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1.

Considerações iniciais

A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende


equipamentos. Sua matriz está localizada em São Paulo.
A estrutura organizacional da IDES Brasil Ltda. é a demonstrada no
exemplo seguinte:

IDES Brasil Ltda. (7000)


- Filial São Paulo - SP (70XX)
- Filial Rio de Janeiro - RJ (71XX)

Cada filial é constituída de um centro produtivo e tem vários depósitos. A


área de compras é centralizada, sendo uma única organização de compras
para atender todas os centros.

A estrutura organizacional pode ser vista abaixo:

Filial Centr Depósito Org. Grupo


o Compras Compras
70XX 70XX 0001…0088 7000 0XX
71XX 71XX 0001…0088 7000 0XX

Para os exercícios cada grupo criará as próprias estruturas


organizacionais.
Como código de companhia utilizaremos sempre a 7000.
Para criar a estrutura organizacional do seu grupo, substitua os dois
últimos dígitos (XX) pelo número do seu grupo, conforme abaixo:

- Filial 70XX 71XX


- Centro 70XX 71XX
- Depósito 0001 0001

Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores.

Exemplo da estrutura de São Paulo para o grupo ‘05’:

- Filial 7005
- Centro 7005
- Depósito 0001

SAP Brasil -1-


2. Estrutura Organizacional

Empresa

Filial São Filial Rio


Paulo de Janeiro
Organização
de Compras

Centro Rio de
Centro São Paulo
Janeiro
Grupo de
Compradores
Depósito Depósito
0001 0001

Depósito Depósito
0002 0002

... ...

2.1. Consultar a Empresa

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >


Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Clicar em Processar dados de empresa

OBS.: Não será necessário criar novas Empresas.

Consultar a Empresa 7000

SAP Brasil -2-


2.2. Criar Filial

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Criar

Empresa: 7000

Criar as filiais abaixo copiando das filiais 7000 (São Paulo) e 7100 (Rio de
Janeiro)

70XX - Filial de São Paulo


71XX - Filial do Rio de Janeiro

2.3. Consultar a Filial-Matriz da Empresa

Seqüência: IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade


financeira > Empresa > Verificar e completar parâmetros globais

Selecionar a Empresa 7000: Saltar > Detalhe


Ambiente > Dados adicionais

OBS.: Não alterar o CGC(8 dígitos) nem o CGC filial(4 dígitos),


somente consultar.

2.4. Criar Centros

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Logística


geral > Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Clicar em Copiar, eliminar, verificar centro

Menu: Objeto Organizacional > Copiar Objeto Organizacional

Copiar de: 7000 Para: 70XX - Centro São Paulo

Copiar de: 7100 Para: 71XX- Centro Rio de Janeiro

Observação: Após criar um novo Centro com a opção de Cópia, todas as


tabelas vinculadas à esta criação serão atualizadas automaticamente,
conforme passos abaixo:

2.5. Consultar a Atribuição de um centro à Empresa

SAP Brasil -3-


Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Logística-Geral > Atribuir centro - Empresa

Consultar os novos Centros atribuídos a Empresa 7000.

2.6. Consultar a Atribuição de uma Filial (CGC) a Centro

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


gerais de aplicação > Nota Fiscal > Filial CGC > Atribuir a Centros

2.7. Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal

Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Dados


Ambiente > Determinar domicílio fiscal

Selecionar o Centro 70XX : Saltar > Detalhe

Repetir para Centro 71XX

2.8. Consultar a criação automática de Depósito

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >


Administração de Materiais > Atualizar Depósito

Consultar os Depósitos criados automaticamente após a criação dos


novos
Centro

Centros 70XX - São Paulo


71XX - Rio de Janeiro

2.9. Consultar Organização de Compras

SAP Brasil -4-


Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >
Administração de materiais > Atualizar Organização de Compras

7000 - Organização de Compras SP

OBS.: Não será necessário criar novas organizações de compras.

2.10. Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >


Administração de Materiais > Atribuir organização de compras -
empresa

OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.11. Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >


Administração de Materiais > Atribuir organização de compras -
centro

OBS.: Não alterar, somente consultar.

2.12. Consultar Grupo de Compras

Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Compras > Criar


grps.compradores

0XX - Grupo de Curso

OBS.: Não será necessário criar novos grupos de compras.

2.13. Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação

SAP Brasil -5-


Seqüência: IMG > Administração de Materiais > Avaliação e classificação
contábil > Determinação de Contas > Determinação de conta sem
assistente

a) Determinar controle de avaliação:


Verificar se o Código de Agrupamento de Avaliação está ativo.

b) Agrupar áreas de Avaliação:


Consultar o Cód. Agrup. Aval. 0001 para as Áreas de Avaliação 70XX
e 71XX da Empresa 7000.

2.14. Atribuir Empresa ao usuário

Seqüência: Sistema > Especifs. do usuário > Dados próprios

Na pasta Parâmetros Informar:

Parametros: buk
Valor: 7000

Obs.: Esta atribuição é necessária para as transações que envolvam


entrada de faturas.

SAP Brasil -6-


3. Nota Fiscal

In te r v a lo d e N u m e r a ç ã o
d o D o c u m e n t o IInn t e r n o

 N F 0 1 - N .F is c a l S a íd a
F o r m u lá r io d e N F
 N F 0 2 - N .F is c a l E n tr a d a

G r u p o ( S é r ie )
de NF

In te r v a lo d e N u m e r a ç ã o
d a N F im p r e s s a E m p re s a F ilia l

A trib u iç ã o d a
C o n fig u ra ç ã o a
E m p r e s a e F ilia l

Im p r e s s o r a

3.1. Consultar Intervalo de numeração interno

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


gerais de aplicação > Nota Fiscal > Intervalos numeração

Clicar

OBS.: Somente consultar. (Numeração Interna do documento Nota


Fiscal)

3.2. Formulário

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
O sistema é entregue com a seguinte configuração exemplo:
 NF01 - Saída
 NF02 - Entrada

OBS.: Somente consultar, não alterar.

SAP Brasil -7-


3.3. Número do Grupo

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de grupo

Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ).
Exemplo:

Grupo de Numeração Descrição


SP1XX Emp.7000 / Filial 7000/Serie 1-Saída
SP2XX Emp.7000 / Filial 7000/Serie 2-
Entrada
RJ1XX Emp.7000 / Filial 7100/Serie 1-Saída
RJ2XX Emp.7000 / Filial 7100/Serie 2-
Entrada

OBS: Copiar dos Grupos RJ100, RJ200, SP100, SP200 não


esquecendo de substituir o 00 pelo número do grupo, bem como a
filial

3.4. Intervalos de numeração externa

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Intervalos Numeração

Digitar Grupo no. NF, e clicar

Clicar e preencher os campos:

No. 01 Do nr. 000001 Nr.até.


999999.

Enter e salvar

OBS: Fazer este procedimento para todos os Grupo de Numeração.

