Configurações - Localização Brasil (Recuperação Automática)

MÓDULO SD – GUIA DE CONFIGURAÇÃO Página: 1 de 123
Rev. 00
1. Determinar estrutura para código do domicílio fiscal

IMG Menu SPRO  Exibir IMG referência SAP  Contabilidade Financeira  Configuração contabilidade
financeira  IVA  Configs. globais  Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal
Transaction SPRO
Code
Crie uma nova entrada para o procedimento de cálculo TAXBRA com os seguintes parâmetros,
conforme imagem abaixo:
O tamanho correto é 3 e 7 porque para o SPED será capturado 10 dígitos baseado na seguinte
estrutura do domicílio fiscal (Ex: SP 3550308 - São Paulo)
 “SP " = Região / Estado (Atenção: É “SP” + espaço)
 35 = Código do Estado conforme o IBGE, neste exemplo 35
 50308 = Município de São Paulo conforme o IBGE
Rev. 00
2. Determinar destino lógico

financeira  IVA  Configs. globais  Cálculo de impostos externo  Definir destino lógico
Transaction SPRO
Code
Para o Brasil (sistema externo igual a “C”) conforme nota SAP 1706309 e crie entradas novas
conforme apresentado abaixo:
Rev. 00
3. Atualizar códigos de domicílios fiscais

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Atualizar códigos do domicílio fiscal
Transaction SPRO
Code
Domicílios fiscais cadastrados conforme planilha anexa abaixo:
4. Atribuir CEPs aos códigos de domicílios fiscais

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Atribuir códigos postais aos códigos de
domicílio fiscal
Transaction SPRO
Code
Atribuição dos CEP’s aos domicílios fiscais cadastrados conforme planilha anexa abaixo:
5. Ativar Geração de Condições (CBT)

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Cálculo de Imposto baseado em condições 

Ativar geração de condições
Transaction SPRO
Code
Inserir o país Brasil (BR) e selecionar o campo “Ativa” conforme documento JD0, nota SAP
1706309 e imagem abaixo:
Para usar o cálculo do imposto com base na condição, a geração de registros de condição na
manutenção de taxas de imposto deve ser ativado selecionando o campo para o respectivo
país.
Com o sinalizador definido para o Brasil, os registros de condição serão gerados em

background durante a manutenção das tabelas tributárias brasileiras.
6. Indicar Esquemas de Cálculo p/ CBT

Rev. 00
Indicar esquemas de cálculos p/cálculo de imposto baseado em condições
Transaction SPRO
Code
O SAP precisa identificar se o esquema de cálculo atualmente é baseado em condições ou não.

Os procedimentos padrão de cálculo de impostos baseados em condições para o Brasil são
TAXBRA para MM e RVABRA para SD.
Rev. 00
Neste caso foi criado para SD uma entrada com utilização “A” e aplicação “V”, esquema de
cálculo RVABRA e selecionado o “Cálculo de Impostos Baseado em Condições Ativo” (CBT Act.
Indicator.)
Rev. 00
7. Atribuir país a esquema de cálculo

financeira  IVA  Configs. globais  Atribuir país a esquema de cálculo
Transaction SPRO
Code
Modificado:
DE:
Rev. 00
Para:
Crie uma nova entrada para o procedimento de cálculo TAXBRA e atribua ao país BR (Brasil)
Rev. 00
8. Definir Tipos de Condições SD

IMG Menu SPRO  Vendas e Distribuição  Funções básicas  Determinação do preço  Controle da
determinação de preço  Definir tipos de condição
Transaction J1BTAX  Preparação da Condição  Tipos de Condição  Tipos de condições SD
Code
Neste ponto, você define os tipos de condição dentro da aplicação V. Esses tipos de condição
podem ser usados nos procedimentos de precificação de SD.
Os tipos de condição para a aplicação V (SD) podem ser classificados nas seguintes classes:
 Condições do código de imposto: indicam que um determinado tipo de imposto é

devido. Esses tipos de condição devem ser inseridos também na tabela J_1BAJ para
Rev. 00
classificá-los como tipo de imposto. Alguns exemplos de condições de códigos de

impostos são: ICN3 (COFINS de SD), ISS3 (ISS de SD), ICW3 (COFINS Retido na fonte de
imposto SD).
 Condições do código de imposto SD: DCOF (COFINS devido), DPIS (PIS devido), DWHT
(WHT devido), DISS (ISS devido), DICM (ICMS devido) e DIPI (IPI devido)
 Condições de taxa de imposto: contêm dados fiscais. Esses registros de condição são
mantidos automaticamente durante a manutenção das tabelas de alíquotas
brasileiras. Um código interno deve ser atribuído para cada condição de taxa de
imposto. As condições da taxa de imposto são, por exemplo: BCO1 (COFINS taxa), BPI1
(taxa PIS).
 Condições de mapeamento NF: estas são usadas apenas para marcar linhas específicas
do procedimento de cálculo para usá-los nas tabelas de mapeamento de nota fiscal.
São, por exemplo: BX80 (Base BR PIS), BX82 (Montante BR PIS).
 Para usar a funcionalidade de imposto retido na fonte com acumulação de valor base,
você precisa da condição tipo BW51 (WHT Acc. Flag).
 Condições que se referem a outras condições. Estas são condições que têm uma
condição de referência contendo os dados. Eles são usados para reutilizar um valor de
condição em outra linha do procedimento de cálculo.
Não é necessário definir os tipos de condição, porque eles são fornecidos pelo SAP.
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_CONDITION_TYPES_SD” contém todos os tipos de condição padrão

para SD entregue pela SAP e foi carregado no sistema pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
Atualização da Condição CONH

Rev. 00
Remoção códigos internos de Tax Service

Para o correto funcionamento da TAXBRA é necessário a remoção dos
códigos internos de TAXService, foram removidos os seguintes códigos
abaixo:
Remoção da condição ICMO da tabela J_1BAJV conforme Nota SAP 2772566

Rev. 00
9. Definir chave de conta para SD

IMG Menu SPRO  Vendas e Distribuição  Funções básicas  Classificação contábil / Cálculo de custos
 Determinação da conta de receita  Definir e atribuir chave de conta
Transaction SPRO
Code
As chaves de conta nesta opção de menu foram definidas e atribuídas aos tipos de condição no
esquema de determinação de preços.
Com as chaves de conta, você agrupa contas semelhantes na contabilidade financeira. Usando
a conta, o sistema SAP encontra as contas contábeis desejadas. Dessa forma, é possível alocar
Rev. 00
uma chave de conta separada para cada tipo de condição em um esquema de cálculo para
implementar a determinação detalhada da conta de receita.
Por exemplo, você pode alocar uma condição de frete para uma conta de receita de frete ou
uma sobretaxa para custos de embalagem para uma conta correspondente para receitas de
embalagem.
Você pode usar diferentes chaves de conta para lançar vários tipos de impostos dentro do
esquema de cálculo de preços RVABRA.
A SAP forneceu chaves de conta para os tipos de impostos mais importantes e sua atribuição
ao esquema de determinação de preços RVABRA.
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_ACCOUNT_KEYS_SD” foi entregue e contém as contas standard de

chaves de conta para SD no Brasil e foi carregado no sistema pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
10. Definir códigos internos para condições de impostos

