Parte 3 - Módulo MM 2

Integração dos Processos Gerenciamento de
Estoque
Dados
Mestres Revisão da
•Material Fatura
•Fornecedor Área de
Adm de
•Lote
Compras Estoque
•Cliente
•Etc. Saída e transferência
de estoque
Área de
Contabilida
Área de
de Interna e
Planejamento
Externa
Área de Área de
Logistica
Produção
Adm de depósito
Expedição
Transferências Área de
Vendas
Trainning Education Services

Entrada e Saída de Material
Centro A Centro B
Fornecedor Depósitos 002

Depósitos 001
Livre
Depósito 002
Utilização Produção
Bloqueado
Controle de
Área de Depósito 003 Cliente
Qualidade
Planejamento

Transação MIGO
Cabeçalho
Item
Detalhes do
Item

Navegação na transação MIGO
Processo Documento
Empresa (ex.
Número do
Saida de
que se faz Docto de
Mercadoria) Referência Referência

Valores Propostos na Transação MIGO

Devolução ao Fornecedor
Centro A
TP. Mov 103 EM de

Estoque
Bloqueado
Tp. Mov 124
Pedido de
Compra
Tp. Mov 101 Depósito

0001
TP. Mov 122

Devolução ao Fornecedor/Remessa Posterior
Centro A
Pedido de EM de
Compra EM 101 ou 103 Estoque
Bloqueado
Dev. 122 ou 124

Docto
Material para Depósito
0001
Devolução Remessa Posterior
101 ou 103

Devolução relativa a Pedido de Compra
Devolução ao Atualiza
Fornecedor Pedido de
Compra -
Devoluções
Transação Documentos
Contábil
MIGO Gera os
seguintes Com TP Mov
Entrada docmentos 161
Manual
Nota de
Crédito

Fonecimento excessivo – Limite de Tolerância
Limite de
Msg de
MSG de Tolerância
Erro
Advertência
Item do
Pedido
Fornecimento incompleto Fornecimento excessivo
Nenhuma
Mensagem em caso
de Variação

Limite de Tolerância
* Entrada de Mercadoria irá

considerar o que for incluido
no limite de Tolerância no
item do Pedido

Registro de Transferência e Transferência de Estoque
•Modificação do tipo do estoque,

Registro de
Transferência Nr. Do lote, ou nr. Do material
•Possível movimeto físico do material
Transferência de
estoque
•Estoque a estoque
•Material a Material
•Consignação a depósito
•Centro a centro
•Movimento físico de material •Depósito a depósito
•Procedimento em 1 e 2 etapas. •Área contab. A área contabil

Registro de Transferência de estoque a estoque
343
322 350
Controle
Livre Utilização Qualidade Bloqueio
321 349
344
A cada movimento o material somente irá mudar de status, sendo

que sua quantidade não é alterada

Registro de Transferência de material a material
Material A001 Material A002

Unidade Básica = UN Unidade Básica = UN
Tipo de Movimento 309 e Unidade

de Básica devem ser iguais e um
registro material já criado para o
receptor

Passos para uma transferência:

1. Informar a transação MIGO
2. Selecione Transferência e como referência Outros
3. Verifique o valor proposto, ou seja, consulte o estoque do material
que irá originar a transferência, centro de deposito e indique o
movimento (309)
4. Nos dados Para, indique o material recebedor, centro de
recebimento e deposito
5. Entre a quantidade
6. Grave a transferência.
7. Este mesmo processo pode ser efetuado pela transação MB1B (no
nosso exemplo 309)
Transferência entre depositos
•Transferência em 1 etapa
Transferência dentro do Centro dentro do mesmo deposito, ou seja

Utilização Livre para Utilização Livre
(311 – LU)
•Transferência em 2 etapas
Transferência dentro do Deposito A em Utilização Livre para o