SAP Brasil -8-


3.5. Atribuição de Grupo de Numeração às Filiais/Nota Fiscais

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs notas fiscais e
tamanhos dos formulários

Atribuir Grupo intervalo de numeração a estrutura de numeração


(Empresa/ Filial).
Copiar das Filiais 7000 (São Paulo) e 7100 (Rio de Janeiro) para os
Formulários de Nota Fiscal NF01(Saída) e NF02(Entrada) * não esquecer
de substituir o 00 pelo número de seu grupo.
Exemplo:

Empresa Local Formulário Grupo Mens Part. Fatu- Sé Sub


Negócio Nota Fiscal Numeração Cab. Indiv ra - série
(Filial) (itens) rie
7000 70XX NF01 SP1XX 12 7 x 1
7000 70XX NF02 SP2XX 12 7 2
7000 71XX NF01 RJ1XX 12 7 x 1
7000 71XX NF02 RJ2XX 12 7 2

3.6. Definição da impressora de saída

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Condições de Saída > Criar

Definir as impressoras de saída em função da estrutura de numeração


criada nos exercícios anteriores.

Atenção:
 Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01 (para 70XX e
71XX)
 Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02 (para 70XX e
71XX)

Exemplo:

Campo Conteúdo exemplo


Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o
caso)<ENTER>
Empresa 7000
Filial 70XX / 71XX <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 - Saída de impressão
Hor (Momento da 1 - Enviar com próxima execução
impressão)

SAP Brasil -9-


Campo Conteúdo exemplo
l (idioma) PT

Enter e depois selecionar a linha criada > Comunicação


Definir as impressoras de saída:

Campo Conteúdo exemplo


Dispositivo de Saída SAO1 (ou dar Match-code para localizar
uma impressora existente)
Número de Mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar

3.7. Programa de processamento

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saída > Programas de
Processamento

Nome do programa e Sapscript para impressão.

OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.8. Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de


Material)

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

SAP Brasil - 10 -
OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.9. Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal

Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações


que podem ser executadas.

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

OBS.: Somente consultar, não alterar.

SAP Brasil - 11 -
3.10. CFOP (Código Fiscal de Operação)

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > CFOP

Define os Tipos de CFOP’s existentes nos Processos da Empresa (Entrada


e Saída)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.11. Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de


Operação)

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Determinação CFOP para
entradas de mercadoria e devoluções

OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.12. Consultar Situação Fiscal do IPI

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Configurações globais > Configurações p/IVA no Brasil
> Situação fiscal IPI

SAP Brasil - 12 -
OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.13. Consultar Direito Fiscal IPI

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Configurações globais > Configurações p/IVA no Brasil
> Lei fiscal IPI

OBS.: Somente consultar, não alterar.

3.14. Consultar Leis Fiscais ICMS

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Configurações globais > Configurações p/IVA no Brasil
> Lei fiscal ICMS

SAP Brasil - 13 -
A coluna de Situação Tributária de ICMS pode ser acessada através do
F4 (Match code) e não existe opção de modificar as opções ecistentes.

OBS.: Somente consultar, não alterar.

SAP Brasil - 14 -
4. Impostos do Brasil

4.1. Consultar códigos NCM

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


gerais de aplicação > Nota Fiscal > Codes NBM > Criar

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.2. Consultar código NBM atribuído a um Grupo de Material

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


gerais de aplicação > Nota Fiscal > Codes NBM > Atribuir a grupos de
materiais

Os códigos NCM são necessários para calcular a taxa de IPI em MM. Sem
um cadastro de material não é possível calcular a taxa de IPI
automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos atribuir
a um grupo de material um código de NCM.

OBS.: Não será necessário criar novos grupos de materiais nem


atribuir o NBM. Somente consultar a tabela.

SAP Brasil - 15 -
4.3. Consultar regiões fiscais

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Configurações globais > Configurações p/IVA no Brasil
> Regiões Fiscais

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.4. Consultar taxa de ICMS

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (normal)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.5. Consultar alíquota de ICMS por material (exceções)

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (exceções)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.6. Consultar alíquotas de IPI para os códigos NCM

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de Impostos no Brasil >
Taxas de imposto > IPI (normal)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

Consultar o código NCM02 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando


100% da base para efeito de cálculo. Note que se poderia também indicar
a isenção ou não tributação de IPI para este código NCM, além do texto de
lei apropriado.

4.7. Consultar tabela de alíquota de IPI por material (exceções)

SAP Brasil - 16 -
Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade
financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de Impostos no Brasil >
Taxas de imposto > IPI (exceções)

É possível ter um material com um código de NCM e com alíquota de IPI


diferenciada. O cadastro desta alíquota se dá através desta tabela de
exceções por material.

OBS.: Não será necessário criar exceções de alíquotas de IPI por


material. Somente consultar a tabela.

4.8. Consultar taxa de Substituição Tributária

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > Subst.tributária (normal)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.9. Consultar taxa de Substituição Tributária por Material


(Exceções)

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > Subst. tributária (exceções)

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.10. Consultar Tabela Dinâmica para Cálculo de Impostos

SAP Brasil - 17 -
Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade
financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > Exceções dinâmicas - agrupamento

Exemplo: ICMS

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > Exceções dinâmicas - ICMS

4.11. Consultar se IRF ampliado está ativado

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > Empresa > Ativar IRF ampliado

OBS.: Somente consultar, não alterar.

4.12. Consultar Categoria de Impostos Retidos na Fonte

SAP Brasil - 18 -
Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade
financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte
ampliado > Cálculo > Categoria Imposto Retidos na Fonte >
>>> Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
>>> Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

4.13. Consultar Códigos de Impostos Retidos na Fonte

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte
ampliado > Cálculo > Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >
>>> Definir códigos IRF

Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de


impostos retidos na fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através
de fórmulas .
>>> Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte

OBS: Quando a Fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF


(número de dependentes), deve ser feita a configuração dos valores de
dedução.

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte
ampliado > Cálculo > Montantes mínimos e máximos > Gravar montantes
mínimos /máximos para código IRF

OBS.: Não será necessário criar novos códigos de impostos retidos


na fonte.

4.14. Atribuir categorias de IRF a empresas

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte
ampliado > Empresa > Atribuir categorias de IRF a empresas

Consultar a Categoria R2 da Empresa 7000

SAP Brasil - 19 -
5. Dados Mestre

5.1. Criar cadastros para material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais


> Material > Criação (geral) > Imediatamente

Crie os seguintes materiais:

OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.

Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.


MatXX-01 M - Mecânica ROH - Matéria Prima Mat00- 70XX/0001
01
MatXX-02 M - Mecânica HIBE - Material Aux./de Mat00- 70XX/0001
consumo 02
MatXX-03 M - Mecânica HAWA - Material Mat00- 70XX/0001
** Comercializável 03 e
71XX/0001

Selecionar as seguintes visões para os materiais:

 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2

Os dados organizacionais do Modelo são:

Centro 7000
Depósito 0001

E para o MatXX-03 **

Centro 7100
Depósito 0001

** Para executar as transferências

SAP Brasil - 20 -
5.2. Criar cadastros para fornecedor

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados


Mestre > Fornecedor > Central > Criar

OBS.: Substituir o “XX” do código do fornecedor pelo número de


seu grupo.

