Kompass - Configuração - COM-020 - Remessa para Conserto Mov Estoque MI e ME

Documento de
Configuração
Data 09/05/2019
Patrocinador do Projeto Berneck Remi Kaiber Junior
Patrocinador do Projeto Pelissari Rudi Pelissari
Gerente do Projeto Berneck Renata Bozza
Gerente do Projeto Pelissari Paulo Ferreira
Nome do Projeto Kompass
Número do Processo COM-020
Descrição do Processo Remessa para Demonstração
MI e ME
Consultor Funcional Paulo Machado
Usuário chave
Colaboração
Criado por: Paulo Machado / Pelissari Data: 09/05/2019
Últimas 5
Nome / Empresa Resumo da Alteração
alterações
Status do ( ) Em desenvolvimento ( ) Liberado para Uso ( )

Documento: Obsoleto
Liberado por: Paulo Machado / Pelissari Data: 10/05/2019
Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 1/91

Documento de
Configuração
Sumário
1. Objetivo................................................................................................3
2. Pré requisitos........................................................................................3
3. Configurações.......................................................................................3
3.1. ORDEM DE VENDAS.................................................................................3
3.1.1. Definir Tipos de Documentos de Vendas......................................3
3.1.2. Atribuir Área de Vendas a Tipos de Documento de Vendas.............9
3.1.3. Definir Categorias de Item.......................................................11
3.1.4. Atribuir Categorias de Item......................................................15
3.1.5. Atribuir Categorias de Divisão de Remessas...............................16
3.1.6. Atualizar Controle de Cópia para Ordem de Vendas.....................17
3.1.7. Atribuir Esquema de Dados Incompletos....................................20
3.2. DOCUMENTO DE REMESSA......................................................................21
3.2.1. Atualizar Controle de Cópia Ordem para Remessa.......................21
3.3. DOCUMENTO DE FATURAMENTO...............................................................21
3.3.1. Definir Tipos de Documentos de Faturamento.............................21
3.3.2. Controle de Cópia para Documentos de Faturamento...................23
3.3.3. Definir Motivo da Ordem..........................................................25
3.4. DETERMINAÇÃO DE PREÇOS....................................................................25
3.4.1. Definir Tipos de Condição.........................................................25
3.4.2. Definir Esquema de Cálculo......................................................26
3.4.3. Definir Esquema de Documentos...............................................27
3.4.4. Atribuir Esquema de Documentos..............................................28
3.4.5. Definir Esquema de Cálculo de Preços........................................28
3.5. NOTA FISCAL.......................................................................................29
3.5.1. Determinar Doc. de Faturamento relevante pra NF......................29
3.5.2. Determinar Item Faturamento Relevante a NF............................31
3.5.3. Atribuir Categoria NF ao Tipo Doc Vendas..................................31
3.5.4. Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão.........................32
3.5.5. Determinar Saída de Nota Fiscal...............................................32
3.5.6. Registros de condição..............................................................33
3.6. LOCALIZAÇÃO BRASIL............................................................................34
3.6.1. Determinar Cod Imposto SD e Leis Fiscais por Catg Item.............34
3.6.2. Condições SD Relevante para Nota Fiscal...................................34
3.7. DETERMINAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS....................................................35
3.7.1. Atualizar Sequencias de Acesso para Determinação de Conta.......35
3.7.2. Atribuir Contas do Razão..........................................................36

Documento de
Configuração
1. Objetivo
Este guia de configuração irá detalhar as atividades de configurações

necessárias para o processo COM-020
, de acordo com as regras de negócio. Todos os objetos técnicos associados a
cada configuração se encontram detalhadas neste documento.
2. Pré requisitos
Processo Descrição
COM-001 Estrutura Organizacional
Além dos processos acima, as ações de localização Brasil, também são

necessárias para que a configuração deste processo seja possível.
3. Configurações
3.1. Ordem de Vendas
3.1.1. Definir Tipos de Documentos de Vendas
Transação: VOV8
SPRO
SAP Customizing guia de implementação
Vendas e distribuição
Menu path: Venda
Documentos de vendas
Cabeçalho de documento de vendas
Definir tipos de doc.vendas
O tipo de documento de vendas representa diferentes
Descritivo da
transações comerciais em 'vendas' e possui uma função geral de
configuração:
controle durante todo o processamento de vendas.
Observações:
Mercado Interno
Venda

