R/3 Enterprise Condition- Based Tax Calculation CBT

R/3 Enterprise Condition- Based Tax Calculation CBT
TAXBRJ x TAXBRA
1. Preparao do ambiente 2. Esquemas de Clculo: Diferenas entre o antigo e o novo 3. Configuraes Necessrias 4. Exemplos: Processos SD
PREPARAO DO AMBIENTE
Notas aplicadas disponivis a partir da 4.7 773960 772887 651906 336778 635007 634981 802179 770860 779931 769565 630603 686780 782728 786736 850480 Chama outras 20 notas 586690
DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO

Notas 664855 - Condition Based Tax Calculation in R/3 for Brazil version 2.8 31.08.2005 919517 Substituio Tributria Pauta Minima 984871 - Arredondamento 747607 New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP135, WITHHOLDING TAXES Obs.: Esta documentao sofre alterao por parte da SAP. Temos que consultar e verificar as ltimas verses disponibilizadas

Aps a aplicao das notas, dever ser checado passo a passo as configuraes contidas na nota 664855, pois algumas so manuais. Os tipos de condies entregues com BC-Set abaixo descriminados, esto configurados com C Manual tem prioridade, quando o correto seria DProcessamento manual impossvel. Os seguintes tipos de condies devero ser corrigidos: BI00, BX10, BX11, BX12, BX13, BX14, BX15, BX16, BX20, BX21, BX22, BX23, BX40, BX41 BX42 BX43, BX44, BX50, BX51, BXPA, BXZF, DICF, DICM, DIPI, DISI, DISS, DIZF, DSUB, DSUF, IBRX, IC0X, ICBS, ICCB, ICCX, ICFR, ICLW, ICM3, ICMI, ICMO, ICOB, ICS3, ICSO, ICVA, ICXC, ICZF, IFR3, IFS3, IP0X, IPBS, IPI3, IPIP, IPLW, IPOB, IPVA, IPXC, ISIC, ISS3, IST2, ISTB, ISTC, ISTD, ISTF, ISTI, ISTM, ISTN, ISTS, ISTT, ISVA, ISSA, ISSB, ISSC, ISSD, ISSE, ISSF.
5 Alm das entradas manuais conferir os flegs de cabealho e item

Atualizar manualmente atravs da VK11, as condies: IBRX, ICMO, ICW4, IPW4, ICW4, ISW4, IRW4, IGW4, DCOF, DPIS, DISS, ISVA, ICZ3, IGZ3, IPZ3, IRZ3, ISZ3, DICM, DIPI, DISI, DICM, BX7O, BX8O, DIPI, DISS, BX6O,
IBRX:
IBRX:
TAXBRJ x TAXBRA
Esquema de Clculo
Antigo x Novo
DIFERENAS ENTRE O ANTIGO E O NOVO

Verses anteriores
O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso de uma extensa interface externa de impostos atravs do mdulo de funo da frmula 320: J_1BCALCULATE_TAXES As tabelas so lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES Alguns casos especiais no so cobertos
A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo de funo
CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS DATABASE BRAZIL TAXES DATABASE
Calc. Procedure RVXBRA ...
SD
600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523
Brazilian Tax Calc.
SD DATABASE 9
CONCEITO DO PROCESSO
SD CONDITIONS DATABASE
BILLING
600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523
Brazilian Tax Calc.
NF Subsystem
SD DATABASE
FI
NF DATABASE 10
Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT

O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso da mesma interface externa de impostos, porm mais simplificado. No h acessos as tabelas de localizao; Baseado em Tcnicas de Condio; As informaes so armazenadas em condies;
11
MIGRAO IMPOSTOS -> REG.CONDIES
12
PROCESSO DE SD
SD
300 IBRX 320 310 ICVA
Brazilian Pricing Formula
SD DATABASE 13
PROCESSO DE SD
BILLING
300 IBRX 320 310 ICVA 523
Brazilian Pricing Formula
NF Subsystem
SD DATABASE
FI
NF DATABASE 14
VANTAGENS DO CBT
Alteraes legais so entregues primeiramente para TAXBRA e RVABRA; Esquema de clculo nico para SD e CRM. Frmulas em JAVA foram disponibilizadas. Verificar as seguintes notas:
R/3 4.6C 664855 RVABRA is now released for R/3 4.6C
RVABRA para CRM
- 793790 CRM Brazil: Supported pricing procedures