Crie os seguintes fornecedores:


1o.)

Fornecedor FORNXX-01
Empresa 7000
Organização de Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor FORN00-01
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Referencia-POA
Rua Rua da Alegria, 88
Cidade Porto Alegre
Código Postal 04500-000
Região RS
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC (Pessoa jurídica) 23417793000144
N idFiscal-3 - Inscrição Estadual 104912618
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente

2o.)

Fornecedor FORNXX-02 (pessoa física)


Empresa 7000
Organização Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor FORN00-02
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Referencia-SP
Rua Rua da Esperança, 44
Cidade São Paulo
Código Postal 03725-000
Região SP
Tela de Controle
N idFiscal-2 - CPF (Pessoa física) 06357513806
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente
Pessoa Física Ativar campo

SAP Brasil - 21 -
3o.)

Fornecedor TRANSXX-01
Empresa 7000
Organização Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor TRANS00-01
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome Transportadora Ref.-POA
Rua Rua do Sul, 22
Cidade Porto Alegre
Código Postal 30900-000
Região RS
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC (Pessoa jurídica) 29950201000131
N idFiscal-3 - Inscrição Estadual 671000090114
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente

SAP Brasil - 22 -
6. Processos de Compras

6.1. Compra de Matéria Prima

6.1.1.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.1.2.Fazer o Recebimento de Material

SAP Brasil - 23 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de
estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 24 -
6.1.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar
Nota Fiscal do exercício 6.1

SAP Brasil - 25 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0001-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Matéria-prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 26 -
6.2. Compra de Material de Consumo

6.2.1.Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-02
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: C3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.2.2.Fazer o Recebimento de Material

SAP Brasil - 27 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de
estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 28 -
6.2.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 135,30 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar
Nota Fiscal do exercício 6.2

SAP Brasil - 29 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0002-XX

SAP Brasil - 30 -
Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-02 Mat. Consumo 00 PÇ 10 12,30 123,00 17% 10% 12,30


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
135,30 23,00 123,00

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,30 135,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 31 -
6.3. Compra para industrialização com base reduzida de
ICMS

6.3.1.Criar material para redução

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais


> Material > Criação (geral) > Imediatamente

Crie o material:

OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.

Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.


MatXX-04 M - Mecânica ROH - Matéria Prima Mat00- 70XX/0001
04

Selecionar as seguintes visões para o material:

 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2

Os dados organizacionais do Modelo são:

Centro 7000
Depósito 0001

6.3.2.Cadastrar base reduzida para o material

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (exceções)

Cadastrar exceção para o material MATXX-04, do estado origem RS


(Fornecedor) ao destino SP (Centro), com alíquota de ICMS 17% e redução
de base para 50%.

OBS.: Copiar do material MAT00-04.

SAP Brasil - 32 -
6.3.3.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-04
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.3.4.Fazer o Recebimento de Material

SAP Brasil - 33 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de
estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 34 -
6.3.5.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 120,22 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar
Nota Fiscal do exercício 6.3

SAP Brasil - 35 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0003-XX

SAP Brasil - 36 -
Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-04 Matéria-Prima 00 PÇ 10 10,93 109,29 17% 10% 10,93


Ref.base red.

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
54,65 9,29 109,29

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
10,93 120,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 37 -
6.4. Compra com substituição tributária de ICMS

6.4.1.Cadastrar base reduzida para o material

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > Subst. Tributaria (exceções)

Cadastrar regra de substituição tributária para o material MATXX-03, do


estado origem RS (Fornecedor) ao destino SP (Centro), com sobretaxa de
25% com validade até 31/12/2002.

Copiar do material MAT00-03

6.4.2.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-03
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I4
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.4.3.Fazer o Recebimento de Material

SAP Brasil - 38 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de
estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 39 -
6.4.4.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 141,87 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar
Nota Fiscal do exercício 6.4

SAP Brasil - 40 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0004-XX

SAP Brasil - 41 -
Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.12

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-03 Mat.Comercial. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 165,66 9,34 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 141,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

6.5. Compra de distribuidor de material para


industrialização
(50% de crédito de IPI)

6.5.1.Cadastrar fornecedor

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados


Mestre > Fornecedor > Central > Criar

SAP Brasil - 42 -
OBS.: Substituir o “XX” do código do fornecedor pelo número de
seu grupo.

Crie o fornecedor:

Fornecedor FORNXX-03
Empresa 7000
Organização de Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor FORN00-03
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome Fornecedor Não Industrial
Rua Rua Caxias do Sul, 33
Cidade Porto Alegre
Código Postal 04500-000
Região RS
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC (Pessoa jurídica) 23417793000144
N idFiscal-3 - Inscrição Estadual 104912618
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente
Divis.impostos Ativado

6.5.2.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-03

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000

SAP Brasil - 43 -
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.5.3.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

SAP Brasil - 44 -
Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 45 -
6.5.4.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 120,48 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar
Nota Fiscal do exercício 6.5

SAP Brasil - 46 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
NÃO INDUSTRIAL
( ) Entrada (X) Saída No 0001-XX

SAP Brasil - 47 -
Endereço
Município Caxias UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
17.195.876/0001-33 32.432.484 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Matéria-Prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17%


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
120,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

6.6. Compra de Serviços

6.6.1.Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-02

SAP Brasil - 48 -
Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Cat.Class.Contábil: K
 Cat. Ítem: D
 Txt.Breve: Serviços Gerais
 Grp.Mercadoria: 007
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Enter

 Centro de Custo: 7110

Detalhe de ítem

Pasta: Serviços

 Texto Breve: Serviços Gerais


 Quantidade: 1
 UM: D
 Preço bruto: R$ 5000,00

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: IN
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

6.6.2.Entrada / Aprovação do Serviço

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Registro de


serviços > Atualizar (ML81N)

Para criar uma nova Folha de Serviço, clicar no ícone

 Por pedido: Número do Pedido de Compras


 Texto Breve: Medição Serviço 01

SAP Brasil - 49 -
Para selecionar o Serviço do Pedido, clicar no ícone

Selecionar o item 10 do pedido e < Enter >

Selecionar a linha10 e transferir a seleção através do ícone

Aceitar o serviço através do ícone

O “semáforo” com luz vermelha passará para amarelo

Salvar

No Doc. Material:

6.6.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número do Recibo
 Montante: R$ 5000,00 BRL (Valor total do Recibo)

SAP Brasil - 50 -
Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido do Serviço

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

O sistema gera mensagem “ Fatura gerada sem nota fiscal! Falta ctg.NF
no cabeçalho “

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

SAP Brasil - 51 -
Recibo do exercício 6.6

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, Fornecedor Referência São Paulo, registrado no cadastro de pessoa física do


Ministério da Fazenda sob o número 063.575.138-06, recebi da empresa IDES
BRASIL LTDA o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a prestação de
serviço referência.

São Paulo, 30 de novembro de 2000.

