Processos (feito no BC3 021)

Normal (estoque):
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que, para pedido nacional (exceto para entrega futura) os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Pedido 4580001366

Normal (centro de custo / projetos / imobilizado / ordem interna)

Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil K (centro de custo) / Q (projeto elemento pep) ou N (projeto diagrama de rede) / A (imobilizado) / F(ordem interna) Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar centro Informar material (texto breve) Informar quantidade Informar grupo de mercadoria Informar unidade de compra Informar preo por unidade de compra

Verificar condies de preo (se houver) Verificar condio de pagamento Informar dados de classificao contbil Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que, para pedido nacional (exceto para entrega futura) os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : O comprador deve obrigatoriamente colocar os campo code de controle, utilizao do material, origem do material e categoria do material. Obs 4 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 5 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 6 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Obs 7 : Na entrada fsica no h lanamentos contbeis Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Pedido 4580001370

Normal Servios (PF, PJ) (centro de custo / projetos / imobilizado / ordem interna)
Tipo de pedido NB Categoria de tem D Ctg. Classificao Contbil K (centro de custo) / P (projeto) ou N (projeto diagrama de rede) / A (imobilizado) / F(ordem interna) Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar centro Informar grupo de mercadoria Informar servio (texto breve) Informar tens de servio (cdigo para servios cadastrados ou texto breve) Informar quantidade Informar unidade de compra (se servio no cadastrado) Informar preo por unidade de compra Verificar condies de preo (se houver) Verificar condio de pagamento Informar dados de classificao contbil Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com o valor N1, para pessoa jurdica ou IN, para pessoa fsica / autnomo. Obs 5 : Quando compra de servios tcnicos, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 6 : Quando servios em compras de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos.

Obs 7 : Quando fornecedor PJ, dever ser colocada a base de clculo para reteno de INSS constante na NF Folha de Registro de Servios deve ser entrado o servio realizado e feita a liberao pelo responsvel (segundo poltica da Companhia) Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Obs : Categoria de NF obrigatoriamente Z7 no cabealho Pedido 4580001371

Normal Importado (c/ e s/ ADS)

Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no deseja alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que, para pedido nacional (exceto para entrega futura) os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem deve estar ativo Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete nacional por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Obs 8 : Quando Importao de grandes volumes que ficaro em Armazns Gerais (em zona porturia), a entrada fsica simblica ser dada pela NF de entrada (mestra) em depsito especfico para esse fim e imediatamente ser feito um processo de remessa para armazenagem Obs 9 : Quando Importao de grandes volumes que sero enviados diretamente fabrica, ser feito o registro fiscal da NF Mestra no livro de entradas (transao J1B1), e a entrada fsica ser efetuada atravs de cada uma das NFs de Entrada parciais. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada de fatura Comrcio Exterior Pedido 4580001366

Transferncia
Ver processo de transferncia entre plantas SD Obs 1 : A requisio poder ser emitida automaticamente (MRP) ou manualmente (depsitos). Obs 2 : A quantidade a ser recebida ser sempre a quantidade da NF emitida pelo centro fornecedor Obs 3 : Os casos de transferncias para uso e consumo devero transitar via depsitos, para posterior baixa como consumo interno (centro de custo do requisitante) Obs 4 : Os casos de MP, MT e Emb devero obrigatoriamente ser transferidos pelo ltimo custo de aquisio. Obs 5 : Os pedidos de transferncia no estaro sujeitos estratgia de liberao.

Devoluo de Compras (parcial ou total)

Gerar Nota de Crdito (reverso da Entrada da Fatura) com referncia NF de entrada e pedido Informar Categoria de NF com valor E4 Imprimir NF de devoluo (sada transao J1B3) Realizar baixa dos estoques com tipo de movimento 122 (reverso da Entrada Fsica)

Entrega Futura
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no deseja alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com os valores K1 para fatura com ICMS e IPI , K3 para fatura sem IPI. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que o campo EF no detalhe de tem deve estar ativo e o campo RF bas. EM no detalhe de tem deve estar inativo Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas.

Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Obs.: categoria de NF X1 Preencher valor da mercadoria e quantidade Verificar cdigo de IVA (mesmo do pedido K1 ou K3) Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Obs.: Tipo de movimento 801 Cdigo de IVA (por tem) K0 quando mercadoria com IPI e ICMS, K2 quando remessa sem IPI e K4 quando IPI apenas na remessa. Pedido 4580001375

Subcontratao
Fase I - Pedido Tipo de pedido NB Categoria de tem L Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) produto pronto Informar quantidade Informar componentes produtos a serem consumidos no produto pronto Alterar preo (se diferente do info record) da mo de obra aplicada e materiais do industrializador, quando houver. Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem deve estar ativo Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 5 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 6 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Fase II Remessa dos componentes para industrializao (quando necessrio) Sada fsica com movimento 541 (Registro de Transferncia) Emisso de NF de sada com preo mdio de cada componente (transao J1B3)

Fase III Recebimento do material industrializado (pronto) Entrada fsica com movimento 101, tanto do material pronto como do retorno simblico dos componentes. Obrigatoriamente deve ser informado o centro de custos para produo em terceiros. Caso de envio de 2 NFs pelo Industrializador (1 para Mo de Obra e 1 para retorno simblico), o processo feito em 2 etapas 1) entrada fsica do produto pronto marcando-se o campo Compensao Posterior como ativo, e 2) entrada do retorno simblico, sem gerao de registro contbil (sistema agrega automaticamente os insumos no produto pronto). Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica (NF de mo de obra + material aplicado, se for o caso) Obs Ctg de NF Z1 Se houver material do industrializador aplicado, efetuar o crdito dos impostos (ICMS e IPI).

Cubato
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com o valor I3 Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem deve estar ativo Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Obs : Entradas parciais (medies peridicas) com entrada da fatura normal sem o preenchimento do campo Cat. NF do cabealho, quando material recebido por Tubovia. Emisso de NF Writer (transao J1B1) para integrao das quantidades e valores recebidos nos livros fiscais, quando material recebido por Tubovia. Processo de Subcontratao Ver processo normal de subcontratao

Tubovias
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Obs : Entradas parciais (medies peridicas) com entrada da fatura normal sem o preenchimento do campo Cat. NF do cabealho Emisso de NF Writer (transao J1B1) para integrao das quantidades e valores recebidos nos livros fiscais

Pedido nacional em moeda estrangeira MT

Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Informar Ctg. Classificao Contbil Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Informar moeda (cabealho) Informar / Alterar preo Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item

Colocar valor 4 (manual) no campo Ctg. Data Preo nas condies adicionais de tem Colocar data limite (data tratada com o fornecedor para converso do pedido em moeda nacional) no campo Data do Preo nas condies adicionais de tem Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que, para pedido nacional (exceto para entrega futura) os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Na data fixada o sistema automaticamente converte (atravs de um job dirio) o pedido para moeda nacional, com base na cotao acordada com o fornecedor Obs 7 : O pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica

Pedido nacional em moeda estrangeira MP

Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Informar moeda (cabealho) Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 5 : O pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica (em moeda nacional)

Emprstimo
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Informar preo Informar condio de pagamento (maior prazo possvel) Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente K6 Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica com tipo de movimento 941 Preencher o campo IVA com o cdigo K5 No h reviso de faturas para Emprstimos Devoluo de Emprstimo Sada para Pedido com movimento 942 e IVA k5. Imprimir NF de sada via transao J1B3. Aquisio de material emprestado Fazer a reviso de fatura com campo Ctg de NF (cabealho) com valor X2

Consignao
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Informar preo Informar condio de pagamento (maior prazo possvel) Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente K6

Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica com tipo de movimento 821 Preencher o campo IVA com o cdigo K5 No h reviso de faturas para Consignao Devoluo de Consignao (fsica) - Sada para Pedido com movimento 822 e IVA k5. Imprimir NF de sada via transao J1B3. Aquisio de material consignado Gerar / Imprimir NF de sada (devoluo simblica) via transaes J1B1 e J1B3.Fazer a reviso de fatura com campo Ctg de NF (cabealho) com valor X2 e campo IVA com valor K6