- 793934 CRM Brazil: Calculation of PIS, COFINS and withholding Taxes - 664855 Brazil: New condition-based tax calculation - 376915 Brazil: Condition-based tax calculation in CRM and R/3
15
VANTAGENS DO CBT
Alta flexibilidade com relao s necessidades dos clientes; Garantia de manuteno padro para os produtos SAP;
Rpida analise das configuraes consideradas durante a criao de pedidos de compras / ordens de vendas;
Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc;
Localizao de varejo atendida (Retail);
Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX;
Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais;
16
CONFIGURAO NECESSRIA
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser atribudo por pas no IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuraes Globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes Globais -> Atribuir Pas a esquema de clculo
17
Os esquemas de clculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como esquemas CBT no IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Clculo de imposto baseado em condies > Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies
18
O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser atribudo por pas no IMG
Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes globais -> Brasil -> Clculo de Impostos baseado em condies -> Ativar gerao de condies
19
OUTRA VANTAGEM TAXBRA/RVABRA Mapeamento das condies para os campos da Nota Fiscal permitindo
uma maior flexibilidade em atender cenrios especficos de compra/venda
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CBT em
SD e CRM
Esquema de Preos RVABRA
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ESQUEMA DE CLCULO EM SD:RVABRA

RVABRA estruturada com os seguintes blocos de condies: Determinao do preo lquido
Busca de dados em customizao Clculo de impostos no valor lquido (Step 1) Modificaes no preo base (including ICMS) relevantes para Nota Fiscal Clculo dos impostos no montante modificado (incluindo ICMS) (Step 2) Resultado dos clculos dos impostos Condies dos Tax Codes
O clculo ocorre dentro da frmula 320, que foi estendida para o conceito CBT. Dois dos pontos em que a frmula aparece: -ICMI, onde o imposto calculado. -IBRX, clculo inclundo ICMS + outras condies entre ICMI e IBRX. A frmula 320 tambm aparece nos pontos em que ocorre busca dos resultados dos clculos.
22
ESQUEMA DE CLCULO RVABRA Toda a configurao standard do esquema TAXBRA/RVABRA deve ser
Mantida.
Sugesto: Grave a mesma com outra nome (ex; ZMESTR) e s depois Faa as alteraes necessrias para atender os processos, inclusive As necessrias para atender a MP135. Os esquemas de clculo CBT estruturado da seguinte maneira: Dados Transacionais Dados de Customizao Chamada das Frmulas Condies de Resultado Condies de impostos
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ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

Primeira Etapa
Dados transacionais, ou seja, vem do pedido de vendas
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Segunda Etapa
Dados de customizao (taxa, leis, etc) so lidos dos banco de dados das condies em comunicao com os dados das estruturas KOMP e KOMK. Este controle feito atravs da seqncias de acesso atribuda as tipos de condies. Do nvel 200 at 290
25
Dados de Customizao
26
Dados de Customizao
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Terceira Etapa
Nvel de Chamada das frmulas utilizadas no Brasil 320
28

Quarta Etapa
Nivel 600 a 700 - Condies de resultado , elas demonstram os resultados obtidos das formulas, dados de customizao e dados trazidos dos pedidos
29
Condies de
Resultado
30

Quinta Etapa
A partir do Nivel 701. a ultima parte das condies. Nesta parte esto as condies que ativamos (100%) ou desativamos quando customizamos os impostos. Os valores bases desta condies so trazidos das condies de resultados da quarta etapa.
31
As condies offset ou seja negativas , no esquema TAXBRA so representadas pela formula 164 . Esta frmula simplesmente multiplica o valor base por 32 -1.
Novas funcionalidades
a partir da verso R/3
Enterprise (4.7)
33
TAX MANAGERS WORKPLACE: IMG

