes/valores faturados vs contratado via importação de planilha Extrato do Produtor
Emissão de relatório referente aos complementos pendentes para envio e validação do Iventory
Emissão de relatório referente as Cartas de Renúncias e Devoluções emitidas/canceladas (Reporte mensal)
Emissão de relatório referente aos estornos de programações de pagamentos, por motivo de erros de lançamentos
Validar assinaturas de contratos, representação, certidões, etc.
Modificar o status do contrato para LIBERADO PARA PAGAMENTO
Validar registros/baixas do robô e retenções
Atender chamado JIRA > SAP, incluindo no fluxo de caixa
Lançamento de valor a ser compensado
Vinculação ao contrato
Lançamento de valor adiantado vinculado ao contrato para compensação com futuro fatumento
Lançamento de cobrança de Washout
Lançamento de reembolso
Baixa das notas x adiantamento
Extração de listagem das notas referentes ao contrato para declaração de Imposto de Renda (enviar ao produtor)
Relatório com os financeiros criados
Relatório com as retenções de cobrança de Royalties
Relatório de contratos
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação
Hedge CBOT e INTERFACE 3 (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial)
Abrir chamado para geração de contrato/ assinatura/ controle de assinatura
Embarque / Recebimento dos Grãos (físico) e Faturamento
Enviar e/ou receber instruções fiscais para transporte
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Em caso de não embarque, abrir solicitação de adiantamento para pagamento do contrato
Liquidação Financeira do Contrato / Compensação de um crt com outro/ Assunção de dívida/ Liquidação de dívida com terceiro /
Solicitação de Penhor/ Liberação se existir
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Abrir chamado para geração de contrato/ assinatura/ controle de assinatura
Fixar parcial ou total contrato
Hedge CBOT e INTERFACE 3 (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial)
Abrir chamado para geração do termo de fixação
Enviar e/ou receber instruções fiscais para transporte
Recebimento de Grãos (Físico) e Faturamento
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação
Em caso de não embarque, abrir solicitação de adiantamento para pagamento do contrato
Realizar a Liquidação Financeira do Contrato
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação
Hedge CBOT e INTERFACE 3 (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial)
Abrir chamado para geração de contrato/ assinatura/ controle de assinatura
Solicitação de Penhor/ Certidões se existir
Abertura de chamado para pagamento (pagamento ocorre antes da retirada)
Enviar e/ou receber instruções fiscais para transporte
Embarque / Recebimento dos Grãos (físico) e Faturamento
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Liquidação Financeira do Contrato / Compensação de um crt com outro/ Assunção de dívida/ Liquidação de dívida com terceiro /
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação
Hedge CBOT e INTERFACE3 (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial)
Abrir chamado para geração de contrato/ assinatura/ controle de assinatura
Embarque / Recebimento dos Grãos (físico) e Faturamento
Enviar e/ou receber instruções fiscais para transporte
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Em caso de não embarque, abrir solicitação de adiantamento para pagamento do contrato
Liquidação Financeira do Contrato / Compensação de um crt com outro/ Assunção de dívida/ Liquidação de dívida com terceiro /
Solicitação de Penhor/ Certidões se existir
Validação do saldo físico e fiscal do cliente/ INTERFACE e INTERFACE2
Validação de débitos financeiros em aberto para eventual compensação com produto
Geração de Memória de Cálculo para faturamento de serviços
Emissão da NF de serviços
Cliente efetua o pagamento/ envia comprovante/ financeiro valida
Liberação de embarque
Emissão da Nota Fiscal de Devolução Carga a Carga na saída
Liberação de embarque/ Expedição
Logística alinha com armazém a cadência e destino
Armazém faz a remessa de formação de lote
Embarque do Produto
A compra pode ser fixa, a fixar, spot ou futura
Criação do contrato de barter
Geração de Instrução de Pagamento (crédito em conta ou liquidação de boleto) Toyota do Brasil
Demais passos se repetem de acordo com o tipo de compra da commodity
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação
Desfazer Hedge CBOT e INTERFACE 3, isso qd já temos o volume originado (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado ge
Relançamento do contrato de compra para alterar o incoterm para CIF, porque o wsys ele n faz isso automaticamente.
Abre chamado para o jurídico validar a minuta que o cliente enviou referente ao negócio
Entrega e/ou Expedição dos Grãos (físico/ CIF OU FOB) e Faturamento
Recebimento de instruções fiscais para transporte
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Liquidação Financeira do Contrato/ Recebimento financeiro da contraparte
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação / Pode ocorrer em vários momentos até a execução do crt
Abre chamado para o jurídico validar a minuta que o cliente enviou referente ao negócio
Fixação flat ou de componentes do crt (CUSTO, PRÊMIO E CBOT)
Termo de fixação
Desfazer Hedge CBOT e INTERFACE 3(informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial) - Isso quando já temos origin
Entrega e/ou Expedição dos Grãos (físico/ CIF OU FOB) e Faturamento
Recebimento de instruções fiscais para transporte
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Liquidação Financeira do Contrato/ Recebimento financeiro da contraparte
Verificar cadastro do cliente/ safra no sistema/ limite de crédito
Precificação
Desfazer Hedge CBOT e INTERFACE 3 (informar Market risk - mtm/ apuração do resultado gerencial) - Isso quando já temos origin
Abre chamado para o jurídico validar a minuta que o cliente enviou referente ao negócio
Liquidação Financeira do Contrato/ Recebimento financeiro da contraparte
Recebimento de instruções fiscais para transporte
Entrega e/ou Expedição dos Grãos (físico/ CIF OU FOB) e Faturamento
Ajustar Divergência Física, Fiscal e Classificação (gerar relatórios para acompanhamento)
Liquidação Financeira do Contrato/ Recebimento financeiro da contraparte
Adicionar Dados do Contrato Administrativo
Aplicação de notas no contrato de compra
Remessa
Fatura e Emissão da NF-e
Abertura de chamado para pagamento de serviços
Reunir documentação (CNH, comprovante endereço, comprovante bancário, CAR e contrato de arrendamento (se área não for p
Abrir chamado no Jira
Abrir chamado no Jira (com comprovante de endereço/novas áreas se ocorrer)
Reunir documentação (Contrato social, áreas - CAR, Contratos de arrendamento)
Abrir chamado no Jira
Abrir chamado com atualização de áreas + contrato social atualizado
Reunir documentação (Ata, contrato social, balanço, balancete mais o DRE)
Enviar anualmente documentação atualizada atrás de chamado no JIra.
