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BRASIL
Divanil R Chagas
CONTEDO DO TREINAMENTO
https://www.youtube.com/watch?v=R6ugiFNMUW4 https://www.youtube.com/watch?v=nLsRSpc_BN0
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Centro um lugar onde mercadorias e servios avaliados so:
Produzidos
Armazenados
Consumidos
Distribudos
Um centro pode ser utilizado para definir:
Uma instalao de produo
Um centro de distribuio aos depsitos
Uma sede social da corporao
Um escritrio de venda
Organizao de compras um nvel organizacional que negocia condies de compra com fornecedores para um ou mais centros.
Grupo de Compradores corresponde a um encarregado de compras ou uma equipe de compras que executam as seguintes atividades:
Aquisio de certos artigos ou grupo de mercadorias.
Contato com fornecedores.
O depsito uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um centro.
DADOS MESTRE
CADASTRO DE MATERIAIS
VENDAS
CONTABILIDADE
Registro mestre
de Material
PROGRAMA DE
PRODUO
ARMAZENAMENTO
ADMINISTRAO ADMINISTRAO
DE DEPOSITO PREVISO DE QUALIDADE
CADASTRO DE MATERIAIS TIPOS DE MATERIAIS
TRANSAES
MM01 CRIAR MATERIAL
MM02 MODIFICAR MATERIAL
MM03 EXIBIR
MM06 MARCAR PARA ELIMINAR
MM60 EXIBIR LISTA DE MATERIAS
MM17 ATUALIZAO EM MASSA
CADASTRO DE MESTRE DE SERVIOS
O registro mestre de servios faz parte dos dados mestre na Administrao de servios e serve como uma fonte de
dados a serem disponibilizados durante a criao de relaes de servios. Isto permite economizar tempo e reduzir a
frequncia de erros, uma vez que necessrio entrar as descries do servio completo somente uma vez no registro
mestre de servios.
Estrutura
Um registro mestre de servio contm as principais informaes a seguir para a descrio exclusiva de um servio:
Nmero do servio
Categoria do servio
Textos descritivos (texto breve e descritivo)
Unidade de medida base
Grupo de mercadorias
Classe de avaliao
CADASTRO DE FORNECEDOR
Forma Centralizada
A Forma Centralizada utiliza as Transaes XK01,
XK02 e XK03.
Outras transaes:
XK05 BLOQUEAR
XK06 MARCAR PARA ELIMINAR
XK99 ATUALIZAO EM MASSA
Uma vez que, para efeitos contbeis, o fornecedor tambm um credor da firma, o registro mestre de fornecedor tambm contm dados contbeis como a conta
de conciliao do Razo.
REGISTRO INFO DE COMPRAS
Dados do Material
Dados do
Fornecedor
Dados de Remessa
Condies, preos
atuais e futuros
O registro info para compras (registro
info) fornece a opo de gravar
informaes sobre um fornecedor e um Nmero do ltimo
material como dados mestre no nvel da pedido
organizao de compras e do centro.
REGISTRO DE INFO DE COMPRAS
TRANSAES:
ME11 CRIAR
ME12 - MODIFICAR
ME13 EXIBIR
ME15 MARCAR PARA ELIMINAR
ME1L EXIBIR LISTA POR FORNECEDOR
ME1M EXIBIR LISTA DE MATERIAL
LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO LOF
Lista de Opes de Fornecimento tambm uma das ferramentas mais importantes para o Processo de Compras, a qual trabalha em conjunto com Registro INFO de Compras. De fato, o Registro INFO um dos pr-requisitos para
se criar uma LOF. Atravs deste cadastro que informaes imprescindveis so armazenadas, tais como:
possvel indicar diversos Fornecedores inclusive a data de validade em que os mesmos podero ser considerados como Fontes de Suprimento.
A LOF mantida basicamente a nvel de Material e Centro. Para uma mesma LOF possvel indicar diferentes Fornecedores para diferentes Organizaes de Compras (Caso o Centro seja Configurado para possuir mais de uma Organizao de
Compras). Essa funcionalidade possibilita criar uma LOF mais abrangente.
Nmero de Contrato
Um Contrato poder ser considerado durante a Determinao de Fonte de Suprimento e tambm durante o Processo de Criao Automtica de Requisio de Compras durante a Rodada de MRP.
Centro Fornecedor
Esta informao muito utilizada nos Processos de Criao de Requisies de Transferncias entre Centros. Com ela, o Sistema cria a Requisio de Transferncia indicando o Centro Fornecedor do Material.
Qualificao da LOF
poder ser Bloqueado (quando se deseja bloquear determinado Fornecedor na LOF) ou Fixo (quando se deseja cadastrar um Fornecedor como preferencial).
Relevncia MRP
Faz com que o Sistema considere o Fornecedor pertencente LOF como Relevante durante a Rodada de MRP. A Relevncia MRP em conjunto com Fornecedor Fixo faz com que o Sistema crie Requisies de Compras automaticamente com
indicao de uma Fonte de Suprimento, ou seja, a Requisio de Compras criada com um Fornecedor indicado.
LISTA DE OPES DE FORNECIMENTO LOF
1. Leia e relacione o quadro azul com a nomenclatura com a sua respectiva descrio:
( ) So os dados gerais dos materiais que so
Dados no nvel do validos para todas as empresa, como:
(1)
centro Descrio unidade de medida base, dimenso,
unidades de medida de converso.
Dados no nvel do ( ) Todos os dados validos em um centro
(2)
deposito dentro das reas respectivas, exemplo: Dados
de compra MRP,Vendas, Contabilidade,
Dados no nvel do
(3) Administrao de depsitos, etc...
mandante
( ) Dados gravados para cada deposito de um
centro, por exemplo inventrio fsico, unidade de
medida de sada, etc.
AVALIANDO O CONHECIMENTO
2. Um centro pode ser atribudo a vrias empresas. Indique se esta 5. Uma organizao de compras tem sempre de ser atribuda a uma
afirmao verdadeira ou falsa. empresa. Indique se esta afirmao verdadeira ou falsa.
Verdadeiro Verdadeiro
Falso Falso
3. Uma organizao de compras pode funcionar para vrios centros. 6. Quais so os nveis organizacionais relevantes no processo de
Indique se esta afirmao verdadeira ou falsa. suprimento?
Verdadeiro
Falso
4. Um grupo de compradores tem sempre de ser atribudo a uma
organizao de compras. Indique se esta afirmao verdadeira ou
falsa.