Fornecedor Referência SP

SAP Brasil - 52 -
6.7. Frete Planejado – Ex: Consumo

6.7.1.Verificar configurações para o Processo de Frete de Material


de Consumo

a) Categoria de Nota Fiscal – C1

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

b) IVA para Consumo – CT (somente ICMS)

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Ampliação código standard de imposto

c) Alíquota do ICMS sobre Frete

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (normal)

OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA CF

SAP Brasil - 53 -
6.7.2.Criar Pedido de Compra com Frete Planejado

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-02
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: C3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Pasta: Condições

 TipC.: FRB1 (Frete Absoluto)


 Montante: R$ 50,00

Salvar

No Pedido:

SAP Brasil - 54 -
6.7.3.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Pode-se observar que o Frete está indicado na Pasta Frete

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 55 -
6.7.4.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal do Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 135,30 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Por se tratar de Nota Fiscal do Material, certificar-se que a opção de


recebimento seja

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

6.7.5.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete

SAP Brasil - 57 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas
(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão Conhecimento do Frete


 Referência: Número do Conhecimento
 Montante: R$ 53,76 BRL

Pasta: Detalhe.

 Emiss.Fatura: TransXX-01
 Txt.cabeçalho: Número da Nota Fiscal do Material
 Ctg.NF: C1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Neste passo, certificar-se que a opção de recebimento seja

 Código de Imposto: CT (Sistema sugere o IVA do


Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA CF

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:
Após efetuar todos os processos, consultar os lançamentos contábeis
através do histórico do Pedido de Compras (ME23N)

Consultar os registros no Livro Fiscal :

SAP Brasil - 58 -
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

SAP Brasil - 59 -
Conhecimento do exercício 6.7

Transportadora Referência CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Série Única Número 04457-XX


Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre - RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
Remetente Fornecedor RS Destinatário SAP Brasil
Endereço Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Zé Mané SAP Brasil
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Material de Consumo Ref. 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
00099-XX 135,30
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 3,76 53,76
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes
Coleta deste conhecimento
Local de São Paulo
Entrega
data Carimbo e assinatura

SAP Brasil - 61 -
6.8. Frete Não Planejado – Ex: Industrialização

6.8.1.Verificar configurações para o Processo de Frete de Material


para Industrialização

a) Categoria de Nota Fiscal – C1

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

b) IVA para Industrialização – I1 (somente ICMS)

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Ampliação código standard de imposto

c) Alíquota do ICMS sobre Frete

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (normal)

OBS: Se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF.

SAP Brasil - 63 -
6.8.2.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete Não
Planejado

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)

Mudar a operação

Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão Conhecimento do Frete


 Referência: Número do Conhecimento
 Montante: R$ 53,76 BRL

Pasta: Detalhe.

 CstCompAqNPlanej: R$ 50,00 BRL


 Emiss.Fatura: TransXX-01
 Txt.cabeçalho: Número da Nota Fiscal do Material
 Ctg.NF: C1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Nr. Pedido (exercício 6.1)

O montante virá em branco, este campo pode ser preenchido quando o Custo de
Frete ser referente a um único Pedido de Compra, ou então utilizar
o campo “CstCompAqNPlanej” da pasta Detalhe do cabeçalho.

 Código de Imposto: I1 (Sistema sugere o IVA do


Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF

Consistir os dados da Fatura com ENTER


Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone
Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o
ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 64 -
Após efetuar todos os processos, consultar os lançamentos contábeis
através do histórico do Pedido de Compras (ME23N)

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

SAP Brasil - 65 -
Conhecimento do exercício 6.8

Transportadora Referência CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Série Única Número 04458-XX


Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre - RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
Remetente Fornecedor RS Destinatário SAP Brasil
Endereço Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Zé Mané SAP Brasil
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Material de Consumo Ref. 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
0001-XX 132,53
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 3,76 53,76
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes
Coleta deste conhecimento
Local de São Paulo
Entrega
data Carimbo e assinatura

SAP Brasil - 66 -
6.9. Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

6.9.1.Verificar configurações para o Processo de Frete para várias


Notas Fiscais

a) Categoria de Nota Fiscal – C5

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

b) IVA para Industrialização (conforme o ítem que está sendo


rateado)

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Definir código IVA

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Ampliação código standard de imposto

c) Alíquota do ICMS sobre Frete

Seqüência: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade


financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil >
Taxas de imposto > ICMS (normal)

SAP Brasil - 67 -
6.9.2.Fazer o Recebimento do Conhecimento do Frete para Várias
Notas

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)

Mudar a operação

Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão Conhecimento do Frete


 Referência: Número do Conhecimento
 Montante: R$ 107,52 BRL

Pasta: Detalhe.

 CstCompAqNPlanej: R$ 100,00 BRL


 Emiss.Fatura: TransXX-01
 Txt.cabeçalho: Número da Nota Fiscal do Material
 Ctg.NF: C5

Dados Ítem

 Nota de Remessa: Nr. N.Fiscal do Material (exercícios 6.2,


6.3 e 6.4)

Acionar o ícone de Outros Critérios de Atribuição, acessando a opção de


colocar várias Notas de Remessa.

Depois de preenchida, pressionar o ícone de Transferir.

SAP Brasil - 68 -
O montante virá em branco para todos os ítens, mas o valor do rateio já foi
colocado no campo “CstCompAqNPlanej” da pasta Detalhe do cabeçalho.

 Código de Imposto: CT (Sistema sugere o IVA do


Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA CF
*** para os ítens de Consumo (exercício 6.2)

 Código de Imposto: I1 (Sistema sugere o IVA do


Pedido)
OBS: se o processo envolver Substituição tributária usar o IVA IF
*** para os ítens de Industrialização (exercício 6.3 e 6.4)

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após efetuar todos os processos, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras (ME23N)

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

SAP Brasil - 69 -
Conhecimento do exercício 6.9

Transportadora Referência CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Série Única Número 04459-XX


Nat. Operação Serv. Transportes estaduais
Porto Alegre – RS Local e data Porto Alegre, 30 de novembro de 2000
Remetente Fornecedor RS Destinatário SAP Brasil
Endereço Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar
Cidade Porto Alegre UF RS Cidade São Paulo UF SP
CGC 23.417.793/0001-44 Inscr. Estadual 104.912.618 CGC Inscr. Estadual
Veículo Placa Local UF Motorista Responsabilidade Frete
F.1000 XXX-0000 Rio Pardo SP Zé Mané SAP Brasil
Natureza da Carga Quantidade Espécie Peso (Kg) Volume
Mercadoria Material de Consumo Ref. 10 peças 100
Transportada Nota (s) Fiscal (is) Data No e marcas Kms Valor das mercadorias
0002-XX, 0003-XX,0004-XX 397,39
Composição Frete Peso/ Vol Frete Valor Seguro Despacho Pedágio Outros valores
do
Frete Base de cálculo Alíq. % Valor do ICMS Coleta ADEME Total da Prestação
7% 7,52 107,52
Local de Porto Alegre OBS.: Recebemos em perfeito estado os volumes constantes
Coleta deste conhecimento
Local de São Paulo
Entrega
data Carimbo e assinatura

SAP Brasil - 70 -
6.10. Recebimento Fiscal direto para Material

6.10.1. Verificar configurações para o Processo de


Recebimento Fiscal direto para Material

Lay out da Tela de Revisão de Fatura por Logistica

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Fatura recebida > Ativar lançamento direto em conta
do Razão e de material

6.10.2. Fazer o Recebimento da Fatura

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)

Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão Nota Fiscal


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 132,53
 Moeda BRL

Pasta: Pagamento.