Definir códigos internos p/ condições de impostos
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Atribuição de condições  Nº de códigos internos
Code
Rev. 00
Um código interno existe para cada tipo de condição que é usado na geração automática
de registros de condição durante a manutenção das tabelas fiscais. Apenas os códigos
internos são usados na codificação do programa.
Normalmente não se efetua manutenção nesta tabela porque a SAP fornece os códigos
internos exigido para o cálculo padrão do imposto brasileiro.
Para os códigos internos que representam tipos de condição que contêm dados de um
grupo de impostos específico (ICMS, IPI, ISS, SubTrib, PIS, COFINS e Impostos Retidos), o
respectivo grupo de impostos deve ser atribuído aos códigos.
Isso é necessário para o sistema considerar a sequência de acesso do tipo de condição

atribuído ao código interno na extensão automática de sequências de acesso após alterar
grupos de impostos de exceções dinâmicas.
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_INTERNAL_COND_CODES” contém todos os códigos interno para

condição de impostos padrão entregue pela SAP e foi carregada no sistema pelas
transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
Remoção dos Códigos Internos de TAXSERVICE

Rev. 00
11. Atribuir tipos de condições aos códigos internos para condições

de impostos
Atribuir tipos de condições a códigos internos p/ condições de impostos
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Atribuição de condições  Atribuir condições a códigos
Code internos
Os tipos de condições que são usados no procedimento de cálculo do imposto devem ser
atribuídos aos códigos internos descritos no tópico anterior.
Rev. 00
Para o cálculo de impostos, a SAP fornece todos os códigos internos, tipos de condições e
suas atribuições.
A tabela correspondente é J_1BTXCOND.
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_INT_CODS_TO_CND_TYPS” contém todas as atribuições dos tipos

de condição para códigos de condição internos fornecidos pela SAP e foi carregado no
sistema pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
12. Atribuir códigos internos ao grupo de impostos

Verificado se a tabela J_1BTAXGRPCD contém todas as entradas necessárias, conforme listado
na tabela abaixo.
Porém, se houvesse entradas faltando, ir à transação SE11 e selecione a tabela J_1BTAXGRPCD

para exibição. A partir daí, vá no menu Utilitários -> Conteúdo da tabela -> Criar entradas.
A tabela J_1BTAXGRPCD contém todas as entradas conforme mostrado abaixo:

Rev. 00
13. Grupos de Impostos para Exceções Dinâmicas

Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Atribuição de condições  Atrib. Tab.taxa imp/Tab.
Code Condições
Nesta atividade de Customizing, você define grupos de impostos, que usa para definir exceções
dinâmicas para o Cálculo de Impostos (ICMS, ICMS-ST, ISS, IPI, PIS, COFINS e Impostos Retidos).
Para cada grupo de impostos, é possível especificar até três campos-chave que serão usados
para determinar as taxas de imposto para os tipos de imposto para os quais foram ativados.
Após a criação dos grupos de impostos deve-se ajustar as sequências de acesso que pertencem
às condições que armazenam as taxas de imposto para cada grupo de impostos que você cria
ou altera.
Você precisa incluir uma nova etapa em todas as sequências de acesso que as condições usam
para calcular impostos para os tipos de impostos marcados como ativos.
A SAP fornece um programa chamado J_1B_EXT_ACC_SEQ, que faz isso por você
automaticamente.
Você pode acessá-lo na J1BTAX, escolhendo no menu Mais  Preparação de condição 

Migração  Grupos de impostos nas sequências de acesso.
Rev. 00
Os números entre 0 e 9, bem como entre 90 e 99 são reservados para SAP. A SAP entrega os
grupos 1, 5, 6 e 97 a 99, esses grupos não devem ser excluídos.
Você pode definir grupos no intervalo de 10 a 89. Ficou convencionado que os grupos até do
nível 10 ao 50 serão utilizados para SD e do 51 ao 89 serão utilizados para MM.
Os grupos de impostos para SD foram criados conforme Building Block “JD0 – Nota Fiscal
Brazil”
14. Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos

Rev. 00

Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Atribuição de condições  Atrib. Tab.taxa imp/Tab.
Code Condições
Ao atualizar as tabelas de impostos brasileiras, o sistema gera ou modifica os registros de

condição automaticamente.
Com esta configuração, foi especificado quais tabelas de condições devem ser usadas para
uma tabela de imposto específica.
COFINS
Rev. 00
PIS
ICMS
Rev. 00
ICMS-ST
IPI
ISS
Rev. 00
Impostos Retidos
No caso de exceções dinâmicas, o usuário especifica adicionalmente a tabela de condições por

grupo de impostos. O sistema então sabe para qual tabela de condição (que deve estar contida
na sequência de acesso) e quais registros de condição devem ser gerados.
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_CND_TBS_TAX_RT_TBS” contém todas as atribuições padrão de

tabelas de condição para tabelas de taxas de impostos fornecidas pela SAP e foi carregado
pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
15.Tipos de Impostos
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Tipos de Impostos
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Tipos de Impostos
Code
Nesta atividade de configuração, foi definido os tipos de impostos para o Brasil.

Rev. 00
Você pode definir para cada tipo de condição se um imposto específico é devido ou se linhas
específicas devem ser listadas na nota Fiscal.
Todos os tipos de impostos fornecidos pela SAP estão contidos no BC Set

"ZCSC_BR_CBT_TAX_TYPES" e foi carregado no sistema pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Realizados revisão, ajuste e configuração de acordo com a tabela abaixo contida no

documento “JD0 – Nota Fiscal Brazil”.
Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

Imposto Impostos Preço de Retidos de Offset de
Compra Impostos
CCOP ICOP Complemento do ICMS
Montante de diferença do
CCOX
ICMS
CIC0 ICMS
CIC1 ICMS ICMS em conhecimento
ICMS não dedutível
CIC2 ICMS
conhecim.
ICMS em conhecimento de
CIC3 ICMS
SD
CST1 ICST Sub.Trib.em conhecimento
Sub.trib.não
CST2 ICST
dedut.conhecim.
Sub.trib.em conhecimento
CST3 ICST
de SD
IC1C ICMS Compensação ICMS
IC1O ICMS Ind. Clear. Off.
ICD0 ICMS ICMS dedutível
ICD3 ICMS ICMS não-dedutível
ICDF ICMS Compensação de ICMS
ICM0 ICMS ICMS linha zero NF
ICM1 ICMS ICMS dedutível
ICM2 ICMS ICMS não-dedutível
ICM3 ICMS ICMS de SD
ICM4 ICMS ICMS consumo saída
ICMS sobre frete
ICMF ICMS
(compensação)
ICML ICMS DIFAL - Offset X
ICMM ICMS ICMS DIFAL
ICMN ICMS ICMS NF nullv. Indus
Rev. 00