Operao Triangular
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho

Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Obs tipo de movimento 811 . Verificar se IVA est correto na NF de remessa Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica (NF de faturamento do fornecedor)

Recuperao de Embalagem
Fase I - Pedido Tipo de pedido NB Categoria de tem L Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) produto pronto Informar quantidade Informar componentes produtos a serem recuperados Alterar preo (se diferente do info record) da mo de obra aplicada e materiais do recuperador, quando houver. Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem deve estar ativo Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 5 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 6 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Fase II Remessa dos componentes para recuperao (quando necessrio) Gerar estoque do insumo (tipo de material LEER) a ser remetido com movimento 511 Sada fsica com movimento 541 (Registro de Transferncia) Emisso de NF de sada com preo de mercado do componente usado, no novo (transao J1B3) Fase III Recebimento do material recuperado

Entrada fsica com movimento 101, tanto do material recuperado como do retorno simblico dos componentes. Obrigatoriamente deve ser informado o centro de custo para os produtos recuperados em terceiros. Caso de envio de 2 NFs pelo recuperador (1 para Mo de Obra e 1 para retorno simblico), o processo feito em 2 etapas 1) entrada fsica do produto recuperado marcando-se o campo Compensao Posterior como ativo, e 2) entrada do retorno simblico, sem gerao de registro contbil (sistema agrega automaticamente os insumos no produto recuperado). Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica (NF de mo de obra + material aplicado, se for o caso) Obs - Ctg de NF Z1 Se houver material do industrializador aplicado, efetuar o crdito dos impostos (ICMS e IPI).

Embalagem Retornvel (1 nota ou 2 notas)

Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil bb Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao, especialmente para materiais tcnicos e projetos, que so contabilizados na entrada fsica Obs 2 : O comprador deve sempre observar que, para pedido nacional (exceto para entrega futura) os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : Quando compra de material tcnico, o pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Obs 7 : Quando compra de matrias primas e embalagens o pedido no estar sujeito a uma estratgia de liberao, mas passar por uma reviso posterior a critrio do gerente / diretor de suprimentos. Com apenas 1 NF para o material e embalagem retornvel : Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrar embalagem com movimento 841 estoque especial M . Obs a embalagem deve estar cadastrada no sistema com tipo de material LEER. Informar os dados : Material, quantidade e valor

Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Com 1 NF para o material e outra NF para embalagem retornvel : Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrar embalagem com movimento 841 estoque especial M . Obs a embalagem deve estar cadastrada no sistema com tipo de material LEER. Informar os dados : Fornecedor, material, quantidade e valor Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica (apenas da NF de compra do material). Para a NF da embalagem entrar com a transao J1B1, a fim de registro no livro fiscal. Devoluo da embalagem retornvel (vale para ambos os casos) Sada fsica com movimento 842 estoque especial M Gerao de NF de sada atravs da transao J1B3

Brindes
Tipo de pedido NB Categoria de tem bb Ctg. Classificao Contbil k (centro de custos) Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar material (cdigo) Informar quantidade Alterar preo (se diferente do info record) Verificar condio de pagamento Verificar/alterar/completar condies de preo trazidas do info record Se no desejar alterar o info record, deixar em branco campo Atual.Info no detalhe de item Informar Conta do razo e Centro de Custos Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 2 : O comprador deve sempre observar que os campos EF e RF bas. EM no detalhe de tem devem estar ativos Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Obs 5 : Quando frete por nossa conta, deve ser utilizada a condio de tem, no a de cabealho Obs 6 : O pedido estar sujeito a estratgia de liberao, com os nveis Supervisor de Compras Tcnicas, Chefe de Compras Tcnicas, Gerente de Compras Tcnicas e Diretor de Compras Tcnicas. Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica Entrada fatura / fiscal ver processo de entrada fatura / fiscal genrica Sada nos termos gerar NF de sada atravs das transaes J1B1 e J1B3, com contabilizao de impostos feita manualmente por FI