Verdadeiro
Falso
FLUXO DE COMPRAS
REQUISIO DE COMPRAS
Requisio de compra um
documento interno da Empresa
uma necessidade de compra de um
determinado material ou um
servio para um determinado
momento.
o primeiro passo do ciclo de
suprimentos.
REQUISIO DE COMPRAS
Finalidade : Permitir que requisies de compras passem por aprovao antes de ser
disponibilizada para o comprador iniciar o processo de aquisio.
Bloqueio : Nenhum lanamento posterior (ex.: criao do pedido com referncia) aceito
antes que a requisio esteja liberada.
Segurana : O sistema de autorizaes de acesso, geralmente administrado pelo pessoal de
Basis, ser o responsvel por validar se o usurio tem autorizao para liberar o documento
pendente.
Regras: A customizao efetuada pelo consultor de MM define quais sero os valores
analisados no documento para direcion-lo para uma determinada estratgia.
Liberao: A liberao poder ocorrer a nvel de documento, ou seja, todos os itens de uma
nica vez ou item por item.
SOLICITAO DE COTAO
O processo do ciclo de
compras, comea na
determinao de fonte de
suprimento, atravs do
sistema identifica-se as fontes
de suprimento potenciais
baseado em pedidos anteriores
e acordos de aquisio a longo
prazo existentes.
Seguindo, pela seleo dos
fornecedores e comparao, no
qual o sistema capaz de
simular cenrios de preos,
permitindo comparar vrias
cotaes diferentes. Nota: A Solicitao de cotao e a cotao formam um nico documento. Emitiu-se
uma solicitao de cotao para diversos fornecedores, o sistema pode determinar a
cotao mais favorvel e gerar automaticamente as recusas para os licitantes mal
sucedidos.
possvel gravar os preos e prazos de fornecimento de certas cotaes em um
registro info para acesso posterior.
TRANSAES DA SOLICITAO DE COTAO
ME41 - Criar
ME42 - Alterar
ME43 Exibir
ME47 - Atualizar Cotao
ME4S Relatrio de Solicitaes de Cotao
ME48 Exibir Cotao
ME49 Comparao de Preos de Cotaes
CONTRATO DE COMPRAS
Pr-requisitos
Antes de criar um contrato manualmente, necessita-se
das seguintes informaes:
1. Classificao contbil
2. Centro
Entretanto, tambm possvel criar um contrato sem
especificar um centro.
Um contrato criado desta maneira chamado de
"contrato estipulado centralmente".
CONTRATO DE COMPRAS
Exibir Lista
ME3L - Para o fornecedor
ME3B - Para n de acompanhamento
ME3N - Para n do contrato
PROGRAMA DE REMESSAS
Definio
Uma forma de contrato bsico de compra pelo qual os materiais so supridos em datas predeterminadas dentro de um determinado
perodo de tempo.
Estrutura
Um programa de remessas consiste em vrios itens, sendo que para cada um deles h um tipo de aquisio definido. Existem os seguintes
tipos de aquisio:
i. Standard
ii. Subcontratao
iii. Consignao
iv. Transferncia de estoque
Caminho: sap menu >Logistica >administrao de Materiais >compras> Contrato Bsico >Programa de Remessa
PROGRAMA DE REMESSAS
Transaes
Para Criar:
ME3N - Para n do contrato
ME37 - Programa de remessas para transferncia de estoque
ME32L Modificar
ME33L Exibir
ME35L - Liberar
PEDIDO DE COMPRAS
Sntese do item: Entrar Categoria de Classificao Contbil, dados como material, quantidade, data de entrega, e centro.
Detalhes do item: Os dados entrados incluem classificao contbil, calendrio (documento de compra, uma linha),
confirmao (Administrao de compras).
PEDIDO DE COMPRAS
2
Transao: ME21N
1
4
Obs: S preciso entrar parte do nome nos
campos Fornecedor, Material, Centro, Categoria da
mercadoria e Depsito. O sistema automaticamente
determina os fornecedores existentes; por exemplo, a
partir do fragmento de texto entrado.
PEDIDO DE COMPRAS - INCOTERMS E INSTRUES DE
FORNECIMENTO/REMESSA
Incoterms
Incoterms so condies de fornecimento reconhecidas internacionalmente que refletem as normas definidas pelo International Chamber of Commerce (ICC). Por exemplo,
o termo FOB (Free on Board) significa que o vendedor cumpre a obrigao de remessa quando as mercadorias entram no navio no porto de embarque especificado. Isso
significa que o encarregado de compras tem que suportar todos os custos e riscos de perdas ou danos aos quais a mercadoria est sujeita a comear desse momento.
possvel especificar, para um item de pedido, Incoterms diferentes dos contidos no cabealho do pedido. As predefinies relevantes so derivadas do registro info para
compras. Quando o documento emitido, os Incoterms especficos do item so definidos alm dos geralmente aplicveis em nvel de cabealho.
Normas de expedio
So normas de acondicionamento que o fornecedor deve cumprir ao entregar os materiais pedidos. Para especific-las para um item, basta entrar o cdigo predefinido de
normas de expedio. Em seguida, o texto correspondente includo na impresso do documento de compras.
Instrues de fornecimento
possvel entrar as instrues de fornecimento como cabealho ou texto de item. E para saber mais informaes sobre Incoterms, abra o link em PDF, manual de regras do
ICC.
EXW EX WORKS FAS FREE ALONGSIDE SHIP
PEDIDO DE COMPRA
item
Standard Mercadorias e faturas podem ser recebidas So mercadorias com suprimento externo. Nesse caso, so possveis
CATEGORIA DE ITEM
as entradas de mercadorias e de faturas.
Definio
Especificao de objetos (por exemplo, centro de custo,
ordem do cliente, projeto) que recebe o dbito no caso de Categoria de classificao contbil
um pedido de um material destinado ao uso ou consumo A categoria de classificao contbil determina:
direto.
a natureza da classificao contbil (centro de custo,
Utilizao ordem do cliente e outros)
possvel especificar uma classificao contbil para um ou quais contas devem receber dbito quando lanada a
vrios itens. fatura recebida ou a entrada de mercadorias
A classificao contbil mltipla permite repartir o custo de quais dados de classificao contbil que devem ser
um material abrangido por um pedido entre o prprio fornecidos
centro de custo e vrios outros, por exemplo.
Deve-se especificar o objeto de classificao contbil que
recebe o dbito pela categoria de classificao contbil.