Compra Impostos
ICMS DIFAL offset de
ICMP X
investime
ICMT ICMS ICMS DIFAL investimentos
ICMV ICMS ICMS DIFAL consumo/ativos
ICMX ICMS ICMS ativo
ICN3 COFI COFINS imposto normal
ICMS compl. para
ICO1 ICOP
transferência
ICMS compl. para transf.
ICO2
- off
ICMS compl. para entrega
ICO3 ICOP
futur
ICMS compl. p/ entr. fut.
ICO4
- of
ICOA COFI COFINS normal OrdP/EM
ICOF COFI COFINS dedutível
COFINS IVA
ICON COFI
SupNãoDedutImpNorm.
COFINS IVA
ICOO COFI X
SupNãoDedProvInclIm
ICOP ICOP Complemento do ICMS
ICOQ WACO COFINS IRF - acumulado X
ICOS COFI COFINS normal OrdP/EM
ICOT ICOP PTE-mont.dif.ICMS
COFINS RF IVA
ICOU COFI
SupNãoDedutNorm.
ICOV COFI COFINS provisão ICOS/ICOU X
COFINS Imposto retido na
ICOW WHCO X
fonte
Montante de diferença do
ICOX
ICMS
ICOZ COFINS provisão IRF
ICS1 ICST ICMS Sub.Trib.
ICMS Sub.Trib.não
ICS2 ICST
deduzível
ICS3 ICST ICMS Sub.Trib. de SD
ICS4 ICST S.T. indus.não em NF X
ICS5 ICST S.T. cons.não em NF X
ICS6 ICST S.T. pos.in.cons.
ICS7 ICST S.T. cons.não em NF X
ICS8 ICST S.T. cons.não em NF
Rev. 00

Compra Impostos
ICS9 ICST S.T. Consumo In
ICSQ WACS CSLL WHT - acumulado X
CSLL Imposto retido na
ICSW WHCS X
fonte
ICSZ CSLL provisão IRF
ICW3 WHCO COFINS IRF SD X
ICW5 WACO COFINS IRF SD- acumulado X
ICZF ICMS ICMS desconto Zona Franca
ICZG ICMS
ICZT ICMS ICMS Rever (Z.F) TF
IFR1 ICFR ICMS sobre frete
IFR3 ICFR ICMS sobre frete de SD
ICMS Sub.Trib. sobre
IFS1 ICFS
frete
ICMS Sub.Trib.sobre frete
IFS3 ICFS
SD
IGEQ WAT IRF geral - acumulado X
IGEW WHT IRF geral X
IGEZ Provisão geral IRF
IGW3 WHT IRF geral SD X
IGW5 WAT IRF geral SD - acumulado X
II01 II Imposto de importação
IIRQ WAIR IR IRF - acumulado X
IR Imposto retido na
IIRW WHIR X
fonte
IIRZ IR provisão IRF
INSS INSS Entrada
INSX INSS pos.in.(100-)
IP1C IPI Compensação IPI
IP1O IPI Ind.Clear.Off.
IPI0 IPI IPI NotaFisc Linha 0
IPI1 IPI IPI dedutível
IPI2 IPI IPI não dedutível
IPI3 IPI IPI de SD
IPI4 IPI IPI - div.fornec.
IPI5 IPI IPI Consu. REF IPI2 X
IPIA IPI IPI industr.saída
IPIB IPI IPI consum.saída
IPIN IPI IPI NF nullv. Indus.
IPIO IPI Vals.nulos NF IPI
Rev. 00

Compra Impostos
IPIS PIS PIS dedútivel
IPIX IPI IPI ativo
IPS3 PIS PIS imposto normal
IPSA PIS PIS OrdP/EM normal
PIS IVA
IPSN PIS
SupNãoDedutImpNormal
PIS IVA
IPSO PIS X
SupNãoDedutProvInclImp
IPSQ WAPI PIS IRF - acumulado X
IPSS PIS PIS OrdP/EM normal
PIS RF IVA
IPSU PIS
SupNãoDedutNormal
IPSV PIS PIS provisão IPSS / IPSU X
IPSW WHPI PIS IRF X
IPSZ PIS IRF provisão
IPW3 WHPI PIS IRF SD X
IPW5 WAPI PIS IRF SD - acumulado X
IRD1 RBIC ICMS reembolso X
IRD2 RBIC ICMS pos.in.reemb. X
IRD3 RBST SUBT reembolso X
IRD4 RBST SUBT pos.in.reemb. X
IRD5 RBIC ICMS ps.in.reemb.NVV X
IRD6 RBST SUBT ps.in.reemb.NVV X
IR imposto retido na
IRW3 WHIR X
fonte SD
IR retenção SD -
IRW5 WAIR X
acumulado
ISA3 ISSP ISS no fornecedor SD
ISB3 ISSP ISS retenção forn.SD X
ISE3 ISSS ISS no serv.loc. SD
ISF3 ISSS ISS ret.loc.serv.SD X
ISS2 ISS ISS de MM - entr.
ISS3 ISS ISS de SD - Out
ISS no fornecedor de
ISSA ISSP
serviços
ISS IRF no fornecedor
ISSB ISSP X
serviços
ISS no local fornecedor
ISSE ISSS
servs.
ISS IRF no local
ISSF ISSS X
forn.serviços
Rev. 00

Compra Impostos
ISSG ISSP ISS provisão X
ISSL ISSS ISS provisão X
ISSO ISS ISS from SD - Out
ISW3 WHCS CSLL retenção SD X
CSLL retenção SD -
ISW5 WACS X
acumulado
CICA ICMS Anulação de conhecimento
CIAP - complemento ICMS
CIDC ICOP
DIFAL
CIAP complem.ICMS Difal
CIDF ICOP
FCP
CIFC ICMS CIAP - ICMS FCP
ICMS, não dedutível
CIIC ICMS
(CIAP)
CISF ICST CIAP - ICMS ST FCP
CIST ICST CIAP - ICMS ST
COF0 COFI CONFINS montante nulo
COFD COFI COFINS subst.trib.vendas
COFT COFI COFINS subst.trib.compras
FCP1 ICMS ICMS FCP dedutível
FCP2 ICMS ICMS FCP não dedutível
FCP5 ICMS ICMS FCP compensação
ICMS FCP offset
FCP6
compensação
FCPI ICMS ICMS FCP PTE entrada
FCPO ICMS ICMS FCP PTE saída
FPS1 ICST SubTrib FCP dedutível
Rev. 00
16. Definir Chaves de Cobrança Oficiais