 Data Base: Data de Hoje

Pasta: Detalhe.

 Emiss.Fatura: FornXX-01
 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

Selecionar a Pasta Material

SAP Brasil - 71 -
 Material: MatXX-01
 Centro: 70XX
 Mont.: R$ 100,00
 Quantidade: 10
 Cód.imposto: I3 (já sugerido pelo sistema)
 Domicílio Fiscal: SP

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Consultar os lançamentos contábeis da própria tela de Entrada de Fatura

Doc.Faturamento > exibir e pressionar o ícone

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

Nota Fiscal do exercício 6.10

SAP Brasil - 72 -
Fornecedor RS NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0005-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Matéria-Prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

6.11. Devolução do Material

6.11.1. Criação da Nota Fiscal de devolução

SAP Brasil - 73 -
Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas
(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Mudar a operação

Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data da Devolução


 Referência: Número da Nota Fiscal de Entrada do Material
 Montante: R$ 132,53 BRL

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E4

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

6.11.2. Imprimir a Nota Fiscal de devolução

Transação J1B3N

O sistema informa a última Nota Fiscal gerada (numeração interna)


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

SAP Brasil - 74 -
Seqüência: Nota Fiscal > Saída (Na primeira tela)

Visualizar Nota Fiscal no Spool.


Seqüência: Sistema > Serviços > Controle de Saída , pressionar o ícone

Selecionar mensagem e pressionar o ícone para exibir o conteúdo

6.11.3. Devolução física do material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

Mudar a operação para Devolução e escolher o documento de referência


para o processo:

Exemplo:
 Nota de Remessa: Número da Nota de Remessa colocada na
Entrada do Material

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Devolver a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 122 (Já sugerido pelo Sistema)

SAP Brasil - 75 -
 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)
 Motivo do Movimento: 0003 - Danificado (Obrigatório)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 76 -
7. Transferência entre Centros

7.1. Transferência entre Centros via Movimentação - MM

7.1.1. Configuração

a) Consultar a atribuição dos centros 70XX e 71XX a


Organização de Vendas 7000

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Vendas


e distribuição > Atribuir organização de vendas - canal distribuição
- centro

Consultar a Org. Vendas 7000 – Canal de Distribuição 10

b) Consultar a opção de Entrada Facultativa para o campo IVA


no
movimento 833 (Saída)

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Saída de mercadorias / transferências >
Determinar estrutura de tela
Selecionar movimento 833 e pressionar o ícone

Clicar duas vezes em Administração de Materiais, e deixar como entrada


facultativa a opção Nº identificação fiscal

c) Consultar a opção de Entrada Facultativa para o campo IVA


no
movimento 835 (Entrada)

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Entrada de mercadoria > Determinar
estrutura de tela
Selecionar movimento 833 e pressionar o ícone

Clicar duas vezes em Administração de Materiais, e deixar como entrada


facultativa a opção Nº identificação fiscal

SAP Brasil - 77 -
d) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos
833 e 835

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

e) Categoria de Nota Fiscal – G1 e R1

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

SAP Brasil - 78 -
7.1.2. Cadastrar o Centro Recebedor como Cliente

Seqüência: Logística > Vendas e distribuição > Dados Mestre > Parceiro
de Negócios > Cliente > Criar > Total

OBS.: Crie com referência a RJ00-CLI

 Grupo de contas: BR01 – Clientes nacionais


 Cliente: RJXX-CLI
 Empresa: 7000
 Org. Vendas: 7000
 Canal Distrib.: 10
 Setor Atividade: 00
Modelo:
 Cliente: RJXX-CLI
 Empresa: 7000
 Org. Vendas: 7000
 Canal Distrib.: 10
 Setor Atividade: 00

Enter

Pasta: Endereço

 Nome: SAP Brasil – Filial Rio de Janeiro


 Rua/nr. Av. Presidente Vargas, 325
 Cd.postal/Localidade: 20000-000 Rio de Janeiro
 País: BR
 Região: RJ

Pasta: Dados de Endereço

 Nr.Id.Fiscal – 1: 74544297000273
 Ctg.cli.CFOP: 0 (Industria)

=> Os dados relevantes a Empresa virão preenchidos.

=> Os dados relevantes a Empresa virão


preenchidos, somente alterar na pasta Expedição

 Centro Fornecedor: 70XX

Salvar

SAP Brasil - 79 -
7.1.3. Configurar parâmetros do Centro para Transferência

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido >
Definir parâmetros para pedido de transferência

 Selecionar a opção

No detalhe do centro 71XX informar no campo No Cliente do Centro o


código RJXX-CLI.

Salvar

7.1.4.Cadastrar o Centro Fornecedor como fornecedor

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Dados


Mestre > Fornecedor > Central > Criar

OBS.: Substituir o “XX” do código do fornecedor pelo número de


seu grupo.

Fornecedor SPXX-FOR
Empresa 7000
Organização de Compras 7000
Grupo de Contas BR01
Modelo:Fornecedor SP00-FOR
Modelo:Empresa 7000
Modelo:Org.Compras 7000
Tela de Endereço
Nome SAP Brasil Filial São Paulo
Rua/Nr. Av. Nações Unidas / 11541
Cd.postal/Localidade 04500-000 / São Paulo
País BR
Região SP
Tela de Controle
N idFiscal-1 - CGC 74544297000192
N idFiscal-3 - Inscrição Estadual 104912618
Dom.Fiscal Atribuido automaticamente

IMPORTANTE: Na tela Dados de Compras selecionar opção do menu


Suplementos > Dados Adic. Compras > Informar o centro 70XX.

Salvar

SAP Brasil - 80 -
7.1.5. Envio do Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento mercadoria > Registro de Transferência

Transferir 5 peças do material MATXX-03 do centro 70XX para 71XX

 Tipo de movimento: 833


 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Enter

Na tela Registrar Retificações: novos itens:

 Centro receptor: 71XX


 Material: MATXX-03
 Qtde: 5

Na tela Registrar Retificação: novo item 0001

 Cod.Imposto: A1 (somente ICMS)

Na tela Registrar Retificação: processamento coletivo

Para acessar a Nota Fiscal, pressionar o ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

SAP Brasil - 81 -
7.1.6.Imprimir a Nota Fiscal de transferência gerada pela
movimentação

Transação J1B3N

O sistema informa a última Nota Fiscal gerada (numeração interna)


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

Seqüência: Nota Fiscal > Saída (Na primeira tela)

Visualizar Nota Fiscal no Spool.


Seqüência: Sistema > Serviços > Controle de Saída , pressionar o ícone

Selecionar mensagem e pressionar o ícone para exibir o conteúdo

7.1.7.Consultar o Livro de Saída

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Saídas (Modelo 2)

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100
 Zona Franca de Manaus: ZF

Executar

7.1.8.Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-03 e Executar

SAP Brasil - 82 -
7.1.9.Recebimento do Material do Centro Rio de Janeiro

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Documento de material > Entrar em depósito

Receber material MATXX-03 no centro 71XX.

