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Localizao Brasil

Administrao de Materiais MM ECC 6.0

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional

Impostos

Nota Fiscal Livros Fiscais

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Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos

MM
Processo de Cotao

MM
Contrato Bsico

MM
Fatura contra Material ou Conta Razo

MM
Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras de material/servio

MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil

MM
Recebimento Fiscal

FI
Programa de Pagamento

FI
Documento Contbil

MM
NF Entrada

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

Contas a Pagar

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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos


Lista de Necessidade de Materiais
Entradas Sadas

C ATP

PP MM

MM
Saldo de Estoque

FI
Livro Fiscal de Entrada

Disponibilidade

PP
Execuo MRP

MM
Requisio/ Pedido de Compra

MM
Fatura

FI FI
Documento Contbil ref. Pagamento

MM FI
Documento Contbil

Movimento de Mercadoria

Documento Contbil

Estoque

EM/EF

EM/EF

Despesa ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor

Banco

X X

FI
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FI

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Estrutura Organizacional

Mandante

Plano de Contas PC##

rea de Contabilidade de Custos EM##

Organizao de Vendas OV##

Empresa EM##

Setor de Atividade ##

Canal de Distribuio ##

Filial FI##

Organizao de Compras OC##

Grupo de Compras G##

Centro CE## Grupo de Vendedores G##

Depsito 0001

Agncia de Vendas AV## Local de Expedio LE##

Depsito 0002

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Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa

CNPJ

Filial

Centro

Depsito
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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)

CNPJ: nmero que representa a


empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de


controle
Empresa Filial

Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa

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Estrutura Organizacional: Filial


Por que precisamos da Filial ? Filial
criar
N.Fiscal

fazer la name ntos


exi bir

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal

Livros Fiscais

Relatrios legais

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial

Filial

Filial

Centro
mesmo endereo

Centro
rua

Centro

Centro
rua

endereos diferentes

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

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Estrutura organizacional
Empresa

Filial So Paulo

Organizao de Compras

Filial Rio de Janeiro

Centro So Paulo Grupo de Compradores

Centro Rio de Janeiro

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

Depsito 0001 Depsito 0002 Depsito n

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Estrutura Organizacional

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Nota Fiscal Tipos


Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor


Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)

Atualiza Livro Fiscal de Entrada


Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Manual (J1B1N)
Ex.:Importao

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Nota Fiscal Numerao /Srie


CNPJ

Empresa

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

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Nota Fiscal: Configurao


Intervalo de Numerao do Documento Interno

NF01 - N.Fiscal Sada

Formulrio de NF

NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie ) de NF

Intervalo de Numerao da NF impressa

Empresa

Filial

Chave Dinmica
(se necessrio)

Atribuio da Configurao a Empresa e Filial

Impressora

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Nota Fiscal Tipo de Item


Utilizado para determinao do CFOP !

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Nota Fiscal - Categoria

Detalhe Ex: E1

Utilizao: Reviso de Fatura

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Nota Fiscal Movimento de Mercadoria


Utilizao: embalagem retornvel

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Nota Fiscal Controle de tela


Ativao de tela para: Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Transao J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX


Ferramenta de Customizing Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local

Encontra-se no caminho de menu: IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Pool Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

SUB Menus da J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

Depois dos exerccios voc estar apto : Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

CFOP: Definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operao Operao Fiscal Cdigo

Definido pela legislao brasileira para identificar caractersticas da transao sendo realizada; Usado na emisso da Nota Fiscal; Usado para classificao nos Livros Fiscais.
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CFOP: determinao automtica


1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues


Detalhe Ex. 1101/AA

7 8

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CFOP: determinao automtica


1. Sentido Movim.
Entrada Sada

2.Categoria Destino Fornecedor/Filial


Mesmo estado Estado diferente Pas diferente

3. Categoria Material
Material Eletricidade Comunicao Transporte

4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignao Subcontratao .

5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria

CFOP - N.Fiscal

7. Categoria do Setor Filial


Indstria Eletricidade Comunicao Transporte Servio Ind. consumo

6. Utilizao Material
Revenda Industrializao Consumo Imobilizado

8. N Verso
01 02

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CFOP: Verses e validade

Transao J1BTAX

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CFOP: Cdigos

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

Leis Fiscais

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX
IPI

Menu Clculo do Imposto

Detalhe Ex. IP0

ICMS

Detalhe Ex. IC2

ISS

Detalhe Ex. IS1

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Leis Fiscais

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA


IPI

ICMS

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinmica.