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução NF Propria

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução NF Cliente

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Mercado Externo
Venda

Documento de
Configuração
Devolução NF Cliente

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução NF Própria

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.1.2. Atribuir Área de Vendas a Tipos de Documento de Vendas
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Venda
Cabeçalho de documento de vendas
Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas

Documento de
Configuração
Descritivo da Nesta etapa, os tipos de ordem permitidos são atribuídos a cada

configuração: grupo das áreas de vendas.
Observações:
Aplicado conforme excel
3.1.3. Definir Categorias de Item
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Venda
Item do documento de vendas
Definir categorias de item
Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item
para os documentos de vendas. As categorias de item definidas
Descritivo da
no sistema SAP representam, juntamente com os tipos de
configuração:
documentos de vendas, as transações comerciais mais
frequentes.
Observações:
Categoria de item para Saída Sem Controle de Estoque

Documento de
Configuração
Categoria de item para Saída Com Controle de Estoque

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Categoria de item para Devolução Sem Controle de Estoque

Documento de
Configuração
Categoria de tem de Devolução Com Controle de Estoque

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.1.4. Atribuir Categorias de Item
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Venda
Item do documento de vendas
Atribuir categorias de item
Nesta entrada de menu, o usuário determina para cada tipo de
documento de vendas e para cada grupo de categorias de item,
quais categorias de item devem ser propostas pelo sistema
Descritivo da durante o processamento do documento. Ao mesmo tempo, o
configuração: usuário também pode especificar quais categorias de item
poderão ser entradas manualmente como alternativa aos valores
propostos pelo sistema. Existem no máximo três alternativas
possíveis de categorias de item.
Observações:
Mercado Interno

Documento de
Configuração
Mercado Externo
3.1.5. Definir Categorias de Divisão de Remessas
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Venda
Divisões da remessa
Definir ctgs.divisão
Descritivo da O sistema SAP somente transfere os itens de um documento de
configuração: vendas para um fornecimento contendo divisões de remessa.

Documento de
Configuração
Observações:
Categoria de divisião de remessa paracategoria que não controla

estoque
Cópia da CX porém colocando o controle de dados incompletos ZQ
Lembrando que precisa ser relevante para remessa
Categoria de divisão de remessa para as categorias que controlam

estoque
Criar com cópia do E3 porém retirando a parte de necessidade.

Documento de
Configuração
Para o retorno já estaremos utilizando standard que é a F2
3.1.6. Atribuir Categorias de Divisão de Remessas
Transação: SPRO

Documento de
Configuração
Mercado Interno e Externo
3.1.7. Atualizar Controle de Cópia para Ordem de Vendas
Transação: VTAA
SPRO
Menu path: Venda
Atualizar controle de cópia para docs.vendas
Controle de cópia: doc.vendas -> doc.vendas

Documento de
Configuração
Determinar o controle para o fluxo de documentos dos

documentos de venda. Indicar respetivamente para um tipo de
documento de vendas que tipo de documento os documentos de
referência podem ter que são copiados e que categorias de itens
Descritivo da ou categorias de divisão podem ser transferidas. Além disso, é
configuração: necessário fazer na tela detalhada para cada operação de cópia
indicações a nível do cabeçalho, do item e, se necessário, da
divisão acerca de, p.ex., condições de cópia, transferência de
dados, atualizações de quantidade e valor do fluxo de
documentos.
Observações:
Mercado Interno

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Mercado Externo

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
As devoluções não são necessários porque sempre é gerado com referência a

uma fatura obrigatoriamente.
3.1.8. Atualizar Controle de Cópia de Fatura para Ordem de Vendas
Transação: VTAA
SPRO
Menu path: Venda
Atualizar controle de cópia para docs.vendas
Controle de cópia: doc.faturamento -> doc.vendas
documentos.
Observações:
Mercado Interno

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.1.9. Atribuir Esquema de Dados Incompletos
Transação: SPRO
SPRO
Menu path:
Funções básicas
Dados incompletos
Definição de quando um documento de venda ou um contato é
Descritivo da
considerado incompleto e qual resposta de sistema deverá ser
configuração:
efetuada durante a criação do documento.

