Academia MM Apostila 3

Academia MM Apostila 3
INTRODUO ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Administrao de estoques e inventrio fsico:
fornece informaes ao MRP (considera estoque fsico, mas
movimentos planejados de necessidades e entrada)
Necessidades de estoque, calculadas pelo MRP so supridas externas
e internamente
Material retirado de estoque no apenas para produo externa,
mas para fornecimento de ordens de cliente
uma verificao dinmica de disponibilidade utilizada para
determinar se o material est disponvel em quantidade suficiente para
ordem do cliente (inclui reservas, ordens de produo e entradas
futuras)

SAP 10/29/2014 1
Cap. 1

sada de mercadoria deduzida do estoque total
Administrao de estoques pode ser eita em vrios depsitos com
base em quantidade e valor.
Permite que mapeie detalhadamente no sistema todo o seu complexo
de depsitos em nveis de depsito e posies no estoque.
administrao de depsitos parte Execuo de Logstica (WM).

A administrao de estoques inclui as seguintes tarefas:
1) Administrao do estoque de material com base em quantidade e
valor
2) Planejamento, criao e verificao de todos os movimentos de
estoque
3) Execuo do inventrio fsico.

SAP 10/29/2014 2
Cap. 1


SAP administra o estoque com base na quantidade, tempo real, o que
permite distinguir:

Quantidades de estoque em utilizao livre
Quantidades de estoque em controle de qualidade
Quantidades de estoques j pedidas mas ainda no recebidas
Quantidades de estoques que se encontram em depsito, mas foram
reservadas para produo ou para outro cliente
Administra tambm estoques de terceiros (consignao)

SAP 10/29/2014 3
Cap. 1

SAP administra o estoque com base na quantidade e no VALOR, tempo
real, o que permite distinguir nos movimentos de mercadorias
automticamente:

Contas de estoque e os valores do estoque para administrao de
estoque
Contas do Razo para Contabilidade financeira por meio de
determinao automtica de contas
Classificaes contbeis para contabilidade de custo .

O nvel organizacional em que os estoques de material so
administrados por valor o da rea de avaliao . (Centro)
SAP 10/29/2014 4
Cap. 1

Planejamento, entrada e verificao de todos os movimentos de
mercadorias:
Incluem movimentos externos, (entradas de mercadorias de
suprimento externo ou sadas de mercadorias para ordem do cliente)
movimentos internos (entradas de mercadorias para produo e
retiradas de material para fins internos e transferncias de estoques)
quando as mercadorias so movidas, so criados documentos que
so a base para a atualizao de quantidade e de valor. Estes
documentos tambm servem como verificao do movimento.

Execuo do Inventrio Fsico
Processo de retirar inventrio de seu estoque para contagem. Pode ser
executado para seu prprio estoque , ou estoque externo.

SAP 10/29/2014 5
Cap. 1

TRANSAO PARA MOVIMENTOS DE MERCADORIAS
MIGO (transao de tela nica)

Movimentos de Mercadorias :

EM entradas de mercadorias recebidas de fornecedores e causam um
aumento de estoque
SM_ - sada de mercadorias para consumo interno ou para ordem de
cliente.
Transferncia de estoque sada de um determinado estoque e
colocao em outro estoque.
SAP 10/29/2014 6
Cap. 1

Documento de material: serve como verificao do movimento de
mercadorias. Os itens deste documento descrevem os movimetos
individuais. identificado pelo nmero e pelo ano do documento.

Documento Contbil: Se o movimento for relevante para contabilidade
(vai originar uma atualizao nas contas do Razo), o sistema criar um
documento contbil paralelo. Apresenta as contas do Razo afetadas
pelo movimento.

Unidades de entrada para movimentos de mercadorias:
Unidade de medida bsica ou uniade de manuteno do estoque
Unidade de entrada
Unidade de preo do pedido

SAP 10/29/2014 7
Cap. 1

No Registro Mestre de Materiais, vc pode definir diferentes unidades
de entrada para aplicaes: (unidades de medidas alternativas)
Unidade de medida do pedido (UMP)
Unidade de vendas
Unidade de medida de sada
Unidade de produo.