Entradas Fsicas para Pedidos de Compras

Tipo de movimento 101 Para materias primas com controle de lotes informar data de produo ou data de validade, conforme solicitao do sistema. Informar tambm o nmero de volumes recebidos. Ver com Scabelli parte de warehouse

Reviso de Faturas para Pedidos de Compras (Nacionais)

Utilizar sempre Reviso de Faturas (Logstica) Informar data do documento, nmero da NF do fornecedor, montante total da NF e nmero do Pedido de Compra. No cabealho, preencher o campo tipo de documento com o valor RE. Informar nmero de duplicata no campo Atribuio, informar data de vencimento da duplicata no campo Ref. Pagto e informar data base para incio de contagem de prazo no campo Data Base. Para o campo Ctg de Nota Fiscal preencher com o valor E1 se compra de materiais. Os campos de IR retido na fonte devem estar brancos . Na Lista de Itens verificar e alterar (se for o caso) o campo IVA . Nos dados de Nota Fiscal verificar e alterar (se for o caso) os campos CFOP, Dir. Fisc. ICMS, Dir. Fisc. IPI, Code Controle (Classificao Fiscal). Nos dados de Impostos, verificar e alterar (se for o caso) a base de clculo do ICMS / IPI, alquota dos impostos e valores calculados

Reviso de Faturas para Pedidos de Servios

Utilizar sempre Reviso de Faturas (Logstica) Informar data do documento, nmero da NF do fornecedor, montante total da NF e nmero do Pedido de Compra. No cabealho, preencher o campo tipo de documento com o valor RE. Informar nmero de duplicata no campo Atribuio, informar data de vencimento da duplicata no campo Ref. Pagto e informar data base para incio de contagem de prazo no campo Data Base. Para o campo Ctg de Nota Fiscal preencher com o valor Z7 . Os campos de IR retido na fonte e INSS fonte devem estar preenchidos com os dados cadastrais do fornecedor. Informar a base de clculo do INSS fonte com base na NF do fornecedor. Na Lista de Itens o campo IVA tem de estar preenchido com os valores IN se fornecedor Pessoa Fsica / Autnomo ou N1 para os demais casos. Nos dados de Nota Fiscal informar no campo Code Controle (Classificao Fiscal) o valor 9999.99.99

Amostras no valorizadas com anlise de qualidade

Tipo de pedido NB Categoria de tem Z Ctg. Classificao Contbil K Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar cdigo do material (se no estiver cadastrado, solicitar cadastramento)

Informar quantidade Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica (a fim de gerao de lote de controle QM) Entrada fatura / fiscal no h entrada de faturas. A NF de entrada (importados) ou a NF do fornecedor (nacionais) sero registradas atravs da transao J1B1

Amostras valorizadas com anlise de qualidade

Tipo de pedido NB Categoria de tem Z Ctg. Classificao Contbil K Informar Centro Informar Organizao de Compras Informar Grupo de Compradores Informar cdigo do material (se no estiver cadastrado, solicitar cadastramento) Informar quantidade Inserir um segundo tem com categoria de tem " " (branco), categoria de classificao fiscal "K", entrar texto "despesas" no campo "texto breve", entrar com o preo simblico do tem, entrar conta do razo e centro de custos, marcar campo "EM n/ aval." (a fim de no passar para pagamento), entrar as despesas no "pricing" (condies) . Obs 1: O campo IVA (detalhe de tem) deve ser obrigatoriamente preenchido com cautela, pois base para contabilizao. Obs 3 : Caso unidade base diferente de unidade de compra, preencher campo fator de converso de quantidades Obs 4 : O comprador de material tcnico deve verificar o campo code NBM Entrada fsica ver processo de entrada fsica genrica (a fim de gerao de lote de controle QM) Entrada fatura / fiscal Fazer a reviso de faturas normal para as despesas adicionais. A NF de entrada (importados) ou a NF do fornecedor (nacionais) sero registradas atravs da transao J1B1

Requisies Contratos Solicitao de Cotaes AQF Follow up Fretes Pedido Indent (Fuzita) Entrada de Fatura Comrcio Exterior Remessa para Armazenagem