Preencher aditivo de alteração de local de embarque - Contratos FOB
Enviar para assinatura
Prencher aditivo de alteração de local de formação de lavoura
Enviar para assinatura
Preencher aditivo de alteração de conta bancária
Enviar para assinatura
Preencher aditivo de Cessão de Crédito/Instrução de Pagamento - Se o beneficiário PJ não tiver cadastro, vamos ter que cadastra
Enviar para assinatura
Preenchimento do modelo próprio da Trava de Domicílio Bancário
Enviar para assinatura
Abrir chamado para aumentar o contrato em virtude de problemas de qualidade, sistema não ajusta o desconto no FOB
Controlar manualmente os contratos com problema de qualidade (FOB) para pagamento
Abrir chamado para reduzir volume de contrato, saldo que faltou para zerar contrato
Abrir chamado para cadastrar CNPJ/IE local de embarque FOB - Essa informação é necessária para gerar o contrato
Desdobrar contratos no WSYS, exemplo: Cliente fechou 600 tons, depois pede para divir em 2 contratos de 300t p/ titularidades
Quando há mudança de embarque, e alteração de valor de frete, ágio e desagio, necessário relançar contrato
Abrir chamado para reduzir volume do contrato anterior em virtude do novo contrato
Avisar INTERFACE 3, Trading, BackOffice por email que trata-se de um relançamento para não fazer novo Hedge
Preencer modelo de declaração padrão de funrural
Enviar para assinatura
Contrato em USD, cliente solicitar trava taxa futura e volume de câmbio.
Enviar planilha com contrato, volume USD, taxa e data para o INTERFACE 3por email
Depois solicitar pelo Jira o documento para assinatura
Cliente solicita receber contrato em uma data anterior ao vencimento original
Enviamos e-mail solicitando ao INTERFACE 3 a data e volume de financeiro que o cliente deseja receber antes
INTERFACE3 devolver com o valor e taxa % de deságio
Se o cliente aceitar, é confecionando atravês de chamado para o Jurídico um aditivo de deságio de preço com a condições
Produtor solicita comprovante bancário de pagamento do contrato
Abrimos chamado no Jira para o Financeiro anexar o comprovante
Abrir solicitação no Docket
Informando cliente, cidade/comarca/safra
Coletar informação de tamanho de balança, horário de funcionário, se o armazém é participante (Soja), se tem consulta genérica
Liberar o volume no sistema (contrato) e adicionar o local de retirada do produto
Enviar orientações fiscais por email ao cliente (modelo de nota fiscal)
Validar os prêmios com o time do Trading de Exportação (diário)
Atualizar os prêmios no sistema
Montar e enviar os prêmios para o time de Originação do interior VIA SKYPE
Analisar ofertas recebidas do time do Interior e trabalhar BID para fechamento de compra/ venda
Autorização de fechamento do negócio
Venda de CBOT quando compra / Compra de CBOT quando venda (hedge)
Validação do negócio através da análise do Trade Slip recebido por email (BASIS, DATA DO PAGAMENTO, PRÊMIO, VOLUME)
Validação da Exposição de CBOT recebida automaticamente por email do sistema imediatamente para cada negócio feito
Acompanhamento do programa diariamente, através de relatórios extraídos do sistema (Porto de destino, data de logística, Mês
Cadastro de Safra no sistema
Cadastro de Tabela de Classificação no sistema, relatório de tabelas
Cadastro de UNH, UNH x Produto, UNH x Safra, Cadastro de Port Spread, margem de originação no sistema
Gerar no sistema os relatórios de entregas ao clientes
Contratos, aditivos, certidões, liberações, cessões, travas e demais documentos referente ao contrato
Gerar no WSYS contratos de sobra a pedido do pessoal do estoques
Via chamado Pegar a marcação do contrato com a turma do risco ou mesmo com a originação da matriz
Negociar com o cliente e gerente a forma de pagamento
Alinhar a saída de hedges (cbot/cambio) no mesmo chamado
O fluxo segue até o jurídico que confeciona o documento de acerto entre as partes
BackOffice solcitar por email ao comercial
Comercial solicita ao cliente e enviar ao backoffice para aplicação nos contratos
Solicitar ao BackOffice criar crt de depósito por safra e local de armazenagem por filial. Em todo local onde há movimentação CIF
Criar relatórios detalhadados para acompanhamento dos processos e verificação de pendencias!!
Campo de indentificação para compra 2BS, GMP+, PEPRO e relatórios capazes de rastrear os produtos vinculados a esses program
Elaboração do relatório diario de MTM
Importação via SFTP (EDF/ Mizuho)
Importação arquivos Emails ( Fcstone)
Importação via SFTP (Bloomberg)
Inputs Planilhas Corretoras (recebidas via emails)
Importação posição contratos de compra WSYS
Importação posição contratos de vendas WSYS
Importação manual dos Trade Slips
Importação Preços CBOT (link CME)
Importação Manual premio das corretoras
Importação Preços B3 (up2data)
Posições Fisicas Onshore + fisica Offshore + Derivativo CBOT
Calcular MTM e enviar para Comercial
Extrair preços CBOT
Extrair Preços Basis das corretoras
Atender o chamado no Jira, validar a informação, caso esteja correto seguir com o processo. Possibilidade de importação de dado
Efetuar o lançamento ou integração do XML da nota de compra e gerar a formação de lote ou venda MI no momento em que fize
Efetuar o lançamento ou integração do XML da nota de compra única ou por importação de planilha e gerar a formação de lote
Efetuar o lançamento ou integração do XML da NF de compra, ou por importação de planilha.