Nota de entrada /sada de mercadorias para movimentos de
mercadorias:
Documento impresso que serve de documento de remessa para o
depsito, uma nota de identificao (para o pallet), para o material.
O sistema tambm pode imprimir notas do material em etiquetas.
SAP 10/29/2014 8
Cap. 1

MIGO Navegao
Caixa de listagem:
entrada de mercadorias
Devoluo
Remessa posterior
Compensao posterior
Liberao do estoque bloqueado na EM
Sada de mercadorias
Transferncia
Retirar do depsito
Armazenar
Cancelar e exibir

SAP 10/29/2014 9
Cap. 1

Caixa de listagem de referncia:
Recebimento
Ordem
Entrega
Pedido
Nota de remessa
Documento do material
Reserva
Outro (sem referncia)
Transporte
Cdigo ID de transporte
SAP 10/29/2014 10
Cap. 1

Caixa de listagem de referncia:
Recebimento
Ordem
Entrega
Pedido
Nota de remessa
Documento do material
Reserva
Outro (sem referncia)
Transporte
Cdigo ID de transporte
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Cap. 1

Memorizar e administrar dados memorizados:

Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar o
lanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc
pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no cria
documento de material de MIGO memorizada.

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Cap. 1

Memorizar e administrar dados memorizados:

Pode-se encerrar o processamento na MIGO sem efetuar o
lanamento. O sistema memoriza os dados inseridos e depois voc
pode chama-lo novamente e finalizar o processo. O sistema no cria
documento de material de MIGO memorizada.

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Cap. 1

ENTRADA DE MERCADORIAS

ENTRADA DE MERCADORIAS SEM REFERNCIA
Registro Inicial de Estoque : TM 561, 563,565
Sem Pedido: TM 501, 503, 505
Fornecimento Gratuito: TM 511
Sem ordem de produo: TM 521, 523, 525
Entrada de Mercadoria Sub-produto: TM 531
Devolues do cliente: TM 451
O tipo de movimento (TM) controla a quantidade e atualizao de
valor, pode influenciar a determinao de contas para o lanamento
contbil e registro de estoque, influencia a seleo de campos,
influencia a determinao de mensagens.

SAP 10/29/2014 14
Cap. 2

Registro Inicial de Estoque: executado na implementao do sistema
para:
Estoque de utilizao livre - tipo de movimento 561
Estoque em controle de qualidade - TM 563
Estoque bloqueado TM 565

A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico depende
de dois fatores:
os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao e
controle de preos)
Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa no
registro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .

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Cap. 2

Entrada de Mercadoria sem pedido ou ordem de produo: registrar
uma entrada de mercadoria sem pedido ou ordem interna de
produo.
Estoque em controle de qualidade - TM 523
Estoque bloqueado TM 525

A avaliao de estoques a serem includos no inventrio fsico depende
de dois fatores:
os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliao e
controle de preos)
Entrada ou no , de um valor para a quantidade a ser includa no
registro inicial de estoque (ficha detalhes do item) .

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Cap. 2

Fornecimento gratuito: registrar fornecimento gratuito de um
fornecedor, sem ter criado um pedido. necessrio indicar um texto e
um forncedor para cada item.