Deposito B em Transferência e depois de Transferência para Livre
Utilização

Transferência entre depositos
Passos:
1. Informe a transação MIGO
2. Selecione retirar do deposito e como referência Outros
3. Verifique o valor proposto, se for necessário altere para 313
4. Nos dados detalhados entre material, centro e deposito
5. Entre o deposito de recebimento nos dados Para
6. Informe os dados a transferir e salve.
7. Informe a transação MIGO

8. Selecione entrar em deposito e como referência o documento
material
9. Informe o documento e tipo movimento 313
10. Selecione executar para transferir os itens
11. Selecione os itens pretendidos e OK
12. Lance a entrada em deposito
Transferência entre Centro
•Em uma etapa utilize o movimento 301.
•Em duas etapas na saida da mercadoria

será utilizado o movimento 303.
Na entrada do material no centro destino
utilizar o movimento 305.

Estoque em transito
•O estoque em transito é exibido no registro

mestre de material na visão de estoque do
centro de recebimento
•Para analisar estas quantidades está

disponível o relatório MB5T ou acesse
Administração estoque > Ambiente >
Estoque > Estoque em Transito

Reservas
Automático
Ordem
MRP
Diagrama
de rede /
PEP Rerserva
MRP Transação
MB21
Depósito
Sem /Com A finalidade de uma reserva é assegurar que

Referência
um material esteja disponível quando
Manual
necessário, simplificando o processo de saída
de material e preparar as tarefas no lical de
saida de mercadoria.
Estrutura da Reserva
* Dados do Cabeçalho
* Detalhes do Item
Navegação na Transação de Reserva
* Dados do Ítem

* Detalhes do Ítem
Criação manual de uma reserva
Passos:
1. Informe MB21 ou acesse Logistica > Administração de Materiais
> Administração de estoque > Reserva > Criar
2. Informe a data básica, tipo de movimento e o centro.
3. Teclar <enter> para informar os dados do item
4. Informar os dados necessários.
5. Clique duas vezes no item para chamar a tela detalhada do item.
6. Grave a reserva.

Modificação da data básica de uma reserva
Passos:
1. Informe MB22 ou acesse Logistica > Administração de Materiais
> Administração de estoques > Reserva > Modificar
2. Informe o numero da reserva
3. Selecione Ir para > Cabeçalho
4. Modifique os dados necessários e tecle <enter> isso o leverá para
uma tela onde estão listadas as datas das necessidades novas e
antigas, para cada item
5. Se necessário modifique as datas da necessidade e copie os dados
com <enter>
6. Grave a reserva

Saída de Material em relação a reserva
Codigo
Movimento
Permitido
* Dados do Ítem
•Configuração efetuada no customizing com 10 dias.
• A reserva pode ser movimentada ate 22/07/2010

Movimento de mercadoria com referência a reserva
Passos:
1. Informe MIGO ou acesse Logistica > Administração de materiais
> Administração de estoques > Movimento de mercadorias >
Movimento de mercadorias (MIGO)
2. Selecione o processo (saida, transferência) com referência
selecione Reserva
3. Informe o numero da reserva e tecle executar
4. Selecione os itens relevantes utilizando o codigo Item OK.
5. Grave o processo

Administração de Estoque da lista de Reservas
* Dados para filtrar
* Relatório gerado
Valores propostos para Reserva
* Administração de reserva
* Código de Movimento Permitido

Customizing – Regra de Verificação
Que mensagem é emitida para disponibilidade ou indisponibilidade?
Definição de regra de verificação
Determinar controle para verificaçao de disponibilidade
Atribuição de regra de verificação a transacão

Módulo 6
Consignação
Visão geral do Módulo
Este Módulo aborda os materiais do fornecedor em

consignação. Esse é um processo de suprimento que
requer processamento especial na compra e estoque
especial na administração de estoques.