Documento de
Configuração
Observações:
Atribuir esquemas dos tipos de documentos de vendas:
Atribuir esquemas dos tipos de categorias de itens:
Atribuir esquemas dos tipos de categorias de divisão de remessas:
3.1.10. Determinar tipo de necessidade por categoria de item e tipo

de MRP
Transação: SPRO
SPRO
Funções básicas
Menu path: Verificação de Disponibilidade e transferência de necessidade
Determinar tipo de necessidade por categoria de item e tipo de
MRP

Documento de
Configuração
Responsável poir realizar toda a parte de necessidade do

Descritivo da
material e disponibilidade na aba de recrutamento da ordem de
configuração:
venda.
Observações:
3.2.Documento de Remessa
3.2.1. Atualizar Controle de Cópia de Ordem para fornecimentos
Transação: VTLA
SPRO
Logistics Execution
Menu path: Expedição
Controle de Cópia
Atualizar controle de cópia para fornecimento
documentos.
Observações:

Documento de
Configuração
Saída Mercado Interno

Documento de
Configuração
Saída Mercado Externo

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução e Retorno de Mercado Interno

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução e retorno Mercado Externo

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.2.2. Atualizar Controle de Cópia de Ordem para fornecimentos
Transação: OVLP
SPRO
Logistics Execution
Expedição
Menu path:
Fornecimentos
Definir Tipo de item para Forncimentos
Descritivo da Configurar como os itens na remessa irão se comportar
configuração: dependendo da categoria de item utilizada.
Observações:

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.3.Documento de Faturamento
3.3.1. Definir Tipos de Documentos de Faturamento
Transação: VOFA
SPRO
Menu path:
Faturamento
Documentos de Faturamento
Definir tipos de documentos de faturamento
Descritivo da Definir os tipos de documento de faturamento que representam
configuração: diferentes tipos de transações comerciais no faturamento.
Observações:
Mercado Externo e Interno

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
Devolução

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.3.2. Controle de Cópia para Documentos de Faturamento
Transação: SPRO
SPRO
Menu path:
Faturamento
Documento de Faturamento
Atualizar controle de cópia para docs de faturamento

Documento de
Configuração
Determina o controle para o fluxo de documentos dos

documentos de faturamento. Indica para um tipo de documento
de faturamento, o tipo de documento permitido para os
documentos de referência a serem copiados, assim como as
Descritivo da
categorias de item a serem transferidas. Além disso, o usuário
configuração:
deverá especificar em uma tela de detalhe ao nível do cabeçalho
e do item, os dados relativos, p. ex., às condições de cópia, à
transferência de dados, à atualização de quantidades e de
valores do fluxo de documentos.
Observações:

Documento de
Configuração
Devolução

Documento de
Configuração
Saída MI

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração

Documento de
Configuração
3.3.3. Definir Motivo da Ordem
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Venda
Cabeçalho do documento de vendas
Definir motivo da ordem
Definir os motivos da ordem deverão ser registrados na ordem.
Descritivo da Durante o processamento de um documento de vendas, o
configuração: usuário poderá indicar o motivo da ordem válido para todos os
itens, na síntese a nível de cabeçalho.
Observações:

Documento de
Configuração
3.4. Determinação de Preços
3.4.1. Definir Tipos de Condição
Transação: SPRO
SPRO
Menu path: Funções básicas
Determinação do preço
Controle da determinação de preço
Definir tipos de condição
Os elementos de preço são representados no sistema SAP
através dos tipos de condição. Os elementos de preço podem ser
preços, acréscimos, deduções, impostos ou fretes e são criados
Descritivo da nos registros de condição no sistema.
configuração: Com o tipo de condição, o usuário especifica por exemplo, se as
deduções deverão ser percentuais ou absolutas.
É preciso indicar uma sequência de acesso em cada tipo de
condição
Observações:

Documento de
Configuração
3.4.2. Definir Esquema de Cálculo
Transação: SPRO
SPRO
Funções básicas
Menu path:
Definir e atribuir esquemas de cálculo
Definir esquemas de cálculo

Documento de
Configuração
Atribuir os esquemas de cálculo às operações através da

determinação das seguintes dependências:
•Em relação a cliente
Descritivo da
•Em relação ao tipo de documento de vendas
configuração:
•Em relação à área de vendas
Determinar, no esquema de cálculo, quais tipos de condição
deverão ser considerados, e em que sequência.
Observações:
3.4.3. Definir Esquema de Documentos
Transação: SPRO
SPRO
Funções básicas
Menu path:
Definir esquemas de documentos
Descritivo da Atribuir os esquemas de documentos a ser considerado na
configuração: atribuição do esquema de cálculo.
Observações:

