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WORKSHOP

ECC
Localização
Brasil

SD / MM
SD / MM Funcionalidades R/3 – Localização

SD FI
Sales & Financial
Distribution Accounting
MM CO
Materials
Mgmt. Controlling
PP AM
Production

R/3
Fixed Assets
Planning Mgmt.

QM
Quality
Client / Server PS
Project
Manage-
ment PM ABAP/4 WF
System

Plant Main- Workflow


tenance
HR IS
Human Industry
Resources Solutions
SD / MM - Abrangência de Legislações

Federal

Estadual ( Base Estado de São Paulo )

Municipal

Convênios

Internacional – Exportação / Importação

BASE SP........
SD / MM - A “Localização Brasil”

Somatório de atividades .....

Estrutura Organizac.
Específica

Parametrizações
Específicas Processos
de Negócio
Aplicações/Funções
Específicas

Definição
Procedimentos
SD / MM - BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo

•Não tem ASAP

•Operações Fiscais

•CFOPs Utilizados, Tipos de Notas fiscais / Formulários, Nfe, Danfe, Cte...

•Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)

•Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços )


•Isenções
•Reduções de Base
•Exceções de Alíquota
•Convênios
•Retenções e Pautas

•Livros Fiscais

•Contabilizações de Impostos ( Integração SD/MM X FI )

•Livros de Apurações de Impostos


•Arquivos Magnéticos NFe, SPED FISCAL, SPED de Pis/Cofins ( Dacom)
SD / MM - Decisão – SAP X Outro Software

• O que o SAP não atende....?

• Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que o


SAP não atende...?

• Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.?

• Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatível


com o SAP, é atual...?

• Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software para


atender as necessidades da nossa legislação....?

• Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software

• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira


da consultoria e dos consultores que estão implementando o
SAP...?
SD / MM - Impostos Suportados pelo Sistema

IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Impostos Retidos ( Retenções )
INSS
Imposto de Importação

Permite a criação de outros tipos de Impostos


SD / MM - Impostos Situações específicas

Substituição Tributária

Zonas Francas / Livre comércio

Reduções de Base de Cálculo

Pautas

Impostos Sobre Frete


SD / MM - Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos
SD / MM – Estrutura Organizacional
SD / MM - Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depósito
SD / MM - Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a


empresa e suas filiais
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 número de
controle

Empresa Filial
Filial
SD / MM - Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?

Filial

N.Fiscal

Livros
Dependem do número do CNPJ Fiscais
Razão Social
Localização Física/Domicílio Fiscal
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP) Relatórios legais
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
SD / MM - Estrutura Organizacional : Filial

Estrutura básica padrão


Empresa

Planta Produtiva 1 Planta Produtiva 2 Planta Produtiva 3

Depósitos Depósitos Depósitos

Estrutura básica Brasil


Empresa

Filial 0001 Filial 0002

Planta Produtiva 1 Planta Produtiva 2 Planta Produtiva 3

Depósitos Depósitos Depósitos


SD / MM - Estrutura Organizacional : Filial
OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de
uma empresa
CNPJ: número que representa a
empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número de


controle

Empresa Filial

Inscrição Estadual

Inscrição municipal
SD / MM - Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereços diferentes
mesmo endereço
SD / MM - Elementos Organizacionais : Filial x Centro
SD / MM - Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa

CNPJ: número que representa a


empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 número de


controle

Empresa Filial
SD / MM Estrutura organizacional :Exemplo Brasil

Empresa Matriz
7000

Filial 7000 Filial 7100


(SP) (RJ)

Local de Local de
Expedição Centro 7000 Centro 7100 Expedição
7000 7100

Org. Vendas
7000
Depósito 0001 Depósito 0001

Canal de
Distribuição
10 Área de Venda

Setor de
Atividade
00
SD / MM - NOTAS FISCAIS e NFe
SD / MM – Conceito NFe

O que é NF Eletrônica ?

Entende-se por NFe um documento de existência


exclusivamente digital, emitido e armazenado
eletronicamente com o intuito de documentar uma
circulação de mercadoria e serviços, ocorrida entre
as partes, cuja validade jurídica é garantida pela
assinatura digital, do emitente e recepção, pelo fisco,
antes da ocorrência do fato gerador para
substituição das notas fiscais impressas.
SD / MM – Notas Fiscais - Eletrônica
SD / MM NF – Eletrônica – Solução SAP
SD / MM – Definição

O DANFE e o XML devem ser idênticos em todos os aspectos, principalmente em


mensagens impressas....
SD / MM - DANFE

O que é o (DANFE)?

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica,com o objetivo de:

a) Cobrir o trânsito da mercadoria

b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de


entrega das mercadorias/serviços.

c) Auxiliar a escrituração da NF-e para o destinatário não


receptor de NF-e.
SD / MM - Modelo DANFE

Logo
SD / MM - Processo SAP
SD / MM - Configuração

Menu Nota Fiscal Eletrônica


SD / MM - Código IBGE para estados e municípios (PRÉ-REQUISITO)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O código do município - 7 posições. Mantendo o cód. do estado.


Ex.: SP 3570206
Layout do XML contém informação do IBGE.