Efetuar o lançamento ou integração do XML da NF de compra ou por importação de pesagem e emitir a NF de remessa para dep
Efetuar o lançamento ou integração do XML da NF de retorno e fazer a expedição para formação de lote ou venda MI
Quando a nota de transito retornar vamos ter que gerar a nota de compra e vincular essa NF de transito.
Ao efetuar o lançamento ou integração do XML da NF de compra o sistema deve validar o CFOP, CNPJ do destinatario, NCM,IE, U
Precisamos de um relatorio completo para validação. Movimentação detalhada, Relatorio de notas de compra com saidas consta
Todos os lançamentos de entrada e saida devem ter a possibilidade de ajuste dentro do SAP
Efetuar o lançamento das notas de conta e ordem e simples remessa por importação de planilha ou integração do XML
Ajustar a transportadora caso tenha um faturamento incorreto corrigindo os dados do transito para pagamento do CTE
Painel para manifesto das notas de compra como recusa, confirmação, desconhecimento e ciencia
Painel para gerar carta de correção única ou em lote.
Tela para mudança de contrato caso venha ocorrer um lançamento incorreto
Painel para emitir retorno de formação de lote ou venda MI caso a carga seja recusada
Painel de controle das notas que foram rejeitadas na emissão propria
Quando a sefaz estiver fora do AR o sistema deve entrar automaticamente em contigencia.
Criar um indicador de movimentação diaria do faturamento
Criar um indicador de tickets em abertos e não faturados que esteja consumindo saldo de contrato
Criar um painel para consultar as notas pendentes de escrituração
Emissão de NF de remessa para conserto com posterior retorno no prazo de acordo com cada estado. (nota de retorno é lançada
Emissão de NF de venda de sucatas em geral (ferro velho, silobag...)
Emissão de NF de venda de resíduo de soja ou milho
Emissão de NF de venda de ativos
Emissão de NF de transferência de ativos
Emissão de NF de transferência de material de uso e consumo
Emissão de NF de remessa em comodato
Emissão de NF de retorno em comodato
Emissão de NF de retorno de mercadoria ou bem para demonstração
Emissão de NF de troca em garantia
Emissão de NF de devolução de compra (parcial ou total)
Emissão de NF de baixa de ativos
Emissão de NF de retorno de locação
Emissão de NF de outras saídas
Emissão de NF de doação, bonificação ou brinde
Emissão de NF de amostra
Emissão de NF de remessa para industrialização por encomenda
Emissão de NF de transferência de salvado de sinistro
Emissão de NF de faturamento de prestação de serviço
Emissão de NF de faturamento de elevação portuária - (onshore - Faturamento NF prefeitura) (offshore - Emissão de Debit note,
Emissão de NF de faturamento monsanto (comissão)
Emissão de NF de comissão barter
Emissão de ND/NC de nd gerais (reembolso de despesas, sinistros...)
Emissão de ND/NC de nc gerais
Serviços de emissão de memória de cálculo serviços avulsa
Serviços de emissão de memória de cálculo serviço transferência
Emissão de NF de operação oleos menu (lançamento de nota compra/venda+formação de lote+retorno+exportação)
Planilha com controle dos sinistros com validação de emissão das NDs
Emissão de NF de notas fiscais de venda sobra técnica tcn
Controle de prazo de retorno das remessas para conserto - controlamos os prazos das remessas para não pagamento de imposto
Controles de auditoria de volumes - (volume recebido vs faturado)
Controles de faturamento gerencial (volume recebido originação)
Controles de planilha anual de faturamento
Controles de validação de faturamento elevação - tcn
Relatório de relatório de composição de exportação - compra e formação de lote
Controles Faturamento controle de prazo de exportação - compra
Controles Faturamento controle de prazo de exportação - formação de lote
Emissão de NF venda exportação
Emissão de NF retorno de formação de lote
Apuração de estoques no porto
Emissão de declaração de produto para exportação (geralmente solicitado para bancos/emprestimos)
Controlamos a saídas dos navios através dos MATES/BLs recebidos
Controlamos a averbação das DUEs abertas para embarques
Emissão de NF de quebra
Emissão de NF de sobra
Solicitamos a emissão de contratos offshore conforme saídas dos navios
Emitimos comprovação de exportação para nossos fornecedores
Cobramos a comprovação de exportação para nossos clientes
Fazemos a consulta no CCT das notas que foram movimentadas nos terminais
Realizamos a retificação das DUEs - Como exportador, retificamos alguns dados da DUE original e incluimos as notas fiscais de ex
Controlamos o prazo das notas que estão no disponivel do terminal, avisando a logística/comercial quando esse prazo está próxim
Tela que nos mostra saldo das notas para exportação
Precificação e upload da tabela de fretes em massa ( planilha excel em formato horizontal )Ajuste dos fretes no sistema de forma
Ajuste dos fretes no sistema de forma automatizada ( % ) sem necessidade de novo upload.
Aprovação via sistema de compras/vendas efetuadas abaixo da tabela de frete
Calculo automatizado P&L de Fretes por modal.
Criação da Ordem de Embarque sob os contratos liberados pela area comercial.
Embarque armazens NA - Criação de planejamento de embarque agrupado ( utilizar contrato guarda chuva para execução dos vo
Criação de embarque ( Contratos com NF Global ) seguir o mesmo padrao dos demais contratos FOB ( não alterar incoterm e man
Inclusão de transportadora na ordem de embarque sem necessidade de estorno do processo ou nova ordem.
Aprovação via sistema para ordens de embarque liberadas acima da tabela de frete
Fretes ferroviarios devem conter precificação por praça de origem do Rodoviario ( Regiao Malha Norte e VLI )
Opção para alterar a origem/destino da ordem de embarque de forma que não precise cancelar todo processo, o sistema efetua
Acompanhamentos dos contratos/ordens de embarque
Rateio do volume do contrato entre as transportadoras liberadas no lote de forma automatica, sem atuação da Logistica na orde
Acompanhamentos de saldos via relatorio sistema
Liberação para as transportados via e-mail dos contratos liberado para embarque.
Liberação para as certificadoras via e-mail dos contratos liberado para embarque.
