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Cenrio de Servio Criando a Pricing

Impostos Retidos:
Condies:
BW12 PIS
BW22 COFINS
BW32 CSLL
BW42 IR
A Configurao tem que estar nos dados mestre do cliente nos Dados da
empresa aba Impostos Retidos na fonte
B Na J1btax verificar se esto configurados os retidos.
1) Criando uma Pricing.
- Copiar da RVABRA.

2) Configurar na view J_1BSDKONV as mesmas Condies que esto


na Pricing RVABRA.

3) Ativar Pricing
SPRO> Cont. Financeira (nv) > Config. Globais contabilidade financeira (nv)
> IVA > Config. Globais> Brasil> Clculo de imposto baseado em
condies> Indicar esquemas de clculo para calculo de imposto baseado
em condies.
Utilizao: A (determinao de preo)
Aplicao: V (SD)

4) Na transao: V/08 colocar ar formulas das condies


Para ICMI 965
Para as contas baixo da IBRX 966
Teve uma nota da SAP que atualizou isso e determina essas contas,
uma nota deve ter sido aplicada.

Configurao de tipos de condies, formulas e nveis.


Transao VOFm Formulas Valor da condio

5) Na J1BTAX - Preparao da condio> atribuio da condio >


Atribuir condies a cdigos internos.

6) Ir na V/06 tipo de condio e comparar as condies para ver se


esto ok.

7) Configurar as condies na VK11 Direto no ambiente de teste


Condies: IPW6 - PA, ICW6 CA, IRW6 RA, ISW6 SA, IGW6 - GA

8) Configurar na J1BTAX - Preparao da condio> Atribuies de NF


> Condies gerais de SD.

Na SM30: J_1BNFTXCONDV
Copiar da RVABRA.

9) Configurao na contabilidade financeira dos Retidos:


Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade
financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Definir CTG IRF:
Lanamento no momento do PGTO.
Ex. CA, PA, RA, GA e S A.

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Atribuir tipo de
condio a CTG de IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > Cdigo de imposto retido na fonte> Definir codigos
IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > Montante base IRF > Definir chave de operao para
mont. De imposto modificado.

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > Montante base IRF > Apresentar dependncia entre
ctg de IRF.

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > calculo > Montantes Mnimos e mximos > Gravar montantes
Mnimos/mximos p/ CTG de IRF

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado

Contabilidade financeira (nv) > Configuraes globais contabilidade


financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte
ampliado > Empresa > Atribuir CTG de IRF a empresas.

Usamos como exemplo o Cliente: 200026 e Material: D30


Configurao dos Retidos no Cadastro do cliente: XD02 Dados da empresa
Imposto retido na fonte.

Configurar FV11 as condies com os tipos de imposto


BXWA - SD
BXWT SD
IPSQ I9
ICOQ I9

Na J1BTAX colocar uma exceo para o grupo de imposto material, no


material 100000046.
Atualizao registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial

Atualizar valores ISS

Atualizar Valores PIS

Atualiza valores COFINS

Migrao
Preparao condio Migrao tabela de impostos para condio

Aps aplicar a nota 916003 tem que rodar um programa direto no


ambiente RV80HGEN
Para a compensao tem que fazer o seguinte

OB40 na chave 4 temos que parametrizar uma conta transitria

E na VKOA parametrizar a mesma conta transitria.


Criamos um cd para cliente 04 e vinculamos os cenrios ao cod 04, Aps
parametrizar as chaves WS3, WS4, WS5, WP3, WP4, WP5, WI3, WI4, WI5,
WC3, WC4 e WC5.
Para criar os cdigos de cliente e material:
SPRO > SD> Funes bsicas> classificao contbil calculo custo>
determinao de contas receita> verificar dados mestre relevantes.

Depois ir na xd02 e alterar o cdigo no cadastro do cliente

Conferir no cadastro do material se est correto o cd de material MM03

Na OBWW a conta que realmente ir compensar.

Ir na VOFM e verificar as formulas:


Formulas> Valor da condio

Na Pricing V/08 as BX7O, BX72, BX8O e BX82

As formulas ficam assim nas BW

Na J1BTAX ir em atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana


oficial.

Parametrizar condies na viso SM30: J_1BKON1V

Criou um cadastro especifico para nossa princing


VOK0 Esquema de calculo > Determinao de esquema
- Associar o esquema de cliente 2 ao cliente na XD02.

Nesse caso, eles tm IR que calcula na hora do faturamento, dai


iremos incluir na Pricing uma condio de IR e calcular o valor do IR

no Pagamento, Tb iremos criar condies na vf01 para essa situao


com o tipo de utilizao
Coisas Para Fazermos no ambiente