PEDIDO DE COMPRA
CLASSIFICAO CONTBIL
Utilizao
Um pedido contm duas unidades de medida: TIPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Unidade comercial; Para fins de compras, s
1. Unidade de pedido
possvel usar as unidades de medida que foram definidas
Esta a unidade especificada juntamente com a como "unidades comerciais".
quantidade da ordem. Unidade de medidas no registro Info; possvel
2. Unidade do preo do pedido gravar a unidade de medida de pedido e a unidade de
preo do pedido em um registro info de um material e
Esta a unidade que se aplica juntamente com o preo fornecedor.
lquido e considerada como base para a reviso de
faturas. Se a unidade de preo do pedido no Unidade de medida de pedido varivel; possvel
corresponder unidade de medida de pedido e se especificar se um material pode ser suprido por meio
nenhum fator de converso for especificado no sistema, de diferentes unidades de medida de pedido no registro
ser necessrio entrar esse fator na tela de detalhes do mestre de material ou no registro info para compras.
item.
PEDIDO DE COMPRAS
Transao: ME21N
Aps de verificao do pedido de compras, e sem gerao de mensagens de erro, o usurio poder finalmente salvar o pedido e
no esquecendo de guardar o numero automtico de ser gerado.
Se o pedido ainda contiver itens com erro ou incompletos, possvel colocar o pedido em espera para processamento posterior.
PEDIDO DE COMPRAS
Observaes Importantes:
1. possvel armazenar valores propostos para todas as trs reas da tela. Se, por exemplo, o grupo de
compradores e a organizao de compras tiverem sido armazenadas em Valores propostos, no ser preciso
entrar novamente estes dados manualmente a toda hora. Ao invs, o sistema os sugere automaticamente em cada
caso.
2. Se o material errado for entrado acidentalmente na sntese do item, possvel modific-lo sem ter de criar um
novo item.Tambm possvel modificar a categoria de item e centro sem precisar criar um novo item.
3. Modificao rpida : Para modificar dados em vrios itens da sntese, pode-se usar o recurso de modificao
rpida. Selecionar uma ou mais colunas e clicar em para modificar os dados. Entrar o novo valor na janela
exibida.
4. Como processar itens com erro : O status da coluna de status mostra se h itens com erro. Clicar na coluna de
status do item relevante para processar o erro.
PEDIDO DE COMPRAS - COMO MODIFICAR, CANCELAR E BLOQUEAR PEDIDOS
EXIBIR LISTA
ME2L Para o Fornecedor
ME2M Para Material Exibir Lista Para prestao de Servio
EXIBIR LISTA PARA CLASSIFICAO CONTABIL MSRV3 - Para o servio
ME2C - Para grupo de mercadorias ME2S - Comparao plan./real
ME2N - Para n do pedido
AVALIANDO O CONHECIMENTO
Suprimento de materiais
O componente Avaliao de fornecedores ajuda a marcar
fontes de suprimento e facilita a monitorizao contnua das
relaes de suprimento existentes. Esse componente fornece
informaes precisas sobre preos, condies de pagamento e
fornecimento. Com a avaliao de fornecedores, possvel
melhorar a competitividade da sociedade.
AVALIAO DE FORNECEDORES TRANSAES
ME61 - Atualizar
ME62 - Exibir
ME63 - Reavaliao automtica
ME64 - Comparar avaliaes
ME6A - Modificaes
ENTRADA FSICA DE MERCADORIA MIGO
No Sistema de Gesto de Estoque, os relatrios so Entre os diversos relatrios que podem gerados,
ferramentas que auxiliam no monitoramento de podemos citar trs deles:
fornecedores e estoques, fornecendo informaes 1. Relatrios de gesto de estoque
detalhadas sobre todas as movimentaes do material
dentro do centro/depsito, como: entrada de 2. Relatrios de planejamento de material MRP
mercadoria, sada, transferncia etc. 3. Relatrio de inventrio fsico
RELATRIOS DE ESTOQUE
O QUE MRP ?
O principal objetivo do MRP garantir a disponibilidade do material.
MRP necessrio tanto na aquisio, quanto para produzir as quantidades necessrias no tempo para
as devidas atividades internas (BOM Bill of Material // Lista tcnica) ou para vendas.
Porque MRP?
Otimizar o nvel do servio
Minimizando custos e Bloqueio de capital
MRP PODE SER FEITO DE DIVERSAS MANEIRAS:
SD d os requisitos do cliente.
Na Gesto da Demanda, as vendas so planejadas com antecedncia via previso de vendas. O resultado o
requisito independente, ou seja, o requisito para o produto acabado.
A fim de cobrir esses requisitos, MRP executado e calcula as quantidades de contratos e datas, assim como os
centros e contratos correspondentes.
Se um material produzido internamente, o sistema calcula tambm as necessidades dependentes, isto , a
quantidade de componentes necessrios para produzir o produto acabado ou a montagem. Se existi uma escassez
de materiais, as ordens planejadas so criadas em todos os nveis da lista tcnica para cobrir as necessidades.
As ordens de produo ou ordens de compra so criados.
MRP
Criar Notas
fiscais
- Livros Fiscais;
Nmero do CNPJ (Final);
Exibir Relatrios
Razo Social; Legais
Inscries Estadual e Municipal;
Categoria de Setor (Determinao CFOP);
Mltiplas pginas para Nota Fiscal;
Nmeros de Decimais para Clculo do Preo N.Fiscal;
DE ONDE VM OS REQUERIMENTOS LEGAIS ?