Trava para pagamentos de CTE divergentes da ordem de embarque, p pagamento só pode ocorrer mediante aprovação da Logisti
Custo e liquidação de frete
Analytics Fiori Views
Gerenciamento estratégico de frete
Gerenciamento de ordens de frete
Planejamento de transporte
Execução de transporte
Custo e liquidação de frete
Analytics Fiori Views
MTM de Contratos Open Para On Shore e Off Shore
MTM Estoque Para On Shore
MTM Survey Interior Para On Shore
MTM Frete Para On Shore
MTM Fobbings Para On Shore
Long/Short Para On Shore e Off Shore
Realizado Frete Para On Shore
Realizado Fobbings Para On Shore e Off Shore
Realizado Survey Interior (à implementar) Para On Shore
Relatorio do Execução (Compras e Vendas / Custos e DespesasPara On Shore e Off Shore
MTM Intercompany Para On Shore e Off Shore
Conciliação das Vendas Mercadorias - Analise Contas de Devolução de Venda, Descontos concedidos e Impostos Incidentes s/ Ve
Conciliação de Serviço Prestado - Conciliaçao Contabilidade x SIA x Planilha de Faturamento, Analise Contas de Impostos Inciden
Conciliação de Vendas/Serviço Prestado - Emissão INTERFACE2 - c) Lançamento exclusão de ISSQN da base de PIS/COFINS
Faturamento gerencial - Contabilização de custos de armazenagem e padronização
Conciliação das Vendas Mercadorias - Analise Contas de Devolução de Venda, Descontos concedidos e Impostos Incidentes s/ Ve
Conciliação de Serviço Prestado - Conciliaçao Contabilidade x SIA x Planilha de Faturamento, Analise Contas de Impostos Inciden
Conciliação de Vendas/Serviço Prestado - INTERFACE2 - c) Lançamento exclusão de ISSQN da base de PIS/COFINS
Rateio das Despesas / Reclassificações - b) Memória de Cálculo Transferencia de Funcionários
Folha de Pagamentos - a) Provisão de 13º Salário (Inclusive FGTS e INSS) - ADP
Folha de Pagamentos - b) Provisão de Férias (Inclusive FGTS e INSS) - ADP
Folha de Pagamentos - c) Adto de Férias - Relatório Suporte Férias do Mês Seguinte ADP
Folha de Pagamentos - d) Impostos a Recolher - Relatório de Conferência das Guias ADP
Rateio das Despesas / Reclassificações - c) Memória de Cálculo Provisão para horas extras
Lançamento Folha de Pagamentos - b) INSS parte empresa - RPA
Folha de Pagamentos - e) Conciliação Pagamentos vs Extrato Bancário
Lançamento Folha de Pagamentos - a) Arquivo de importação ADP
Lançamento Folha de Pagamentos - a) Arquivo de importação ADP
Folha de Pagamentos - a) Provisão de 13º Salário (Inclusive FGTS e INSS) - ADP
Folha de Pagamentos - b) Provisão de Férias (Inclusive FGTS e INSS) - ADP
Folha de Pagamentos - c) Adto de Férias - Relatório Suporte Férias do Mês Seguinte ADP
Folha de Pagamentos - d) Impostos a Recolher - Relatório de Conferência das Guias ADP
Folha de Pagamentos - e) Conciliação Pagamentos vs Extrato Bancário
Dashboard de contingências - b) Analise e revisão das provisões contingências (Trimestral)
Dashboard de contingências - b) Analise e revisão das provisões contingências (Trimestral)
Inventários - Movimentação dos Estoques (ATF) - e) Adiantamentos aos Produtores
Imobilização de novos ativos
Contabilização da depreciação/amortização mensal
Revisão de Manutenções - resultado e Construções em Andamento
Imobilização de novos ativos
Contabilização da depreciação/amortização mensal
Revisão de Manutenções - resultado e Construções em Andamento
Revisão dos Depósitos Judiciais - Revisão trimestral com base do relatorio do Juridico
Revisão e Registro da Provisão para Bônus
Revisão e Registro da Provisão para Bônus
Registro da Apropriação Mensal das Despesas Antecipadas
Registro e conciliação das Provisões de Custos e Despesas - Energia eletrica/Oléos Menu/Aluguel Escritórios e Diversas
Registro da Apropriação Mensal das Despesas Antecipadas
Registro e conciliação das Provisões de Custos e Despesas - Energia eletrica/Custo de navios TCN/Fiança e Diversos
Revisão e contabilização das PERDCOMPs
Revisão e Registro da PCLD - Contas a Receber
Revisão e contabilização das PERDCOMPs
Registro da Apropriação Contratos de Arrendamento
Registro da Apropriação Mensal de Seguros
Registro da Apropriação Contratos de Arrendamento
Registro da Apropriação Mensal de Seguros
Lançamento e revisão das atualizações monetárias - a) Depósitos Cauções
e) Mapa de conciliação das operações intercompany
Lançamento das atualizações monetárias - b) Saldo Negativo de Imposto de Renda/CSLL
Lançamento das atualizações monetárias - c) Créditos previdenciários (N|A/TCN)
Lançamento Rateio do cartão combustível
Lançamento Rateio do plano de saúde
Lançamento Rateio do seguro de vida (Mitsui)
Lançamento Rateio do vale refeição
Lançamentos complementares PIS/COFINS - a) Incidente sobre Receita Financeira (compartilha com o Felipe)
Lançamento das atualizações monetárias - b) Saldo Negativo de Imposto de Renda/CSLL
Lançamento das atualizações monetárias - c) Créditos previdenciários (N|A/TCN)
Lançamento das atualizações monetárias (selic) - d) FUNDAF
Lançamento Rateio do cartão combustível
Lançamento Rateio do plano de saúde
Lançamento Rateio do seguro de vida (Mitsui)
Lançamento Rateio do vale refeição
Lançamentos complementares PIS/COFINS - a) Incidente sobre Receita Financeira (compartilha com o Felipe)
Lançamento Relativos a Empréstimos - a) Contabilização dos Juros no período