Contm a maioria das configuraes relevantes para o Brasil -> IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuraes globais contabilidade financeira -> IVA -> Configuraes Globais -> Brasil -> Clculo de imposto baseado em condies
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DETERMINAO DE IMPOSTOS
Ordem de prioridades para determinao de alquotas de impostos

Exceo por Material Tabela Dinmica Alquotas Normais Valores Propostos
35
TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX
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37
TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL
38
REGIO FISCAL
39
CDIGO NCM
40
GRUPO DE CLIENTES P/SUBSTITUIO FISCAL
41
CLIENTE COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA
42
CFOP
43
CFOP: VERSES
44
CFOP: REGIES VERSO E AMPLIAO
45
CFOP: CDIGOS
46
CFOP: DETERMINAO
47
LEI FISCAL IPI
48
LEI FISCAL ICMS
49
LEI FISCAL ISS
50
LEI FISCAL ISS
51
LEI IMPOSTO COFINS
Indicar o cdigo da situao tributria (C.S.T.). No SAP este Cdigo estar associado a um texto de direito fiscal
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LEI IMPOSTO PIS
53
TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL
54
GRUPO DE IMPOSTOS TABELA DINMICA
Range de 10 a 89 grupos podem ser utilizados;

Grupos entre 0 e 9, assim como 91 e 99 so reservados para a SAP;
A funcionalidade CBT necessita que as seqncias de acesso devam ser atualizadas no caminho: J1BTAX -> Preparao da Condio -> Migrao -> Grupo de Impostos nas Sequncias de Acesso
55
Parmetros para Tabela Dinmica

Tabela J_1BTXGRUOP At 3 chaves combinadas ( Ex: material, cliente e IVA)
Setor Industrial Cdigo da Cidade Cliente Fornecedor Classe de material, grupo de mercadoria
Material
IVA NBM/NCM Code Vendor Tax Group (OIL) Tax Group (OIL) Customer Tax Group (OIL) Clculo de Imposto: Utilizao de Material Local do Fornecedor de Servio Local de execuo do servio Local do Recebedor do servio Planta Empresa 56
Grupo de Impostos para Tabela Dinmica
57
CDIGO DE IMPOSTO DE MM
58
Dica -> Essa transao substitui a FTXP (utilizada somente para TAXBRJ)
59
Para que os impostos possam funcionar temos que ativar as condies para os mesmo. E este procedimento feito no client
60
CDIGO DE IMPOSTO DE SD
61
CDIGO DE IMPOSTO DE SD
62
DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DRQ SD 72/00 (328524/00)
Direitos Fiscais: Foi criada a tabela J_1BTXLAWSEQ, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de dados j existentes para determinao dos Direitos Fiscais.
63
64

As opes so:
0 Tabela de excees Fiscais (J1BTAX)
65

1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)
66

2 Mestre de Clientes
67

Seqncia na determinao do Direito Fiscal 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Fonte de informao na determinao do Direito Fiscal Direito Fiscal Determinado Ordem Venda
Tabela de excees Fiscais Z14/Z18 Tabela de categoria de item Mestre de Clientes Tabela de categoria de item IC0/IP0 Tabela de excees Fiscais Mestre de Clientes Mestre de Clientes Tabela de categoria de item Tabela de excees Fiscais
68
DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD

DRQ SD 72/00 (328524/00)
Cdigo de Imposto: Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ,, atravs da qual possvel definir a seqncia de acesso s vrias fontes de dados j existentes para determinao dos cdigos de impostos.
69
70

1 Tabela de categoria de item (J_1BSDICA)
71

2 Cadastro Info Cliente-Material
72
73

Seqncia na determinao Cdigo Imposto 1. 2.
1. 2.
Fonte de informao na determinao do Cdigo de Imposto
Cd.Imposto Determinado Ordem Venda I3
Tabela de categoria de item Cadastro Info-cliente material