Cultura da Burocracia Sempre foi uma realidade no Brasil;
Prevaleceu mesmo diante de inmeras tentativas de modernizao;
Longo perodo de Altas Inflaes Durante as ltimas dcadas principalmente antes de 1994;
Foram necessrias regras de clculos muito complexas;
Alto Nvel histrico de Sonegao Fiscal Criao de um conjunto extremamente complexo de regras e regulamentaes;
CBT CONDITION BASED TAX ( OSS NOTE )
Novas Funcionalidades a partir da Verso - R/3
Enterprise (4.7)
Melhorias e Novos Desenvolvimentos - ERP
Central Component ECC (6.0)
J1BTAX - CBT Tax Managers Workplace
Contm a maioria das parametrizaes
fiscais e de Impostos relevantes para o
Brasil;
Cockpit da Loc. BR
Clculo de Impostos Baseados em Condies
Antigo >>> ( TAXBRJ )
Novo >>> ( TAXBRA )
CBT DIFERENAS ENTRE OS ESQUEMAS DE CLCULO ( ANTIGO E O NOVO)
TAXBRJ TAXBRA
Verses Anteriores: CBT (Condition-Based Taxes)
* O clculo dos Impostos Brasileiros feito com *O clculo dos Impostos Brasileiros feito de
o uso de uma extensa interface externa de forma mais simplificada; Utiliza Classes e Mtodos;
impostos executada atravs do Mdulo de * As buscas e leituras dos parmetros de impostos
Funo J_1BCALCULATE_TAXES includo na so executadas com base no conceito de Tcnica
Frmula 320; de Condies >>> Condition Technique;
* A leitura das Tabelas de Localizao e os * As informaes so armazenadas em Condition
clculos dos Impostos so feitos diretamente Records (Registros de Condies) que so
pela funo J_1BCALCULATE_TAXES; alimentados quando se grava uma alterao ou
* Alguns casos / processos especiais no so criao de um registro das Tabelas de Impostos
cobertos pela soluo; (ou ainda atravs da funo de Migrao);
* A gerao da NF tambm conduzida por
este Mdulo de Funo;
* Muitos Hard_Codes;
CBT LGICA DE PROCESSAMENTO
TAXBRA
03 Os Esquemas de Clculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como Esquemas CBT;
04 Mapeamento das Condies para os campos da Nota Fiscal permitindo uma maior flexibilidade para atender aos
cenrios de negcios;
01 O CBT deve ser ativo por Pas; 02 O Esquema de Clculo deve estar 03 Os Esquemas de Clculo TAXBRA
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > atribudo ao Pas; e RVABRA devem ser ativados como
Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
Configuraes Globais > Brasil > Clculo de
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Esquemas CBT;
Configurao Contabilidade Financeira > IVA > SPRO > F5 > Contabilidade Financeira >
imposto baseado em condies > Ativar Configuraes Globais > Atribuir pas a Configurao Contabilidade Financeira > IVA >
gerao de condies esquema de clculo Configuraes Globais > Brasil > Clculo de
imposto baseado em condies > Indicar esquemas
de clculo p/ clculo de imposto baseado em
condies
CBT CONFIGURAES NECESSRIAS P/ ATIVAO DA TAXBRA
O Tax Managers Workplace (TMW) uma ferramenta do Customizing que permite efetuar QUASE todas as
configuraes relevantes para o Clculo de Impostos do Brasil, a partir de um nico ponto de acesso;
A maioria das opes do TMW tambm pode ser encontrada como atividades separadas no IMG;
A Opo de Migrao de Taxas de Impostos para os Registros de Condio e a Migrao dos Grupos de Impostos
CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (O CFOP uma exigncia legal para determinar caractersticas fiscais da operao)
Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas da transao que est sendo realizada ;
Usado na emisso / recebimento de Notas Fiscais;
Usado para classificar as operaes nos Livros Fiscais;
possvel configurar a Determinao Automtica dos CFOPs baseado em parmetros que so derivados dos objetos do Processo no
momento dos lanamentos;
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
CFOP
Verses
A definio das Verses dos CFOPs uma soluo para atender necessidade de Convivncia nos sistema de duas formas de
determinao de CFOP normalmente quando h Mudanas Legais;
A nova para atender a legislao e a antiga para atender processos referentes aos documentos criados anteriormente, como uma
devoluo de material, por exemplo
Cdigos CFOP
Cadastramento dos Cdigos:
Nr.Verso
Cdigo CFOP
Descrio
TAX MANAGER WORKPLACE J1BTAX
Menu: Entidades
Determinao Automtica SD - Os Cdigos CFOP devem existir previamente.
CT - Cdigo de Situao Tributria, so cdigos institudos com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e o regime de tributao a que esta
sujeita a mercadoria, na operao praticada.
O CST e composto por 3 digitos, onde o 1 digito identifica a origem da mercadoria e os ltimos dgitos a tributao do ICMS, IPI,PIS E COFINS
Utilizao: Escriturao Fiscal Digital EFD e na emisso da NF-e
IMPOSTOS DO BRASIL TIPOS DE IMPOSTOS
IPI
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
PIS COFINS
ISS (Servios)
PIS / COFINS (IRF)
CSLL IRRF (Pessoa Fsica / Jurdica)
IRF (Fornecedor) Ex.: INSS
CBT DETERMINAO DE IMPOSTOS
ICMS / IPI / ST
Excees por Material
PIS / COFINS / ISS
Tabela Dinmica
IRF
Alquotas Normais
ICMS / IPI / ST
Valores Default
ICMS / IPI / ISS
J1BTAX MENU CLCULO DO IMPOSTO
Determinao
Alquota com base na Origem > Destino
Domiclio Fiscal
Regio: Fornecedor (Origem) > Centro (Destino) Compra
Regio: Centro (Origem) > Cliente (Destino) Venda
Alquota especfica para Fretes
Excees por Material / Dinmicas
Reduo de Base de Clculo / Alquota
Complemento de ICMS (somente para Compra para uso e consumo Interestadual)
Estado do Centro (destino)
Diferencial de Alquota de ICMS (ICOP)
Excees por Material
Regies Fiscais
Cadastrar Todas as Regies Fiscais com as quais a Empresa opera;
Considerar ZF, ZLCs, outras;
J1BTAX MENU CLCULO DO IMPOSTO
ICMS Imposto s/ Circulao de Mercadorias e Servios
Tabelas ICMS
Tab. Normal
Tab. Exc. p/ Materiais
Tab. Dinmica
Compl. ICMS Exc.