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CFOP e Direitos Fiscais

Depois dos exerccios voc estar apto : Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP) Consultar as leis fiscais

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Introduo Localizao Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transao J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configurao IVAs Tabela dinmica

IVA atravs da transao J1BTAX


IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda

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IPI

ICM S

IVA atravs da transao J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX


Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

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Tabela dinmica J1BTAX


Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao

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Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX


Utilizao de exceo dinmica

Escolher o grupo de imposto para cadastrar a exceo

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Tabela dinmica J1BTAX

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Impostos

Tipos

IPI

ICM

Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurdica)

ICMS
ICMS Subs.Tributria ICMS s/Frete

IRRF (pessoa fsica) Funrural (produtor rural) INSS (para servios) IPI PIS, COFINS, CSLL, ISS

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Impostos - ICMS

ICMS
Base de Clculo

utiliz. do mat. industrializao


CB = NP 1- ( TX1/100) CB

frmula
= 100 1- ( 18/100) 100 (1- (( 18+5)/100)) = 121,95

NP (1- (( TX1+TX2)/100)) = 129,87

consumo

Legenda: CB = base de clculo NP = preo lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI

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Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul
(Classificao Fiscal)

J1BTAX -> Menu Entidades


IPI ICM S

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

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Impostos - IPI

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte


Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a alquota genrica dos impostos ou separadamente.

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte Dados Mestre I.R.F.:


Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e assinalar o indicador de impostos retidos.

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Impostos - ISS

Lei Complementar 116 / 03: ISS


Principais alteraes: Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo com o tipo e local da prestao do servio.
H trs situaes: 1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado (recolhido pelo prestador) 2 ISS devido no municpio onde o servio executado (recolhido pelo prestador) 3 ISS devido no municpio onde o servio executado (retido e recolhido pelo tomador)
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Impostos - ISS
Trs locais envolvidos

Provedor do servio

Onde o servio executado

Tomador do servio

Definio do municpio onde o ISS devido ... Municpio do provedor do servio Municpio onde o servio executado Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz). Dependendo do tipo de servio Conforme legislao de cada Municpio

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Impostos - ISS

Disputa entre Municpios: Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao) Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e prestao de servio: No existe padro Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio Valor mnimo para reteno do ISS: Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm recolhido pelo prestador do servio Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada Municpio Direito Fiscal de ISS

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Impostos - ISS
Exemplo prtico

Selecionar este flag

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Impostos - ISS
Preencher o campo Pas com BR e os campos Ctg. IRF e Cdigo IRF com IW No esquecer de marcar o flag sujeito

Transao J1BTAX para criar um novo grupo de impostos

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Impostos - ISS
Criao de grupo XX + 70 copiando o grupo 10

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Impostos - ISS
A atualizao deve ser feita para todas as chaves da tabela

Ainda na J1BTAX fazer a migrao do grupo de impostos

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Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar

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Impostos - ISS

Criao de cdigo IVA XX + 70 ativando ISS com cpia do IVA IS

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Impostos - ISS

Observar que este imposto ser retido no local onde o servio prestado

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Impostos - ISS
Selecionar a opo Atualizar valores ISS com duplo clique

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Impostos - ISS
Observao: O imposto ser retido no local da prestao de servio, de forma que o sistema adotar como destino o domiclio fiscal do centro onde o servio ser prestado, ou o domiclio fiscal constante no endereo de remessa do pedido de compra.

O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condio ISSF ISS WHT at Service Loc ativa.
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Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA

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Impostos - ISS

Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereo de remessa

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Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, possvel informar em qual Municpio o servio ser executado. Basta informar um endereo de entrega que contenha o Domiclio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereo) e o sistema usar este domiclio fiscal na busca de dados na tabela dinmica, como local da execuo do servio) Assim, a soluo permite criar uma nica PO para servios executados em mais de um Municpio. Basta criar um item por Municpio e alterar o endereo de entrega para cada item. Sugesto: criar dados mestre que representem os Municpios envolvidos nas operaes de ISS.

