Operação triangular

 
Essa função é relacionada a compras e envolve três partes,
denominadas cliente, fornecedor e fornecedor de mercadorias.
O cliente pede mercadorias do fornecedor e este, por sua vez, pede a
um fornecedor de mercadorias para entregar essas mercadorias ao
cliente. O fornecedor envia uma nota fiscal de fatura ao cliente.
O fornecedor de mercadorias que entrega as mercadorias ao cliente
envia uma ou várias notas de entrega.

Pré-requisitos
 Na ficha Fatura na tela Pedido de compra, você selecionou
somente Entrada de fatura para configurar a operação triangular.
Esse é um processo padrão.
 Você lançou uma nota fiscal de fatura antecipadamente de,
modo manual, na transação MIRO. Esse é um processo padrão.
 Você precisa ter criado uma entrada de dados de
carregamento (EDC). Para maiores informações, consulte Objeto de
entrada de dados de carregamento (EDC).
 Você precisa ter feito as configurações relevantes de
Customizing em   SAP Agricultural Contract Management   
Configurações específicas de país   Brasil   Configuração básica   
Operação especial   Definição para operação triangular 
 Você precisa ter feito as configurações relevantes de
Customizing em   SAP Agricultural Contract Management   
Configurações específicas de país   Brasil   Configuração básica   
Operação especial   Entrada de mercadorias automática/manual
EDC (utilizando FO)   Definir modo de criação de entrada de
mercadorias  . Você utiliza esta atividade de customizing se desejar
que as entradas de mercadorias (EM) sejam criadas
automaticamente. Se você não customizar a EM como automática,
por padrão, o processo ocorrerá manualmente.
 Você precisa ter feito as configurações relevantes de
Customizing em   SAP Agricultural Contract Management   
Configurações específicas de país   Brasil   Configuração básica   
Operação especial   Entrada de mercadorias automática/manual
 EDC (utilizando FO)   Definir sequência de pesquisa para criação
de entrada de mercadorias automática/manual  . Você deverá
utilizar esta atividade de customizing se a entrada de mercadorias
tiver sido personalizada na atividade de customizing anterior.
 Você precisa ter feito as configurações relevantes de
Customizing em   SAP Agricultural Contract Management   
Configurações específicas de país   Brasil   Configuração básica   
Operação especial   Atualizar tipos de movimento 

Abrangência da função

Em LDC
Os detalhes do quadro de grupo Nota fiscal de fatura são relacionados
à natureza jurídica do fornecedor. O quadro de grupo Nota fiscal de
fatura não pode ser processado.
Os detalhes no quadro de grupo Nota fiscal de fatura já estão
preenchidos. Esses detalhes são retirados do documento de fatura
lançado pelo usuário. O sistema reconhece o tipo de operação
especial do pedido de compra.
Os detalhes do quadro de grupo Nota fiscal de entrega e do quadro de
grupo Pessoa física são relacionados à natureza jurídica do
fornecedor. Os detalhes da nota fiscal de entrega devem ser
preenchidos manualmente. O quadro de grupo Pessoa física será
preenchido com a quantidade ajustada de logística (LAQ) somente se
a natureza jurídica do fornecedor for Pessoa física.
Como há três tipos de fornecedor/fornecedor de mercadorias,
denominados Empresa, Pessoa física e Pessoa física comparada à
empresa, pode haver 6 combinações diferentes entre fornecedor e
fornecedor de mercadorias. A tabela abaixo mostra as diversas
combinações possíveis:
Fornecedor Fornecedor de mercadorias

Pessoa física Pessoa física comparada à empresa

Pessoa física Empresa

Pessoa física Pessoa física

Empresa Pessoa física comparada à empresa

Empresa Empresa
 Fornecedor Fornecedor de mercadorias

Empresa Pessoa física

Você seleciona a entrada de nota fiscal de entrega se a natureza
jurídica do fornecedor de mercadorias for Empresa ou Pessoa física
comparada à empresa. Você não seleciona a entrada de nota fiscal de
entrega no caso de Pessoa física, porque uma nota de entrega não é
obrigatória para pessoa física.
Quando a natureza jurídica do fornecedor de mercadorias for Pessoa
física, a entrada de mercadorias é sempre manual. Ela não pode ser
personalizada como automática. Para Empresa e para Pessoa física
comparada à empresa, a entrada de mercadorias pode ser manual ou
automática dependendo do customizing.

Na liquidação do contrato
A liquidação do contrato criará um grupo de liquidação para muitos
documentos de aplicação se todas as entregar estiverem no sistema e
o saldo entre a fatura de nota fiscal e a nota de entrega for zero ou se
o processo tiver sido finalizado no Centro de trabalho Brasil. Você
pode utilizar o ID da NF para criar uma liquidação.
Como o usuário lançou a fatura manualmente, a liquidação do contrato
pode evitar a criação de nota fiscal de fatura. O sistema identifica a
fatura lançada para preencher os campos relacionados à nota fiscal de
fatura e também inclui o documento de fatura para o usuário verificar
os dados da fatura por meio do fluxo de documentos.
Para maiores informações, consulte Criação de liquidações.

No Centro de trabalho Brasil

O alinhamento da aplicação/liquidação processa as diferenças de
volume e montante obtidas durante o processamento de carregamento
relacionado a um contrato de mercadorias. Essas diferenças de
quantidades e montantes ocorrem devido a discrepâncias no valor
inserido no documento Nota fiscal e as reais quantidades que chegam
ao centro.
Vá para o Monitor de entrega triangular/futura e verifique o saldo das
quantidades entre fatura de nota fiscal e nota de entrega. Você pode
selecionar Final, para indicar se essa entrega é ou não final.
Selecionar de Final permite criar uma liquidação e também bloqueia o
ID de nota fiscal para que nenhuma LDC nova possa ser criada.
  Nota
Como parte da integração ACM-CM, realizada desde o SAP
Agricultural Contract Management 2.0, foi ativada uma integração da
função de exposição ao risco com o cenário de Operação triangular
específico do Brasil. Com essa integração, as exposições relevantes
(estoque, aplicação e contrato) são atualizadas quando o cenário de
Operação triangular é executado. Para obter mais informações,
consulte Integração com o SAP Commodity Management e Exposure
Management.