 Doc. Material: Número do doc.de saída do material


(7.1.5.)
 Depósito: 0001 (Depósito Recebedor)
Clicar em
 Na tela detalhe do item informar IVA “I1” (somente ICMS), enter

Na tela Armaz.doc.material: síntese, seguir o caminho do menu => Saltar


> outras funções > cabeçalho (Informar NF para Livro Entrada)
 Docum.material: No da Nota Fiscal
Clicar em
 Clicar no ícone e checar impostos

Salvar

No Doc. Gerado:

7.1.10. Consultar o Livro de Entrada

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 71XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

7.1.11. Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-03 e Executar

SAP Brasil - 83 -
8. Processos Especiais

8.1. Embalagem Retornável

8.1.1. Configuração

a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos


841 e 843

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

b) Categoria de Nota Fiscal – R1 e R4

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

SAP Brasil - 84 -
8.1.2. Criar material Embalagem Retornável

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais


> Material > Criação (geral) > Imediatamente

Crie o material:

OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.

Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.


MatXX-06 M - Mecânica LEER - Vasilhame Mat00- 70XX/0001
06

Selecionar as seguintes visões para o material:

 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2

Os dados organizacionais do Modelo são:

Centro 7000
Depósito 0001

8.1.3.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

SAP Brasil - 85 -
Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

8.1.4.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Receber a Embalagem Retornável, pressionando o ícone


(Equipamento de transporte)

SAP Brasil - 86 -
Pasta: Material:

 Material: MatXX-06

Pasta: Qtd.

 Qtd.em UM Registro: 05 (mencionada na Nota Fiscal)

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 841 M (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Pasta: Parceir:

 Fornecedor: FornXX-01

Pasta: Impos.:

 Mont.base Div.: R$ 50,00

Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o


sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 87 -
8.1.5.Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-06 e Executar

Clicar 2 vezes na linha que demonstra estoque de Embalagem Retornável


(Verificar a quem pertence esta embalagem).

8.1.6.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

SAP Brasil - 88 -
Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

8.1.7.Fazer a Devolução da Embalagem Retornável

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Entrada mercadorias > Outros

 Txt.cab.doc: Número da NF remessa


 Tipo Movimento: 842
 Estq. Especial: M
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Na tela Registrar outras entradas de Mercadoria: novos itens

 Fornecedor: FORNXX-01
 Material: MATXX-06
 Quantidade: 5

Na tela Registrar outras entradas de Mercadoria: novo item 0001

 Montante em Ml: R$ 50,00


 Mont.Base Divl.: R$ 50,00 (valor total da
embalagem)

Clicar em Nota fiscal > Selecionar item e pressionar o ícone

 Dir.Fiscal ICMS: IC4


 Dir.Fiscal IPI: IP1

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 89 -
8.1.8.Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-06 e Executar

8.1.9.Imprimir a Nota Fiscal de transferência gerada pela


movimentação

Transação J1B3N

O sistema informa a última Nota Fiscal gerada (numeração interna)


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

Seqüência: Nota Fiscal > Saída (Na primeira tela)

Visualizar Nota Fiscal no Spool.


Seqüência: Sistema > Serviços > Controle de Saída , pressionar o ícone

Selecionar mensagem e pressionar o ícone para exibir o conteúdo

8.1.10. Consultar o Livro de Saída

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Saídas (Modelo 2)

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100
 Zona Franca de Manaus: ZF

Executar

SAP Brasil - 90 -
Nota Fiscal do exercício 8.1

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0006-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

MATXX-06 Embalagem PÇ 05 10,00 50,00


Retornável

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 91 -
8.2. Compra para Entrega Futura

8.2.1. Configuração

a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos


801

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

b) Categoria de Nota Fiscal – R1 e R4

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

8.2.2.Criar Pedido de Compra (Matéria prima)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

SAP Brasil - 92 -
Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: K1
 RF bas. EM Desativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

8.2.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: X1

Dados Ítem

 Pedido/Pro. Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

 Montante: R$ 100,00
 Quantidade: 10

Consistir os dados novamente com ENTER

SAP Brasil - 93 -
O sistema irá gerar uma mensagem de Aviso pois não existe a entrada do
material.

Observar sinal amarelo pois o credito será gerado Bloqueado, e para

verificar os cálculos do sistema, pressionar o ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

8.2.4.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal – Remessa Material


 Txt.cabeç.: Número da 1a. Nota Fiscal - Faturamento

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

 Qtd.em UM Registro: Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 801


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Pasta: Impos.:

SAP Brasil - 94 -
 Cod.Imposto: K0

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Para consultar a Nota Fiscal gerada pelo movimento, pressionar o ícone

Salvar

No Doc. Material:

Após gravar o recebimento fiscal e físico, consultar os lançamentos


contábeis através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

SAP Brasil - 95 -
Nota Fiscal do exercício 8.2
(Primeira Nota Fiscal)

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0008-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Simples Faturamento 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 10% 12,05

Material Faturado Antecipadamente

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 96 -
Nota Fiscal do exercício 8.2
(Segunda Nota Fiscal)

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0009-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Remessa 6.99

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17%

Simples Remessa de merc. faturada através da nossa NF 0008-XX

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total Valor Total da
acessórias do IPI Nota
120,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlac
e
Peso Bruto Peso Líquido a

SAP Brasil - 97 -
8.3. Subcontratação

8.3.1. Configuração

a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos


541

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

b) Categoria de Nota Fiscal – G1, G4 e R1

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

8.3.2.Criar material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais


> Material > Criação (geral) > Imediatamente

Crie o material:

OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.

Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.


MatXX-05 M - Mecânica HAWA - Comercializaveis Mat00- 70XX/0001
05

Selecionar as seguintes visões para o material:

 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2

SAP Brasil - 98 -
Os dados organizacionais do Modelo são:

Centro 7000
Depósito 0001

Salvar

8.3.3.Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Cat.Item: L - Subcontratação
 Material: MATXX-05
 Quantidade: 05
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

O sistema emitirá uma mensagem de informação, pois este material não


está amarrada a nenhuma Lista de Materiais (BOM).

SAP Brasil - 99 -
Detalhe de ítem

Pasta: Dados de Material

Para colocar os componentes, pressionar o ícone

Material: Qtd.necessária:

MatXX-01 10
MatXX-04 05

Voltar com a seta verde.

