BUSINESS PROCESS PROCEDURE  

  INTERVENÇÃO PROCESSUAL  

       

EQUIPE FUNCIONAL: PROCESSO: PÁGINA

Processo de Emissão da Nota Fiscal de
USC-CÉLULA DE RECEBIMENTO Devolução (MIRO e MIGO) 1/7

CONTROLE DO DOCUMENTO:

Atividade: Processo Emissão Nota Fiscal de Devolução 

Data: 25/03/2021

Autor (es): Cristiano Lopes da Silva

DESCRIÇÃO:

Realizar a Emissão da Nota Fiscal de Devolução nas transações MIRO/MIGO.

APROVAÇÕES:

Aprovado por Função Data

    25/03/2021

REVISÕES:

BR 101 SUL, 3700 BARRO, RECIFE – PE CEP 50900-400 Fone/Fax: (81)2121.8899/2121.8888 www.karnekeijo.com.br
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TRANSAÇÃO SAP:          
Código da Transação: MIRO        

Abre a Transação: MIRO

Operação: Nota de Crédito;

Data documento: Informa a data do dia;

Referência: Informa o Nº da NF + Série;

Na ABA Referência ao pedido: informa o nº do pedido / ao lado deixar – Mercadorias/Itens de

prestação de Serviços.

. Desmarcar todos os Itens, e depois marcar só o Item a ser Devolvido e Eliminar o Restante.

. Se For Devolução Parcial, Dividir o Montante pela quantidade para encontrar o valor
unitário.

. Depois Pegar o Resultado e Multiplica o valor unitário pela Quantidade que ta devolvendo,
assim pode Alterar o Montante e a Quantidade e dar um ENTER.

. Depois Vai ao campo Saldo, copia o valor e cola em Montante;

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 Na aba Pagamento, verifica se a condição de Pagamento está igual ao da entrada;

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Na ABA Detalhe;

Tp.doc. - Dev. Fatura

Ctg. NF - F4 (Devolução (saída) à NF entrada)

VAI a Nota Fiscal - clica nessa opção

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Na ABA Mensagens;

Informa as seguintes informações:

DEV. REF. A NF: 2635404-5

MOTIVO: DATA CRITICA

ATT: VINICIUS

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. Depois é só Voltar e Salvar;

O documento gerado, anotar na NF.

TRANSAÇÃO SAP:          
Código da Transação: MIGO        

Abre na transação: MIGO

. Sempre Informar Devolução Abaixo de Síntese ON.
. Informa o nº da MIGO que consta no verso da NF.
. Vai à ABA Qtd: informa a quantidade a ser devolvida;
. Vai à ABA Od: informa a opção 002 em Motivo do Movimento.
. Flega em Item ok;
. Depois vai a Verificar;
. Depois só Salvar (CTRLS);

O documento gerado, anotar na NF.

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Vai na transação J1BNFE (Nota Fiscal de Saída), e esperar a NF ser Aprovada.

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Vai à transação SP02;

Clica na 1ª opção do campo Tipo;
Confere se é a NF desejada;
Voltar;
Flega na 1ª Opção de Spool;
Vai na opção de imprimir com parâmetros modificados...
Seleciona a impressora desejada;
Exemplares: informa a quantidade de cópia desejada;
Imprimir.

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