Documento de
Configuração
3.4.4. Atribuir Esquema de Documentos
Transação: SPRO
SPRO
Funções básicas
Menu path:
Atribuir esquema de documentos a tipos de ordem
Descritivo da Atribuir os esquemas de documentos aos tipos de documentos
configuração: de vendas.
Observações:
3.4.5. Definir Esquema de Cálculo de Preços

Documento de
Configuração
Transação: SPRO
SPRO
Funções básicas
Menu path:
Definir determinação de esquema de cálculo
Descritivo da Definir determinação de esquema de cálculo com base nos
configuração: esquemas de cliente e esquema de documentos.
Observações:

Documento de
Configuração
3.5. Nota Fiscal
3.5.1. Determinar Doc. de Faturamento relevante pra NF
Transação: SPRO
SPRO
Faturamento
Menu path:
Características específicas do país
Características específicas do país para Brasil
Atualizar tipos de documentos de faturamento
Nesta operação se determina para que tipos de documento de
Descritivo da
faturamento é que o sistema cria uma Nota Fiscal fiscal; e que
configuração:
funções do parceiro e textos manuais aparecem na Nota Fiscal.
Observações:

Documento de
Configuração
3.5.2. Determinar Item Faturamento Relevante a NF
Transação: SPRO
SPRO
Faturamento
Menu path:
Características específicas do país
Atualizar categoria de item de faturamento
Descritivo da
Determinar item relevante para nota fiscal
configuração:
Observações:

Documento de
Configuração
3.5.3. Atribuir Categoria NF ao Tipo Doc Vendas
Transação: SPRO
SPRO
Vendas e Distribuição
Faturamento
Menu path:
Características especificas do país
Atribuir tipo Nota Fiscal a tipos de documentos de vendas
Descritivo da
Atribuir tipos de nota fiscal a tipos de documentos de vendas.
configuração:
Observações:
3.5.4. Atribuir Parâmetros de Numeração e Impressão
Transação: SPRO
SPRO
Componentes válidos para várias aplicações
Menu path: Funções gerais de aplicação
Nota fiscal
Saída
Atribuir parâmetros de numeração e impressão

Documento de
Configuração
Configurações de impressão a uma combinação de empresa,

Descritivo da
local de negócio, formulário de nota fiscal, intervalo de
configuração:
numeração, número de itens de documento permitidos
Observações:
3.5.5. Determinar Saída de Nota Fiscal
Transação: SPRO

Documento de
Configuração
SPRO
Componentes válidos para várias aplicações
Funções gerais de aplicação
Menu path: Nota fiscal
Saída
Determinação da saída
Tabelas de condições
Tipos de condição
Descritivo da
Determina os tipos de condições de saída da nota fiscal.
configuração:
Observações:
3.5.6. Registros de condição
Transação: NACE
NF Nota fiscal
Menu path: Registros de condições
Selecionar formulário
Descritivo da
Determina condições de saída da nota fiscal.
configuração:
Observações:

Documento de
Configuração
3.6. Localização Brasil
3.6.1. Determinar Cod Imposto SD e Leis Fiscais por Catg Item
Transação: J1BTAX
Nota Fiscal
Menu path: SD Faturamento
Tipo de Item SD
Determina com base no tipo de documento de vendas, categoria
Descritivo da de item do documento de vendas, tipo de item nota fiscal, ID da
configuração: função parceiro, qual o código de imposto de SD e leis fiscais
serão determinados na ordem de venda de forma automática.
Observações:

Documento de
Configuração
3.6.2. Condições SD Relevante para Nota Fiscal
Transação: J1BTAX
J1BTAX
Nota Fiscal
Menu path:
SD Faturamento
Condições SD relevantes para nota fiscal
Descritivo da
Determina condição de preços relevantes para nota fiscal.
configuração:
Observações:

Documento de
Configuração
3.7. Determinação de Contas Contábeis
3.7.1. Atualizar Sequencias de Acesso para Determinação de Conta
Transação: SPRO
SPRO
Funções Básicas
Menu path:
Class.contábil/cálculo de custos
Determinação da conta de receita
Definir sequencias de acesso e tipos de determinação de conta
Atualizar sequencias de acesso para determinação de contas
Descritivo da
Utilizado sequência de acesso Standard da SAP> KOFI
configuração:
Observações:
3.7.2. Atribuir Contas do Razão
Transação: VKOA