Cadastro Info-cliente material Tabela de categoria de item
I1
74
75
MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES
76
MIGRAO->TABELA IMPOSTOS CONDIES
77
MIGRAO->GRUPO IMPOSTOS SEQ.ACESSO
78
ATRIBUIO NF -> VALORES FISCAIS SD
79
MAPA DE CONDIES FISCAIS SD
Dica -> a falta dessa customizao no permite salvar o documento de faturamento. Essa customizao 80 responsvel pelos lanamentos no livro fiscal
81
ATUALIZAO CDIGOS EXTERNOS COND.FISCAIS
82
ATRIBUIR CONDIES A CODIGOS INTERNOS
83
ATRIBUIO DE TABELAS TAXAS DE IMPOSTOS A CONDIES
84
SEQUNCIA DE ACESSO SD
85
SEQUNCIA DE ACESSO SD
86
TIPOS DE CONDIO
87
TIPOS DE CONDIO
88
CONDIES OFFSET ICMO
89
CONDIES OFFSET BX6O
90
CONDIES OFFSET BX7O
91
CONDIES OFFSET BX8O
92
CONDIO BX72 ALQUOTA COFINS
93
CONDIO BX82 ALQUOTA PIS
94
EXEMPLO
95
PROCEDIMENTO DE CLCULO SD
96
PROCEDIMENTO DE CLCULO SD
97
TIPOS DE IMPOSTO
98
NOTA FISCAL
99
SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD
100
SD FATURAMENTO -> TIPO DE ITEM SD
101
CONDIES SD RELEVANTES PARA NF
Dica -> a ausncia dessa customizao, leva zeros para os campos Valor e Valor Total (J1B3N) 102
ROTEIRO CRIAO GRUPOS DE IMPOSTOS

Quando criar um novo grupo de imposto
Associ-lo primeiramente na tabela taxas de impostos a tabela condies
Dica
103
ROTEIRO CRIAO GRUPO DE IMPOSTOS

Em seguida executar Preparao da condio -> Migrao -> Grupos de impostos na sequncia de acesso
104

Para depois associ-lo nas tabelas de impostos
105

Para ativar a tabela de exceo dinmica, ativ-la atravs da migrao Preparao da Condio -> Migrao -> Tabela de Impostos para Condies
106
ROTEIRO DE CRIAO PRICING PROCEDURE

Aps a criao da pricing procedure, atravs da J1BTAX ou V/08, voc dever inclu-la na transferncia de valor da determinao de preo p/ nf
J1BTAX -> Nota Fiscal -> SD Faturamento -> Condies SD relevantes para NF
Dica
107

Depois criar o mapa referente a essa pricing
J1BTAX -> Preparao da condio -> Atribuio da Nota Fiscal -> Valores Fiscais de SD
Informar no mapa somente os dados relevantes para

o livro Fiscal: ICM3, IPI3, ISS3, ICZF e ICS3
108

Dentro do SPRO, informais quais os grupos de impostos contidos no preo (nesse caso, o ICMI (frmula 320) calcular somente o ICMS) IMG -> Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Define quais impostos esto contidos em condies p/determinao preos SD
109

Por ltimo, informar ao sistema que a pricing tem o clculo CBT (sem isso, a ordem de venda calculada com valores absurdos e negativos) IMG ->Contabilidade Financeira > Configuraes globais contabilidade financeira (novo)> IVA > Configuraes Globais > Brasil > Clculo de imposto baseado em condies > Indicar esquemas de clculo p/clculo de imposto baseado em condies
110
DETERMINAO DE IMPOSTOS
Ordem de prioridades para determinao de alquotas de impostos Exceo por Material