Tipos de Condies:
BIP0 Alquota do IPI
BIPP IPI Pauta
BIP2 Outra Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
BIP1 Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRIP
BLIP Texto do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRLP
Atualizao em CBT:
Atualiza a Tabela A346
Chaves:
Aplicao,
IPI: Atualizar Excees Dinmicas
Tipo de Condio,
Definio das alquotas com base nos grupos de impostos que tiverem sido
Pas,
determinados para excees dinmicas. Os Grupos de Impostos j devero
Chaves da Tab. Dinmica, Grupos
ter sido definidos, bem como a Migrao das Sequncias de Acesso;
de Impostos da Seq. de Acesso
IPI: TABELA J_1BTXIP1 REGRA (ACESSO 97)
Tipos de Condies:
BIP0 Alquota do IPI
BIPP IPI Pauta
BIP2 Outra Base do IPI Utilizada
na Sequncia de Acesso: BRIP
BIP1 Base do IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso:
BRIP
BLIP Texto de IPI
Utilizada na Sequncia de Acesso: BRLP
Atualizao em CBT:
Atualiza a Tabela A346
Chave:
Aplicao,
Atualizar Valores IPI Todo material deve ser classificado segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul Tipo de Condio,
(NCM). Esta classificao determina a alquota e a base do IPI. O cdigo NCM indicado no registro Pas,
Mestre de Material. Com esta informao, o sistema procura a alquota e a base do IPI. Chaves da Tab. Dinmica, Grupos
Para cada cdigo NCM, indicar o seguinte: - Taxa de imposto (%) / Base do Imposto (%) / Cdigo Outra base de Impostos da Seq. de Acesso
/ Texto Legal de IPI Caso o sistema no encontre entradas para um determinado cdigo NCM, ser utilizada
a alquota determinada na Tabela Default pra o IPI;
IPI: TABELA J_1BTXDEF VALORES PROPOSTOS (DEFAULT) (ACESSO 99)
Cada Municpio determina sua lista de cdigos de Tipo de Servio; Fiscais de Entrada
Existem cdigos diferentes para Entradas (MM) e Sadas (SD);
A soluo possibilita a parametrizao de ambos; SPRO > F5 > Componentes vlidos para
vrias aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Definir Tipos de Servios
Oficiais para Notas
Fiscais de Sada
Os Cdigos Genricos so associados aos Cdigos de Recolhimento (Tipos de Servios) de entrada e sada de cada
Municpio, contanto que tenham as mesmas caractersticas;
Alquota / Reteno / No Reteno / Etc.;
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos Oficiais de Servio a Tipos Genricos de Servio
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CD. MATERIAIS X CD. OFICIAIS
Nos casos em que um Cdigo Genrico no pode ser usado, necessrio associar os Cdigos de Materiais (servio)
aos respectivos Cdigos Oficiais de Servios (entrada / sada) de cada Municpio;
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos de Servios Oficiais aos Nrsde Materiais
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - CD. SERVIOS X CD. OFICIAIS
Nos casos em que um Cdigo Genrico no pode ser usado, necessrio associar os Cdigos de Servios aos
respectivos Cdigos Oficiais de Servios (entrada / sada) de cada Municpio;
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Tipos de
Servios > Atribuir Tipos de Servios Oficiais a Servios
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - TAXAS/ALQUOTAS TABELAS DINMICAS
LOC_PR = Domiclio Fiscal do Prestador de Servios; LOC_SE = Domiclio Fiscal do Local da Execuo dos
LOC_SR = Domiclio Fiscal do Tomador de Servios; Servios (SD);
Centro / Empresa;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - DETALHES DA TABELA DINMICA
Direito Fiscal de ISS > Informar o Direito Fiscal (Texto Legal de ISS)
conforme determinao legal de cada Municpio (previamente cadastrado
no Customizing);
Local Relevante para Impostos
Provedor ou Local de Execuo do Servio;
Apenas o municpio onde o Provedor do Servio est localizado, ou o
Municpio onde executado o Servio podem ser considerados como
locais de relevncia para o ISS.
O ISS jamais ser devido ao Municpio onde o tomador est localizado, a
no ser quando o Servio for executado no mesmo municpio;
Indicador de ISS Retido em Fonte
Assinalar este indicador quando o ISS deve ser Retido na Fonte pelo
Tomador do Servio;
O ISS calculado (IRF) ser abatido do total do Servio ao enviar as
informaes de pagamento aos Bancos. A Nota Fiscal permanece com o
montante total do Servio;
Valor Mnimo para Reteno do ISS e Moeda
Quando o montante mnimo para reteno preenchido, o sistema
compara este valor com o valor do ISS Retido que foi calculado. Se o valor
no atingir o montante mnimo, o sistema ignora o indicador de reteno, e
d continuidade ao processo como se o ISS fosse devido ao Municpio do
Local da Execuo, porm sem que haja a reteno; > Neste caso, o
prestador do servio fica com a responsabilidade de recolher o imposto;
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIOS - TABELA J_1BTXISS
IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte PIS / COFINS / CSLL Retidos na Fonte
IRRF : uma receita / crdito que o Governo Federal PIS/PASEP : Ambos so formas de contribuies de mbito
recolhe e aplica no pas em diversas reas da Federal e pagas mensalmente pelas empresas, cujo objetivo
sociedade, ex. pagamentos dos funcionrios, etc. Foi constituir um fundo de ajuda ao trabalhador, inclusive no
institudo com incidncia tanto para PFs Pessoas suporte perda do emprego;
Fsicas quanto para PJs Pessoas Jurdicas. Este imposto A principal diferena entre eles que o PIS um benefcio
de competncia Federal, e o texto est embasado pago aos funcionrios de empresas privadas atravs da
nos dispositivos do Regulamento RIR/99, bem como Caixa Econmica Federal, enquanto o PASEP um benefcio
em legislao sobre o assunto pago aos servidores pblicos atravs do Banco do Brasil;
Incidncia: Os seguintes servios prestados por PJs COFINS : em geral, destinada a financiar a Seguridade Social
esto sujeitos reteno do IRRF: (aposentadoria) e incidente sobre a receita bruta das
Alquota de 1,5%
a)Servios caracterizadamente de natureza profissional; empresas;
b) Mediao de negcios; CSLL : Contribuio Social sobre o Lucro Lquido tambm
c) Propaganda e Publicidade; destinada a financiar a Seguridade Social (aposentadoria);
d) Servios prestados por cooperativas;
Alquota de 1%
Esta modalidade de Reteno de competncia Federal e
- a) Limpeza, conservao, segurana, vigilncia, transporte de foi instituda pela Lei n. 10.833 de 2003;
valores e locao de mo de obra;
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
IRF Impostos Retidos em Fonte (PIS / COFINS / CSLL / IR) Cad. Fornecedores
Ate + ou 2004 nas releases anteriores do SAP, os clculos
Indicao no Cadastro de fornecedor
dos Impostos Retidos em Fonte eram totalmente
Imposto de Renda (IRRF)
customizados e executados em FI, para o cabealho dos
Categoria do Imposto Retido em Fonte
documentos;
Imposto de Renda
Devido necessidade e complexidade da determinao da
Cdigo do Imposto Retido em Fonte
Reteno no nvel de itens, (PIS, COFINS, CSLL, IR):
Frmula de clculo (nmero de dependentes
A determinao e o clculo passam a ser feitos via Esquema
- Pessoa Fsica)
de Clculo de SD e MM;
Alquota do imposto (Pessoa Jurdica)
As vrias combinaes de chaves possveis de se cadastrar
as alquotas sero customizadas na Tabela Dinmica;
O clculo no FI continua standard, porm so necessrios
ajustes de configurao para obter o resultado calculado no
Esquema de Clculo;
Todos os valores calculados sero levados para a Nota Fiscal;
Conforme a Lei, o imposto devido (retido) no momento do
Pagamento;
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Financeira > Imposto
Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Clculo > Categoria de Impostos
Retido na Fonte > Definir Categoria IRF: Lanamento no momento do pagamento / Entrada
da Fatura
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
Todas as Categorias de Impostos Retidos na Fonte criadas precisam ser Configurao do Cdigo de Imposto Retido na Fonte:
associadas com a Empresa; Criar um Cdigo para cada Tipo de Imposto Retido;
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade Preencher com 100% a quota e a taxa porque o clculo ocorrer no Esquema
Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte de Clculo (MM);
Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas Deixar em branco a Chave Oficial (Cdigo de Recolhimento);
SPRO > F5 > Contabilidade Financeira > Configurao da Contabilidade
Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado
> Clculo > Cdigo de Imposto Retido na Fonte > Definir Cdigos IRF
IRF IMPOSTO RETIDO EM FONTE
Informar as alquotas de Reteno e os respectivos Nos Dados Mestres de Clientes e Fornecedores, na tela de Reteno
Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis de Impostos (IRF), preencher os quatro novos impostos (Categoria de
IN381 ou anexo 1 da IN306); IRF e Cdigo de IRF) e assinalar o Indicador de Sujeio;
Atualizao dos Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados no clculo dos Impsotos do Brasil.