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I1
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

8.3.4.Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais envolvidos no Processo

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-05, MATXX-01, MATXX-04 e Executar

SAP Brasil - 100 -


8.3.5. Fazer a Remessa dos Componentes para o Fornecedor

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento mercadoria > Registro de Transferência

 Tipo de movimento: 541


 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Pressionar o ícone

Na tela Registrar Retificações: tela de seleção:

Pressionar o ícone

Na tela Registrar Retificação: novo item 0001

 Mont.base div.: R$ 100,00 (MatXX-01)


R$ 50,00 (MatXX-04)

Na tela Registrar Retificação: síntese

Para acessar a Nota Fiscal, pressionar o ícone

Acessar o detalhe da Nota Fiscal e preencher os campos

 Dir fisc ICMS: IC5 (para os 2 itens)


 Dir fiscal IPI: IP2 (para os 2 itens)

Salvar

No Doc. Gerado:

8.3.6.Imprimir a Nota Fiscal de Remessa dos Componentes

SAP Brasil - 101 -


Transação J1B3N

O sistema informa a última Nota Fiscal gerada (numeração interna)


Dica: Utilizar matchcode para encontrar o número interno.

Seqüência: Nota Fiscal > Saída (Na primeira tela)

Visualizar Nota Fiscal no Spool.


Seqüência: Sistema > Serviços > Controle de Saída , pressionar o ícone

Selecionar mensagem e pressionar o ícone para exibir o conteúdo

8.3.7. Consultar o Livro de Saída

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Saídas (Modelo 2)

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100
 Zona Franca de Manaus: ZF

Executar

SAP Brasil - 102 -


8.3.8.Fazer o Recebimento de Material (Material + Componentes
na mesma Nota Fiscal)

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Enter

Para receber os componentes junto com o material, pressionar o ícone


O sistema irá gerar as linhas dos componentes para efetuar o
recebimento, acerte as quantidades recebidas Simbolicamente dos
componentes, conforme mencionadas no corpo da Nota Fiscal.

Detalhe de ítem (MATXX-05)

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Detalhe de ítem (MATXX-01 e MATXX-04)

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 543 (Já sugerido pelo Sistema)


 Centro: 70XX (Já sugerido pelo Sistema)
 Depósito: 0001 (Já sugerido pelo Sistema)

Pasta: Impos.:

 Mont.base Div.: R$ 100,00 (MatXX-01)

SAP Brasil - 103 -


R$ 50,00 (MatXX-04)

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

8.3.9.Consultar o Síntese dos Estoques

Consulta do Estoque de Materiais envolvidos no Processo

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Ambiente > Estoque > Síntese dos estoques

Informar material MATXX-05, MATXX-01, MATXX-04 e Executar

8.3.10. Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal
 Montante: R$ 60,24 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

SAP Brasil - 104 -


Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Nota Fiscal do exercício 8.3

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0010-XX

Endereço

SAP Brasil - 105 -


Município
Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 6.13

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-05 Conjunto 00 PÇ 05 12,05 60,24 17%

Retorno simbólico dos componentes enviados c/ NF ##-#


MAT XX-01 - 10 peças - R$ 10,00 por peça
MAT XX-04 - 5 peças - R$ 10,00 por peça

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
60,24 10,24 Substituição
60,24

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total Valor Total da
acessórias do IPI Nota
60,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlac
e
Peso Bruto Peso Líquido a

SAP Brasil - 106 -


8.4. Consignação

8.4.1. Configuração

a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos


821

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

b) Categoria de Nota Fiscal – R1 e R4

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

c) Criar Depósito de Consignação – COXX

Seqüência: IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >


Administração de materiais > Atualizar depósito

 Centro: 70XX

SAP Brasil - 107 -


8.4.2. Criar material consignado

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Mestre de Materiais


> Material > Criação (geral) > Imediatamente

Crie o material:

OBS.: Substituir o “XX” do código de material pelo número de seu


grupo.

Material Setor Industrial Tipo Material Modelo Centro/Dep.


MatXX-07 M - Mecânica HAWA - Comercializaveis Mat00- 70XX/COXX
07

Selecionar as seguintes visões para o material:

 Dados Básicos 1
 Compras
 Comércio exterior: importação
 Dados gerais centro/armazen.1
 Contabilidade financeira 1 e 2

Os dados organizacionais do Modelo são:

Centro 7000
Depósito CO00

Salvar

8.4.3.Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-07
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX

SAP Brasil - 108 -


 Depósito: COXX

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: K6
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

8.4.4.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal


 Txt.cabeç: CONSIGNAÇÃO

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

- Receber a quantidade sugerida pelo sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 821


 Centro: 70XX
 Depósito: COXX

SAP Brasil - 109 -


Pasta: Impos.:

 Cod.Imposto: K5

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Para consultar a Nota Fiscal gerada pelo movimento, pressionar o ícone

Salvar

No Doc. Material:

8.4.5.Fazer o Consumo do Material Consignado

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Saída de mercadorias

 Tipo movimento: 201


 Centro: 70XX
 Depósito: COXX

Na tela Registrar Saída de Mercadoria: Novos Itens

 Centro custo: 7110


 Material: MATXX-07
 Qtd: 5

Salvar

SAP Brasil - 110 -


8.4.6.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento (2a. N.F.)
 Montante: R$ 66,26 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Ctg.NF: X2

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Corrigir os campos :

 Montante: R$ 50,00
 Quantidade: 5

Referente a quantidade e valor consumida.

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

SAP Brasil - 111 -


Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting
financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

Nota Fiscal do exercício 8.4

SAP Brasil - 112 -


(Primeira Nota Fiscal)

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0011-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Rem. em consignação 6.99

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-07 Mat.Cons.Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

Mercadoria enviada em consignação

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 12,05 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total Valor Total da
acessórias do IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlac
ePeso Bruto Peso Líquido a

SAP Brasil - 113 -


Nota Fiscal do exercício 8.4
(Segunda Nota Fiscal)

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0012-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Fat. merc. em consig. 6.12

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-07 Mat.Cons.Ref. 00 PÇ 05 12,05 17% 10% 6,02

Faturamento parcial de mercadoria enviada em consignação através


da nossa NF 0011-XX

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
60,24 10,24 Substituição

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total Valor Total da
acessórias do IPI Nota

6,02 66,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlac
e
Peso Bruto Peso Líquido a

SAP Brasil - 114 -


8.5. Operação Triangular - Cliente

8.5.1. Configuração

a) Consultar o Tipo de Nota Fiscal gerada pelos Movimentos


811

Seqüência: IMG > Administração de materiais > Administração de


estoques e inventário > Nota fiscal > Atualizar derivação tipo de
nota fiscal

b) Categoria de Nota Fiscal – R1 e R4

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Categorias nota fiscal

Seqüência: IMG > Componentes válidos p/tds.aplicações > Funções


Gerais de aplicação > Nota Fiscal > Atualização > Atribuição de grupo
de controle de tela

8.5.2.Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

Pasta: Dados organiz.

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Pasta: Parceiro

SAP Brasil - 115 -


 Funç.: FM
 No.: FORNXX-03

Síntese dos ítens

 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

No Pedido:

8.5.3.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

SAP Brasil - 116 -


 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal
 Txt.cabeç: Numero da Nota Fiscal de Venda (indicada
no corpo da Nota Fiscal)

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

 Qtd.em UM registro: Receber a quantidade sugerida pelo


sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 811


 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Enter

Pasta: Impos.:

 Mont.base.Imp: R$ 120,48

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Para consultar a Nota Fiscal gerada pelo movimento, pressionar o ícone

O sistema irá gerar mensagem de erro sobre a Situação Tributária da Nota


Fiscal

Clicar em Nota fiscal > Selecionar item e pressionar o ícone

 Dir.Fiscal ICMS: IC3


 Dir.Fiscal IPI: IP1

Salvar

No Doc. Material:

SAP Brasil - 117 -


8.5.4.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas


(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento (2a. N.F.)
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Txt.cabeçalho: Nr. da Nota Fiscal de Remessa (1a. N.F.)