Neste caso, a avaliao do estoque depender do controle de
avaliao:
S o estoque atualizado com base no valor e quantidade (entrou
gratuitamente mas o estoque aumentou em quantidade e valor.
Resultando em reduo do PMM
V Preo Mdio Mvel o estoque aumenta em quantidade mas
no em valor. Vejas as contas .Fig

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Cap. 2

ENTRADA DE MERCADORIAS COM REFERNCIA

Entradas de mercadorias com referncia a pedido ou ordem de
produo e sempre planejada.
Dependendo da forma como sero utilizados, vc registra em estoque
de utilizao livre, no estoque em controle de qualidade ou no estoque
bloqueado. Para mercadorias entradas no estoque bloqueado da EM,
este fornecimento est sujeito a alguma aceitao condicional e a
empresa utiliza o mdulo de Qualidade.
Tipo de movimento : 101
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Cap. 2

Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:

1. Se o material estiver sujeito a um controle de qualidade (que
feito sem a Administrao QM), selecione o cdigo lanar no
estoque em controle de qualidade em Compras no Registro
Mestre de Materiais. Dessa forma o tipo de estoque em controle
de qualidade aceito no pedido ou na ordem de produo.
2. Se quizer tornar um material sujeito a controle de qualidade,
smente em excees, entre esta informao smente no
documento relevante (pedido ou ordem de produo). Veja
detalhes do item do pedido.

SAP 10/29/2014 19
Cap. 3

Planejar entrada de mercadoria em estoque de Qualidade:

3. Se a Administrao QM, estiver ativa para um material, dados
relevantes so entrados nas vises de QM. Esta administrao
utiliza tipos de inspeo para administrar quais os tipos de
movimento so relevantes. Cada movimento de mercadoria cria
um lote de inspeo. Estes estoques so liberados pela rea de
QM, depois que a deciso de utilizao for tomada.

Estas entradas de material em estoque de qualidade, so
avaliadas, independente do tipo de estoque.

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Cap. 3

ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DE
ENTRADA DE MERCADORIAS NO AVALIADAS.

Cenrio: fornecedor ainda no certifacado pela qualidade.
Vc, pode inicialmente lanar o recebimento de materiais deste fornecer
em estoque bloqueado da entrada de mercadoria no avaliada
(estoque bloqueado da EM), utilizando o tipo de movimento 103.
Dessa forma, este estoque ainda no faz parte de seu estoque normal.
Est smente registrada no histrico do pedido. A quantidade do
pedido em aberto, tambm no foi alterada em funo disso.
Gera documento de material mas no gera documento contbil na
entrada da mercadoria.

SAP 10/29/2014 21
Cap. 2

Quando as condies forem cumpridas, vc pode transferir estoque para
utilizao livre, bloqueado ou controle de qualidade. TM 105
Neste momento, o material avaliado e gera um documento contbil.

ENTRADA DE MERCADORIAS PARA ESTOQUE BLOQUEADO DE
ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS.

Vc pode dar aceitao do material junto ao fornecedor, usando o tipo
de movimento 107 (estoque bloqueado avaliado). Neste caso, o valor
do estoque j lanado no estoque da empresa como avaliado, mesmo
que ainda no tenha chegado na empresa. Lanamentos em
contabilidade parecidos com o tipo de movimento 101.
Exemplos: acordos contratuais em que a inspeo de qualidade e
aceitao ocorram no fornecedor.
SAP 10/29/2014 22
Cap. 2

Liberao com mvt 109, para estoque de utilizao livre, bloqueado ou
estoque no controle de qualidade.
Transao MMBE, mostra as posies de estoque e materiais
bloqueados

GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO NO MOMENTO DA ENTRADA DE
MERCADORIA

Se vc recebeu uma remessa para o qual no existe pedido, vc pode
entr-la como outra entrada de mercadorias, que uma entrada de
mercadorias sem referncia a pedido. A fatura neste caso, no pode
ser entrada/ verificada com referncia a pedido. A SAP, criou uma
opo que gera automaticamente um pedido, no momento da entrada
da fatura.

SAP 10/29/2014 23
Cap. 2

Pr- requisitos:

a gerao automtica de pedido na EM, tem que estar ativada no
Customizing.
indicar o tipo de documento (pedido NB), na transao MB01
material fornecido tem que ser administrado como material avaliado
tem que existir um registro info para compras para fornecedor, e as
condies deste RI, tem que estar atualizadas.

