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0,
TRIBUTOS E
CONTABILIZAÇÃO NO
SISTEMA SAP MM E SD
Prof. Jeanderson Oliveira
TRIBUTOS BRASILEIROS
Materiais: Serviços:
• ICMS (Normal, Sub.Trib., • ICMS (Fretes Interest.e
DIFAL) Interm./Comunicação)
• IPI • ISS (próprio e retido)
• PIS e COFINS • IR (retido)
• PIS e COFINS (próprio)
• PIS/COFINS/CSLL (retido)
• INSS (retido)
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
Tributos incidentes em MM e SD
2. Configurações de impostos na
TAXBRA em MM: J1BTAX
Configurações de impostos em MM
PRINCIPAIS MUDANÇAS
As principais mudanças foram a exibição de novos campos nas transações de notas
fiscais e novas condições no esquema de cálculo TAXBRA e RVABRA, nos IVAs de MM
e nas regras e exceções de ICMS devido aos dados do Fundo de Combate a Pobreza
(FCP).
PRINCIPAIS MUDANÇAS
Operações Interestaduais: compras/devoluções (MM) e vendas/devoluções (SD)
• Revenda: ICMS + FCP
• Revenda: ST+ FCP ST
• Revenda: ICMS + FCP + ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS + FCP
• Industrialização: ST+ FCP ST
• Industrialização: ICMS + FCP + ST+ FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP
• Consumo: DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Consumo: ST + FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP + ST + FCP ST
• Consumo: ICMS + FCP + DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Ativo: ICMS + FCP
• Ativo: DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
• Ativo: ST+ FCP ST
• Ativo: ICMS+ FCP + ST+ FCP ST
• Ativo: ICMS + FCP + DIFAL + FCP DIFAL (os dois últimos somente nas compras)
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD
J1BTAX > Cálculo do imposto > Processar taxas de imposto > ICMS: atualizar
exceções dependentes do material
*Configurações somente a título de exemplo e dependentes dos dados
específicos do próprio ambiente.
Configurações da NF-e 4.0 em MM e SD