Tabela Dinmica
Alquota Normais
Valores Propostos
111
TAX MANAGERS WORKPLACE BRASIL
112
ATUALIZAR VALORES PROPOSTOS P/TAXA IMPOSTOSJ_1BTXDEF
113
ATUALIZAR VALORES IPI J_1BTXIP1
114
IPI ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES DO MATERIAL-J_1BTXIP2
115
ATUALIZAR EXCEES DINMICAS IPI-J_1BTXIP3
116
ATUALIZAR VALORES ICMS J_1BTXIC1
117
ICMS ATUALIZAR EXCEES DEPENDENTES MATERIAL-J_1BTXIC2
118
ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCEES) J_1BTXCI1
119
ATUALIZAR VALORES (SUBST,TIBUTRIA) J_1BTXST2
120
ATUALIZAR SUBST.TRIBUTRIA (EXCEES) J_1BTXST1
121
1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)
122
1 CASO IVA (SOBRETAXA OU MARGEM VALOR AGREGADO)
Clculo: 400,00 x 20% (ISTS) = 480,00 480,00 x 17% (ISIC) = 81,60 400,00 x 17% (ICVA) = 68,00 81,60 68,00 = 13,60
ISIC -> ALQUOTA INTERNA DO ESTADO RECEBEDOR DA MERCADORIA

123
2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS
1 Passo Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 41,67 = 416,67 1000,00 416,67 = 583,30 2 Passo Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 583,30 x 8% = 46,66 583,30 + 46,66 = 629,96
124
2 Caso ST com Reduo de Base do ICMS
CLCULO 1 Passo Base Red. 1 = 41,67 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 41,67 (ISTB) = 416,67 1000,00 416,67 = 583,30 2 Passo Tx Custo Supl = 8 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 583,30 x 8% (ISTS) = 46,66 583,30 + 46,66 = 629,96 3 Passo 629,96 (BX40) x 12% (ISIC) = 75,60 75,60 70,00 (BX13) = 5,60
125
3 CasoST com Base Reduzida + Reduo ICMS
Reduo da Base da Substituio = % reduo
Reduo ICMS 58,33% 100 58,33 = 41,67
126
Alquota GO -> MG = 12% Alquota Interna MG -> MG 18% Observao: Tem que estar cadastrada a alquota interna para ocorrer o clculo corretamente
Dica
127

Clculo 1 Passo
Base Red. 1 = 61,11 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 61,11 (ISTB) = 611,10 1000,00 611,10 = 388,90 2 Passo Tx Custo Supl = 12,21 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 388,90 x 12,21% (ISTS) = 47,48 388,90 + 47,48 = 436,38 3 Passo 436,38 (BX40) x 18% (ISIC) = 78,55 (Alquota Interna MG > MG) Como temos 41,67% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS somente para o clculo da ST, pois o produto isento de ICMS. 4 Passo 1000,00 x 41, 67 (ISTC) = 416,70 1000,00 - 416,70 = 583,30 (Base Reduzida do ICMS) 583,30 x 12% (ICVA) = 70,00 (Alquota do ICMS GO > MG) 78,55 70,00 = 8,55
128
4 CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima
Preo acima do Preo Minimo
129
4 CasoST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Sem Pauta Mnima

Clculo: 1 Passo Base Red. 1 = 58,82 reduz o valor do ICMI Exemplo: 1000,00 x 58,82 (ISTB) = 588,20 1000,00 588,20 = 411,80 2 Passo Tx Custo Supl = 20 acrescenta sobre o resultado encontrado depois da reduo de base 1. Exemplo: 411,80 x 20% (ISTS) = 82,36 411,80 + 82,36 = 494,16 3 Passo 494,16 (BX40) x 17% (ISIC) = 84,00 (Alquota Interna TO > TO) Como temos 58,82% (ISTC) teremos que reduzir a base de clculo do ICMS Somente para o clculo da ST, pois o produto isento de ICMS. 4 Passo 1000,00 x 58,82 (ISTC) = 588,20 1000,00 588,20 = 411,80 (Base Reduzida do ICMS) 130 411,80 x 12% (ICVA) = 49,41 (Alquota do ICMS GO > TO) 84,00 49,41 = 34,59
5 Caso ST com Base Reduzida + Reduo do ICMS + Com Pauta Mnima
Preo abaixo Do Preo Minimo
131
Exemplo: 10 peas x 19,36