Consignação
Forn. Consignação
Compras
Registro Info Pedido

Consignação Consignação Recebe
Preço Fornec. Item em Pedido para
Material 10 EUR consignação Consignação
Forn. Consignação
Adm. Estoques
EM Material em
Consignação Envia
Material em
Retiradas
Consignação
Obrigação
Forn. Consignação
Revisão Faturas
Recebe Nota
Liquidação
das
Estoque
de Crédito
Obrigações Livre
sobre as
Obrigações
Utilização
Registro Info para Consignação
Infotipo
Código do
Imposto
Infotipo
Preço da
Consignação

Pedido de Compras para Consignação
Categoria do item = K
Não é possível informar

o preço de consignação

Estoque especial – Consignação
Centro 1000
❖Estoque Especial K
Estoque em Consignação Estoque em Consignação ❖Nível do depósito
Fornecedor A Fornecedor B ❖Não avaliado
❖Disponível para MRP
❖Propriedade do
Estoque de Estoque de Fornecedor
Utilização Livre Utilização Livre
Estoque em Estoque em
Controle de Controle de
Qualidade Qualidade
Estoque Estoque
bloqueado bloqueado
Depósito 0001

Visão Geral dos Estoques - Consignação
Duplo clique na
linha do estoque
em consignação
para o sistema
apresentar a tela
com as
informações dos
fornecedores
Transação
MMBE

Estoques em Consignação
Transação
MB54
Preço de
consignação
informado no
Registro Info
Entrada de Mercadorias para Consignação
Esta entrada
de mercadorias
é não avaliada
Tipos de Estoques possíveis:

Estoque ✓Utilização Livre
especial K ✓Controle de Qualidade
✓Bloqueado
Transferências – Consignação
Centro 1000
Centro 2000
Consignação Consignação Consignação

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor A
Estoque de Estoque de Estoque de

Utilização Utilização Utilização
Livre Livre Livre
Estoque em Estoque em Estoque em
Controle de Controle de Controle de
Qualidade Qualidade Qualidade
Estoque Estoque Estoque

bloqueado bloqueado bloqueado
Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito 0001

Consumo do Material Consignado
Esta saída de
mercadorias gera
uma obrigação com
o fornecedor.
É uma saída
avaliada com o
preço do Registro
Info.
Estoque especial K e
fornecedor Consignado
Consumo
somente de livre
utilização

Transferência: Consignação → Estoque Próprio
Tipo de movimento para

transferência de
consignação para
estoque próprio
Esta transferência
de mercadorias
gera uma obrigação
com o fornecedor.
Estoque especial K e
fornecedor Consignado
É uma saída
avaliada com o
preço do Registro
Info.

Faturamento do Estoque em Consignação
Transação
MRKO
❖Exibir = apenas relatório

❖Liquidar = relatório e liquidação

Faturamento do Estoque em Consignação
Exibir
Liquidar
Documento contábil
gerado na liquidação

Módulo 7
Subcontratação
Este módulo aborda todo o processo de Subcontratação

Subcontratação: Fluxo Geral
Subcontratado
Pedido de
Compras
Subcontratação
_____________________
Estoque
Espera pelos
_____________________
_____________________
_____________________
Livre
Componentes
_____________________
Utilização
Subcontratado
Recebimento
Adm. Estoques
Envio dos
Componentes dos
Componentes
EM do Envio do
Material Material
Acabado Acabado
Subcontratado
Fatura:
Revisão Faturas
Fatura:
Material
Fatura:
Material
Acabado e
Material
Serviços e
Acabado
Estoque
Liquida o
Acabado e Serviço
Serviços
Serviços Livre
prestado
Utilização
Fornecedor
3
Subcontratação
Pedido
de
Compras
2 O setor de recebimento
1
O Comprador
Envia os componentes
para o fornecedor.
4 recebe o material fisicamente, 6
recebe a necessidade CFOP 5901 – Remessa para compara com o solicitado
da montagem externa industrialização por encomenda no pedido de Compra e
Gera o Pedido de Compra registra no sistema.
para o Fornecedor Transação ME2O O setor de recebimento
Subcontratado. Informando Transportadora e
R Controle de
fiscal recebe e verifica
Placa Estoque a Nota Fiscal, compa-
IVA: Z0 (para remessas com R Contabilidade rando os dados com o
prazo de retorno inferior a acordado no Pedido,
180 dias)
através da Entrada da
Ctg Item : L
Fatura no sistema.
Permite informar os
componentes para
5 R Contas a pagar
O novo material é
envio ao Fornecedor colocado em estoque, e R Contabilidade
os componentes saem do R Livros Fiscais
estoque contábil e físico.