Rev. 00
17. Esquema de Cálculo SD: RVABRA

IMG Menu SPRO  Vendas e Distribuição  Funções básicas  Determinação de Preços  Controle da
determinação de preço  Definir e atribuir esquema esquemas de cálculo
Transaction J1BTAX  Preparação da Condição  Procedimento de cálculo  Procedimento de cálculo SD
Code ou
VOK0  Esquema de cálculo  Esquemas de cálculo
Rev. 00
O procedimento de cálculo RVABRA foi configurado como procedimento de cálculo de preços

SD padrão. Contém condições normais, além das condições tributárias, para demais processos
muito provavelmente será necessário adaptá-lo às necessidades específicas.
O procedimento de cálculo padrão RVABRA está contido no conjunto BC Set

“ZCSC_BR_CBT_RVABRA_CALC_PROCD_SD”, foi carregado pelas transações SCPR3 e SCPR20 e
ajustado via configuração.
O procedimento de cálculo RVABR2 foi configurado como procedimento de cálculo de preços

SD adicionais. Contém condições que complementarão o procedimento de cálculo RVABRA
para vendas de serviços.
Rev. 00
Rev. 00
18. Condições de Preço SD relevantes para NF

IMG Menu SPRO  Vendas e Distribuição  Faturamento  Documento de Faturamento 
Características específicas do país  Características específicas do país para Brasil Condições
especiais de determinação de preço
Transaction J1BTAX  Nota Fiscal  SD Faturamento  Condições SD relevantes para NF
Code
Rev. 00
As configurações padrão fornecidas para o procedimento de cálculo de preços RVABRA estão

no BC Set “ZCSC_BR_CBT_NF_SD_CND_FOR_RVABRA” e foram carregadas pelas transações
SCPR3 e SCRP20.
Rev. 00
19. Definir quais impostos estão incluídos nas condições SD

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Tipos de Impostos
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
Criar as entradas para os tipos de condições conforme imagem abaixo:

Rev. 00
20. Regras de Determinações de Impostos SD

IMG Menu SPRO  Vendas e Distribuição  Funções Básicas  Impostos  Definir regras para
determinação de impostos
Transaction OVK1
Code
Atribuir a categoria de impostos IBRX ao país BR

Rev. 00
21. Mapeamento dos campos de NF aos valores fiscais SD

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Cálculo de imposto baseado em condições 
Atribuir valores fiscais SD a campos da Nota Fiscal
Transaction J1BTAX  Preparação da Condição  Atribuição de Nota Fiscal  Valores fiscais SD
Code
Ao usar o cálculo de imposto baseado em condições, a tabela de resultados do esquema de

cálculo de preços contém todos os valores que precisam ser listados na nota fiscal. Os valores
configurados aqui são transferidos para os campos da nota fiscal.
Rev. 00
O BC Set “ZCSC_BR_CBT_MAP_SD_VLS_TO_NF_FDS” foi entregue pela SAP e carregado

no sistema pelas transações SCPR3 e SCPR20.
Rev. 00
22. Códigos de Impostos SD
financeira  IVA  Cálculo 
Transaction J1BTAX  Código de Imposto SD
Code
Foram criadas as seguintes entradas abaixo para determinação de impostos:

Rev. 00
Os códigos de impostos foram criados e atualizados conforme documentação “JD0 – Nota

Fiscal Brazil”
Código de Imposto Descrição

C0 Consumo: nenhum imposto
C1 Consumo: ICMS
C2 Consumo: ICMS + S.T.
C3 Consumo: ICMS + IPI
C4 Consumo: ICMS + IPI + S.T.
C5 Consumo: IPI
C6 Consumo: ICMS + IPI + PIS + COF
C7 Consumo: ICMS + PIS + COF + IRF
C8 Consumo: ICMS + S.T. + PIS + COF + IRF
C9 Consumo: ICMS + IPI + PIS + COF + IRF
Rev. 00
Código de Imposto Descrição

CA Consumo: ICMS + IPI + S.T. + PIS + COF + IRF
CB Consumo: IPI + PIS + COF + IRF
CC Consumo: nenhum imposto - isento
I0 Industrialização: nenhum imposto
I1 Industrialização: ICMS
I2 Industrialização: ICMS + S.T.
I3 Industrialização: ICMS + IPI
I4 Industrialização: ICMS + IPI + S.T.
I5 Industrialização: IPI
I6 Industrialização: ICMS + IPI + PIS + COF
I7 Industrialização: ICMS + PIS + COF + IRF
I8 Industrialização: ICMS + S.T. + PIS + COF + IRF
I9 Industrialização: ICMS + IPI + PIS + COF + IRF
IA Industrialização: ICMS+IPI+S.T.+PIS+COF+IRF
IB Industrialização: IPI + PIS + COF + IRF
IC Industrialização: nenhum imposto - isenção
S0 Serviços: ISS
S1 Serviços: ISS + IRF
S2 Serviços: ISS + PIS + COFINS
S3 Serviços: ISS + PIS + COFINS + IRF
Dando duplo clique em cada um dos códigos de impostos, os mesmos foram configurados com
as seguintes informações conforme tabelamento abaixo:
Calc Calc
Calc Calc
Cód.Impost Calc Calc Calc ICMS Calc Calc Imposto ICMS IPI
Ind. Cons. Sub ST s/
o ICMS IPI ISS s/ PIS COFINS s Isento Isento
Trib frete
frete Retidos
C0 X
C1 X X
C2 X X X
C3 X X X
C4 X X X X
C5 X X
C6 X X X X X
C7 X X X X X
C8 X X X X X X
C9 X X X X X X
CA X X X X X X X
CB X X X X X
CC X X X
I0 X
I1 X X
Rev. 00
Calc Calc
Calc Calc
Cód.Impost Calc Calc Calc ICMS Calc Calc Imposto ICMS IPI
Ind. Cons. Sub ST s/
o ICMS IPI ISS s/ PIS COFINS s Isento Isento
Trib frete
frete Retidos
I2 X X X
I3 X X X
I4 X X X X
I5 X X
I6 X X X X X
I7 X X X X X
I8 X X X X X X
I9 X X X X X X
IA X X X X X X X
IB X X X X X X
IC X X X
S0 X X
S1 X X X
S2 X X X X
S3 X X X X X
23. Definir sequência para determinação de código de imposto SD

Rev. 00
financeira  IVA  Cálculo  Opções para Cálculo de Imposto no Brasil  Definir sequência
da determinação de cód. Imposto SD
Transaction J1BTAX  Atualizar Código de Impostos SD
Code
Em Vendas e Distribuição, existem dois locais para definir o Código de Imposto SD, que podem
ser automaticamente determinados em uma transação (por exemplo, uma ordem de venda).
Pode ser derivado da categoria de item (tabela J_1BSDICA) ou do Registro de Informações do
Cliente / Material (InfoRecord).
24. Definir sequência para determinação de leis fiscais SD