Clculo: Como o preo unitrio inferior a pauta mnima o sistema calcular sempre sobre a pauta mnima
1 Passo Como o preo inferior a pauta mnima o sistema desconsidera o ISTS e ISTB 193,60 (BX40) x 17% (ISIC) = 32,91 (Alquota Interna TO > TO)
2 Passo 100,00 x 58,82 (ISTC) = 58,82 100,00 58,82 = 41,18 (Base Reduzida do ICMS) 41,18 x 12% (ICVA) = 4,94 Alquota do ICMS GO > TO) 32,91 4,94 = 27,97
132
Dica
PAUTA MINIMA 1 - A pauta mnima para o Estado de TO de 47,00 com reduo de 58,82, para calcular corretamente cadastrar a pauta j com a reduo. 47,00 x 58,82 = 27,64 47,00 27,64 = 19, 36 (valor cadastrado) 2 O valor da reduo de base sempre 100 - valor da reduo = cadastro da diferena 100 41,18 = 58,82
133
6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo
Preo Fixo
Unidade de medida dever

Ser a mesma da ordem de venda
134
6 Caso ST com Preo Fixo ou Preo Mximo

Clculo do preo fixo: O sistema levar em Considerao o preo Contido na condio ISTF = BX40
1 Passo 137.000,00 (BX40) x 18% (ISIC) = 24.660,00 (Alquota Interna SP > SP) 2 Passo ISIC BX13 24.660,00 10,430,30 14.229,70
135
Outras colunas / isentas

J1BTAX
Base em branco
Sem base de imposto
136

Criar ordem de vendas GO -> GO
137
138
Quando a base de imposto est em branco o imposto vai para a coluna de isentas ou no tributadas
139
OUTRAS BASES
140
OUTRAS BASES
Quando a flegamos outras bases de impostos o imposto vai para a coluna de Outras.
141
OUTRAS BASES
142
REDUO DE BASE DE ICMS
143
144
145
EXEMPLO REDUO BASE
146
EXEMPLO
147
ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS
Local relevante para imposto de ISS -> O processo de ISS considera 3 locais relevantes: 1- o local do fornecedor de servios; 2- o local onde prestado o servio; 3- o local do beneficirio;
A determinao da alquota de ISS depende do domicilio fiscal Extendido, considerando a tributao de ISS pelo domicilio fiscal Do fornecedor do servio 148
ATUALIZAR VALORES ISS - J_1BTXISS
Se for indicado um valor mnimo para o ISS e estiver definido o cdigo Imposto retido na fonte, o sistema s ir lanar ISS como imposto retido na fonte se o respectivo montante for maior ou igual ao valor mnimo. Se assim no for, o ISS lanado como imposto normal.
149
EXEMPLO: VENDA DE SERVIO
150
151
PIS + COFINS + ISS
152
ATUALIZAR VALORES PIS - J_1BTXPIS
153
ATUALIZAR VALORES COFINS-J_1BTXCOF
154
ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH
155
ATUALIZAR REGISTROS IRF - J_1BTXWITH
156
PARAMETRIZAES NECESSRIAS
Configurao da categoria de Imposto retido na fonte

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Categoria de Imposto retido na Fonte -> Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento
157
158
Montante de imposto modificado ->Provoca a utilizao do montante de imposto modificado para o clculo do montante base. Modificado significa que so utilizadas exatamente aquelas operaes como base de imposto, as quais se encontram indicadas no customizing do montante base do IRF. Cdigo: arredondar montante de IRF -> arredondamento comercial do montante IRF, i.e. 5,5 - 6,4 -> 6. Nota: Para o clculo do montante de IRF deve ser indicada uma regra de arredondamento para cada categoria de IRF.
159
Configurao da associao da categoria de imposto retido com a empresa