Informação necessária para atender NF-e e SPED, e pode ser


baixado do website do IBGE:
Código de Região
AC 12
AM  13
SP 35
Código de Município
1200013 ACRELANDIA
1200054 ASSIS BRASIL
Valores de PIS, COFINS, ISS e Impostos Retidos (PIS, COFINS,
CSLL e IR)
SD / MM - Domicílio Fiscal

Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,


Fornecedores e Clientes.
O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos dois
primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 = Região
3550308 = Município
SD / MM - Código do IBGE: Região e Município

Contabilidade financeira->configurações globais->IVA->


Determinar estrutura para Domicilio Fiscal
SD / MM -Código do IBGE: Região e Município

• Manter a 1ª parte do domicílio fiscal 3 Região


• Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos
SD / MM - Código do IBGE: Região e Município

• O segundo passo é cadastrar os códigos dos domicilios


caminho:Contabilidade Financeira>Configuração Contabilidade
Financeira>IVA>Configurações Globais>Brasil>Definir os códigos de
domicílio fiscal.
SD / MM - Código do IBGE: Região e Município

Contabilidade financeira->configurações globais->IVA->Configurações


Globais > Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal
SD / MM - Código do IBGE: Região e Município

Com base na região e CEP, o sistema determina automaticamente o


domicílio fiscal contendo o código do Município do IBGE.
SD / MM - Alteração do domicílio fiscal

• Alteração do domicílio fiscal em Filiais


• Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais
de aplicação>Nota Fiscal>Filial CNPJ>Definir Locais de
Negócio
• Alteração do domicílio fiscal no Centro
Estrutura do Empreendimento>Definição>Logística Geral>
Definir ,copiar,eliminar,verificar centro>Definir centros
• Alteração do Domicílio Fiscal no endereço do Cliente (VD02).
• Alteração do Domicílio Fiscal no endereço do Fornecedor
(MK02)
SD / MM - Domicílio Fiscal

O Domicílio Fiscal foi configurado com 10 posições:


• 3 iniciais utilizadas para o cálculo do ICMS
• 7 restantes para identificar o estado e a cidade

• Precisamos fazer a atualização do novo domicílio fiscal nos


endereços
• utilizados em nossos processos:
• Centro
• Filial
• Clientes
• Fornecedores
• Outras unidades organizacionais
SD / MM - Numeração de Nota Fiscal Eletrônica

Componentes válidos para Varias aplicações>Funções gerais de Aplicação


>Nota Fiscal >Notas Fiscais Eletrônicas(NF-e) ->Atualizar Intervalos de
Numeração para NF-e.
SD / MM - VERSÃO DO XML (SCHEMA)

Componentes válidos para Várias Aplicações->Funções gerais de


Aplicação->Nota Fiscal->Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)-
>atribuir versão XML ä região.
SD / MM - Detalhes da NF-e

Nota 981687 - NFe: For


Services in Muncípio São
Paulo
SD / MM - Chave de Acesso
SD / MM - Status/XML Version/ Protocolo/Flag Contingência
MM - Nota fiscal Entrada
SD / MM - Entrada com NF em Contingência
SD / MM - Fase de transição
SD – Transição NF antiga para NFe

• A devolução pode ser feita pelo cliente com


nota fiscal tradicional ou eletrônica.

• Para atender aos dois processos


automaticamente, precisamos de um novo tipo
de documento de vendas (REBE).
SD/MM - NF-e – Configuração Filial

Nota 1114348 - NF-e - xNFe integration – backend

Componentes válidos para várias aplicações>Funções gerais de


aplicação>Nota fiscal>Filial CNPJ>Definir locais de negócio
SD/MM - Configuração Filial
SD / MM - SAP ERP NF-e – Configuração Filial

No campo MODEL deve ser informado o modelo do documento


ficscal. No caso da NF-e, o modelo deve ser “55”.
SD / MM - System ID

No campo TPAMB deve ser selecionado:


-“1” para envio de dados ao ambiente de produção da SEFAZ , ou
- “2” para envio de dados ao ambiente de testes da SEFAZ.
SD / MM - Utilização da solução de mensageria Standard SAP

O campo XNFEACTIVE deve ser selecionado somente quando o


sistema de mensageria for standard da SAP (SAP GRC NFE
1.0)
SD / MM - Ambiente destino (mensageria)

No campo RFCDEST deve ser informado o ambiente destino para


envio dos dados de Nfe (mensageria), conforme configuração na
SM59.

Esta configuração substitui a configuração da view


J_1BNFE_RFCD_V (NF-e: RFC Destination of Outbound
message).
SD / MM - Identificação do sistema emissor da NF-e

No campo PROCEMI deve ser informado sempre o valor “0” – NF-e


emitida pelo sistema do contribuinte.

Região quando parceiro de negócio é do exterior

No campo VALUF deve ser informado sempre o valor “EX” –


Usado quando parceiro de negócio é localizado no exterior.
SD / MM - Município quando parceiro de negócio é do exterior

No campo VALCMUN deve ser informado sempre o valor


“9999999” – Usado quando parceiro de negócio é
localizado no exterior.