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Cap. 1

DEVOLUO AO FORNECEDOR, DEVOLUES E CANCELAMENTOS

Material foi recebido com referncia a pedido. Depois de algum tempo,
vc quer devolver por motivos de qualidade.
Esta devoluo pode ocorrer com base no estoque de utilizao livre,
do estoque em controle de qualidade, estoque bloqueado e do
estoque bloqueado EM no avaliado.

Se utilizou 103 (entrada bloqueada no avaliada) devoluo 124
Se utilizou 101 (estoque livre) devoluo 122
Se utilizou 105 (estoque livre, bloqueado QM, bloqueado) devoluo
122.

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Cap. 1

REMESSA POSTERIOR

Se o fornecedor lhe enviar um fornecimento de substituio aps
devoluo, vc pode entrar uma entrada de mercadoria como Remessa
Posterior.
Em uma remessa posterior, vc faz referncia ao documento de entrada
original ou ao documento da devoluo de mercadoria ao fornecedor.
As atribuies diretas entre entradas e faturas permanecem
inalteradas, e o item proposto com base no pedido original.

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Cap. 2

DEVOLUES RELATIVAS A PEDIDO

Existem casos em que vc decidiu que no quer mais o material.
Neste caso, necessrio avisar o fornecedor para no repor o material
devolvido.
Nestes casos, vc pode fazer uma devoluo utilizando um pedido novo.
Porm, o cdigo de direo de Sada deve estar definido no pedido.
Vc faz uma sada como se fosse uma entrada de mercadoria para este
pedido de sada. O sistema propes automticamente o movimento
161.
Vc tambm pode indicar que o sistema gere um pedido de devoluo
em background, sempre que vc gerar um item de devoluo. Existem
requisitos de customizing e Registro Mestre de Fornecedor para isto.

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Cap. 2

CANCELAMENTO: (ESTORNO)

Erros na entrada de mercadoria podem ser corrigidos. Tipo de
movimento 102.
Se cometer um erro de entrada, necessrio cancelar o documento de
material, pois este documento no pode ser modificado.
Vc pode utilizar uma lista de materiais cancelados (transao MBSM)
para monitor esta atividade.
Estornos:
101/102
103/104
122/123
561/562
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Cap. 2

CDIGO DE REMESSA FINAL E TOLERNCIAS

Unidade de medida do preo do pedido e Unidade do pedido
muito comum existirem diferenas de peso em pedidos, utilizando
(UPP / UNP).Dessa forma, recomendvel que se defina um limite de
tolerncia para entrada de mercadoria no customizing.
Para este caso, existem duas chaves:
Chave de tolerncia B1 que emite mensagens de erro, e impedem a
entrada da mercadoria se a qtidade for superior variao mxima
definida.
Chave de tolerncia B2 emite mensagens de advertncia, ao
comprador se definido no pedido na ficha de registro
Fornecimento/fatura nos dados de cabealho.

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Cap. 2

Fornecimentos incompletos e exessivos na entrada da mercadoria

Normalmente fornecimentos incomplentos so aceitos, pois o sistema
entende que esto send feitas entregas parciais.
E fornecimento excessivo, so s permitidos se isso for determinado no
item do pedido. Vc tem a opo de definir cdigo de fornecimento
excessivo ilimitado no pedido.
Ou se o total das entradas anteriores + atual ficarem acima do limite de
tolerncia, o sistema emitir uma mensagem de erro.
Valore propostos: uma vez definidas as chaves de tolerncia no
customizing, vc pode defini-las no Registro Mestre de Materiais para o
material relevante. (dados de compras). Se quizer modificar para um
fornecedor especial, e fazer a relao material/fornecedor, pode-se
defini-lo no Registro Info.
SAP 10/29/2014 30
Cap. 1

CDIGO DE REMESSA FINAL

O sistema compara automticamente a quantidade em aberto de cada
movimento de mercadoria e define o cdigo de remessa final
automticamente no pedido.
Mas se o pedido estiver em aberto, o comprador tambm pode definir
manualmente este cdigo no item do pedido, significando que
nenhuma outra entrada de mercadoria ser aceita.
Vc pode determinar para cada Centro, no customizing, para que o
sistema faa esta determinao automtica.