Lançamento Relativos a Empréstimos - b) Classificação dos Empréstimos - CP / LP
Sobra Técnica e Reclassificação de BU
a) Cálculo e contabilização - Equivalência TCN
b) Cálculo e contabilização - Equivalência N|A UY
Contabilização - Provisão WashOut
Lançamento Relativos a Empréstimos - a) Contabilização dos Juros no período
Lançamento Relativos a Empréstimos - b) Classificação dos Empréstimos - CP / LP
Contabilização negócio Originação/Trading - f) Planilha MtM fowards (NDF/Trava)
Contabilização negócio Originação/Trading - g) Planilha Atualização divida em USD para Hedge (ACC)
Lançamento das Notas de Débito - a) Emitidas
Lançamento das Notas de Débito - b) Recebidas
Rateio das Despesas / Reclassificações - a) Memória de Cálculo Rateio Centro de Custo 207
Contabilização negócio Originação/Trading - f) Planilha MtM fowards (NDF/Trava)
Lançamento das Notas de Débito - a) Emitidas
Lançamento das Notas de Débito - b) Recebidas
Lançamentos complementares PIS/COFINS - b) Crédito sobre Depreciação/Amortização
Lançamento e Reclassificação do Diferencial de Alíquotas - (analisa apuração do tributário e faz as reclassificações)
Lançamentos complementares PIS/COFINS - b) Crédito sobre Depreciação/Amortização
c) Lançamento consolidação - Consórcio TEGRAM
Lançamento e Reclassificação do Diferencial de Alíquotas - (analisa apuração do tributário e faz as reclassificações)
Financeiros - a) Conciliação Contas a Receber - Relatório INTERFACE2
Financeiros - b) Conciliação Adiantamento de Clientes - Relatório INTERFACE2
Financeiros - f) Conciliação Caixa, Bancos e recursos disponíveis no exterior - Validação conciliação com evidência enviada pelo fin
Financeiros - d) Conciliação Contas a Pagar - Relatório INTERFACE2
Financeiros - e) Conciliação Adiantamento a Fornecedores - Relatório INTERFACE2
Financeiros - f) Conciliação Caixa, Bancos e recursos disponíveis no exterior - Validação conciliação com evidência enviada pelo fin
Trimestrais - Carta de circularização intercompany (Envio)
Trimestrais - Carta de circularização intercompany (Confirmação)
Financeiros - c) Conciliação Empréstimos - Extrato Bancário/Mapa de Empréstimo
Financeiros - d) Conciliação Contas a Pagar - Relatório INTERFACE2
Financeiros - e) Conciliação Adiantamento a Fornecedores - Relatório INTERFACE2
Financeiros - c) Conciliação Empréstimos - Extrato Bancário/Mapa de Empréstimo
Financeiros - a) Conciliação Contas a Receber - Relatório INTERFACE2
Financeiros - b) Conciliação Adiantamento de Clientes - Relatório INTERFACE2
Prévia Combinações Contábeis (consolidação empresas) - BS report
Revisão de Combinações Contábeis (consolidação empresas) - BS report
Envio do Balancete Fechado a CHS
Compensação PIS/COFINS
Compensação PIS/COFINS
Variação Cambial ativa/passiva
Envio do balancete para apuração
Envio do balancete para apuração
Papeis de trabalho auxiliar (Suportes para adições/exclusões - Book's Depreciação, arrendamento, despesas com diretoria, entre
Despesa c/ Veiculos Gerência (Seguro, Depreciação e Manutenção)
Papeis de trabalho auxiliar (Suportes para adições/exclusões - Book's Depreciação, arrendamento, despesas com diretoria, entre
Mensais - [Managerial Consolidation] Monthly Result XX/20XX QI
Trimestrais - [Institutional Consolidation] FY201X XQ Actual MainForm - IAA
Trimestrais - [Institutional Consolidation] FY201X XQ Actual SubForm - IBA
Trimestrais - [Institutional Consolidation] FY201X XQ Investment in Sub and Aff & Dividend - IDA
Trimestrais - [Institutional Consolidation] FY201X XQ Questionnaire - ICA
Mensais - [Managerial Consolidation] Monthly Result XX/20XX QII
Working Capital - Envio para FP&A
Trimestrais/Mensais - Vendas por Região - (Form9-1)Particulars of Sales (by Geographic Area) - NA BR e TCN
Mensais - Investments Cash Out
Mensais - Mapa de Ativo Fixo - NA BR, TCN e NA UY
Trimestrais - Balanço e DRE assinados NA BR, NA UY e TCN
Chamados Jira - Criação de Notas de Debito
IBGE
ARMAZEM PROPRIO (ESTOQUE PROPRIO)
ARMAZEM PROPRIO (ESTOQUE DE 3° EM POSSO PODER)
ESTOQUE EM ARMAZEM DE 3°
TRANSBORDO PROPRIO (ESTOQUE PROPRIO)
TRANSBORDO PROPRIO (ESTOQUE DE 3° EM POSSO PODER)
ESTOQUE EM TRANSBORDO DE 3°
PORTO (ESTOQUE PROPRIO)
ESTOQUE EM PORTO DE 3°
Visão deo estoque em Transito
kardex, para atendimento do Bloco K
Comparativo de Fisico X Fiscal
Reconciliação do estoque
Analise da posição de estoque de giro (Metodo FIFO)
Posição de estoque atual x planejamento comercial de venda para visualizar expectativa de consumo
Absorção dos frete de Compra e remessa para formação de lote para dentro do custo dos estoque de Grão
Analise do custo medio de estoque e revalorização de todas a movimentações ocorridas no periodo
Provisões de quebra/retenção com base nas movimentações do estoque e revalorização dessa provisão ao MTM ( Market to Mar
Provisões de faturamento de estoque quando não ocorreu a emissão da NF, mas já temos BL pronto
Levar a posição de estoque do final do mês a MTM
1 - Consultar cadastro de fornecedores ou órgãos governamentais na INTERFACE2
1 - Solicitar cadastro de novo fornecedor ou órgãos governamentais na INTERFACE2
2 - Solicitar a manutenção no cadastro de fornecedores ou órgãos governamentais na INTERFACE2.
1A - Solicitar a cotação ao fornecedor (até 5K - 1 cotação, 5k a 10k - duas cotações e acima de 10k 3 cotações).