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Empresa -> atribuir categorias de IRF a empresas
160
161
Cdigo de imposto retido na fonte

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Cdigo de imposto retido na fonte -> Definir cdigos IRF
162
163
Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Configuraes globais -> Definir chaves de cobrana oficiais
Voc pode configurar as alquotas de IRF Impostos retidos na Fonte
Sobre servios, tanto pelo geral da reteno como pela alquota

individual de cada um dos impostos (IR, PIS, COFINS e CSLL).
164
Cdigos Oficiais de impostos retidos na fonte

IMG -> Contabilidade Financeira -> Configurao globais contabilidade financeira -> Imposto retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte ampliado -> Clculo -> Brasil -> Definir chaves de cobrana oficiais
165
PARAMETRIZAES NECESSRIAS Tipos de condies IPW6 ICW6 ISW6 IRW6
166
ATUALIZAO DO CADASTRO DE CLIENTE
167
EXEMPLO: VENDA COM RETENO DE IRF
Montante Base
168
ALIQUOTAS J1BTAX
169
170
EXEMPLO: CONTABILIZAO
171
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER
172
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -
173
EXEMPLO: CONTAS A RECEBER -
174
175
VENDA DE PRODUTOS
176
VENDA DE PRODUTOS
177
VENDA DE PRODUTOS
178
VENDA DE PRODUTOS
179
VENDA DE SERVIOS
180
VENDA DE SERVIOS
181
VENDA DE SERVIOS
182
VENDA DE SERVIOS
183
VENDA DE SERVIOS
184
185

R/3 Enterprise Condition- Based Tax Calculation CBT

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DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO

DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO

DOCUMENTAO BSICA CUSTOMIZAO

DIFERENAS ENTRE O ANTIGO E O NOVO

A gerao da NF tambm era conduzida pelo mdulo de funo

Calc. Procedure RVXBRA ...

600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523

Brazilian Tax Calc.

Calc. Procedure RVXBRA ...

600 IBRX 320 ... 620 ICM3 523

Brazilian Tax Calc.

Novo esquema a partir do R/3 Enterprise CBT

MIGRAO IMPOSTOS -> REG.CONDIES

Calc. Procedure RVXBRA ...

300 IBRX 320 310 ICVA

Brazilian Pricing Formula

Calc. Procedure RVXBRA ...

300 IBRX 320 310 ICVA 523

Brazilian Pricing Formula

R/3 4.6C 664855 RVABRA is now released for R/3 4.6C

RVABRA para CRM

- 793790 CRM Brazil: Supported pricing procedures

Integrado com outras solues SAP como CRM, SRM, etc;

Localizao de varejo atendida (Retail);

Todas as configuraes de impostos em uma nica transao J1BTAX;

Mapeamento das condies para as colunas de notas fiscais;

ESQUEMA DE CLCULO EM SD:RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

ESQUEMA DE CLCULO RVABRA

TAX MANAGERS WORKPLACE: IMG

Exceo por Material Tabela Dinmica Alquotas Normais Valores Propostos

TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

TAX MANAGERS WORKPLACE: J1BTAX

TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL

GRUPO DE CLIENTES P/SUBSTITUIO FISCAL

CLIENTE COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA

CFOP: REGIES VERSO E AMPLIAO

LEI FISCAL IPI

LEI FISCAL ICMS

LEI FISCAL ISS

LEI FISCAL ISS

LEI IMPOSTO COFINS

LEI IMPOSTO PIS

TAX MANAGERS WORKPLACE:BRASIL

GRUPO DE IMPOSTOS TABELA DINMICA

Range de 10 a 89 grupos podem ser utilizados;

Parmetros para Tabela Dinmica

Grupo de Impostos para Tabela Dinmica

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO DA LEI FISCAL - SD

DETERMINAO CDIGO IMPOSTO-SD