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520001 8 93560000062979
Agência/Código Beneficiário Valor Documento Local de pagamento Vencimento
0861/12925-2 629,79 Qualquer Agência Bancária 20/05/2023
Carteira/Nosso Número Vencimento Beneficiário Agência/Código beneficiário
109/05136642-6 20/05/2023 COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA - CPF/CNPJ: 36947229000185
AV JORGE VIERA 257 ANEXO A PARTE CENTRO MONTE BELO/MG 37115000 0861/12925-2
Pagável em qualquer banco Data do documento N. do documento Espécie doc Aceite Data processamento Carteira/Nosso Número
26/04/2023 5751604 DM N 16/05/2023 109/05136642-6
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor documento
109 R$ 629,79
Instruções (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,60 mais juros de R$ 3,27 ao dia.
(-) Outras deduções
Caixa, não receber 30 dias após o vencimento.
(+) Mora/Multa
Recibo do Pagador
Recibo do Pagador
341-7 34191.09057 13664.420869 11292.520001 1 94170000062979
Agência/Código Beneficiário Valor Documento Local de pagamento Vencimento
0861/12925-2 629,79 Qualquer Agência Bancária 20/07/2023
Carteira/Nosso Número Vencimento Beneficiário Agência/Código beneficiário
109/05136644-2 20/07/2023 COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA - CPF/CNPJ: 36947229000185
AV JORGE VIERA 257 ANEXO A PARTE CENTRO MONTE BELO/MG 37115000 0861/12925-2
Pagável em qualquer banco Data do documento N. do documento Espécie doc Aceite Data processamento Carteira/Nosso Número
26/04/2023 5751606 DM N 16/05/2023 109/05136644-2
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor documento
109 R$ 629,79
Instruções (-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,60 mais juros de R$ 3,27 ao dia.
(-) Outras deduções
Caixa, não receber 30 dias após o vencimento.
(+) Mora/Multa
Recibo do Pagador