Pedido de Compras para Subcontratação
Fornecedor
Subcontratado
Categoira do
Item L
Para acessar os
componentes
Componentes
Lista Técnica
para Skate

Estoque disponível ao Subcontratação
Centro
Depósito 0001 Estoque Disponível ao

Fornecedor Subcontratado
❖Estoque Especial O
❖Nível do centro
❖Avaliado
Estoque de
❖Disponível para MRP
Estoque de Utilização Livre
Utilização Livre
Estoque em
Controle de
Qualidade

Lista Técnica do SKATE

Pedido de Compras para Subcontratação
Preço do serviço para
montagem dos skates
Para acessar os
componentes

Envio dos Componentes ao Subcontratado
Saída por MM Saída por SD

Componentes no Subcontratado
Verifique que
agora o
Subcontratado
tem estoque
suficiente

Envio dos Componentes através da transação MIGO
Transferência
sem referência Tipo de
Movimento
Verifique que na
tela “Para” não
existe informação
do depósito
Fornecedor
Subcontratado
Estoque
Especial O
Quantidade a ser
transferida
Visão Geral Estoques - Subcontratação
Verifique que a
quantidade
está no nível
do Centro.

Status de Estoque Subcontratado
Fornecedor Status do
Estoque

Entrada de Mercadorias para Pedido de Subcontrataçã
Entrada do produto final → tipo de movimento 101

Consumo dos componentes → tipo de movimento 543+O

Pedido de Compras para um Fornecedor
com entrega no Subcontratado
Pedido de
Compras
Entrada de
Mercadorias

Modulo 16
Inventário Físico
Centro
Tipo de Estoque Estoque
Material Lote especial
Depósito
Por questões legais e por questões de aferimento de estoque as

empresas necessitam efetuar o processo de inventário.
Alguns países exigem que este processo seja feito pelo menos 1
vez ao ano e estas informações serão exibidas no balanço
patrimonial da empresa.
O inventário físico é executado com base em unidades de
estoques. Uma unidade de estoque é uma parte individual
de um estoque de materiais para os quais existe um estoque
contábil.
Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por:
•Material
•Centro, deposito
•Tipo de estoque
•Lote
•Estoque especial

Processo do Inventário Físico
Criação do documento
do inventário fisico 1
Informar a contagem
Efetuado no deposito
2
Registra as diferenças 3
encontrada (fisico x contábil)

Processo do Inventário Físico
•CRIAÇÃO DO DOCUMENTO DE INVENTÁRIO FISICO

Na fase cria-se o documento do inventário fisico (DIFs). Nesta fase será informado
qual o centro/deposito e os materiais a serem contados. Também podem ser
indicados os estoques especiais. Ao ser concluído, você imprime os documentos
para iniciar o processo de contagem.
•ENTRADA DOS MATERIAIS

Com base na lista retornada do deposito com anotações das quantidades contadas,
deve ser informado no sistema para que seja determinado se existe alguma
diferença entre a quantidade contada contra a quantidade contábil.
Se houver diferença pode solicitar uma recontagem. Neste caso são geradas novas
DIFs.
•LANÇAMENTO DAS DIFERENÇAS

Nesta fase são lançadas as diferenças de inventário que foram identificadas. As
quantidades e valores do estoque são atualizadas. As contas de estoque são
atualizadas na contabilidade.

DIF – Documento de Inventário Físico
Quando criamos um documento de inventário fisico pode

informar um NUMERO DE INVENTÁRIO FISICO no
cabeçalho do documento.
O numero do inventário fisico possibilita a seleção dos
DIFs a processar durante a entrada dos dados da contagem,
o lançamento de diferenças e em análises.
Quando a transação de inventário fisico faz referência a um

documento que fica fora do sistema, ou, ao contrário, um
documento que fica fora do sistema devemos informar em
Referência do inventário fisico.