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Sequência da determinação da lei
tributária SD
Transaction J1BTAX  Cálculo de Imposto  Determinação de Lei Fiscal SD
Code
Sequência alterada conforme imagem abaixo, baseada na Nota SAP 1706309 e JD0.
DE:
PARA:
25. Atribuir contas de impostos para determinação de receita

Rev. 00
determinação de preço  Definir tipos de condição
Transaction VKOA
Code
Contas determinadas conforme chave de contas da pricing, classificação contábil do cliente,

classificação contábil do material, organização de vendas e plano de contas
Rev. 00
Rev. 00
26. Regiões Fiscais

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir
regiões geográficas
Transaction J1BTAX  Entidades  Regiões Fiscais
Code
Definir as regiões fiscais e atribuí-las para cada região, conforme imagem abaixo:
Rev. 00
27. Grupos de Substituição Tributária

Rev. 00
financeira  IVA  Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir grupos de
clientes para cálculo sub.trib
Transaction J1BTAX  Entidades  Grupos de sub.trib
Code
Criação dos grupos conforme imagem abaixo:
28. Definir Versão CFOP

Rev. 00
IMG Menu SPRO  Exibir IMG referência SAP  Componentes válidos para várias aplicações  Funções
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Códigos CFOP  Definir versão CFOP
Transaction J1BTAX  Entidades  CFOP  Versões CFOP
Code
Preencher conforme documentação JD0 e Nota SAP
29. Atribuir Data de Validade para versões CFOP

Rev. 00
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Códigos CFOP  Atribuir data de validade para versões
CFOP
Transaction J1BTAX  Entidades  CFOP  Data de validade das Versões CFOP
Code
Preencher a planilha com todas as unidades federativas e adicionar a partir de quando estas
informações são válidas conforme abaixo:
Rev. 00
Rev. 00
30. Definir códigos CFOP e atribuir versão

gerais de aplicação  Nota Fiscal  Códigos CFOP  Definir Códigos CFOP e atribuir versão
Transaction J1BTAX  Entidades  CFOP  Códigos CFOP
Code
Criação dos códigos e das descrições dos CFOP conforme abaixo:
Lista completa dos CFOPs de SD cadastrados:

Rev. 00
31. Determinação SD de Códigos CFOP

gerais de aplicação  Nota Fiscal  Códigos CFOP  Definir Códigos CFOP e atribuir versão
Transaction J1BTAX  Entidades  CFOP  Determinação SD CFOP
Code
Rev. 00
Determinação de códigos de CFOPs entregues e validados pela área fiscal conforme planilha
anexo:
32. Direitos Fiscais

Rev. 00
financeira  IVA  Configs Globais  Brasil  Definir lei fiscal (IPI,ICMS,ISS, PIS e COFINS)
Transaction J1BTAX  Entidades  Leis Fiscais (IPI,ICMS,ISS, PIS e COFINS)
Code
As configurações de Leis Fiscais foram realizadas conforme validação da Grupo Real baseadas
na planilha abaixo:
33.Definir Situações Fiscais PIS

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Situações Fiscais PIS
Transaction SPRO
Code
Efetuados ajustes conforme documentação do Building Block JD0 – Nota Fiscal Brazil
34. Definir Situação Fiscal COFINS

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Situações Fiscais COFINS
Transaction SPRO
Code
Efetuados ajustes conforme documentação do Building Block JD0 – Nota Fiscal Brazil
35. Definir situações fiscais ISS

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Situações Fiscais ISS
Transaction SPRO
Code
Configurações conforme Building Block JD0 – Nota Fiscal Brazil + Best Practice entregue pela
SAP
36. Definir Situação Fiscal IPI

Rev. 00
financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Definir Situações Fiscais ISS
Transaction SPRO
Code
Criação das situações tributárias conforme documento “JD0 – Nota Fiscal Brazil”
37. Criação da Tabela 601 para ISS

Rev. 00
determinação de preço  Tabela de condições e catálogo de campos  Criar tabelas de
condições
Transaction SPRO
Code
Baseado na nota SAP 1706309, uma tabela para utilização nas exceções dinâmicas para o
imposto ISS foi criada para atendimento as necessidades técnicas e fiscais.
Rev. 00
Rev. 00
38. Atualização das Sequências de Acesso para ISS

IMG Menu SPRO  Exibir IMG referência SAP  Vendas e Distribuição  Funções Básicas 
Determinação do preço  Controle da determinação de preço  Sequências de acesso 
Definir sequências de acesso
Transaction J1BTAX  Preparação da condição  Sequência de acesso  Sequência de Acesso SD
Code
Criadas duas sequências de acesso conforme nota SAP 1706309
Acessos e campos criados conforme imagem abaixo:
ISS1
Rev. 00
ISS2
Rev. 00
39.Criar fórmulas de condição de valores para impostos retidos

IMG Menu N/A
Transaction VOFM  Fórmulas 

Code
Baseado na nota SAP 1706309 e de acordo com a nota 916003, é necessária a criação de duas
fórmulas de valor de condição adicionais, para que impostos retidos na fonte com e sem
acumulação possam ser calculados no SAP S/4HANA.
A codificação mais recente para as fórmulas de valor de condição 900 e 901 está disponível na
nota 1006866, que aprimora e modifica a codificação da fórmula das notas 916003 e 986453 e
foi criada no ambiente.
Rev. 00
Fórmula 900
Fórmula 901
Após a criação das fórmulas, as mesmas foram ativadas (Programa RV80HGEN) e atribuídas
nas condições pertinentes aos impostos retidos no esquema de cálculo de preços RVABRA
conforme nota SAP 1706309, detalhes no tópico abaixo.
Rev. 00
40. Determinação e Ativação de Fórmulas Brasil

IMG Menu N/A
Transaction SM30  Objeto J_1B_FORMULA_MAP

Code
Atualização das condições de preços com as fórmulas e as suas ativações.