O objetivo, aqui avisar o MRP que no existe mais pedidos em
aberto.
SAP 10/29/2014 31
Cap. 2

Controle de datas em EM para pedido
(material com data de vencimento)
Pr-requisitos:
ativar no SPRO a verificao de prazo de vencimento para o Centro
lanar prazo de validade restante no Registro Mestre de Materiais
e/ou no pedido. (ficha de registro Remessa detalhes do item).

DATA de validade: data de produo + prazo de validade

Se estas condies estiverem cumpridas, o sistema pede para que
entre uma data de validade mnima no campo Data de Vencimento na
MIGO. O sistema ento verifica se a validade restante, est de acordo
com a data do vencimento.

SAP 10/29/2014 32
Cap. 2

Vc pode imprimir datas de validade na nota de acompanhamento de
mercadorias .
Na Administrao de QM, possvel utilizar a data de vencimento na
determinao de lotes de sada de mercadorias.
- a data de sada deve estar ativada para o nmero de depsito (SPRO)
- a estratgia de sada de material definida como FIFO (SPRO)
- cdigo de tempo mnimo restante definido no Registor Mestre de
Material
- a data do vencimento, deve ter sido entrada quando se recebeu o
pedido.

SAP 10/29/2014 33
Cap. 2

FORNECIMENTO ANTECIPADO E ATRASADO

Se a entrada ocorrer antes da data prevista, o sistema lana uma
mensagem de aviso., se tiver definido no Customizing como mensagem
de erro, vc pode lanar mercadoria com fornecimento antecipado no
estoque bloqueado da EM. Quando chegar a data da remessa, o
estoque bloqueado pode ser liberado.
A verificao de fornecimento antecipado, pode ser til se sua
capacidade de armazenamento limitada.
Para impedir que sejam aceitas mercadorias atrasadas, vc pode
indicar Ultima data EM poss no item do pedido.
Precisa definir a mensagem 163 no customizing . ltima data possvel
de remessa foi como mensagem de erro no sistem

SAP 10/29/2014 34
Cap. 2

TRANSFERNCIAS DE ESTOQUE/TRANSFERNCIAS

Por motivos organizacionais ou outros fatores, podem ser necessrios
registros de transferncias e transferncias de estoque fsicas.
Em caso de Registro, o aspecto principal uma modificao no ID de
estoque (identificao) ou categoria do estoque do material.
Os registros no precisam envolver um movimento fsico de material.
No caso de transferncias de estoque, por outro lado, sempre existe
um movimento fsico de mercadoria.

SAP 10/29/2014 35
Cap. 3

Registros de Transferncia:
Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle de
qualidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoque
bloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:
343,344

Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),
tornando-se outro material (industria alimentcia)
Deve ocorrer na mesma nidade de medida,
No podem ser planejados por meio de reserva
Smente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizao
livre
Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.

SAP 10/29/2014 36
Cap. 3

Registros de Transferncia:
Estoque a estoque : de utilizao livre para estoque de controle de
qualidade, (TM 321, 322), estoque de qualidade para estoque
bloqueado (TM 349, 350), Estoque bloqueado para estoque livre:
343,344. No avaliada

Material a material : materiais que se modificam com o tempo (queijo),
tornando-se outro material (industria alimentcia)
Deve ocorrer na mesma nidade de medida,
No podem ser planejados por meio de reserva
Smente de estoque de utilizao livre, para estoque de utilizao
livre
Smente lanados em uma etapa/ avalida esta transferncia.