DIF – Documento de Inventário Físico

Entrada dos materiais
Com base na lista retornada do deposito com anotações das
quantidades contadas, deve ser informado no sistem para que seja
determinado se existe alguma diferença entre a quantidade contada
contra a quantidade contábil.
Depois da contagem dos materiais, estes devem ser informados no

sistema a fim de determinar se há ou não diferença entre fisico e
contábil.

Passos
1. Entrar os numeros do estoque no sistema com e sem referência a
um DIF.
2. Pode-se informar uma variação percentual da quantidade para que
o sistema emita uma mensagem de advertência.
3. Entrar com os codigos de materias com estoque zero, utilizando a
possiblidade de contagem zero. A utilização da contagem zero e
da advertência de variação pode levar o sistema a emitir um
numero indesejavelmente elevado.
4. Será alterado no documento de inventário status da contagem do
item é definido como Contado e a data da contagem é atualizada
no cabeçalho do documento.
5. Após gravar as alterações, o sistema irá determinar a diferença
entre o fisico e o contabil.

Lançamento das diferenças
Status do Material
* Nesta fase são lançadas as diferenças de
inventário que foram identificadas. As
quantidades e valores do estoque são
atualizadas. As contas de estoque são
atualizadas na Contabilidade
Modificações
Podemos efetuar para um documento do inventário físico, contando que você ainda não
tenha inserido um resultado da contagem:
No cabeçalho
•Data prevista para a contagem do inventário fisico
•Ativar ou desativar o bloqueio de lançamento
•Fixe o estoque contábil ou remova a fixação
•Número, referência e o nome do inventário fisico
No item
•Tipo de estoque
•Unidade de medida de contagem
•Definir o código de eliminação
•Inserir novos itens
•Eliminar o documento

Bloqueio de Movimento de Mercadorias (iniciado
processo)
Quando se inicia o processo de inventário físico o mestre

de materiais assume diversos status de bloqueio
dependendo da fase que se encontra o inventário
Quando se inicia o código Bloqueio de Inventário Físico
será gravado com X.
Quando se entra o resultado da contagem o código
Bloqueio de Inventário fisico será gravado com A (ainda
não concluído).
O código é desativado quando a diferença de inventário é
lançada.

Bloqueio de Movimento de Mercadorias (iniciado
processo)
Bloqueio lancto Registra a diferência

definido ao final da
255 entrado ao final da tarde.
tarde
250 transferido como
estoq.contábil para DIF + bloq.
Lacto retirado
Fixação de Estoque Contábil (iniciado processo)
Estoque Contábil Contagem entrada

fixo de manhã (250) fim da tarde (255) e
e 255 contados diferença (255-250)
registrada
Fixação de Estoque Contábil (iniciado processo)
Se não for possivel bloquear o movimento de

mercadoria por motivos organizacionais, você
pode fixar o estoque contábil no DIF, no momento
a contagem.
Para isso defina o código Fixar estoque contábil
no documento do inventário físico.
Isto impede que os movimentos de mercadorias
modifiquem o numero do inventário fisico que é
relevante para o processo de inventário.

Contabilização no Inventário Físico
Material: Mat-01 Estoque Perdas

Preço: 15-Standard
Estoque: 100 un 150 150
Contagem: 90un
Estoque Próprio
Material: Mat-01 Obrigações Perdas Perdas – consumo de

Preço: 15-Standard Consig Variações Inventário mat.consignação
Preço Fornec: 16
Estoque: 100 un 160 150 10
Contagem: 90un
(Reg. Info Consig.)

Estoque Consignação

1. Criar documento de inventário
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Documento Inventário / Criar
(MI01)

Após preencher os
campos acima,
acionar o botão para
salvar documento de
inventário. Será
informado no rodapé
da tela o número do
documento de
inventário gerado,
conforme tela abaixo:

2. Imprimir documento de inventário
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Documento Inventário /
Imprimir (MI21)
Informar os parâmetros de seleção do(s)

documento(s) de inventário que deseja
imprimir. Após selecionado(s), acionar o botão
para processar a impressão.
3. Registrar contagem de inventário
É a quantidade Marcar este
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / inventariada. Caso campo caso a
Contagem / Registrar (MI04) seja 0 (zero), não quantidade
deverá ser contada seja 0
preenchido. (zero).