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Impostos - ISS
Aps a gravao do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO

Mudar a quantidade para 10 unidades

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS

Colocar o CFOP 1000/AA

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Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado

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Impostos - ISS

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Impostos - ISS
Contabilizao dos lanamentos

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Impostos - ISS
Exibir o Registro de apurao ISS

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Impostos - ISS
Preencher os campos necessrios e executar o relatrio

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Impostos - ISS
Verificar o nmero da nota lanado no livro

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Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material Tabela Dinmica Tabela Normal Valores Propostos como Default

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Dados Mestre

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Dados Mestre

Material

Campos relevantes para CFOP clculo do IPI ou ISS

CFOP

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Dados Mestre
Controle
Fornecedor
CNPJ

CPF

Insc.Estadual Insc. Municipal

IRF

Domiclio fiscal com informao p/ clculo do ISS (Cd. Munic.)

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Dados Mestre
Mantm Mantmo oregistro registrodo doltimo ltimopedido pedidode decompra. compra. Facilita Facilitaa acriao criaode denovos novosdocumentos. documentos.
Registro Info

Dados Org.Compras 1
IVA

IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material

Cdigo NCM

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Dados Mestre

Depois dos exerccios voc estar apto : Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

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Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Processos de compras
Industrializao; Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituio Tributria Industrializao com 50% de Crdito do IPI Servio de Pessoa Fsica Servio de Pessoa Juridica (Reteno de PIS, Cofins, ISS) Frete Planejado ex: Consumo Frete no Planejado ex: Industrializao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil Devoluo

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Processos de compras

Industrializao
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

E Controle de Estoque

IVA: Incidncia dos Impostos- I3

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilidade acordado no Pedido, atravs sem Impostos E Contas a pagar da Entrada da Fatura no sistema.

O material adquirido colocado em estoque.

E Contabilidade com
Impostos = IVA

E Livros Fiscais

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Processos de compras

Consumo
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA: Incidncia dos Impostos C3

E Contabilizao

com Impostos, sem recuperao


O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da daa Fatura no sistema. E Entrada Contas pagar

E Contabilizao com Impostos,caso seja E Livros Fiscais de outro estado

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Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos - I3

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Controle de Estoque

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilizao no Pedido, atravs sem Impostos acordado E Entrada Contas pagar da da a Fatura no sistema.

es Tabela de Exce mica ou Tabela Din

J1BTAX

E Contabilizao
O material adquirido colocado em estoque.

com Impostos = IVA

E Livros Fiscais

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Processos de compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com ICMS Subs. Tributria O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos - I4

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da da Fatura no sistema. E Entrada Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais

Tabela Subs.Tributria Normal ou Exceo

J1BTAX

O material adquirido colocado em estoque.

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Processos de compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. sem destaque do IPI O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos I3

E Controle de Estoque

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contabilizao sem Impostos acordado no Pedido, atravs da da Fatura no sistema. E Entrada Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI

Cadastro Fornecedor viso Controle O material adquirido colocado em estoque.

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Processos de compras

Material com direito 50% de IPI Distribuidor: Exemplo

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Processos de compras

Material com direito 50% de IPI Distribuidor: Exemplo

No detalhe dos impostos no pedido de compras

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Processos de compras

Material com direito 50% de IPI Distribuidor: Exemplo

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Processos de compras

Material Com recuperao de PIS e Cofins


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com destaque do PIS e Cofins O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos Z3

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs EEntrada Contas da a pagar da Fatura no sistema.

O material adquirido colocado em estoque.

E Contabilizao com Recuperao E Livros Fiscais com destaque IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 109

Processos de compras

Servio: Pessoa Fsica


O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: D (muda lay-out da tela do pedido

Folha de Servio

O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.

Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilizao com Impostos = IRF

Cadastro Fornecedor viso Controle Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod. Imposto


SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 110

Processos de compras

Servio: Pessoa Juridica Reteno de ISS


O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.
Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio. Categoria do Item: Item: Normal IVA: IVA: Incidncia dos Impostos IS

Nota Fiscal

O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs do registro da entrada de servio. (O servio deve ser cadastrado como material)

E Nota fiscal com destaque do iss

O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema.

E Contabilizao com Impostos = IRF E Livros fiscais com destaque de ISS


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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


Fornecedor
Pedido de Compras c/Frete

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado E Conhecimento da Transportadora com a Nota Fiscal - Fatura.

