Requisição de Regularização

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO
 REQUISIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
Deverá ser utilizada para regularização de pagamentos de Notas/ Fatura sem pedidos referente a aquisição de
materiais e serviços. Para serviços também se aplica quando o serviço já foi iniciado sem o envolvimento de
Suprimentos na negociação (exceto compras delegadas).

Para casos de pagamentos de serviços sem contrato, e que não foi negociado por uma área delegada:

 Necessário criar requisição de Regularização e informar o fornecedor, devidamente homologado;

 Anexar Escopo e proposta comercial do fornecedor (preços e condições negociados) e o boletim de medição
aprovado;
 Enviar 2 vias do contrato assinado entre as partes (SU+ GPA e Fornecedor).

 Para serviços externos com valor menor ou igual a 10.000 não é necessário contrato assinado.

Para casos de pagamentos de Materiais e que não foi negociado por uma área delegada:

 Necessário criar requisição de Regularização e informar o fornecedor, devidamente homologado;

 Anexar a Nota Fiscal
 Para processos de regularizações não serão gerados contratos no sistema, apenas pedidos para entrada da
NF.
2) CENÁRIO DE CRIAÇÃO DE PEDIDO NO MERCADO ELETRÔNICO PARA REGULARIZAÇÃO

Criar RC Criar o Pré- Pedido Envio da Fatura c/ Programação do

(Tipo Regularização) ME Pedido SAP
Pedido pagamento
Comprador de
Requisitante Pedido integra do SAP Requisitante CSC
Regularização

1.1 A regra de aprovação 3.1 O pedido é disponibilizado 4.1 O Requisitante deve enviar
2.1 A Requisição de
similar a Aprovação da no status da RC para a NF juntamente com o Nº
Regularização é
RC Emergencial consulta do Requisitante; do Pedido para o CSC.
direcionada a bancada do
Dirigida; comprador de
regularização no ME
1.2 Obrigatório inserir o
Fornecedor (garantir 2.2 O pré- pedido criado
que o mesmo esteja deverá passar por
homologado); aprovação da hierarquia
de Suprimentos e após
1.3 Anexar a fatura, em aprovado o pedido é
caso de serviço o integrado no SAP.
contrato assinado

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
 Neste cenário a Requisição é direcionada para bancada do comprador de Regularização, que pode acompanhar as demandas ;
 Para casos de serviço não será necessário criar pré-contrato e contrato no ME, será criado um pedido de regularização.
1. Criar Requisição de
Regularização
 Como criar Requisição de Regularização
1. Utilizar a transação: ME51N para criar Requisição
 Premissa: Criar uma Requisição para cada fatura

Utilizar o tipo
de Requisição
ZESC – Req.
Regularização

Informar Código
Inserir o Valor
do Item . Utilizar Inserir o
Líquido da
Este tipo de quantidade 1 Utilizar o Fornecedor
Utilizar K Centro Fatura. Utilizar a Org.
requisição deverá (Deve ser criada Grupo de (Campo
de Custo Considerar BR001 Org.
ser utilizado uma requisição Compradores Obrigatório)
Retenções Compras Agro
somente para os para cada fatura) 007-
informadas da
itens de utilities Regularização
tabela acima
Como criar Requisição de Regularização
1. Utilizar a transação: ME51N para criar Requisição

Inserir o Centro
de Custo
 Como criar Requisição de Regularização
1. Utilizar a transação: ME51N para criar Requisição

Anexar a
Fatura
Como criar Requisição de Regularização
1. Utilizar a transação: ME51N para criar Requisição

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Requisição