SAP 10/29/2014 37
Cap. 3

Transfercias de Estoques:
Depsito a depsito e pertencem ao mesmo Centro : No avaliada/sem
contabilidade , transferncia fsica.
Centro a Centro: com contabilidade, pertencem a mesma empresa
rea de contabilidade, para outra rea de contabilidade.: empresa a
empresa (intercompany) , com contabilidade

Utilizar MIGO e transfercia e outros como parametros de entrada.
Pode-se utilizar regras de cpias na MIGO (campo) para acelelar o
processo de transferncias.

SAP 10/29/2014 38
Cap. 3

Transferncia de estoque entre depsitos: (Centro a Centro, depsito a
depsito)

Procedimento em 1a. etapa: retirar do depsito, nica transao no
sistema.
Procedimento em 2 etapas: vc controla estoques que esto em
processo de transferncia de um local para o outro. (em trnsito)
Ele considerado em transferncia, no departamento de entrada
(recebedor). (Estes estoques no so inventariados, portanto, no deve
haver estoque em transito, durante o inventrio fsico).

Uma transferncia de depsito a depsito (1a etapa) ocorre no mesmo
Centro (311, 321,349)

SAP 10/29/2014 39
Cap. 3

Transferncia de estoques entre depsitos.

Utilizando o processo em duas etapas, vc smente poder transferir
material em estoque de utilizao livre para estoque de um depsito
para um estoque de utilizao livre no outro depsito
(313 e 315).
Aps a sada do depsito (A) , d-se a baixa da quantidade de sada.
Este estoque em transferncia, j est sendo avaliado no centro
recebedor. Porm a quantidade ainda no est disponvel para uso.
So gerados dois documentos de material: no momento da sada e o
outro no momento da entrada. No ocorre avaliao!

SAP 10/29/2014 40
Cap. 3

Transferncia de estoque vlida para todos os Centros:

No caso de uma transferncia de estoque centro a centro, os centros
podem pertencer a mesma empresa ou a empresas diferentes.
Smente possvel dar baixa de transferncia de estoque vlidas para
todos os centros , do estoque de utilizao livre.
Procedimentos possveis:
Uma Etapa (perto um do outro) TM 301
Duas etapas (se os centros estiverem longe um do outro) TM 303/305
Pedido de transferncia de estoque (com/sem remessa) por meio de
expedio.
(Tipo U entre centros) Intercompany (NB- entre empresas)
SAP 10/29/2014 41
Cap. 3

Uma transferncia entre Centros afeta a Contabilidade financeira:
origina uma atualizao de valores de estoque
gerado um documento contbil em paralelo ao documento de
material.
A transferncia de estoque avaliada ao preo de avaliao do centro
recebedor

No caso de uma transferncia interempresarial (empresa a empresa),
so criados dois documentos contbeis no momento do lanamento.
Um para cada empresa. O lanamento de contrapartida, para o
lanamento em estoque uma conta de compensao da empresa.
SAP 10/29/2014 42
Cap. 3

Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (U)

O precesso tem incio no centro de recebimento com a criao do
pedido de transferncia (U). feito uma MIGO de sada no centro
fornecedor , com referncia a este pedido. A quantidade da qual se d
baixa primeiro administrada como estoque em trnsitono centro
recebedor. O processo termina com o lanamento de entrada de
mercadoria (MIGO) em relao ao pedido.
SAP 10/29/2014 43
Cap. 3

Pedido de transferncia de estoque sem nota de remessa. (UB)

Este processo tem as seguintes vantagens:
pedido integrado no MRP . Requisies de compra podem ser
convertidos em pedidos de transferncia de estoque.
a entrada pode ser planejada no centro de recebimento
Vc pode entrar com custos complementares de aquisio e um agente
de frete no pedido.
a entrada de mercadoria pode ser lanada diretamento no consumo
pode lanar entrada nos estoques de controle de qualidade ou
bloqueado
Todo o processo pode ser monitorado por meio do histrico do
pedido.
SAP 10/29/2014 44
Cap. 3

O estoque em trnsito exibido no Registro Mestre de Material, na
viso estoque do centro de recebimento e pode ser monitorado
atravs da transao MB5T.

