16/3/2022 Devolução de

Compra
Cenário Completo - Standard

Lucas Lessa
 Cenário de Devolução de Compras – Automatizado

Boa tarde amigos,

Essa semana postei referente a devolução de compras, bem como o cenário que tínhamos aqui
internamente, porém, essa nova postagem é do cenário completo de acordo com a versão
Standard, durante a semana recebi dicas de dois grandes consultores de MM (Yuri e Jerônimo)
que me orientaram para amarrar todo o cenário, assim “automatizando”, com isso, não sendo
mais necessário realizar nota fiscal manual e nem ajuste contábil manual.

Abaixo consta o pedido e todas as amarrações nele (MIGO entrada e saída, MIRO da fatura e a
nota de crédito). Nas próximas páginas estará o passo a passo para melhor compreensão.
MIRO Devolução

A operação será 2 – Nota de Crédito, informar na aba “DdsBásicos” a data de emissão da NF, o
número da NF, informar o valor total da Devolução ou inserir primeiro o pedido de origem e
informar a quantidade a ser devolvida, com isso, ele vai informar o valor no campo “saldo”.

Na aba “Pagamento”, “Dt. Básica” = data da emissão da NF, deixei a condição de 30 dias que
ele vincula na Ref. Fatura de origem.
Na aba “Detalhe”, devemos apenas que informar a “Ctg.NF” como Z4, com isso vai abrir o
campo “Nota Fiscal”, vamos clicar em “Nota Fiscal”.

Vamos analisar a nota e preencher alguns campos.

Vamos clicar duas vezes no item.

Puxou a Ref. doc. origem, vinculando com a primeira nota fiscal.

Puxou a CFOP correta de devolução de compra para fora do estado. 6202.

Vamos clicar na aba “Impostos”.

Correto o imposto, incide apenas ICMS nesse produto.

Vamos na aba “Vals.totais” e ver o valor total da NF, está correto.

Vamos na aba “Parceiro”, informar a transportadora.

Vamos na aba “Mensagens”, informar que se trata da devolução total da NF 255302 e o
motivo.

Por fim, vamos na aba “Transporte” e informar a quantidade de volumes, CX, peso líquido,
peso bruto e KG.

Depois de conferir esses campos, retornar na MIRO e Registrar.

Com isso, devemos realizar a retirada do material do estoque para enviar ao fornecedor.

Vamos acessar a transação MIGO.

A operação será devolução, informar a MIGO de entrada (origem).

Vai trazer as informações, como se trata de devolução, ele vai informar lá embaixo o
movimento 122 – deve ser informado o “Motivo do movimento” – 3 – Danificado.

Deve ser marcado bem embaixo “documento ok” e clicar em verificar, com isso, o sistema vai
trazer que está ok para dar continuidade, bastando clicar em Registrar.
Depois resta entrar no pedido novamente e veremos todas as amarrações que ele realizou.

Movimentação Contábil da Devolução no Estoque

Movimentação Contábil da Devolução no Fornecedor

** Estamos cientes que no QAS está somando ICMS com o valor do produto.

Lançamento na FB03

No caso de ser uma devolução parcial, para o sistema calcular automaticamente deverá
acessar a transação SU3 e verificar se está habilitado com “X” a IVAMOUNTADJUST na aba
“Parâmetros”.
Na devolução parcial, vai ser pela mesma lógica, apenas vai devolver a quantidade de itens
informando na “MIRO” e se estiver na SU3 habilitado a IVAMOUNTADJUST ela calculará
corretamente o valor da nota de crédito.

Essa mesma quantidade a ser devolvida tem que ser na devolução pela MIGO, assim vai ficar
tudo registrado corretamente.

A contabilização de entrada Standard é:

MIGO ENTRADA

D estoque

C transitória EM/EF

MIRO ENTRADA

C fornecedor

D transitória EM/EF

D imposto a recuperar (se tiver)

MIRO DEVOLUÇÃO

D fornecedor

C transitória EM/EF

C imposto a recuperar (se tiver)

MIGO DEVOLUÇÃO

D transitória EM/EF

C estoque

Quando efetuar a devolução total ou parcial será realizado o lançamento contrário, se for
devolução total, vai zerar as contas lançadas anteriormente, se parcial, ficará parcialmente
lançada no estoque, contábil e no contas à pagar.