Os IVAs standard no devem ser modificados, se necessrio novos IVAs podero ser criados;
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade Financeira > IVA > Clculo > Opes para
clculo de impostos no Brasil > Definir cdigo de imposto FI/MM
CDIGOS DE IMPOSTOS MM IVAS DETALHES
CDIGOS DE IMPOSTOS MM IVAS DETALHES
DEFINIR CONTAS DE IMPOSTOS
Montante bsico / Taxa de imposto / Valor do imposto / Base excluda / Outra base
(COLUNAS DO LIVRO FISCAL)
Atribuio de Nota Fiscal Valores Fiscais MM Para cada uma das Colunas, indicar o seguinte: > O Tipo de Condio que indica o
respectivo Imposto (Tipo de Imposto) > O Tipo de Condio que contenha o valor a
Atribuio de Valores Fiscais de MM (resultados dos clculos) a ser transferido. Neste contexto, pode se tratar da Base da Condio (KAWRT), do
campos da Nota Fiscal (colunas do Livro); Montante da Condio (KBETR) ou ainda do Valor da Condio (KWERT).
Para os Cdigo do Imposto (IVA) de um item, indicar quais Tipos de
Impostos devero ser exibidos na Nota Fiscal. Os Tipos de
Impostos so idnticos aos Tipos de Condio do Esquema de
Clculo de Imposto.
Para cada Tipo de Imposto relevante para Nota Fiscal, determinar
de quais linhas da Tabela de Resultado de Calculo de Imposto o
sistema dever buscar os valores para a Nota Fiscal.
ATRIBUIO DE NOTA FISCAL VALORES FISCAIS MM
ATRIBUIO DE NOTA FISCAL VALORES FISCAIS SD
Atribuio de Nota Fiscal Leis Fiscais MM Atribuio das Leis Fiscais (Direitos Fiscais) a campos da Nota Fiscal; Os
Direitos Fiscais sero gravados em Registros de Condies os quais sero gerados pelo sistema quando o Cdigo de
Imposto (IVA) e as demais Tabelas de Taxas de Impostos forem atualizadas; (ex.: Excees, etc)
ATRIBUIO DE CONDIES NMEROS INTERNOS
Atribuio de Condies Nmeros Internos Definio dos Cdigos Internos Atribuio de Condies a Cdigos Internos
para as Condies de Impostos. A SAP disponibiliza todos os Cdigos Internos
necessrios para o clculo de impostos. Atribuio de Condies Atribuir Condies a Cdigos Internos
Pode-se criar um Cdigo Interno para cada Tipo de Condio, que tenha de ser Atribuio dos Cdigos Internos para Tipos de Impostos a Tipos de
utilizado na gerao automtica de Registros de Condio durante a atualizao Condio.
de tabelas de impostos / Migrao; A SAP disponibiliza todos os Cdigos Internos, Condies e suas
Se o Cdigo Interno representar um Tipo de Condio, que contenha dados de atribuies.
um determinado grupo de impostos (ICMS, IPI, ISS ou SubTrib), atribuir o Grupo Se forem utilizados outros Tipos de Condio diferentes dos tipos
de Impostos ao cdigo. Isto necessrio para o sistema considerar a Sequncia standard, esses Tipos de Condies devero ser atribudos aos
de Acesso do Tipo de Condio atribudo ao Cdigo Interno na ampliao Cdigos Internos respectivos. Se tiverem sido criados novos
automtica das Sequncias de Acesso aps a modificao das excees dinmicas Cdigos Internos, ser tambm necessrio atribuir-lhes os Tipos de
dos Grupos de Impostos (Migrao). Condio.
ATRIBUIR TABELAS DE IMPOSTOS A TABELA DE CONDIES
Sequncias de Acesso MM
Atribuio de Condies Atribuir Tabelas de Impostos / Tabelas Condies Atribuio entre
Sequncias de Acesso A Sequncia de Acesso uma estratgia de pesquisa com a
as Tabelas de Impostos e as Tabelas de condies.
qual o sistema procura Registros de Condies vlidos para um Tipo de
Ao atualizar Tabelas de Impostos, o sistema gera ou modifica os Registros de Condio
Condio. As Sequncias de Acesso so definidas separadamente para MM e SD.
automaticamente. Pode-se indicar que Tabelas de Condies so utilizadas para uma
Sequncias de Acesso MM
determinada Tabela de Impostos.
Definio de Sequncias de Acesso com Aplicao TX.
No caso de Excees Dinmicas, indicar a Tabela de Condies para cada Grupo de Impostos.
Essas Sequncias de Acesso so utilizadas no clculo do imposto chamado pelos
O sistema obtm assim a informao para qual Tabela de Condies (deve estar includa na
aplicativos de MM
sequncia de acesso) devem ser gerados os Registros de Condies.