DANOS EM MERCADORIA DURANTE O TRANSPORTE
Se as mercadorias forem danificadas durante o transporte, vc precisa
registrar isto como sucata, para que o sistema possa corrigir o nmero
da quantidade de estoque em trnsito.
Pode ser feito das seguintes formas:
estornar sada de depsito no centro fornecedor e depois lanar o
sucateamento do material no centro fornecedor. Neste caso, o
sucateamento lanado com base no valor, no centro fornecedor.
OU

SAP 10/29/2014 45
Cap. 3

dar entrada da mercadoria do centro recebedor, e depois lance o
sucateamento no centro de recebimento. O sucateamento lanado
com base no valor, no centro de recebimento.

importante que a quantidade destruda no permanea em estoque
em transferncia, mas que seja registrada no sistema como sucata!
SAP 10/29/2014 46
Cap. 3

RESERVAS E VERIFICAO DE DISPONIBILIDADE

Reserva: a necessidade do depsito de ter materiais para um
movimento de mercadoria ou para uma determinada finalidade.
importante que as resersas so tidas em conta no planejamento.
(MRP) . Uma reserva simplifica e acelera o processo de registro, e ajuda
a preparar o trabalho no departamento de sada de mercadorias.
O planejamento de transferncias de reservas smento possvel para
registros de transferncias em uma etapa. (TM311) e centro a centro
(TM 301).
Reservas so utilizadas para planejamento excepcionais. No
necessrio utilizar resevas para entradas normais (compras e
produo)

SAP 10/29/2014 47
Cap. 4

Reservas podem ser criadas manualmente (o usurio gera uma
reserva, MB21, MB22, MB23) ou automticamente (geradas pelo
sistema SAP)

Existem 2 tipos de reservas automticas:
Resevas para ordens, diagramas de rede, e elementos do plano de
estrutura do projeto (PEP). Os componentes do depsito so
automticamente reservados. (TM 201, 261, 221)
Reservas de transferncia de estoque: Se definido um ponto de
reabastecimento no nvel do depsito, e o estoque ficar inferior ao
ponto de reabastecimento, o sistema cria uma reserva de transferncia
de material de estoque no centro com o valor da quantidade
necessria de reposio. (TM 311)

SAP 10/29/2014 48
Cap. 4

Vc no pode manter/alterar reservas automticas diretamente.
Neste caso, vc precisa mudar os componentes na ordem. O sistema
autaliza ento a reserva automticamente.

Estrutura de uma Reserva: o sistema consiste de um cabealho (dados
gerais, classificao contbil, criado por, data) e pelo menos um item
(material, data de necessidades, centro, depsito)
Vc smente pode criar uma reserva para um determinado tipo de
movimento e uma determinada finalidade e classificao contbil.
(Centro de custo). No possvel modificar estas duas entradas aps o
lanamento.
MB21, MB22, MB23 (criar, modificar, visualizar)
Pode-se criar uma reserva com referncia a outra reserva.
SAP 10/29/2014 49
Cap. 4

Movimento de Mercadorias com referncia a uma reserva:

Vc s pode lanar um movimento de mercadorias de um tem de uma
reserva, se estiver definido o cdigo (campo) de movimento permitido
no item. Com este cdigo definido, vc pode impedir que uma sada de
mercadoria para uma reserva, seja executada antes do tempo.
Isto til, se a data de necessidade do material, encontrar-se em um
futuro distante.
necessrio a pr-configurao deste campo (permitido) no SPRO.