Documento de
Configuração
SPRO
Menu path: Funções Básicas
Determinação da conta de receita
Atribuir contas do Razao
Descritivo da
configuração:
Observações:

Documento de
Configuração
Todas as chaves estão contidas no excel em anexo.
3.7.3. Atribuir Contas do Razão
Transação: OV77
SPRO
Menu path: Funções Básicas
Determinação da conta de caixa
Atribuir contas do Razao
Descritivo da
configuração:
Observações:

Documento de
Configuração
Todos os registros se encontram na planilha em anexo, lembrando que

somente não foi feito para a organização F401 devido não possuir empresa
definida.

Documento de
Configuração
3.7.4. Atualizar código de imposto SD
Transação: J1BTAX
Menu path: Atualizar Código de imposto SD
Descritivo da O código de imposto SD também é responsável pelas
configuração: determinações e destaques dos impostos no fluxo de vendas.
Observações:

Documento de
Configuração
3.7.5. Lei Fiscal IPI
Transação: J1BTAX
Mais
Menu path: Entidades
Leis Fiscais IPI
As Leis fiscais além de vincular o CST também podemos colocar
Descritivo da
textos legais para que seja recuperado posteriormente no XML e
configuração:
DANFE.
Observações:

Documento de
Configuração
3.7.6. Lei Fiscal ICMS
Transação: J1BTAX
Mais
Menu path: Entidades
Leis Fiscais ICMS
As Leis fiscais além de vincular o CST também podemos colocar
Descritivo da
textos legais para que seja recuperado posteriormente no XML e
configuração:
DANFE.
Observações:

Documento de
Configuração
3.7.7. Registro de Condição Código de Imposto
Transação: VK11
Menu path:
Descritivo da Responsável por lançar o registro que será recuperado durante a
configuração: determinação automática de uma condição na pricing.
Observações: Esta atividade deverá ser executada como cutover.

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Kompass - Configuração - COM-020 - Remessa para Conserto Mov Estoque MI e ME

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Criado por: Paulo Machado / Pelissari Data: 09/05/2019

Status do ( ) Em desenvolvimento ( ) Liberado para Uso ( )

Liberado por: Paulo Machado / Pelissari Data: 10/05/2019

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 1/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 2/91

Este guia de configuração irá detalhar as atividades de configurações

Além dos processos acima, as ações de localização Brasil, também são

3.1. Ordem de Vendas

3.1.1. Definir Tipos de Documentos de Vendas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 3/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 4/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 5/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 6/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 7/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 8/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 9/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 10/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 11/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 12/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 13/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 14/91

3.1.2. Atribuir Área de Vendas a Tipos de Documento de Vendas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 15/91

Descritivo da Nesta etapa, os tipos de ordem permitidos são atribuídos a cada

Aplicado conforme excel

3.1.3. Definir Categorias de Item

Categoria de item para Saída Sem Controle de Estoque

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 16/91

Categoria de item para Saída Com Controle de Estoque

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 17/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 18/91

Categoria de item para Devolução Sem Controle de Estoque

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 19/91

Categoria de tem de Devolução Com Controle de Estoque

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 20/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 21/91

3.1.4. Atribuir Categorias de Item

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 22/91

3.1.5. Definir Categorias de Divisão de Remessas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 23/91

Categoria de divisião de remessa paracategoria que não controla

Cópia da CX porém colocando o controle de dados incompletos ZQ

Lembrando que precisa ser relevante para remessa

Categoria de divisão de remessa para as categorias que controlam

Criar com cópia do E3 porém retirando a parte de necessidade.

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 24/91

Para o retorno já estaremos utilizando standard que é a F2

3.1.6. Atribuir Categorias de Divisão de Remessas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 25/91

Mercado Interno e Externo

3.1.7. Atualizar Controle de Cópia para Ordem de Vendas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 26/91

Determinar o controle para o fluxo de documentos dos

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 27/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 28/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 29/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 30/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 31/91

As devoluções não são necessários porque sempre é gerado com referência a

3.1.8. Atualizar Controle de Cópia de Fatura para Ordem de Vendas

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 32/91

Data:18/06/2009 16:17 PGT-3000–Configuração Página: 33/91