Nome do município quando parceiro de negócio é do


exterior
No campo VALXMUN deve ser informado sempre o valor
“EXTERIOR” – Usado quando parceiro de negócio é
localizado no exterior.
SD / MM - Versão do XML – Layout ( Atualmente 2.0 )

No campo VERSION deve ser informada a versão vigente do XML


“leiauteNFe_vX.XX.xsd” em relação ao estado em que se encontra a filial
emissora da NF-e.

Na view J_1BNFE_XMLV_V deve ser informada a versão vigente em todas as


regiões.
O sistema lê esta informação quando se tratar de NF-e recebida de terceiros.
Componentes válidos para várias aplicações >Funções gerais de aplicação
>Nota fiscal >Atribuir versão XML à região
SD / MM - Atribuir destino RFC para mensagens

• SM59 – Criar o destino RFC.


• Componentes válidos para várias aplicações > Funções Gerais de aplicação >
Nota fiscal> Notas fiscais eletrônica (NFe)>Atribuir destino RFC p/ mensagem de
saída a empresa e local negócio.
• Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code and Bus.
Place
• Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial
SD / MM – Verificar Visões de Atualização

• J_1BNFE_CUST3_1V
• J_1BNFE_CUST3_2V
• J_1BNFE_CUST3_3V
• J_1BNFE_CUST3_4V

• Via transação SM30, verificar a atualização dos Campos nestas visões


SD / MM – Monitor NFe
SD / MM – MONITOR NFe
Transação J1BNFE Nota de configuração 1094041
SD/MM - Detalhes do Monitor

Cada linha do monitor corresponde a uma nota fiscal eletrônica


registrada no sistema. O primeiro grupo de campos que vamos
estudar são os campos iniciais do monitor, que nos permitem
saber se é necessário alguma ação manual para a nota fiscal
específica.
• Etapa A coluna Etapa indica que é
necessário executar uma
ação manual para continuar
o processamento .
Nenhuma ação é necessária
se o campo estiver em
branco ou conter “C” de
encerrado
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Detalhes do Monitor

 Status de Comunicação
 No monitor há 3 campos de controle de status da comunicação
entre o SAP e o sistema de mensagens.
 Status do documento- Podemos monitorar as respostas da
SEFAZ, rastreando assim , todas as etapas relevantes da
emissão de uma Nf-e . O status do documento tem os seguintes
valores:
 “VAZIO” = aguardando resposta
 1 = autorizado
 2 = Recusado
 3 = Rejeitado
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Detalhes do Monitor
SD / MM - Motivo de Cancelamento

Componentes válidos para várias aplicações >Funções Gerais de


aplicação> Nota fiscal>Notas Fiscais eletrônicas(NF-e)> Define
cancellation reasons.
SD / MM - Status SEFAZ

Componentes válidos para Várias Aplicações->Funções Gerais de


Aplicação->Nota Fiscal-> Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e)-> Definir
Códigos de Status SEFAZ
SD / MM – Desenvolvimentos NFe
SD / MM - Módulo de Função

J_1B_NFE_XML_OUT SEFAZ
xNFe
SAP ERP
 Solicitação de autorização para emissão de NF-e
 Emissão de NF-e em „Contingência“
 Solicitação de autorização para cancelamento de
NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB
SEFAZ
xNFe
SAP ERP
 Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)
 Resposta da SEFAZ (autorização de cancelamento
„SIM/Não“)
SD / MM - MESSAGE TYPES

• J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e


• J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote
NF-e

• Message Types: Retorno Web Service de


• 1 = Autorização de NF-e Autorização Emissão NF-e
• 2 = Rejeição de NF-e
• 3 = Denegação de NF-e
• 4 = Autorização de Cancelemento de NF-e
• 6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e
• 5 = Autorização de Inutilização de NF-e
• 7 = Rejeição de Inutilização de NF-e
SD / MM - Arquivo XML
SD / MM - Tabelas novas da NF-e / Relatórios

• Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP e também a


geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.
• J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY
SD/MM - Redeterminação do tipo de nota fiscal por BADI

METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .

DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )


OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype
WHERE auart = iv_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.

IF NOT lv_nftype IS INITIAL.


cv_nftype = lv_nftype.
ENDIF.

ENDMETHOD.
SD / MM - BAdI: General Enhancements for NF-e

Interface
RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização
FILL_HEADER : RFC- dados de cabeçalho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada
SD / MM – NFe – Decouple
SD / MM – Função J_1B_NFE_XML_IN

J_1B_NFE_XML_IN
Ajustes no SAP ERP

Jamais “marretar” tabelas de NFE, utilize a função XML IN para


qualquer tipo de ajuste que seja necessário
SD / MM – Nota Fiscal / NFe
SD / MM - Tipos de Nota Fiscal
Tipos:
 Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
 Complementar de Entrada
 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal  Entrada Mercadoria
de Entrada
 Entrada Fatura
 Manual (J1B1)

 Entrada

Atualiza Livro Fiscal


de Entrada
 Manual (J1B1)
 Saída Ex.:Importação

Atualiza Livro Fiscal


de Saída
 Nota Crédito (Devolução)
 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
SD / MM - Configuração de NF – Número de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida,


Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem ter
uma numeração sequencial para todos os
documentos fiscais.
Seja eles eletrônicos ou não

Famoso DOCNUM da Tabela J_1BNFDOC

Não é transportavel....