Rev. 00
41. Atualização do BP – Campos Fiscais (Nota SAP 2694422)
Dê um duplo clique em Criar Cliente (central)
Dê um duplo clique em Dados Gerais
Dê um duplo clique em Controle

Rev. 00
Efetuado um ajuste para exibição dos campos
DE:
Rev. 00
PARA:
Realizada esta mesma etapa para Modificar Cliente (central) e Exibir Cliente (central)
Ajuste também foi realizado no grupo de contas na seção financeira

Rev. 00
Rev. 00
Rev. 00
42.Correção de DUMP no BP (Nota SAP 2849782)

Transaction BUPT  Controle  BUS6 – Sequência de Telas
Code
Remoção das telas FIS010 e BUP700 conforme orientação da SAP Note 2849782.
DE:
Rev. 00
PARA:
Se necessário deixar campos obrigatórios checar a nota 2714484 - How to make Brazilian tax
fields obligatory in "Customer: Tax Data" tab in BP Transaction
CONFIGURAÇÕES NOTA FISCAL

43. Definir tipos de Nota Fiscal
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Definir tipos de nota fiscal
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
Exemplo de tela para preenchimento:
Definição de categorias conforme lista abaixo:
Categoria de Idioma Descrição

Nota
ZF EN Cancel Saída direction (A) – NF-e
PT Cancelamento saída (A) - NF-e
Campo Descrição Valores Obs:
Doc.Fisc.Eletr. X – Flag
Tipo documento 5 Cancel
Dir.Movimento Mercadorias Saída
Salvar
Clique em Entradas Novas e entre os seguintes valores
Rev. 00
Categoria de Idiom Descrição

Nota a
YH EN Cancel Entrada direction (A) – NF-e
PT Cancelamento entrada (A) - NF-e
Dir.Movimento Entrada
Mercadorias
Salvar
Clique em Entradas Novas e entre os seguintes valores:
Nota
A1 EN Cancel Saída direction (A)
PT Cancelamento saída (A)
Dir.Movimento Mercadorias Saída
Salvar
Nota a
A2 EN Cancel Entrada direction (A)
PT Cancelamento entrada (A)
Mercadorias
Salvar
Nota
ZA EN Nota Fiscal Saída – NF-e
PT Nota Fiscal saída - NF-e
Rev. 00

NF cancel type ZF - Cancel Saída
direction (A)
Tipo documento 1 Nota Fiscal
Dir.Movimento Saída
Mercadorias
Outros
Formulário NF NF55 - Nota Fiscal
Electronica
Modelo nota fiscal 55 Nota Fiscal – Model
55
Salvar
Nota a
ZB EN Nota Fiscal Complementar of Saída
PT Complementar à nota fiscal de saída - NF
NF cancel type ZF - Cancel Saída
direction (A)
Tipo documento 2 Complementar
Mercadorias
Outros
Formulário NF NF55 - Nota Fiscal
Electronica
55
Salvar
Rev. 00

Nota
ZC EN Nota Fiscal Correção of Saída – NF-e
PT Correção de nota fiscal de saída – Nfe
NF cancel type ZF – Cancel Saída
direction (A)
Tipo documento 3 Correção
Mercadorias
Salvar
Nota
ZD EN Nota Fiscal Return of Saída – NF-e
PT Devolução NF de saída – NF-E
NF cancel type YH – Cancel Entrada
direction (A)
Tipo documento 6 Return
Mercadorias
Outros
55
Salvar
Nota
ZE EN Nota Fiscal Return of Saída (Entrada) – NF-e
PT Devolução NF de saída (entrada) – NF-e
Rev. 00

Nota Fiscal Entrada X – Flag
direction (A)
Mercadorias
Outros
Formulário NF NF55 – Nota Fiscal
Electronica
55
Salvar
Nota
YA EN Nota Fiscal Entrada – NF-e
PT Nota fiscal entrada – NF-e
direction (A)
Mercadorias
Função do parceiro LF – Vendor
Tipo parceiro V – Vendor
Outros
55
Salvar
Nota
YB EN Nota Fiscal Return of Entrada – NF-e
PT Devolução (saída) à NF entrada – NF-e
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Text key RETU – Return text for
IPI
Outros
Electronica
55
Salvar
Nota
YC EN Nota Fiscal Issue – NF-e
PT Nota fiscal saída de mercadorias – NF-e
direction (A)
Mercadorias
Outros
Electronica
55
Salvar
Rev. 00

Nota
YD EN Nota Fiscal Return of Issue – NF-e
PT Devolução NF p/saída mercad. – NF-e
direction (A)
Mercadorias
Outros
55
Salvar
Nota
YE EN Nota Fiscal Receipt – NF-e
PT Nota fiscal entrada de mercadorias-NF-e
direction (A)
Mercadorias
Outros
55
Salvar
Nota
YF EN Nota Fiscal Return of Receipt – NF-e
PT Devolução NF de entrada mercad.- NF-e
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Outros
Electronica
55

Nota
YI EN Nota Fiscal de Entrada – NFe
PT Nota Fiscal de Entrada - NFe
direction (A)
Mercadorias
Outros
Electronica
55
Salvar
Nota
YG EN Consignment – NF-e
PT Consignação – NF-e
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Outros
55
1. Clique em Entradas Novas e entre os seguintes valores:
Nota a
YJ EN Complementar à NF-e entrada
PT Complementar à NF-e entrada
direction (A)
Mercadorias
Outros
Electronica
55
2. Salvar
Nota a
C1 EN Conhecimento entrada
PT Conhecimento entrada
Rev. 00

NF cancel type A1 – Cancel Entrada
direction (A)
Tipo documento 4 Conhecimento
Mercadorias
Função do parceiro SP - Carrier
Outros
Modelo nota fiscal 8 – Conhecimento - Road
4. Salvar
Nota a
C5 EN Conhecimento
PT Conhecimento
direction (A)
Mercadorias
Outros
6. Salvar
Nota a
C7 EN CT-e Conhecimento entrada
PT CT-e Conhecimento entrada
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 57 – Conhecimento de
Transporte electronico
(CT-e) Model 57
CT-e Type Normal / Complementary
value
8. Salvar
Nota a
CA EN Conhecimento Aéreo
PT Conhecimento Aéreo
direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 10 – Conhecimento - Air
10. Salvar
Nota a
CC EN Conhecimento Aquaviário de Cargas
PT Conhecimento Aquaviário de Cargas
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 9 – Conhecimento –
Inland waterways
12. Salvar
Nota a
CF EN Conhecimento Ferroviário
PT Conhecimento Ferroviário
direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 11 – Conhecimento -
Train
14. Salvar
Nota a
CR EN Cancelamento entrada (A)
PT Cancelamento entrada (A)
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Outros
16. Salvar
Nota a
CS EN Conhecimento Serviço de transporte
PT Conhecimento Serviço de transporte
direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 7 – Nota Fiscal –
Transportation Service
18. Salvar
Nota
E1 EN Nota fiscal entrada
PT Nota fiscal entrada
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Função do parceiro LF - Vendor
Outros
Modelo nota fiscal 1 – Nota Fiscal – Model
1/1A
20. Salvar
Nota a
E2 EN Complementar à NF entrada
PT Complementar à NF entrada
direction (A)
Mercadorias
Outros
1/1A
22. Salvar
Nota
E4 EN Devolução (saída) à NF entrada
PT Devolução (saída) à NF entrada
Rev. 00