2 - Solicitar a aprovação do gestor por e-mail.
2.1 - Após obter a aprovação do gestor, o ADM São Paulo envia o e-mail aprovando a compra ao fornecedor.
3 - Abrir chamado pelo JIRA preenchendo todos os campos para emissão do pedido de compra. (somente para Filiais) São Paulo f
3 - Abrir chamado pelo JIRA preenchendo todos os campos para emissão do pedido de compra.J6
5 - Imprimir o pedido (físico- dependendo da necessidade da localidade) ou em PDF (para envio por e-mail) e envia ao fornecedo
6A- Realizar o recebimento dos bens fisicamente, bem como a confirmação da prestação de serviço e solicita o faturamento.
7A - Realizar o recebimento dos bens fisicamente, bem como a confirmação da prestação de serviço e solicita o faturamento. (Me
8A - enviar a fatura pelo PAG (pagamento) ou PDF (pagamento da filial) via JIRA.
9A - Aguardar Workflow de aprovação e análise e escrituração na INTERFACE2 pela área Tributário do PAG (pagamento) ou PDF (
10A - Programar o pagamento do PAG (pagamento) ou PDF (pagamento da filial) após progrmação do pagamento. Não havendo
Checar como é atribuido numero de ativo Wdilseon - Apõs chegada da NF.
Receber a demanda e realizar a cotação pelo portal AVIPAM / LíDER
Enviar a cotação ao solicitante da viajem pelo chamaod do JIRA para que a opção seja escolhida / aprovada.
Aguardar aprovação do gestor para processo até 16 dias ou do Diretor para processo acima de 16dias
Receber a aprovação pelo JIRA
Aprovar a cotação pelo portal AVIPAM / LíDER
Emitir a passagem pelo portal AVIPAM / LíDER
Responder ao solicitante com o ticket de embarque e demais instruções
Receber as faturas Quinzenalmente das empresas AVIPAM (transaction fee) Fatura + NF / LíDER (fatura)
Conferir valores e demais informações e seguir demais etapas dos itens 7 até 10 descritos acima.
1 - Realizar a cotação por e-mail com a LíDER
2 - Receber a cotação e enviar retorno ao solcitante pelo chamado
3 - Receber a opção elegida pelo soclitante
4 - Retornar para Líder a informação de cotação aprovada.
5 - Receber o voucher de locação pela LÍDER
6 - Enviar por e-mail e JIRA o voucher e demais orientações
7 - Retornar ao item de 6A a 10A detalhados acima para processar a FATURA.
1 - Receber a solicitação pelo JIRA, neste processo não temos WF de aprovação
2 - Verificar a localidade e o hotel homologado da região - conforme região já temos tarifa negociada diretamente com o hotel. C
3 - Receber a cotação do hotel e solicitar a reserva para procesos offline / Pelo portal receber a cotação e aprovar pelo portal e ag
4 - Encaminhar a confirmação da reserva por e-mail e pelo JIRA ao solicitante.
5 - Receber as faturas dos hoteis com acordo para pagamento entre 10 e 15 dias. Enviam NF.
6 - Realizar o processo de 6A a 10 descritos acima.
1 - Controle de EPIs, por marca modelo e CA (quando aplicável) com controle de estoque - revisada periodicamente. Material é co
2 - Receber a cotação, formalizar o a compra por e-mail.
3 - Aguardar a confirmação do recebimento pelas filiais
4 - Períodos de Compras Outubro/ novembro 1 compra Safra da Soja - Junho/ Julho - compra para Safra do milho.
5 - Retornar o fluxo conforme 6A a 10A descritos acima.
1 - Solicitar a cotação ao fornecedor (até 5K - 1 cotação, 5k a 10k - duas cotações e acima de 10k 3 cotações).
2 - Definir fornecedor premiado e prosseguir com o fluxo de assinatura do contrato seja de forma híbrida ou totalmente digital.
1 - Verificar a necessidade de Compra - LENHA / compras podem indicar pico nos meses que antecedem as Safras
2 - Realizar a cotação com fornecedor de Lenha (atualmente possui um produtor por localidade)
3 - Realizar o preenhcimento da minuta padrão para Fornecimento de Lenha.
4 - Abrir chamado pela ferramenta JIRA ao deparamento DJUR para análise
5 - Aguardar WF do DJUR e após aprovação aguardar WF das assinaturas pelo D4Sign - assinatura pode ser híbrida ou 100% digita
6 - Verificar a necessidade de compra adicional ao longo do perído da Safra.
7 - Verificar a necessidade de transferência de lenha entre as filiais caso haja demanda.
1 - Identificar a quantidade necessária de testes Aflatoxina (geralmente acima de 1000unidades).
2 - Abrir pedido de compra pelo JIRA - ação realiza pelas filiais.
3 - Receber e conferir material entregue.
4 - Realizar procedimento 6A a 10A descritos acima.
5 - Verificar necessidade de tranferência entre filiais.
1 - Verificar a necessidade de Silobag - fornecedor IPESA.
2 - Solicitar a cotação de preço ao fornecedor IPESA.
3 - Abrir pedido de compra pelo JIRA - ação realiza pelas filiais.
4 - Realizar procedimento 6A a 10A descritos acima.
1- Estabelecer contrato com fornecedor Greenant.
2 - Receber as medições das unidades de SINOP e PALMEIRANTE
3 - Realizar procedimento 6A a 10A descritos acima.
1 - Receber a medição de eneregia elérica mensalmente
2 - Realizar procedimento 6A a 10A descritos acima.
1 - Receber a fatura e boleto (TUSD) ) custo de utilização da rede - tratado pela filial.
2 - Receber a NF de venda - Energia (NF) – Filial que lança* - Omega
3 - Receber Boleto (3 unidades) Gestão JIRA - CCEE
4 - Receber documento de Aporte (garantia) = -5% e-mail - CCEE
5 - Receber documento de Aporte Encargos = 5=5% e-mail – CCEE
6 - Receber NFS-e da Consultoria – Gestão JIRA – W7
7 - Realizar o encaminhamento da documentação conforme procedimento 6A a 10A descritos acima.