Cuidado no GO-LOVE..
SD / MM - Definir o tipo de Nota fiscal
SD / MM – Notas Fiscais

 Nota Paginada
 Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )
 Formulário único para NF de entradas e Saídas
( opcional )
 Facilidade no Controle e confecção de Formulários
 Um único Bloco de NFs Fixas
 Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas Fiscais
NF Fatura Números de Série e
NF Complementar Formulários conforme a
Correção de Nfe (Cce ) Necessidade de cada
NF Devolução Cliente
NF Retornos
NF Transferências
SD – NFe : Determinação

Tipo de Ordem Tipo de NFe

ORB N1

DRB N2

tabela IMG
SD - Redeterminação do Tipo de NF por Nota Fiscal

Associar as novas categorias de Nota Fiscal Eletrônica, com as


categorias existentes. (De/Para)
Componentes válidos para Várias Aplicações->Funções gerais de
aplicação->Nota Fiscal->Vendas e Distribuição-Documentos de
Faturamento->Definir Redeterminação do tipo de NF por Região

J_1B_NFTYPEREGV
SD - Redeterminação do Tipo de NF por Filial

Associar as novas categorias de Nota Fiscal Eletrônica, com as categorias


existentes. (De/Para)
Componentes válidos para Várias Aplicações->Funções gerais de
aplicação->Nota Fiscal->Vendas e Distribuição-Documentos de
Faturamento->Definir Redeterminação do tipo de NF por local de
negocio.

J_1B_NFTYPEBRCHV
MM - Redeterminação de NF por Centro / Movimento

Logística geral>Impostos no movimento de mercadorias>Brasil>


Administração de estoques e inventário>Atualizar derivação
tipos de Nota Fiscal.

Possibilita a redeterminação da categoria de


NF por Centro / Tipo de Movimento
J_1BNFTYPEREDMMV
MM - Determinação

Depois: Alteração na J_1BNFTYPEREDMMV e mais uma nova tabela para


auxiliar na Redeterminação de tipos de movimentos em MM:
1.) Para NFe (J_1BNFTYPEREDMMV) 3.)J1BTAX – Derivação de catg. NFE

2.) Para NFe por fornecedor (J_1BNFTYPEREDLFV)


SD/MM - NFe - Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno

Formulário de NFe

Grupo ( Série )
de NFe

Intervalo de Numeração
NFe Empresa Filial

Atribuição da
Configuração a
Empresa e Filial

Impressora
SD / MM - DANFE - Impressão
Conceitos de Output Message Standard do SAP, com
adaptações para a impressão de DANFE
 Impressão on-line ou em lotes
 Definição de Impressoras
 Criação de layouts específicos por Smartform
 Envio de cópias por fax/EDI etc.

Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros


formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,
Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....
SD - SPLIT de NFe / Danfe ( Fatura )

A cópia dos dados de localização brasileira no controle de


cópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pela
SAP para atender as necessidades da localização brasileira.
O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK.
Jamais altere um controle de cópia Standard.
Em caso de necessidade de ajustes;
1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )
2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.
3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades
4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK.
SD / MM - Diagrama de Configuração de NFe

Esquema de Mensagens
( Output Determination Procedure)
ex: NF0001 11
Intervalo Numeração
Tipo de Ordem
SMARTFORM / movimento MM
Interno
02 ex: 01 ( 1 - 999999999 ) 01
Programa ex: J_1BNFPR
Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL 03
13
Tipo de NFe
ex: N1
Entrada
x Saída
Tipo de Condição
( Output type ) Tipo: x NFe
Sequência
ex: NF01 12 Compl.
Acesso Correção
ex: 0001 14
04

Tabela Ex: 120 15

Form NF Filial Empresa


Formulário Empresa Filial
NF55 SPXX ACME ex: NF01 ex: 7000 ex: 7000
05 06 07
Meio: 1 - Impressão
Hora: 1 - Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Saída: SAO1 Mensag. Cab: 12 10
N. mensagens: 1 Linh. Itens: 7

Intervalo Numeração
Grupo ( Série ) de NFe
Externo
ex: SP1XX
Condition Technique: 08 ex: 01 ( 1 - 99999 ) 09

Determinação de Mensagens “Output Determination”


SD / MM - Nota Fiscal - Controle de Tela
Para alterar os status dos
campos da NF
Ativação de tela para
Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
SD - Configuração de NF – Tipos de Item

Pontos importantes:
MM - Configuração de NF – Tipos de Item

4
SD / MM - Configuração de NF - Formulários

Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa


SD / MM - Configuração de NF – Grupos de Numeração
SD/MM - NFe - Numeração / Série

Empresa CNPJ

Filial

Numeração Série Série Série


1 2 UN
SD / MM Configuração – Série / Subsérie ( Cenário Antigo )

Indicar a empresa,
Filial e Formulário
Indicar o Intervalo de
Numeração da NF

Indicar série e Subsérie


Indicar o numero de itens
Da NF e numero de Linhas
Para mensagens no
cabeçalho
SD / MM Configuração – Série / Subsérie ( Cenário Novo)

Cenário novo
=
Antigo + NFe
SD / MM - Atribuir parâmetros de numeração de impressão
SD - Numeração / Série ( Casos Especiais )

Pelas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulário.