E Mesma N.Fiscal do Material

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. Frete Planejado no item CONDIES E Contabilizao com Impostos, sem recuperao e com o FRETE O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Contas a pagar: acordado no Pedido, atravs Fornecedor (Material+frete) da Entrada da Fatura no sistema.

ou Fornecedor + Transportadora

E Contabilizao com Impostos, seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)

ca

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 112

Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo

E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opo quando a cobrana do frete for na mesma N.Fiscal do Material

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 113

Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor da Fatura, caso no tenha mudado no Pedido

Depois recebe o Conhecimento do Frete

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 114

Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

E Frete na mesma N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do E Material ou um Conhecimento Contas a em pagar: de Frete de Transportadora Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora

O material adquirido colocado em estoque.

E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 115

Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao

E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados da Pasta de DdsBsicos, o valor do Frete no Planejado deve ser colocado neste campo

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 116

Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

O campo Montante (1) no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra. Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio. (2)

Depois recebe o Conhecimento do Frete, mudando o Tipo de Operao

Emissor Mudar o da Fatura

(1)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 117

Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

E N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente E Contas a pagar: a vrias Notas Fiscais,neste caso a Fornecedor e - C5. Ctg.Nota Fiscal (Material) diferenciada C5. Transportadora

O material adquirido colocado em estoque.

E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 118

Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


IMG
E Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 119

Processos de compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Material ou uma Conta Razo. E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais

Usurio

. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 120

Processos de compras

Devoluo
Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. . Retira o material do estoque.

Controle de Qualidade

Nota Fiscal Devoluo

Usurio

O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente. E Dbito - Contas a pagar E Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais de Sada

Fornecedor
E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 121

Processos de compras

Devoluo
E Histrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)


Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3). Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4).

(3) (1)

(2)

(4)
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 122

Processos de compras

Devoluo
Impresso da Nota Fiscal (Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

Devoluo Fsica (1)

Transao MIGO (mudar o tipo de Operao) Documento de material (1) para

O sistema sugere o ltimo

efetuar a Devoluo. Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta Od o sistema ir sugerir o Movimento 122 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.

(2)

(3)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 123

Processos de compras

Devoluo
E Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 124

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Transferncia entre centros


No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.
So Paulo Rio de Janeiro

Centro

Depsito

Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)


SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 126

Transferncia entre centros

Transferncia via Movimentao (MM)


Criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associar o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado ao Centro destino.

Cliente
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada

Centro
Mov.833
SP

Mov.835

. Sai estoque SP . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada

RJ

Fornecedor

Criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 127

Transferncia entre centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante


Necessidade de Material
Pedido de Compras

Centro Fornecedor
Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.

Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais

MM

Transao VL02N Contabilizao Nota Fiscal Mov. 862 Livros Fiscais Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

SD

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 128

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Processos especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo) Entrega Futura Subcontratao Consignao Operao Triangular Nota fiscal Manual

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 130

Processos especiais

Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada .

E Ex: Pallete

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: Incidncia dos Impostos I3

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para controle fsico, e posterior devoluo ao fornecedor. E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel

A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 131

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devoluo

Habilitar as Funes de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devoluo

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 132

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material, receber na mesma transao (MIGO) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamento Transporte

Colocar o Centro e Depsito. O movimento 841 M sugerido pelo sistema, atravs da configurao dos Valores Propostos, como tambm o Centro e o Depsito. No menu: Opes => Valores Propostos

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 133

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Preencher a pasta Material, com o cdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados do cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a quantidade recebida da Embalagem Retornvel.

Preencher a pasta Parceir, com o cdigo do Cadastro do Fornecedor (os dados sero consistidos aps o Enter.

Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 134

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

(1) (3)

Aps preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o cone (2) para que o Status (3) esteja OK.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 135

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone (2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 136

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal.

No acesso da Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

(1)

(2)

(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 137

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


E MIGO

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as

(2)

(4)
Preencher as informaes do novo item; o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o cone

(3) (1) (3)

(2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (4)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 138

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


E MB1C

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Entrada.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 139

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material.

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 140

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


E Livro
Fiscal

E Estoque

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 141

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

E MIGO

Mudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno.

