O objetivo deste documento é descrever a configuração do sistema para

Venda de Serviços Nacionais e

.

Alterações do Projeto V

(TAXBRA)
Flávio Augusto
 Projeto Venda de Serviços
1. Configurações SD para Vendas Nacionais...........................................................2
1.1. Determinação da Área de Vendas e tipos de Documentos de vendas.......................................2
Ordem de vendas: ZNAC (vendas de serviços nacionais), ZINT (venda de serviços internacionais) e
ZSOC (Venda de Serviços para Sorocaba)...................................................................................................2
Transação VOV8..........................................................................................................................................2
Setor de atividade: 27 (Prestação de Serviços)..........................................................................................2
1 - Acessar o caminho abaixo:....................................................................................................................2
2 - Clicar duas vezes em Definir setor de atividade....................................................................................2
1.2. Criação dos Esquemas de Cálculos com base na RVABRA:.........................................................3
1.3. Criar novas condições de impostos acumulativos na contabilidade financeira:........................3
1.4. Criar entradas na SM30, Tabela (J_1BAJ):...................................................................................5
1.5. Atribuir Conta Contábil a Chave de Lançamento:.......................................................................7
`................................................................................................................................................................... 7
1.6. Definir chave de contas para SD..................................................................................................8
2. Transação: SM30..........................................................................................................................8
2.1. Atualização no calculo de FI na TAXBRA:....................................................................................9
3. Lista de Requests.......................................................................................................................12

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 Projeto Venda de Serviços
Informações Adicionais.

Customizing_WHT_Accumulation_for_CBT (TAXBRA).

Após o transporte das Requests para PRD será necessário configurar a IBRX
na VK12 e ativar as condições no código de imposto SI.

1. Atualizar a TCODE FV12 para as condições:

IGEQ / IPSQ / ICOQ / ICSQ / IIRQ

Esse código “SI” é o IVA.

2. Atualizar a IBRX na TCODE VK12.

3. Atualizar a TCODE VK12 para as condições:

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 Projeto Venda de Serviços
IPW6 = PA / ICW6 = CA / ISW6 = SA / IRW6 = RA / IGW6 = GA

4. Configurações SD para Venda de Serviços.

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 Projeto Venda de Serviços

4.1. Criação dos Esquemas de Cálculos com base na RVABRA:

4.2. Criar condições de códigos internos.

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 Projeto Venda de Serviços
Transação J1BTAX:

Mapear códigos internos a tipos de condição de retenção.

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 Projeto Venda de Serviços

4.3. Determinar tipos de condições IRF.

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 Projeto Venda de Serviços
Transação SM30 – J_1BAJV

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 Projeto Venda de Serviços

4.4. Definir grupo de Retenção.

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 Projeto Venda de Serviços
Transação SE16 – tabela: J_1BTAXGRPCD

4.5. Atualização no calculo de FI na TAXBRA:

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 Projeto Venda de Serviços

Atualização da ZSERVA

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 Projeto Venda de Serviços

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 Projeto Venda de Serviços

Mapeamento de Nota Fiscal.

J1BTAX

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 Projeto Venda de Serviços

Definição da categoria “RA” de IRF no lançamento da Fatura.

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 Projeto Venda de Serviços

Atualizar a variante “RFFOBR_D” pela SE38 em PRD, deixando-a igual ao DEV e QAS.

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5. Lista de Requests

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 Projeto Venda de Serviços
958 DEVK920136 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS

959 DEVK920138 ABAP ZD3: VENDA DE SERVVIÇOS ABAP - FAS

960 DEVK920150 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS

961 DEVK920152 ABAP ZD3: VENDA DE SERVVIÇOS - FAS 2

962 DEVK920154 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS ABAP - FAS 3

963 DEVK920156 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS 4

964 DEVK920158 ABAP ZD3: VENDA DE SERVVIÇOS ABAP - FAS 5

965 DEVK920160 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS 6

966 DEVK920162 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS 900/901 FAS

967 DEVK920164 ABAP ZD3: Venda de Serviços - VOFM 900/901 - FAS

968 DEVK920166 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS 900 - FAS

969 DEVK920168 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS 7

970 DEVK920170 ABAP ZD3: VENDAS DE SERVIÇOS - FAS 8

971 DEVK920174 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS 9

972 DEVK920180 ABAP ZD3: VENDA DE SERVIÇOS - FAS 10

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