O formulário é determinado pelo tipo de ordem de vendas.
Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulário que define a série.
Dessa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;
por depósito. Pelo Standard SAP, teríamos que criar uma ordem de vendas para cada
série. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedor
não precisa saber qual a série da NF....

Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;


1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.
2) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando
a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).
3) O campo TVAK-J_1BNFTYPE, pode ser modificado para o tipo de NF necessário,
independente do tipo de ordem.
SD / MM - Configuração – Programa de Impressão

Indicar até 5 programas de processamento


de formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,
Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...
SD / MM Configuração – Exemplo Output Message STD

Transação: NACE
SD / MM Configuração – Dispositivo de Saída
SD / MM Configuração – Controle de Saída

Executar o programa RSNAST00


Pela Transação SE38

Escalonar JOB....

Impressão
Automática
SD / MM – Textos
SD / MM - NFe / Danfe / XML : Textos

tabela IMG
item
cabeçalho

de NFe / Danfe

Pedido de
compras /
Ordem de
Vendas Fatura

Cadastro
Material
Cliente / Fornecedores
SD – NFe/ XML / Danfe - Texto

Textos no Doc. de Vendas


Nota Fiscal

 Texto por tipo de Docum. De Venda ICMS Suspenso pelo Art..

Texto de cabeçalho, com número limitado de


argumentos IPI Isento pelo Art...
 Texto de substância perigosa
Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário O produto sairá de...
interno)
Sem valor para acomp...
 Textos Manuais no Pedido de
Compras / Vendas
Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Direitos Fiscais de Impostos


SD – NFe / Danfe : Texto
Neste ponto é indicado:
1) Relevância do faturamento para NFe
2) Qual o parceiro deve ser impresso na NFe
3) Qual o texto de cabeçalho
4) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Sap Script para texto de cabeçalho
5) Qual o texto de item da NFe
6) Qual o numero de linhas que deve ser
reservado no Smartform para texto de Item
SD - Textos NFe Diversos - Argumentos

IMG > Vendas e distribuição >


Faturamento > Documentos de
faturamento > Características
especiais do país >
Propriedades específicas de
país - Brasil > Atualizar textos
de cabeçalho nota fiscal
automáticos

No caso de alguma necessidade, é possivel criar


Novos Argumentos que são impressos na Danfe via
parametrização Funcional.
Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não é
Muito critico e você não perde o suporte da SAP
por Isso. Se os campos são “Z” podem ser
populados por diversas exits do doc. de vendas.
Dessa forma, é possivel levar qualquer
Informação até a NFe. Seja por Novos textos ou
Novos argumentos.
Jamais crie um programa Z de Danfe para atender as
suas necessidades . Este é o pior dos cenários.
Crie Z apenas do smartform, o programa de NF deve
Ser o Std para que você continue com suporte da SAP
para o seu processo de emissão de Danfe.
Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie e
Implemente o STD, você só tem vantagens.
SD – Transf. de Valores da Pricing para NF
SD – Item Estatistico

Não Soma o Item no Total da NF....


SD / MM – User Exit de Impressão

INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidades


Incluidas em seu código.

OBS:
Esta Exit é executada na
impressão da NF / Danfe

Campos alterados na
Tabela J_1BNFDOC
SD / MM – Estruturas de Informação - DANFE

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript / SmartForm


J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas.
J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NFe e data de emissão.
J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI.
J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada
para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas.
J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.
J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada para
imprimir até 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do
formulário da Danfe.
Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL.
Restrições ao definir janelas e elementos do texto:
A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informações
sobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais por
condição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que não
cabe na janela de texto).
OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte
inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)
SD - NFe – Document Flow

Notas a serem aplicadas:

214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos


621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo
SD / MM - CFOP
SD / MM CFOP: definição

CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação
Fiscal
usado para emitir a Nota Fiscal
Código

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação
SD - Determinação do CFOP

Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item


Tipo de Doc. Filial Cliente Cat. de item Sap
Vendas Estado/País Estado/País
Cat. Reg.
Mesmo estado Loc. brasil
Tipo de NF
Estado Diferente Normal
IV - Material País Diferente Consignação
Venda a Ordem
Cat. CFOP
Venda Futura
•Material
•Eletricidade
•Comunicação
CFOP V – Cliente / Fornecedor
•Transporte
Categoria
Manufatura P/ CFOP Industria
ou Revenda Eletricidade
Comunicação
Destinação Serviço
Ind./Revenda/Ativo Ind. Consumo
MM - Determinação do CFOP
Código fiscal de operação, Exemplo: 1101,1102
Sentido Movim. Categoria Destino Categoria Material

 Entrada Fornecedor/Filial  Normal


 Saída  Mesmo estado  Consignação
Vem da parametrização da NF  Estado diferente  Subcontratação
 País diferente Vem da Ctg Reg da NF
Vem do Cadastro Mestre

NF.Caso Esp.CFOP
Categ.Registro N.Fiscal  Sem Subst.Tributária
 Com Subst. Tributária
 Material Substituição Fiscal
 Eletricidade
 Comunicação
 Transporte
CFOP - N.Fiscal
Vem do dado mestre material Categoria do Setor - Filial

Utilização Material  Indústria


 Eletricidade
 Revenda Diferença  Comunicação
 Industrialização SD e MM  Transporte
 Consumo  Serviço
 Imobilizado  Ind. Consumo
Vem do dado mestre material Vem da Filial
SD / MM - CFOP: determinação
SD / MM - Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

È utilizado para determinção do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...