(3)

Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da Entrada

(1)

Selecionar somente o item da Embalagem retornvel (1); no detalhe do tem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (3)

(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 142

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

E MB1C

Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Devoluo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 143

Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 144

Processos especiais
E Sada

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Nota Fiscal J1B3N
Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada atravs do caminho: No menu: Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

E Livro

Fiscal Sada

E Estoque

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 145

Processos especiais

Entrega Futura
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura O fornecedor envia o material, . acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: K1 Detalhe do Item, pasta Fatura

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs E Entrada Contas a pagar da da Fatura no sistema. E Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI E Livros Fiscais
O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0 E Controle de Estoque E Contabilidade com Impostos ICMS E Livros Fiscais

a Fatura para Receber ial er antes do Mat

Importante

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 146

Processos especiais

Entrega Futura - Configurao


E Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema .

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 147

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


E Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos montante e quantidade na sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Valor sem Impostos

Qtd. da Nota Fiscal

Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 148

Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


E Nota Fiscal de Faturamento

Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 149

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


E Entrada do Material
Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remessa Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota) Na pasta Od, preencher os campos: Tipo movimento: 801 Centro e Depsito Na pasta Impos. prencher o campo: Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 150

Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


E Nota Fiscal de Remessa

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 151

Processos especiais

Subcontratao
Pedido de Compras

Fornecedor

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .

O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado. IVA: IVA: I1 Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor

Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Fatura Contas a pagar no sistema. E Contabilidade com Impostos

O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.

E Livros Fiscais

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 152

Processos especiais

Subcontratao - Configurao
E Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1.

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 153

Processos especiais

Subcontratao
E Pedido de Compra

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal

Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes. Categoria do Item L

O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 154

Processos especiais

Subcontratao
E Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos: Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o cone transferir, Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes. Aps acionar o cone de Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 155

Processos especiais

Subcontratao
E Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal.

Preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2

E Impresso da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes)

Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 156

Processos especiais

Subcontratao
E Livro de Sada dos Componentes

E Estoque dos Componentes aps a ransferncia

O sistema controla em que estoque o material est disponvel, baixando a quantidade do Estoque de Utilizao Livre.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 157

Processos especiais

Subcontratao
E Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto 101, conforme a Pasta de Detalhe do Item Od, Este cone na frente do tem Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes conforme abaixo:

Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od, O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.

OK, para recebimento

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 158

Processos especiais

Subcontratao
E Recebimento da Fatura - Transao MIRO

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 159

Processos especiais

Subcontratao
E Livro de Entrada

E Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 160

Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

E Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota Fiscal so iguais. A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.

Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 161

Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

E Recebimento dos Componentes - Transao MB04

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 162

Processos especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor enviou atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campo Mont.base div. para todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2

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Processos especiais

Consignao
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos. E 1a. Nota Fiscal

O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento E 2a. Nota Fiscal

O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: IVA: K6 Depsito: COXX Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
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O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da E Fatura Contas a pagar no sistema. E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2

O material consignado retirado do estoque.

E Livros Fiscais

Processos especiais

Consignao - Configurao
E Criar Depsito de Consignao

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Processos especiais

Consignao
E Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta Od alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso no esteja preenchido, colocar o Depsito: COXX Na pasta Impos. Preencher o campo Cd.imposto: K5 (para o clculo dos Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Consignao
E Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).

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Processos especiais

Consignao
E Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Corrigir o Monta nte e a de acor Quanti do com a retira dade, do mate da rial.

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Processos especiais

Consignao
E Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

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Processos especiais

Operao Triangular
Pedido de Compras

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)

Cliente
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda

Fornecedor Pedido

E 2a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

E 1a. Nota Fiscal

Fornecedor Entrega

O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Mov. 811 E Controle de Estoque E Contabilidade sem impostos E Livros Fiscais

E Contas a pagar

E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais


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O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.

Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


E IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

E Pedido de Compra Aps preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.

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Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


E Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta Od e na pasta Impos., preencher os campos: Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Operao Triangular
Fornecedor

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entrega)

SD - Ordem
de Venda
Pedido de Compras

Fornecedor Entrega

E Nota Fiscal de Remessa Simblica E Nota Fiscal de Remessa por e Venda a Ordem Conta e Ordem

Cliente

O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material

Ctg.Item: S

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da EFatura Contas a pagar no sistema .

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.

E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais


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E Material recebido contra a Ordem do Cliente. E Contabilidade sem impostos

Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


E Pedido de Compra

Aps preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de Endereo remessa

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Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


E Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

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Processos especiais

Nota Fiscal Manual


E J1B1N

Preencher os campos obrigatrios: Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de parceiro e Cdigo de ID Parceiro

Este campo deve estar desativado para que o ICMS faa parte da Base de Clculo dos Impostos.

Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros Fiscais

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Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

NF-e: Nota Fiscal Eletrnica

NF-e = XML + DANFe


- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A; - O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor; - Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).

XML

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DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 180

Emissor
Envia NF-e

Formulrio de Segurana

Mercadoria segue com DANFE

Recebedor

Contingncia
DANFE

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao

Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 181

Emissor
Envia NF-e

Formulrio de Segurana

Mercadoria segue com DANFE

Recebedor

Contingncia
DANFE

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao

Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 182

1
Envia NF-e

Emissor

Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A

Recebedor

Formulrio de Segurana DANFE

4
XML Rejeitado
No

Correo e re-envio

Contingncia

3
SEFAZ Autoriza NF-e

ou Autorizao Denegada

Cancelamento

6
Sim

SEFAZ Origem

XML Recebimento e Validao

Sim

3
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino

SEFAZ (destino) e Receita Federal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 183

Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

Apndice CBT

Configurao CBT - TAXBRA

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Apndice CBT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 186

Apndice CBT

II Ativar o CBT por Pas:

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 187

Apndice CBT

III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de quais impostos esto includos no preo.

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Apndice CBT
No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de condies iniciais substituem o PR00. O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo com o imposto incluso. Para MM vale o mesmo raciocnio.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


IPRICE = ( ISSpart + PISpart + COFINSpart ) EPRICE

Impostos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execuo

Parmetros: EPRICE: preo sem impostos IPRICE: preo com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS

Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada, no afetando o resultado do clculo.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 191

Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


ISSpart =

ISSPbase ISSP rate *

ISSErate +

ISSEbase

Impostos: ISS Local do Provedor ISS Local da Execuo

Parmetros: ISSPrate: alquota de ISS do local do provedor de servios ISSPbase: base de ISS do local do provedor de servios ISSErate: alquota de ISS do local da execuo do servio ISSEbase: base de ISS do local da execuo do servio

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 192

Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


PISrate PISbase PISpart = *

COFINSpart =

COFINSrate COFINSbase *

Impostos: PIS COFINS

Parmetros: PISrate: alquota de PIS PISbase: base de clculo do PIS COFINSrate: alquota de COFINS COFINSbase: base de clculo do COFINS

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 193

Apndice CBT
O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher. Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher. A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinmicas.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM). 1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo 2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no preo 3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo 4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for informado em uma Condio que j contenha todos os impostos. Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for informado sem impostos. O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e COFINS.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)
No clculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS esto includos no preo lquido. Neste caso, o sistema retorna contrapartidas que contm valor negativo do montante do imposto. Por este motivo a condio ativada com +100%.

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Apndice CBT IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no preo lquido, no caso de PIS e COFINS dedutveis, o valor do material reduzido quando a fatura contabilizada. Neste caso, PIS e COFINS so contabilizados com montante de imposto no dedutvel negativo. A ativao negativa do percentual do imposto para os tipos de condies usadas como contra partida feita na formula 164. No h a necessidadede se indicar na FTXP pois ela atualizada automaticamente.

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Apndice CBT

Migrao tipos de condio Tabelas envolvidas

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 198

Apndice CBT
J_1BTXSDC

DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT

DISI

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Apndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

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Apndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA ICBS ICOB ICLW I100

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 201

Apndice CBT
J_1BTXIC3

ICVA ICBS ICOB ICLW I100


SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 202

Apndice CBT

J_1BTXIC1

ICVA ICFR

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 203

Apndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 204

Apndice CBT

J_1BTXIP2

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 205

Apndice CBT
J_1BTXIP3

IPVA

IPBS

IPOB

IPLW

IPIP

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Apndice CBT
J_1BTXIP1

IPVA

IPBS

IPIP

IPOB

IPLW

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Apndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA

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Apndice CBT
J_1BTXST1

ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN


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Apndice CBT
J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

ISVF

ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH


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Apndice CBT
J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

ISVR

ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT


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Apndice CBT

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1

BPI2

BPIP

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Apndice CBT

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1

BCO2

BCOP

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 213

Apndice CBT
J_1BTXWITH

BW01 BW11 BW21 BW31 BW41

BW02 BW12 BW22 BW32 BW42

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Localizao Brasil ECC 6.0 - MM


Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios

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No

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