 Ctg.NF: E1

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

SAP Brasil - 118 -


Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

Nota Fiscal do exercício 8.5


(Primeira Nota Fiscal)

SAP Brasil - 119 -


Fornecedor SP NOTA FISCAL
( ) Entrada (X) Saída No 0002-XX
Endereço
Município Caxias UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
17.195.876/0001-33 32.432.484 Rem. por conta e ordem 6.99

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48

Simples remessa de mercadoria faturada através da NF 0013-XX do


Fornecedor FORNXX-01

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
120,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
e
Peso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 120 -


Nota Fiscal do exercício 8.5
(Segunda Nota Fiscal)

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0013-XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

Mercadoria entregue pelo fornecedor FORNXX-03 com a NF 0002-XX

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
ePeso Bruto Peso Líquido

8.6. Operação Triangular - Fornecedor

SAP Brasil - 121 -


8.6.1. Criar Pedido de Compra

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Compras > Pedido


> Criar > Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N)

 Fornecedor: FORNXX-01

Cabeçalho

Pasta: Dados organiz.

 Organiz.Compras: 7000
 Grupo Comprad: 0XX

Síntese dos ítens

 Cat.Class.Contábel: K (Centro de Custo)


 Cat. Ítem: S (Trajeto) – Direto a terceiros
 Material: MATXX-01
 Quantidade: 10
 Dat.Remessa: Hoje
 Preço líquido: R$ 10,00 (sem impostos)
 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Detalhe de ítem

Pasta: Fatura

 Cód.Imposto: I3
 RF bas. EM Ativado

Pasta: Endereço remessa

 Cliente: CLIE00-20

Para consultar o cálculo dos Impostos, consistir os dados do IVA com


ENTER e pressionar o ícone

Salvar

SAP Brasil - 122 -


No Pedido:

8.6.2.Fazer o Recebimento de Material

Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Administração de


estoques > Movimento Mercadoria > Movimento de mercadorias (MIGO)

 Pedido: Número do Pedido de Compras

Dados Cabeçalho

 Nota de Remessa: Número da Nota Fiscal

Detalhe de ítem

Pasta: Qtd.

 Qtd.em UM registro: Receber a quantidade sugerida pelo


sistema

Pasta: Od.

 Tipo de Movimento: 101 (já sugerido pelo sistema )


 Centro: 70XX
 Depósito: 0001

Ativar o campo

Para verificar se os dados estão corretos para o recebimento, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Material:

8.6.3.Fazer o Recebimento da Nota Fiscal

SAP Brasil - 123 -


Seqüência: Logística > Administração de Materiais > Revisão de faturas
(Logística) > Entrada de documento > Criar fatura recebida (MIRO)
Dados Cabeçalho

Pasta: Dsd.Básicos.

 Data da fatura: Data emissão NF


 Referência: Número da Nota Fiscal Faturamento
 Montante: R$ 132,53 BRL (Valor total da NF)

Pasta: Detalhe.

 Txt.cabeçalho: Nr. da Nota Fiscal de Remessa (9999-U)


 Ctg.NF: X3

Dados Ítem

 Pedido/Programa de Remessa: Número do Pedido de Compras

Consistir os dados da Fatura com ENTER

Observar sinal verde e para verificar os cálculos do sistema, pressionar o

ícone

Para verificar os dados da Nota Fiscal gerada pelo sistema, pressionar o


ícone

Salvar

No Doc. Gerado:

Após gravar o recebimento fiscal, consultar os lançamentos contábeis


através do histórico do Pedido de Compras

Consultar os registros no Livro Fiscal :

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores > Reporting


financeiro > Brasil > Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de
Emit

SAP Brasil - 124 -


 Filial: 70XX
 Nr.1a.Página: 2
 Páginas por Livro: 100

Executar

Nota Fiscal do exercício 8.6

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 0014-XX

Endereço

SAP Brasil - 125 -


Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP
23.417.793/0001-44 104.912.618 Venda à ordem 6.11

DESTINATÁRIO
Nome SAP Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Mat.Prima Ref. 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05

Mercadoria entregue na empresa CLIE00-20 acompanhada de nossa


NF 9999-U

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
ePeso Bruto Peso Líquido

8.7 Nota Fiscal Manual

Sequência: Transação J1B1N

 Ctg. nota fiscal: E1


 Empresa: 7000
 Local negócio: 71XX
 NF Função parceiro: LF
 ID parceiro: FORNXX-01

SAP Brasil - 126 -


Enter

 Nr. NF: 66-XX


 Data documento: Data de Hoje

Pressionar o ícone para incluir os dados do item novo

Pasta Item

 Ctg.reg.: 1 (normal)
 Material: MATXX-01
 Centro: SPXX

Enter

O sistema irá emitir uma mensagem de aviso

 Quantidade: 10
 Preço: R$ 10,00 (sem impostos)
 CFOP: 211/01
 Dir.fisc.ICMS: IC0
 Dir.fiscal IPI: IP0

Pasta Impostos

 Tipo de imposto ICM1


 Montante Básico: 120,48
 Alíquota: 17%

Repetir para o IPI

 Tipo de imposto IPI1


 Montante Básico: 120,48
 Alíquota: 10%

Selecionar os dois ítens e pressionar o ícone para que o sistema


efetuar o calculo dos impostos.

SAP Brasil - 127 -


Salvar

No Doc. Gerado:

Nota Fiscal do exercício 8.7

Fornecedor RS NOTA FISCAL


( ) Entrada (X) Saída No 87XX

Endereço
Município Porto Alegre UF RS
CGC Inscrição Estadual Natureza da operação CFOP

SAP Brasil - 128 -


6.11
23.417.793/0001-44 104.912.618 VENDA

DESTINATÁRIO
Nome SAP Brasil Ltda.
Endereço Rua Guararapes, 2064 - 11o andar Bairro Brooklin
Município São Paulo UF SP CEP 01258-001

DADOS DO PRODUTO
Código Descrição do Sit. Un Qtde Valor Valor Alíq Alíq. Valor IPI
Produto Trib Unitário Total ICMS IPI

MATXX-01 Matéria-Prima 00 PÇ 10 12,05 120,48 17% 10% 12,05


Referência

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo Valor ICMS Valor Total dos
ICMS Substiuição Produtos
Substituição
120,48 20,48 120,48

Valor do Frete Valor do Seguro Outras despesas Valor Total do Valor Total da
acessórias IPI Nota
12,05 132,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS


Nome CGC/CPF Frete por conta
( ) Emitente
( ) Destinatário
Endereço UF Insc.
Quantidad Espécie Marca EstadualPlaca
ePeso Bruto Peso Líquido

SAP Brasil - 129 -