SD / MM - Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )
SD / MM - Código Fiscal de Operação ( CFOP )

CFOP com Versão


SD / MM - Código Fiscal de Operação ( CFOP )
SD / MM - Código Fiscal de Operação ( CFOP )
SD / MM - Código Fiscal de Operação ( CFOP )
SD / MM – CFOP - Business Add Ins (BAdI)
SD – Código de Imposto
SD - Código de Imposto - SD
SD - Código de Imposto - SD
SD – Determinação ( J_1BSDICA )

Tipo de documento
e Tipo de Item
Determinam o código de
imposto de Sd
SD - Código de Imposto – Seq. de Determinação
SD - Código de Imposto – Info Cliente Material

Transação VD51,
SD / MM – Direitos Fiscais
SD / MM - Direitos Fiscais: Definição

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

“ICMS suspenso”

?
“Redução de base”
categoria de item

cadastro cliente

tabela dinâmica ?
Como o sistema determina o texto?
material (IMG)

?
categoria de item

Seqüencia
de acesso Nota Fiscal
SD - Direitos Fiscais: Definição

Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da


base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto
XXXX/2000.

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais


Dados mestre de Cliente
Exceções dinâmicas de Produtos
Tipo de Imposto
Tipo de Item / Documento de Vendas
Extensão de impostos

Ordem
Fatura Remessa
Saída de Dados:
Nota Fiscal
Doc. Livros
Transporte Fiscais
SD - Direitos Fiscais: Determinação
SD / MM - Direitos Fiscais ( Textos Fiscais )
SD / MM - Direitos Fiscais ( Textos Fiscais )
Lei Fiscal de IPI

Lei Fiscal de ICMS

Lei Fiscal de PIS Atenção:


Substituição tributária
Lei Fiscal de ISS não tem direito fiscal e
Situação tributária
Lei fiscal de COFINS

Lei Fiscal de PIS


SD / MM - Situação Tributária – IPI

Raramente é Alterada
SD / MM - Situação Tributária – ICMS

Intervalo de valores do dominio


J_1BTAXSIT, deste mesmo
elemento de dados

Raramente é Modificado
Situação Tributária – IPI / ICMS para DANFE

Origem da Mercadoria Tributação Pelo ICMS

Mestre de Materiais Mestre de Direitos Fiscais

0 – Nacional

1 – Estrangeira importação Direta

2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Nota Fiscal
000
010
020
Situação Tributária – PIS / COFINS

Raramente é Modificado
MM - Direito Fiscal

J1BTAX - Sugerido pelo Sistema através do IVA

ICMS cofins PIS


IPI

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
SD / MM – Exceções Dinâmicas
SD/MM - Exceções Dinâmicas - Tabelas

Impostos

OPÇÕES ICMS SD

IPI

ISS
MM

PIS

COFINS
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD / MM – Grupos de Impostos

1) Como escolher o novo Grupo


2) Como escolher os campos do Grupo

Cuidado com o uso de Dados Mestres:

Cliente

Fornecedor
Quando Escolher MM, SD e no geral Disponível
Material
SD / MM - TABELA DINÂMICA
SD - TABELA DINÂMICA – Usando o IVA de MM

Boa solução para o uso do IVA de MM em SD.........


Utilizar o código do imposto de SD no IVA de MM,
para se utilizar os recursos das exceções dinâmicas
na Ordem e na Fatura.
SD / MM - TABELA DINÂMICA X Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS
Teoricamente, não existe exceção sem o Direito Fiscal, que é constituído por um código para a situação fiscal e
um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI
necessita de um direito fiscal

IPI ICMS

Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
SD / MM – Contabilização de Impostos
SD - Impostos Brasil : ICMS & IPI

Venda de material para industrialização

Contas do razão
Estoque Custo produto vendido cliente

100,00 100,00 256,10

Receita vendas IPI a pagar ICMS a pagar Despesas ICMS

243,90 12,20 43,90 43,90

FI
SD / MM - INTEGRAÇÃO com FI
No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ

Identificar as condições de impostos utilizadas,


No caso de SD, sempre com final 3 + ZF
Relacionar as condições com as chaves de Contas

SD = Nivel 500 em diante...

IPI3 MW1
ICM3 MW2
ICS3 MW3
ISS3 MW4
ICZF I CZ
IFR3 MW3
IFS3 MW3
SD - INTEGRAÇÃO com FI

Indicar o Plano de contas da empresa

TRANSAÇÃO OB40

A regra para atribuição


da conta contábil pode ser
por IVA determinado
na condição IBRX.
SD - INTEGRAÇÃO com FI
CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET )
Informativo, apenas estatistico

Transação VKOA
MM – Contabilização do IVA

TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configuração da
TAXBRJ para cálculo dos impostos para o
BRASIL.