NF cancel type A2 – Cancel Saída
direction (A)
Mercadorias
Text key RETU – Return text for
IPI
Outros
(Saída)
1/1A
24. Salvar
Nota
EN EN Nota fiscal de entrada
PT Nota fiscal de entrada
direction (A)
Mercadorias
Item Type 51 – Consignment
Invoice Item
Outros
(Entrada)
1/1A
26. Salvar
Rev. 00

Nota
G1 EN Nota fiscal saída de mercadorias
PT Nota fiscal saída de mercadorias
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Saída)
1/1A
28. Salvar
Nota
G4 EN Devolução nota fiscal p/saída mercad.
PT Devolução nota fiscal p/saída mercad.
direction (A)
Mercadorias
Outros
1/1A
30. Salvar
Rev. 00

Nota
N1 EN Nota Fiscal saída
PT Nota Fiscal saída
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Saída)
1/1A
32. Salvar
Nota a
N2 EN Complementar à nota fiscal de saída
PT Complementar à nota fiscal de saída
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Saída)
1/1A
34. Salvar
Rev. 00

Nota
N3 EN Correção de nota fiscal de saída
PT Correção de nota fiscal de saída
direction (A)
Tipo documento 3 Correção
Mercadorias
36. Salvar
Nota
N4 EN Devolução NF de saída
PT Devolução NF de saída
direction (A)
Mercadorias
Outros
1/1A
38. Salvar
Rev. 00

Nota
N5 EN Devolução NF de saída (entrada)
PT Devolução NF de saída (entrada)
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Entrada)
1/1A
40. Salvar
Nota
NS EN Nota Fiscal Saída Serviços
PT Nota Fiscal Saída Serviços
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Entrada)
42. Salvar
Rev. 00

Nota
R1 EN Nota fiscal entrada de mercadorias
PT Nota fiscal entrada de mercadorias
direction (A)
Mercadorias
Outros
1/1A
44. Salvar
Nota
R4 EN Devolução nota fiscal de entrada mercad.
PT Devolução nota fiscal de entrada mercad.
direction (A)
Mercadorias
Outros
(Saída)
1/1A
46. Salvar
Nota
RE EN Nota Fiscal saída
PT Nota Fiscal saída
Rev. 00

direction (A)
Tipo documento R Retail -> Special Nota
Fiscal – POS Summary
Mercadorias
Função do parceiro WE – Ship-to party
Tipo parceiro C – Customer
Outros
1/1A
48. Salvar
Nota
S1 EN NF Energia Elétrica entrada
PT NF Energia Elétrica entrada
direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 6 – Nota Fiscal – Eletrical
Energy
50. Salvar
Rev. 00

Nota
S2 EN NF anulação Energia Elétr.entrada
PT NF anulação Energia Elétr.entrada
direction (A)
Mercadorias
Outros
Modelo nota fiscal 6 – Nota Fiscal – Eletrical
Energy
52. Salvar
Nota
S3 EN Nota fiscal de Serviço Entrada - NFS-e
PT Nota fiscal de Serviço Entrada - NFS-e
Municipal Document X – Flag
direction (A)
Mercadorias
54. Salvar
Rev. 00

Nota
S4 EN Nota fiscal de Serviço Entrada
PT Nota fiscal de Serviço Entrada
direction (A)
Mercadorias
56. Salvar
Nota
T1 EN NF Serv.Telecomunicações entrada
PT NF Serv.Telecomunicações entrada
direction (A)
Mercadorias
Other
Telecomunication Service
58. Salvar
Rev. 00

Nota
T2 EN NF anulação Serv.Telecomunic.entrada
PT NF anulação Serv.Telecomunic.entrada
direction (A)
Mercadorias
Other
Telecomunication Service
60. Salvar
Nota a
U1 EN NF Serv.Comunicação entrada
PT NF Serv.Comunicação entrada
direction (A)
Mercadorias
Other
Comunication Service
62. Salvar
Rev. 00

Nota a
U2 EN NF anulação Serv.Comunicação entrada
PT NF anulação Serv.Comunicação entrada
direction (A)
Mercadorias
Other
Comunication Service
64. Salvar
Nota
X1 EN Futuros fornecimentos
PT Futuros fornecimentos
direction (A)
Mercadorias
Other
1/1A
66. Salvar
Nota
X2 EN Consignação
PT Consignação
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Other
1/1A
68. Salvar
Nota
X3 EN Ordem terceiros: fatura vendedor
PT Ordem terceiros: fatura vendedor
direction (A)
Mercadorias
Other
1/1A
70. Salvar
Nota
X4 EN Ordem terceiros: fat.mat.externo fornec.
PT Ordem terceiros: fat.mat.externo fornec.
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Other
1/1A
72. Salvar
Nota
X5 EN Futuros fornecimentos / sem impostos
PT Futuros fornecimentos / sem impostos
direction (A)
Mercadorias
Other
1/1A
74. Salvar
Nota
Y1 EN Futuros fornecimentos / devolução
PT Futuros fornecimentos / devolução
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
1/1A
76. Salvar
Nota
Y2 EN Consignação / devolução
PT Consignação / devolução
direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
1/1A
78. Salvar
Nota
Y3 EN Ordem terceiros: anulação fat.vendedor
PT Ordem terceiros: anulação fat.vendedor
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
1/1A
80. Salvar
Nota
Y4 EN Ord.terc.:fat.fornec.mat.ext./anulação
PT Ord.terc.:fat.fornec.mat.ext./anulação
direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
1/1A
82. Salvar
Nota
Y5 EN Fornecimentos futuros s/imposto /anulaç.
PT Fornecimentos futuros s/imposto /anulaç.
Rev. 00

direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
1/1A
84. Salvar
Nota
ZS EN Nota Fiscal Saída Serviços
PT Nota Fiscal Saída Serviços
Municipal Document X – Flag
direction (A)
Mercadorias
Other
(Saída)
86. Salvar
87. Choose Back.
Rev. 00
44.Definir tipo de item Nota fiscal

Cross-Application Components  General Application Functions 
IMG Menu
Nota Fiscal  Define Nota Fiscal Item Types
Transaction Code SPRO

Rev. 00
45.Tipos de Serviços Oficiais

gerais de aplicação  Nota Fiscal  Tipos de Serviço 
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
Configurado serviços conforme Building Block JD0 – Nota Fiscal Brazil

Rev. 00
46.Definir Grupos de Números
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Saídas  Definir grupo de nºs
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
Efetuada a criação dos grupos de números para as filiais conforme abaixo:
47. Definir Grupos de Números

gerais de aplicação  Nota Fiscal  Saídas  Atribuir parâmetros de numeração e impressão
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
Rev. 00
48. Determinar Códigos Oficiais de Status

