Cadastro da

Material MRP1 e
MRP2
SAP PP
Cadastro da
Material MRP3 e
MRP4

Cadastro do
Cadastro da lista Cadastro do centro Cadastro da versão
roteiro de
técnica CS01 de trabalho CR01 de Produção C223
Produção CA01

ME51n Liberação Fluxo de

Calcular Custo Liberar Custo Não da Requisição de Compras da
padrão padrão compras empresa
CK11N CK24

Geração de
Execução do Analise do MRP Tem
necessidade
MRP MD02 MD04 estoque?
MD64

Estoque, lead time,

Requisições, CO02 - Liberação Apontar a ordem Relatório de
parametros do SIM da Ordem de de Produção ordem de
cadastro
Produção CO15 Produção COOIS
 SAP PS
300P

Credito - Credito - Conta Crédito: Ativo em

Cadastro do
Projeto Fornecedor transitória construção
CJ01 Débito: Conta Débito: Ativo em Débito: Ativo Fixo
transitória construção

CJ88 -
Regra de Orçamento Liberação do Cria a requisição Relatório de Relatório de CJ88 -
apropriação
Cadastro do PEP Criação de Cria o pedido de Apropriação para
CJ11 suplementar elemento PEP de compras compromissados MIRO valores lançados Apropriação Total
Orçamento CJ30 compras ME21N ativo em
CJ37 CJ20N ME51N CJI5 CJI3 para Ativo Fixo
construção

J1BNFE -
Gera Nota Fiscal Envia SEFAZ
Consulta NF

300W - Códido do
elemento PEP
300W
Status = Liberado Gera contas a FBL1N - Geração
pagar de contas a pagar
 ME2L

ME80FN -
Analises Gerias

ME2M - Doc. por

Material

ME2K - Doc.
Classificação
contábil

Não gera
contabilização ME2N - Por n.

SAP MM
documento

Cadastro de Reversão:
Compromete Reversão: MIGO MR8M
fornecedor visão de Orçamento
Compras XK01 ou
BP
4500000047
4500000048
0010000023 10000024 Pedido de Debitar
SIM
SAP GUI: MIGO
Compras: ME21N SAP GUI: MIRO fornecedor e vai
Fiori: F0843
Fiori: F0842A creditar conta de
saída banco

Cadastro de
Material MM01 - Lança no ML Creditar
Visão de Compras Cria a requisição Aprovado (CKM3N) Fornecedor e Relatório de
de compras Aprovação Consulta estoque Debitar conta contas a pagar F-53 ou F110
Sim ou
ME51N ME54N ou ME55 MMBE ou MB52 transitória e FBL1N
Não?
impostos
ID: F2229
Envia arquivo ao
Debitar Estoque
banco para
(OBYC) e vai
Definir Variante pagamento em
Alteração na Envia novamente creditar conta
Não massa
Info Record na ME52N para aprovação transitória
ME5A - Relatório
ME11

Layout
Estorno da
compensação
FBRA

IVA - Impostos de
Entrada na J1BTAX

FB08 ou F.80
 Formas de
Pagamento -
OBB8 e OBB9
SAP FI GUI: Sol.
Adiantamento ao GUI: Pagamento Individual
fornecedor F-47 pela F-53
Método de
pagamento - FIori: (F1688) FIORI: Post Outgoing
Pagamento na F-44 - Payments - F1612
FBZP F-48 ou F110 Compensar
FIORI: Lançar saída de
MM - MIRO pagamentos

Cadastro da GUI: FB60 - Fatura do Recebimento

contas contabeis Fornecedor FBL1N - report de Preparar os documentos para Individual pela
- FS00 - lsmw contas a pagar pagar F-28
Fiori: Criar faturas
recebidas

FS10N - FB01 ou FB50 - Pagamento em Envio do Arquivo

Estorno de FAGLB03 -
Cadastro de Doc Contábil Massa pela F110 ao Banco
documento FBL3N - Razão
Fornecedor - contábil - FB08
Visão Contábil -
FK01

Não
FBL5N - Contas a
F.80 - Estorno em receber
MASSA Precisa
Conta bancária - estornar
FI12

Anular

SIM
compensação
FBRA (Individual)

FBRA - Anula
a
compensação
 Cadastro de
Clientes - XD01
ou BP
SAP SD
Baixa do Material
VK11 - Tipo de Lista de Ordens - VF04 - Fatura em
via monitor -
condição de VA05 massa
VL06G VF05 Listagem
preço
das faturas

VA21 - Cotação Cria ordem de VL06 - Monitor de FB01

de vendas Vendas - VA01 entrega

Organização de Baixa do Material Validado na

vendas do estoque - VF01 - Fatura Gera Nota Fiscal
Sefaz
VL01N

Materiais na
visão de Gera contas a receber
Canal de Vendas e
distribuição impostos da Db: Cliente
Cr: Receita
J1BTAX
Cr: Estoque
Contabiliza Impostos
Db: CPV FB50

Setor de Processa o
Lista de contas a
atividade Material Ledger recebimento F-28
receber
na CKM3N individual ou F110
FBL5N
em massa
 Dep. 0001 - Posição no
Depósitos
Almoxarifado Estoque

Dados do MRP

Cadastro de Material
Grupo de

no SAP Fiori Compras compradores:

BR0

Centro
BR60 ou BR50

MP1-00 - OK
Com.
NCM
Internacional
Manage Product
Master Data
XBOX-1 - ID: F1602
Revenda

36 - Máquina
Não estocavel Determ. CFOP

Dados Básicos
do Material
Áreas de
avaliação Classe de
Tipo: NLAG (contábil e avaliação
custos)

Tipo de Material
Custo Standard

ROH: Matéria
Prima Organização de
vendas: IN03

Cadeia de
Distribuição

Canal de
Distribuição: 3I