4. Analisar as diferenças de inventário
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Diferença / Lista de Diferenças

(MI20)

5. Registrar as diferenças de inventário
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Diferença / Registrar (MI07)
Caso queira que algum item não tenha

seu inventário atualizado, desmarcar o
campo a frente do item .
Caso queira informar o motivo da
diferença dos saldos em estoque, acionar
o botão que se encontra após o campo
Val. Vendas diferença. Acionar o botão
(match code) para visualizar as opções
de motivos.
Após, acionar o botão para efetuar o
ajuste de estoque e o lançamento
contábil.
6. Criar documento de inventário para grupos de materiais
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Pastas / Criar docs invent (MI31)



7. Recontagem de inventário
Logística / Administração de Materiais / Inventário Físico / Documento de inventário /
Recontar (MI11)

Módulo 8
Exercício
Crie um documento de inventário para o material xxxx, centro

xxx
Efetue a recontagem
Faça a recontagem do inventário fisico para o material MAT-

INV para estoque de utilização livre com quantidade 300.

Módulo 8
Relatórios e análises
A monitorização de estoques e de movimentos de

mercadorias e a verificação de dados de estoque quanto à
consistência são tarefas da administração de estoques. Este
capítulo proporciona uma síntese de análises no sistema que
o ajudam nessas tarefas.

Menu Ambiente
SAP Easy Access → Logística → Administração de materiais →

Administração de estoques → Ambiente
Listar
movimentos de
mercadorias
Verificar situação
dos estoques
Visão Geral de Estoques
Visão Geral de Estoques: Transação MMBE
Versão do
Relatório

Visão Geral de Estoques: Configuração

Lista Documentos de Material: Configuração
Configuração da transação MB51 – Lista Documentos de Material
Tela de Lista de
Seleção Saída

Relatórios Tarefas Periódicas
SAP Easy Access → Logística → Administração de materiais →

Administração de estoques → Tarefas periódicas

Relatórios Sistema Info

SAP – COBIT – ITIL – PMP – MICROSOFT – CISCO
Obrigado
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Fornecedor Depósitos 002

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TP. Mov 103 EM de

Tp. Mov 101 Depósito

Trainning Education Services

Dev. 122 ou 124

Trainning Education Services

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Fornecimento incompleto Fornecimento excessivo

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* Entrada de Mercadoria irá

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•Modificação do tipo do estoque,

Trainning Education Services

A cada movimento o material somente irá mudar de status, sendo

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Material A001 Material A002

Tipo de Movimento 309 e Unidade

Trainning Education Services

Passos para uma transferência:

Transferência dentro do Centro dentro do mesmo deposito, ou seja

Transferência dentro do Deposito A em Utilização Livre para o

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7. Informe a transação MIGO

•Em uma etapa utilize o movimento 301.

•Em duas etapas na saida da mercadoria

Trainning Education Services

•O estoque em transito é exibido no registro

•Para analisar estas quantidades está

Trainning Education Services

Sem /Com A finalidade de uma reserva é assegurar que

Trainning Education Services

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Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

* Dados para filtrar

* Código de Movimento Permitido

Trainning Education Services

Que mensagem é emitida para disponibilidade ou indisponibilidade?

Definição de regra de verificação

Determinar controle para verificaçao de disponibilidade

Atribuição de regra de verificação a transacão

Trainning Education Services

Visão geral do Módulo

Este Módulo aborda os materiais do fornecedor em

Trainning Education Services

Registro Info Pedido

Trainning Education Services

Não é possível informar

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Trainning Education Services

Tipos de Estoques possíveis:

Consignação Consignação Consignação

Estoque de Estoque de Estoque de

Estoque Estoque Estoque

Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito 0001

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