1. Exibir consultas CDS para cenário de suprimento
2. Mostrar conteúdo de consultas CDS para cenário de suprimento
1. Revisar relatório de entrada de ordens do cliente
2. Margem bruta prevista/real
1. Criar Contrato de Compra a fixar ACM Standard
2. Modificar Contrato de Compra a Fixar ACM Standard
3. Exibir Contrato de Compra a Fixar ACM standard
1. Criar Contrato de Compra a fixar ACM Standard
2. Modificar Contrato de Compra a Fixar ACM Standard
3. Exibir Contrato de Compra a Fixar ACM standard
1. Revisar relatório de entrada de ordens do cliente
2. Margem bruta prevista/real
1. Exibir consultas CDS para cenário de suprimento
2. Mostrar conteúdo de consultas CDS para cenário de suprimento
Geração dos Relatórios de Entradas de NF's
Geração dos Relatórios de Saídas de NF's
Gerar apuração do IRPJ no SAP
Gerar apuração do CSLL no SAP
Análise do cálculo do IRRF
Geração de Relatórios de Entradas
Geração de Relatórios de Saídas
Relatório de Serviços Tomados
Relatório de Serviços Prestados
Geração do Razão Contábil
Análise das taxas CDI
Lançamento das guias do IRRF Mútuo
Geração de relatório de entradas
Geração de Relatório de NFS-e
Geração do Relatório do Razão
Relatório de Serviços Tomados
Relatório de Serviços Prestados
Relatório de lançamentos de compras de Grãos
Relatório de lançamentos de compras de Grãos
Relatório de lançamentos de compras de Grãos
Relatório de lançamentos de compras de Grãos
Geração de Relatórios de Retenções
Geração de Relatórios de Retenções
Geração de Relatórios de Retenções
Realização e controle da compensação
Utilização de Créditos para compensação de outros impostos
Gerar relatório do Razão contábil
Gerar balancete contábil
Verificar as contra-partidas dos lançamentos
Consultar Nota Fiscal
Consultar Log de Informações
Enviar NF-e
Reenviar NF-e
Cancelar NF-e
Inutilizar NF-e
Modificar nF-e
Consultar Nota Fiscal
Modificar nF-e (Entradas dentro do mês)
Emissão de NF-e Saídas (time de Palmas)
Recebimento Fiscal
Recebimento Fiscal
Recebimento Fiscal
Recebimento Fiscal
Recebimento Financeiro*
Recebimento Financeiro*
Relatório de Lançamento Mensal de Notas
Consulta de pagamento de tributos
Consulta de pagamento de notas fiscais
Geração do SPED Fiscal
Geração da EFD Contribuições
Geração do REINF
Gerar ECF
Preenchimento, compensações e DARF's
Preenchimento, compensações e conferências
Geração do arquivo digital
Emissão de guia de Pagamento / ICMS DIFAL, ISS, FETHAB, FUNRURAL, FET, IRPJ, CSLL, PIS/COFINS
Validação dos impostos/despesas e lançamentos
Análise e validação dos impostos
Gerar Relatórios de Entradas
Gerar Relatórios de Saídas
Gerar Relatórios de Custos
Análise de Médias de Preços da CBOT
Análise e suporte ao negócio com as devidas classificações fiscais
Geração do arquivo
Geração do arquivo
Geração do arquivo
Geração do arquivo
Geração de relatório de faturamento
Faturamento regional
Identificação de melhorias e inovação de Projetos
Abertura, classificação de impostos, CNAE e demais configurações
Classificação de dados mestres e tributação
Consulta do Termo de Opção no sistema
Geração de Relatórios de Receitas (Vendas) e análises em excel
Declaração Juramentada
Preparação de informações de Report do Tranfer Price (UR) para Baker Mckenzie
Envio das informações para a Contabilidade reportar para o Japão
Estudo e interpretação das Leis e aplicabilidade nos negócios do UR, ARG, COL e EQU
Solicitar cadastro de novo fornecedor. Informa todos os dados na solicitação do JIRA de acordo com o SINTEGRA, inclusive dados
Solicitar alteração de cadastro de fornecedor. Informa na solicitação do JIRA os dados a serem alterados.
Criar uma requisição do tipo de Orçamento no JIRA (PDF) incluindo os valores de orçamentos e documentos em anexo de acordo
Aprovar a solicitação de orçamento vira JIRA indicando o fornecedor autorizado. Esse orçamento aprovado cria automaticamente
Inserir detalhes de fornecedor, valores e itens no pedido criado no JIRA automaticamente após aprovação do orçamento.
5 - Imprimir o pedido (físico- dependendo da necessidade da localidade) ou em PDF (para envio por e-mail) e envia ao fornecedo
6A- Realizar o recebimento dos bens fisicamente, bem como a confirmação da prestação de serviço e solicita o faturamento.
3 - Abrir chamado pelo JIRA preenchendo todos os campos para emissão do pedido de compra.
Aprovar pedido sem orçamento com as informações do fornecedor, itens e valores de acordo com a alçada. Assim que o pedido é
5 - Imprimir o pedido (físico- dependendo da necessidade da localidade) ou em PDF (para envio por e-mail) e envia ao fornecedo
6A- Realizar o recebimento dos bens fisicamente, bem como a confirmação da prestação de serviço e solicita o faturamento.
Criar uma solicitação de Nota Fiscal no JIRA (PDF), na qual é anexada a NF assim como preenchido todos os seus detalhes. Não ex
1 - Verificar a necessidade de Compra - LENHA / compras podem indicar pico nos meses que antecedem as Safras
2 - Realizar a cotação com fornecedor de Lenha (atualmente possui um produtor por localidade)
3 - Realizar o preenhcimento da minuta padrão para Fornecimento de Lenha.
4 - Abrir chamado pela ferramenta JIRA ao deparamento DJUR para análise
5 - Aguardar WF do DJUR e após aprovação aguardar WF das assinaturas pelo D4Sign - assinatura pode ser híbrida ou 100% digita
6 - Verificar a necessidade de compra adicional ao longo do perído da Safra.
6.1 - Receber caminhão de lenha.