Neste exemplo nota-se o lançamento de


impostos de industrialização.
As contas podem ser atribuídas através do
próprio IVA ( FTXP ) ou da transação OB40.
SD / MM – Imposto: ICMS
SD / MM - ICMS

 Alíquota por origem / destino


 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

 Exceção por tabela dinâmica

 Redução de base de cálculo


 Isenções

específico
 Sequência de busca
geral
SD / MM - ICMS - determinação

Estadual
Documento
Compra/Venda

Itens
Exceção
Dinâmica
10
20
Cadastro
Cliente/Fornecedor ICMS =
30
Base de cálculo * - preço liq.
Endereço
Planta+Filial
Domicílio fiscal
Endereço
IMG table ICMS =
= 243,90 -200
emissor receb. alíq. imposto
= 43,90
RS SP 17
Cadastro SP RJ 12
Material SP SP 18
SD / MM – ICMS - Regras de Acesso

 Tabela de Exceções p/ material


( Reavaliar sempre a utilização
desta opção de versões antigas )
 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default
SD / MM - ICMS – REGIÕES FISCAIS

Cadastrar Todas as Origens e Destinos


De Compras e Vendas utilizadas na Empresa
SD / MM - ICMS – Alíquotas ( Origem X Destino )
Transação: J1BTAX

ICMS P/ Origem/Destino

ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas

ICMS SOBRE FRETE


SD / MM - ICMS INCLUSO – Fórmula 3??

Base de Cálculo

utiliz. do mat. fórmula

NP 200
industrialização CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60

Legenda:

CB = base de cálculo TX1 = alíquota ICMS


NP = preço líquido TX2 = alíquota IPI
SD / MM – Imposto: IPI
SD / MM - IPI

 Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )

 Tabela de Exceções p/ material


( Reavaliar sempre a utilização
desta opção de versões antigas )
 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default
SD / MM - IPI - determinação

visão

Cadastro
Material Com. Exterior:
Exportação
Code controle: NCM003

Federal - Tabela TIPI


Tabela de Incidência do IPI - TIPI
Tabela IMG
IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo
NCM** Alíq.(%) Base imp.

NCM001 10 100 IPI = 5 x 100 x 243,90


NCM002 7 100 100 100
NCM003 5 100 IPI = 12,20
SD / MM - IPI - NCM
SD / MM - IPI – NCM No PRODUTO

NCM
SD / MM - IPI – Alíquota

Transação: J1BTAX

IPI Por NCM

Exceções Dinâmicas
SD / MM – Imposto: Substituição Tributária
SD / MM - Substituição Tributária

 Substituição Tributária

 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)

 Alíquota : ICMS interno do estado destino


ou tabelas de exceção ( Dinâmicas )

 Sobretaxa
 Red. Base Federal e Estadual
 Red. da alíquota

 Fator fixo
 Por número de unidades de medida

 Fator Preço Mínimo


 Pauta de Substituição
SD - Substituição Tributária – Dados Mestres

Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de tela
dependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle >
Definir grupos contas e seleção de campos cliente.
SD - Substituição Tributária – Mestre de Clientes
SD / MM - Substituição Tributária

Substituição
ICMS Tributária do
ICMS

Clientes do
Fornecedor Cliente
cliente

% adicional

Valor adicional
SD - Substituição Tributária – Imposto de SD
SD / MM - Substituição Tributária - IVA

TRANSAÇÂO: FTXP
ou IVA de MM pela
J1BTAX
Ativar o Calculo da
Subst. Tributária
SD - Substituição Tributária – Tipo de Item de SD

Criar um Novo Tipo de Item para produtos


com substituição Tributária
SD - Substituição Tributária – Mestre Materiais

Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária
SD - Substituição Tributária – Mestre de Materiais

Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de item


Definido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas
SD - Substituição Tributária – Determinação de Item SD
SD - Substituição Tributária – Determina Imposto de SD

Determinação do imposto de Sd e o CFOP


SD/MM - Substituição Tributária - CFOP
SD / MM - Substituição Tributária – NF CFOP
SD / MM – Impressão da Insc. Estadual da substituição tributaria

Escolher Empresa e Filial

ABRIR

Indicar por UF Destino


qual o numero de
controle da Substituição
para impressão na NF/Danfe
SD/MM - Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )

Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:


ICMS destino 18%
ICMS origem 18%
Redução da base 51,82%
Sobretaxa 15%
15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….)
18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,38
18.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42
( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96
SD / MM – Imposto: ISS
SD / MM - ISS
SD / MM - ISS

Três locais envolvidos

Provedor do Serviço Onde o Serviço é Tomador do Serviço


Executado
SD / MM - ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres
SD / MM - ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )
SD / MM - ISS – Tipo de Serviço
Transação J1BTAX
SD / MM - ISS – Tipo de Serviço
SD / MM - ISS – Tipo de Serviço
SD / MM - ISS – Taxas
Tabelas Dinâmicas de ISS
SD / MM - ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas
SD / MM - ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica
SD / MM - ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
SD / MM - ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
SD / MM - ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
SD / MM - ISS – Detalhes da tabela Dinâmica
SD / MM - ISS : Exemplo de Cálculo