Rev. 00
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Documentos fiscais eletrônicos (NFE)  Determinar
códigos oficiais de status
Transaction SPRO
Code
Os códigos oficiais da SEFAZ foram definidos conforme tabela anexa abaixo:
Exemplos:
49. Definir motivos de contingência

Rev. 00
gerais de aplicação  Nota Fiscal  Documentos fiscais eletrônicos (NFE)  Definir motivos
para contingência
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
50. Definir motivos de estorno

gerais de aplicação  Nota Fiscal  Documentos fiscais eletrônicos (NFE)  Definir motivos
do estorno
Transaction SPRO
Code
Rev. 00
51.Definir Formulários para Nota Fiscal

IMG Menu SPRO  Componentes válidos para várias aplicações  Funções Gerais de aplicação  Nota
Fiscal  Saída  Definir Formulários
Transaction SPRO
Code
Clicar no botão Entradas Novas e inserir as seguintes entradas abaixo:

Rev. 00
52. Atualizações por ambiente
 Alíquotas Padrão ICMS – J1BTAX
 Alíquotas Padrão IPI – J1BTAX
 VK11 das condições

WGEC, WPIC, WCOC, WIRC, WCSC, IGW6, IPW6, ISW6, IRW6, BX9O,
BX9P, BX9D, ICEO, ICAO e ICPO
 VK15 das condições offset – Tabela 390

Cond. Type Table Country Amount
ICMO 390 BR 100-
ICSO 390 BR 100-
IPIO 390 BR 100-
BX9O 390 BR 100-
BX9P 390 BR 100-
BX9D 390 BR 100-
 VK15 das condições offset – Tabela 392

Tax
Cond. Type Table Country Amount Valid From Valid To
Code
ICBS 392 BR 100 01.01.1995 31.12.9999 SD
IPBS 392 BR 100 01.01.1995 31.12.9999 SD
 FV11
Cond. Type Country Amount Valid From Valid To
BXWT
BR 100 01/01/2001 31/12/2999
BIC6
BR 100 01/01/2001 31/12/2999
BXWA
BR 100 01/01/2001 31/12/2999
BCI1
BR 100 01/01/2001 31/12/2999
 VK11 de ICMS e IPI Isentos

Rev. 00
Utilizar as condições ICXC e IPXC
Country TaxClass3-Cust. Amount Tax Code

BR X 100,000 SD
 VV11 - Esquema de mensagens para Doc.Vendas

AN00, KO00, BA00
 VV21 – Esquema de mensagens para Expedição
LD00
 VV31 – Esquema de mensagems para Faturamento
 Intervalo de Numerações – DOCNUM
 Intervalo de Numerações – Nota Fiscal Normal (J_1BNFNUMB)
 Intervalo de Numerações – NFE (J_1BNFENUM)
 Registro de Condições de Impressão - J1BG

NF01 e NF55

Configurações - Localização Brasil (Recuperação Automática)

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MÓDULO SD – GUIA DE CONFIGURAÇÃO Página: 1 de 123

1. Determinar estrutura para código do domicílio fiscal

2. Determinar destino lógico

3. Atualizar códigos de domicílios fiscais

Domicílios fiscais cadastrados conforme planilha anexa abaixo:

4. Atribuir CEPs aos códigos de domicílios fiscais

5. Ativar Geração de Condições (CBT)

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Cálculo de Imposto baseado em condições 

Com o sinalizador definido para o Brasil, os registros de condição serão gerados em

6. Indicar Esquemas de Cálculo p/ CBT

O SAP precisa identificar se o esquema de cálculo atualmente é baseado em condições ou não.

7. Atribuir país a esquema de cálculo

8. Definir Tipos de Condições SD

 Condições do código de imposto: indicam que um determinado tipo de imposto é

classificá-los como tipo de imposto. Alguns exemplos de condições de códigos de

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_CONDITION_TYPES_SD” contém todos os tipos de condição padrão

Atualização da Condição CONH

Remoção códigos internos de Tax Service

Remoção da condição ICMO da tabela J_1BAJV conforme Nota SAP 2772566

9. Definir chave de conta para SD

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_ACCOUNT_KEYS_SD” foi entregue e contém as contas standard de

10. Definir códigos internos para condições de impostos

Isso é necessário para o sistema considerar a sequência de acesso do tipo de condição

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_INTERNAL_COND_CODES” contém todos os códigos interno para

Remoção dos Códigos Internos de TAXSERVICE

11. Atribuir tipos de condições aos códigos internos para condições

A tabela correspondente é J_1BTXCOND.

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_INT_CODS_TO_CND_TYPS” contém todas as atribuições dos tipos

12. Atribuir códigos internos ao grupo de impostos

Porém, se houvesse entradas faltando, ir à transação SE11 e selecione a tabela J_1BTAXGRPCD

A tabela J_1BTAXGRPCD contém todas as entradas conforme mostrado abaixo:

13. Grupos de Impostos para Exceções Dinâmicas

Você pode acessá-lo na J1BTAX, escolhendo no menu Mais  Preparação de condição 

14. Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos

financeira  IVA  Configs. globais  Brasil  Cálculo de Imposto baseado em condições 

Ao atualizar as tabelas de impostos brasileiras, o sistema gera ou modifica os registros de

No caso de exceções dinâmicas, o usuário especifica adicionalmente a tabela de condições por

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_CND_TBS_TAX_RT_TBS” contém todas as atribuições padrão de

Nesta atividade de configuração, foi definido os tipos de impostos para o Brasil.

Todos os tipos de impostos fornecidos pela SAP estão contidos no BC Set

Realizados revisão, ajuste e configuração de acordo com a tabela abaixo contida no

Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

Tipo de Grupo de Descrição Último Impostos Condição Subgrupo

16. Definir Chaves de Cobrança Oficiais

17. Esquema de Cálculo SD: RVABRA

O procedimento de cálculo RVABRA foi configurado como procedimento de cálculo de preços

O procedimento de cálculo padrão RVABRA está contido no conjunto BC Set

O procedimento de cálculo RVABR2 foi configurado como procedimento de cálculo de preços

18. Condições de Preço SD relevantes para NF

As configurações padrão fornecidas para o procedimento de cálculo de preços RVABRA estão

19. Definir quais impostos estão incluídos nas condições SD

Criar as entradas para os tipos de condições conforme imagem abaixo:

20. Regras de Determinações de Impostos SD

Atribuir a categoria de impostos IBRX ao país BR

21. Mapeamento dos campos de NF aos valores fiscais SD

Ao usar o cálculo de imposto baseado em condições, a tabela de resultados do esquema de

O BC Set “ZCSC_BR_CBT_MAP_SD_VLS_TO_NF_FDS” foi entregue pela SAP e carregado

22. Códigos de Impostos SD

Foram criadas as seguintes entradas abaixo para determinação de impostos:

Os códigos de impostos foram criados e atualizados conforme documentação “JD0 – Nota