6.2 - Criar uma solicitação de lançamento de Nota Fiscal de Lenha no JIRA (projeto NA).
6.3 - Escriturar Nota Fiscal no ERP
6.4 - Aguardar empilhamento por parte do fornecedor da lenha para liberar o pagamento.
6.5 - Informar o empilhamento através da solicitação (6.2) no JIRA.
6.6 - 10A - Realizar pagamento
Criar solicitação de emissão de Nota Fiscal de devolução de venda no JIRA.
Cadastrar os itens de acordo com a nota fiscal de compra
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir NF de devolução de Compra de acordo com a solicitação do JIRA.
Criar solicitação de remessa para conserto no JIRA. Informar motivo e qual ativo se refere.
Informar os parametros fiscais para emissao da nota fiscal.
Emitir a NF de Remessa para Conserto.
Criar solicitação de transferencia entre filiais no JIRA. Informar motivo e qual ativo se refere.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir a NF de Transferências entre filiais.
Criar solicitação para emissão da NF no JIRA. Informar motivo e qual ativo se refere.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir a NF de remessa em Comodato.
Criar solicitação para emissão da NF no JIRA. Informar motivo e qual ativo se refere.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir a NF de retorno de Comodato.
Criar solicitação de emissão de Nota Fiscal de Venda no JIRA, informando o item, valores negociados e destinatário da venda e o
Aprovar a solicitação para emissão da Nota Fiscal de venda.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir NF de Venda de acordo com a solicitação do JIRA.
Baixar o financeiro da nota fiscal de venda
Criar solicitação de emissão de Nota Fiscal de devolução de venda no JIRA.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir NF de devolução de Venda de acordo com a solicitação do JIRA.
Enviar um email para a contabilidade formalizando a solicitacao de baixa e copiando os supervisores, contabilidade e faturament
Abrir chamado para baixa de ativo, informando codigo do patrimonio e conta contabil.
Informar os parametros para emissao da nota fiscal.
Emitir NF para baixa do Ativo.
Fazer o levantento da quantidade de testes que foram feitos em cada filial e entra em Contato com a Monsanto para validacao d
Emitir a nota fiscal no site da prefeitura e envia para o cliente por email colocando o contas a receber em copia.
Lançar a Nota fiscal na INTERFACE2.
Baixar o financeiro da nota fiscal apos o cliente efetuar o pagamento.
Criar e finalizar o Ticket de Recebimento ou transferencia com os dados de classificação, cliente e pesagens e das NFs de entrada
INTERFACE: Enviar a NF para o ERP escriturar e compor estoque para emissão das NFs de saída.
Criar e finalizar o Ticket de Expedição, transferencia ou venda de sobra tecnica com os dados de classificação, cliente e pesagens.
INTERFACE: Enviar a requisição para o ERP. ERP: Emitir a NF de saída e aguardar autorização da SEFAZ.
ERP: Encaminhar a NF para a INTERFACE 1.
Liberar caminhão/transferencia.
Selecionar a NF na INTERFACE 1 que dever ser cancelada.
INTERFACE: Enviar a requisição para o ERP. ERP: Cancelar a NF de saída e aguardar retorno da SEFAZ.
ERP: Encaminhar a resposta para a INTERFACE 1.
Selecionar a NF Na INTERFACE1 e preencher os dados a serem corrigidos.
INTERFACE1: Enviar a requisição para o ERP. ERP: Enviar a carta de correção e aguardar retorno da SEFAZ.
ERP: Encaminhar a resposta para a INTERFACE1.
Transação SAP
Atualizar parceiro de negócios(BP)
Exibir lista de fornecedores(F1861)
Para Cloud: Administrar dados mestre de fornecedor(F1053A)
Para local: Atualizar parceiro de negócios(BP)
Criar faturas recebidas(FB60)
Administrar lançamentos contábeis(F0717)
Importar faturas de fornecedores(F3041)
Administrar partidas individuais de fornecedor(F0712)
Administrar bloqueios de pagamento(F0593)
Exibir saldos de fornecedores(F0701)
Administrar pagamentos automáticos(F0770)
Revisar propostas de pagamento(F0771)
Administrar pagamentos automáticos(F0770)
Programar jobs de contabilidade de clientes(F2257)
Exibir listas de pagamentos(S_P99_41000099)
Administrar partidas individuais de fornecedor(F0712)
Meus pagamentos livres(F2564)
Meus pagamentos livres(F2564)
Processamento de pagamento livre(F2564)
Processamento de pagamento livre(F2564)
Registrar saída de pagamentos(F1612)
to no FOB
0t p/ titularidades diferentes
a condições
m consulta genérica para o caso de contratos ME, se já tem funrural PF, e-mail para troca e enviar email para backoffice, logística.
MIO, VOLUME)
egócio feito
a de logística, Mês de Execução, Modal de Transporte, basis)
tinatario, NCM,IE, Unidade, quantidade e valor tributavel. Permitir a gravação dos dados somente se estiver correto.
com saidas constando a chave de acesso das NFs.
o do XML
to do CTE
envia ao fornecedor.
o faturamento.
o faturamento. (Mesmo processo para Filiais e São Paulo)
mente. Material é comprador por São Paulo e faturado e entregue diretamente nas 9 filiais.
otalmente digital.
ssim que o pedido é aprovado, o mesmo fica com status de Aguardando NF da compra.
envia ao fornecedor.
o faturamento.
us detalhes. Não existe workflow de aprovação para lançamento de Nota Fiscal no JIRA, apenas uma auditoria da área responsável para ve
dade e faturamento.
to para validacao dos numeros , apos a validacao , a gestao envia um email para o Faturamento com as informacoes para emissao da nota
cliente e pesagens.
Item de Escopo
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oca e enviar email para backoffice, logística.
dos somente se estiver correto.
S/4HANA com Transportation Planning
as INTERFACE 2
as INTERFACE 2
o chamado.
encia cotando via portal ou e-mail (offline para hoteis de beira de estrada, por exemplo)
RA, apenas uma auditoria da área responsável para verificar se a NF é devida ou não.
turamento com as informacoes para emissao da nota fiscal.
Frente/
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