TIPOS DE CONDIO MM
Definio dos Tipos de Condio com aplicaes TX para MM e V para SD. Procedimento de Clculo MM (Esquema de Clculo)
A aplicao subdivide a utilizao de uma Condio (por exemplo, determinao Procedimento de Clculo (Esquema de Clculo) Definio do Esquema de Clculo de
de preo) em diferentes reas de Aplicao > (Vendas ou Compras); Imposto (TAXBRA); Com o tipo de Aplicao = TX, os Esquemas de Clculo so
Tipos de Condies MM utilizados em MM Impostos.
Definio dos Tipos de Condies com aplicao TX (impostos MM). Procedimento de Clculo MM
Estes Procedimentos de Clculo so utilizados no clculo de Impostos que chamado
Estes Tipos de Condies podem ser utilizados no clculo do imposto que so pelos aplicativos do MM.
chamados pelos aplicativos de MM
ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL = TAXBRA = APLICAO = T
Controle = D acesso ao contedo da Pasta. Os Tipos de
Condies esto armazenados do detalhe do Esquema de
Clculo.
ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL = TAXBRA
Os Tipos de Condies so configurados no detalhe do Esquema de Clculo conforme os nveis relevantes. As Frmulas,
caracarcersticas das condies e os nveis de referncia tambm so indicados nas configuraes do Esquema de Clculo.
CONDIES = TIPOS DE IMPOSTOS
Tipos de Impostos Definio dos Tipos de Impostos para Brasil; Considerar que os Tipos de Impostos na Administrao
de Materiais (MM) so idnticos s Condies de Impostos (as Condies definidas como Tipo de Imposto aparecem
disponveis para ativao na configurao dos IVAs);
Para cada Tipo de Imposto, defnir o Grupo de Imposto respectivo e entrar uma descrio breve. Adicionalmente, pode
ser necessrio definir o cdigo ltimo PC (ltimo preo de compra) para os e Grupos de Impostos Retidos em Fonte;
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 1 a 18 Linhas 19 a 190
* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 191 a 199 Linhas 200 a 399
* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
ANLISE DO ESQUEMA DE CLCULO DE IMPOSTOS DO BRASIL
Linhas 400 a 999
* Estes padres podem sofrer variaes de acordo com as Customizaes efetuadas no ambiente de cada Cliente *
FRMULA 320
Indicao no Esquema de Clculo Verificando se CBT est Ativa
FRMULA 320
Verificando se o Esquema de Clculo relevante para CBT
Aplicao TX e V
FRMULA 320 VERIFICANDO APLICAO E TIPO DE CLCULO
Ex.: Mtodo: CALCULATE_ICMS (para clculo de ICMS)
Mtodo: CALCULATE_IPI (para clculo de IPI)
Classes e Mtodos (SE24)
FRMULA 320 OBJETOS TCNICOS CLASSES E MTODOS
Clculo de ICMS p/ IND Mtodo: CALC_ICMS_INDUS
Clculo de ICMS p/ CONS Mtodo: CALC_ICMS_CONSUM
Mtodo: CALC_ICMS_INDUS
Clculo de ICMS p/ IND
FRMULA 320 EX. MTODO CALCULATE_ICMS
Mtodo: CALC_IPI_INDUS
Clculo de IPI p/ IND
FRMULA 320 EX. MTODO CALCULATE_IPI
Ex. Mtodo CALC_IPI_INDUS
FRMULA 320 EX. MTODO GET_RESULT
Frmula 320 Cdigos Internos
FRMULA 320 CDIGOS INTERNOS > TIPOS DE CONDIES BX**
J1BTAX MENU NOTA FISCAL
Reviso de Faturas: Categoria de Linha / Condies de PO Categoria de Linha IV
p/ NF Adm. de Estoques: Derivao de Ctg. de NF / Cadeia Atualizao dos Tipos de Itens de Nota Fiscal que devem ser
de Contabilizao determinados a partir da Categoria de Item dos Pedidos
quando uma Nota Fiscal gerada a partir de um lanamento na
Em MM, trata-se de configuraes relacionadas ao MIRO;
lanamento de Notas Fiscais geradas por Faturas (IV) ou
por Movimentaes de Estoques (IM);
J1BTAX MENU NOTA FISCAL
Condies PO Relev. p/ Nota Fiscal Adm. de Estoques Derivao de Ctg. de Nota Fiscal
Atualizao dos Tipos de Condies do Esquema de Clculo de Determinao dos Tipos de Movimentos como relevantes para a criao de
Compras cujos valores devero estar contidos na Nota Fiscal. uma Nota Fiscal nos lanamentos da Administrao de Estoques.
desconto (valor = 1) / seguro (3) / outras despesas (4) So configuradas a Categoria de Nota Fiscal que dever ser determinada e
A configurao efetuada para cada Esquema de Clculo de Preos tambm o Tipo de Item de Nota Fiscal que so configurados tambm para
(do pedido) ajudar na Determinao Automtica dos CFOPs.
ADM. DE ESTOQUES CADEIAS DE CONTABILIZAO AI
(Adm. Inventrios) Campos relevantes para a Localizao Brasil nos Cadastros de MM
Atualizao das Condies sob as quais so lanadas as Condies para a
determinao de Impostos no Esquema de Clculo de custos na Administrao
de Estoques.
Devem ser atualizadas as indicaes para um Esquema de Clculo e para uma
Cadeia de Contabilizao (string de valores) existente que chama o clculo de
imposto
DADOS MESTRES FORNECEDORES
Nr. ID Fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoal
Jurdica)
Nr. ID Fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Fsica)
Nr. ID Fiscal 3 = Inscrio Estadual
Nr. ID Fiscal 4 = Inscrio Municipal
Pessoa Fsica = Deve estar marcado quando o nmero
do CPF for informado;
Domiclio Fiscal;
Diviso de Impostos O valor do IPI dividido para este
Fornecedor. 50% do valor calculado lanado como
imposto dedutvel e os outros 50% lanados para o
estoque ou como custo dependendo do tipo de
aquisio; (Empresa equiparada a industrial).