Ordem de
vendas
1
Documento
Cadastro
@ $ 1000 Material

$ 1030,93

tabela IMG
1
ISS = NP ( ( )-1)
material alíq(%) 1- ( TX ISS/100)

matxx 4% 1
ISS = 1000 ( ( )-1)
matyy 3% 1- (3/100)
matyy 5%
ISS = 30,93
SD / MM – Imposto: PIS / COFINS
SD / MM - PIS/COFINS: Overview

PIS: Programa de Integração Social

COFINS: Contribuição para Financiamento


da Seguridade Social

Alíq. imposto

0,65 % Receita de vendas

2%
SD / MM - PIS / COFINS

 Condições adicionais no esquema de cálculo de preços

Preço sem impostos (PR00)


(- Descontos sem impostos) (K004)
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * (SKTO)
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
SD - PIS / COFINS – Impostos Incluídos no Preço
SD / MM - PIS / COFINS
SD / MM - PIS / COFINS
SD / MM - PIS / COFINS
SD / MM - PIS / COFINS

J1BTAX /
SD / MM – Imposto: Retido
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

FLAG no Montante de
Imposto Modificado
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Deixar em
branco
Quota e Taxa
Com 100%
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

Ou configura-se a
Aliquota genérica
dos impostos ou
separadamente
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE
SD / MM – Outros Detalhes
SD - Determinação de Impostos – Clássico (TAXBRJ)

Price
dados mestre dados mestre alíquotas Procedure
cliente material ICMS IPI ST ISS
RVXBRA
PR00
class. imp. class. imp. .
0 - s/ imp. 1 - IPI/ICMS .
1 - imp. Subst. Trib. K004
2 - z.f. 2 - ISS K007
1 1 Tax Procedure K005
.
cod. IVA
.
I SD

fórmulas em ABAP/4
TAXBRJ IPI3
impostos ativos IPI1 ICM3
ICM1 ICS3
ICMF .
.
.
access seq.
.
.
cat. item vendas ( ) IPI3
TAXBRJ
ICM3
IPI3
cod. imposto ICS3
 ICMS MWST ICM3
= I4 ICS3
 IPI
 ST
info. cliente MWST
matl.
II MWST
o que calcular
SD - Controle de Cópia para o Brasil - 006

Customizing : Vendas e distribuição > Faturamento > Documentos de


faturamento > Atualizar controle de cópia para docs.faturamento >
Controle de cópia: nota de remessa -> doc. faturamento (transação VTFL).
SD / MM - IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal
SD - IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD
SD - IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes

Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...


SD / MM IMPOSTOS BRASIL – Reduções de Base

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas


SD / MM - IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases

Presente em todas as telas de exceções dinâmicas


SD / MM – Processos / Dados Mestres
MM - Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas :

Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )


Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria”
Compra de Serviços
Importação
NF complementar de valor ou impostos
NF de crédito
Devoluções a fornecedores
NF de remessas
Transferências entre centros/filiais
Compra entrega Futura
Recebimento de material em Consignação
Beneficiamento em Terceiros
Operações triangulares
Outras entradas
....

Apresentação à parte
SD - Proc. Standard / Customizados SAP
Saídas :

Venda Normal ( indústria / Revenda )


Venda Consumidor
Venda de Serviços
Exportação
Divergências Fiscais ( NF Correção )
NF complementar de valor ou impostos
NF de crédito
Devoluções
Retornos de mercadorias
NF de remessas
Transferências entre centros
Venda / Remessas entrega Futura
Venda / Remessas em Consignação
Beneficiamento a Terceiros
Venda à ordem / Conta e Ordem
Operações triangulares
Zonas Francas
.... Apresentação à parte
SD / MM – Livros e Apurações
SD / MM - Livros Fiscais e Registros de Apuração

 Registro de Entradas
 Registro de Saídas
 Registro de controle da Produção e do Estoque
 Registro de Inventário
 Registro de Apuração do IPI
 Registro de Apuração do ICMS
 Listagem de operações Interestaduais
 Registro de Apuração do ISS
 Arquivo Magnético ICMS 75/96
 Instrução Normativa (IN) 68
 Livro Razão Auxiliar
 Registro de Duplicatas a Receber
DIRF
CIAP
SD / MM - Reports legais - transação SAP_ICC_BRASIL

Atenção

Para melhor entendimento dos lançamentos


efetuados nos livros consultar a nota
*65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values

Transação F.98 ( FI ) Apurações


SD / MM - Livros Fiscais e Registros de Apuração
SD / MM - Livros Fiscais – Tipo de Item da NF
SD / MM - Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total
SD / MM - Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item
SD / MM - Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências
SD / MM - Livros Fiscais – Relatórios – Textos Adicionais

Textos Adicionais no livro Fiscal

SM30 – Tabela J_1BMODTEXT


SD / MM - Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2

Este programa de Livro Fiscal é


Uma query que pode ser copiada e
Modificada segundo a necessidade
De cada cliente

Textos adicionais

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