Indicador de Categoria de IRF (Impostos Retidos em
Fonte) Indica que os impostos devero ser retidos
diretamente na fonte pagadora;
DADOS MESTRES FORNECEDORES
Viso.: Controle Novos Campos
Nota SAP: 1873294 - Master Data - DDics
DADOS MESTRES MATERIAIS
Campos relevantes para a Localizao Brasil Cadastro de
Materiais
Cdigo NCM (NCM = Normas Comuns do Mercosul) >
Classificao Fiscal dos materiais. (Comparvel ao Commodity
Code). As Alquotas do IPI dependem do Cdigo NCM atribudo ao
Material em seu cadastro;
Categoria CFOP Cdigo Fiscal de Operao > Cdigo que
classifica os Materiais sob o ponto de vista da Determinao
automtica de CFOPs;
Utilizao do Material Classificao dos Materiais sob o ponto de
vista de sua utilizao / aplicao. Tambm utilizado no processo de
DeterminaoAutomtica de CFOPs e tambm no processos de
clculo de impostos;
Origem do Material Classificao dos Materiais sob o ponto de
vista de sua forma de aquisio; (nacional, importado)
Produo Interna Identificao de materiais produzidos
intrenamente pela empresa;
Classificao Fiscal (SD) Classificao dos Materiais sob o ponto
de vista dos Impostos incidentes em sua Venda > ICMS/IPI > ISS
DADOS MESTRES INFO RECORD
Dados Org.Compras 1
IVA sugerido no Processo
Com o Fornecedor +
Material
DADOS MESTRES : NOTA FISCAL, IMPOSTOS, INTEGRAES...
Tipos de Notas Fiscais Processamento dos diferentes tipos de Documentos
Tipos de Notas Fiscais (Categorias de Notas Fiscais) Fiscais; Os Tipos de Nota Fiscal diferenciam transaes contbeis e
controlam o preenchimento dos documentos no sistema; Determinar a
direo do movimento assim como o tipo de documento lanado; Exemplos
de Tipos de Notas Fiscais;
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias Aplicaes > Funes Gerais
de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizao > Atribuio de grupo de controle de
tela
NOTA FISCAL GRUPO DE CONTROLE DE TELA
SPRO > F5 > Componentes vlidos para vrias Aplicaes > Funes Gerais de
Aplicao > Nota Fiscal > Atualizao > Atribuio de grupo de controle de tela
Para cada Grupo de Controles de Tela podem ser configurados os status dos
Cabealho Viso J_1BAMHV campos das Notas Fiscais para cada Modo (criar, modificar, exibir) e tambm
Item Viso J_1BAMITV para cada Interface de Criao (Manual, IV, IM, Via Aplicao); Status Possveis =
Exibir, Opcional, Obrigatrio, Oculto.
TIPOS DE ITENS DE NOTAS FISCAIS
Definio dos Tipos de Itens de Nota Fiscal e suas regras; Cdigo especfico de Itens com Impostos Estatsticos
Nota Fiscal para descrever a transao contbil a executar; Relacionado ao
Tipo de Item de Nota Fiscal Em alguns casos, o Tipo de Item de Nota Fiscal
Processos de Negcio Executado (ex.: Subcontratao, Consignao,
pode determinar que o ICMS ou o IPI, ou ambos sejam impostos calculados e
Transferncia, etc; Utilizado na Determinao Automtica de CFOPs; Antes de destacados, porm como Impostos Estatsticos; Ex. Compra com Entrega
atualizar estas configuraes, atualizar a Tabela J_1BITEMTYPES via SM30; Futura Fatura = IPI Real / ICMS Estatstico / Remessa = IPI Estatstico / ICMS
Real
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais
de Aplicao > Nota Fiscal > Definir Tipos de Itens da Nota Fiscal
NOTA FISCAL NUMERAO E SRIE
Configuraes
NOTA FISCAL: RANGE DE NUMERAO INTERNO DAS NFS
Criar intervalo numerao para controle interno das NF Atualizao do Intervalo de Numerao para os nmeros de
documentos fiscais internos (DOCNUM) para Notas Fiscais e Conhecimentos; Trata-se de uma chave nica para
identificar o registro de uma Nota Fiscal nas tabelas do sistema;
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizar
Intervalos de Numerao Transao: J1BE
NOTA FISCAL: FORMULRIOS
Criar intervalo numerao para controle interno das NF Atualizao do Intervalo de Numerao para os nmeros de
documentos fiscais internos (DOCNUM) para Notas Fiscais e Conhecimentos; Trata-se de uma chave nica para
identificar o registro de uma Nota Fiscal nas tabelas do sistema;
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Atualizar
Intervalos de Numerao Transao: J1BE
NOTA FISCAL: FORMULRIOS
Formulrios Atualizao de Formulrios de Nota Fiscal a fim de controlar a sada (impresso) dos Documentos Fiscais".
Cada um dos Formulrios tem que ser atribudo a um Tipo de Condio na etapa Criar Registro de Condio ou
Modificar Registro de Condio.
SPRO > F5 > Componentes Vlidos para Vrias Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal > Sada >
Definir Formulrios Grupos de NR. de Notas Fiscais Criao
dos Grupos de Nrs para as Notas Fiscais
e outros Docs. Fiscais (ex.
Conhecimentos.); Na atividade Atribuir
Intervalos de numerao, atribuir os
Intervalos de Numerao a estes grupos e
criar uma ligao entre Grupos de
Nmeros e Empresa, Local de Negcio,
Formulrio da Nota Fiscal. Caso
necessrio, estar disponvel um quarto
campo dinmico na atividade de Atribuir
Parmetros de Numerao e Impresso;
Nota Fiscal: Grupos de Nr. de Notas
Fiscais
SPRO > F5 > Componentes vlidos para
Vrias > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Definir Grupos de
ns.
NOTA FISCAL: INTERVALOS DE NUMERAO
Atualizao de um ou mais Intervalos de Numerao para os nmeros de documentos externos de "documentos fiscais. (Ex.: notas
fiscais e conhecimentos). So os nmeros oficiais que so impressos nos documento; Os Grupos de Nmeros aos quais estes
Intervalos de Numerao so atribudos devem ter sido previamente criados na etapa anterior Criar Grupo de Nmeros de NF.
REGIES FISCAIS
Indica o cdigo utilizado para a
determinao de taxas de impostos
segundo os requisitos brasileiros.
Caso sejam criados dados mestres
para um cliente, fornecedor ou
centro, indicar a regio. O sistema
determina automaticamente a regio
fiscal adequada e entra no registro
mestre, no campo Cdigo de
domicilio fiscal.
A REGIO O ESTADO
FEDERADO
TREINAMENTO FISCAL (J1BTAX)
CDIGOS NCM
Tabela 2
dinmica
Tabela 3
Normal
Valores
propostos 4
como Default
Avenida Baro de Studart, 1165, Sala 702
Aldeota- Fortaleza- Cear
Tel.: (85) 3021- 4784
(85) 3023- 9364