Quando executar uma sada para uma reserva, o sistema define
automticamete o campo Registro Final. Se efetuar uma sada parcial,
pode-se definir este cdigo manualmente e fechar a reserva.
SAP 10/29/2014 50
Cap. 4

Avaliao para Reservas/lista de reservas MB25
Funo:
determinar se existem reservas para um Centro de custo
Indicar as funes da lista de picking para reservas.
Utilize a lista se quizer obter uma sintese das reservas. Vc pode definir
os seguintes critrios: material, data da necessidade, criado por,
recebedor, classificao contbil (centro de custo, elemento PEP, etc)

Administrao de reservas:
Usando este relatrio, vc pode definir o cdigo Movimento Permitido,
o que significa que smente reservas com uma data bsica que estiver
antes ou nesta data, so levadas em conta para processamento.

SAP 10/29/2014 51
Cap. 4

Administrao de reservas:
Vc define no Customizing, o perodo permitido para movimento de
mercadorias para reservas. (Ex. 10 dias).
Este perodo, baseado na data bsica, ser levado em conta quando
utilizando a lista de adminitrao de estoques para reservas.
Movimentos sero permitidos dentro deste perodo.

Eliminao de Reservas: para evitar que o file de reserva se torne
demasiado grande, certifique-se de eliminar regularmente reservas
concludas, antigas ou suplementares. Ativar esta funo no
Customizing. (MBVR)
O sistema apenas elimina reservas criadas manualmente (p/ centros de
custo, ordem), de acordo com o perodo (ex.30 dias) definido, baseado
na data bsica.

SAP 10/29/2014 52
Cap. 4

Valores Propostos no Customizing :
Cdigo Movimento Permitido
Definir nmero de dias utilizado para calcular o perodo para definir o
cdigo de Movimento Permitido no Relatrio de Administrao de
Reservas.
Definir o nmero de dias utilizado para calcular o perodo para
eliminar as reservas no Administrar Reservas.
Se os dados de estoque em depsito relevantes, so criados
automticamente quando vc lana uma reserva para um
material.(autoriza ampliao de depsito)

SAP 10/29/2014 53
Cap. 4

Lista de Picking para Reservas: (MB26)

Esta lista permite criar e lanar movimentos de mercadorias para vrias
reservas em uma etapa de processamento.
Numa 1a. etapa, vc pode selecionar de acordo com reservas, material,
classificaes contbeis, e ordens de produo.
Na 2a. Etapa, vc pode modificar quantidades de registro, definir cdigo
de Registro final, inserir um depsito, ordenar, filtrar a lista, imprimir a
lista, modificar layout da lista.

No possvel estornar uma MIGO de reserva. Deve faze-lo utilizando
transao MBST.

SAP 10/29/2014 54
Cap. 4

VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE E DE PEAS EM FALTA

Cenrio: quando vc cria uma reserva, vc quer ser informado quando
a quantidade de que necessita no estiver disponvel na data
pretendida. Para isso, vc precisa definir a verificao da disponibilidade
(no SPRO) e a verificao de peas em falta.

Existem 2 tipos de verificao a disponibilidade de estoque:
1. Esttica: leva em conta smente os estoques disponveis no
momento da transferncia.Ela executada automticamente e
no possvel fazer configuraes para ela no SPRO. A
indisponibilidade gera uma mensagem de erro e abrange todos os
nveis de estoque do centro. (Ex. Transf de estoque bloqueado
para utilizao livre)

SAP 10/29/2014 55
Cap. 4


2. Verificao Dinmica da disponibilidade (sob a perspectiva de
planejamento). Alm de verificar os estoques existentes
fisicamente no depsito, o estoque disponvel tambm pode ser
verificado na perspectiva de planejamento de necessidade de
materiais. Aqui as entradas e sadas planejadas tambm so tidas
em conta. Esta verificao permite-lhe impedir que uma
quantidade reservada seja retirada ou reservada para outro
finalidade. (Veja Fig 59 e 60) .
utilizada no smente em Administrao de Estoques quando se
entra uma reserva, mas tambm quando uma ordem do cliente ou
de produo gerada.

SAP 10/29/2014 56
Cap. 4


As seguintes configuraes prvias so necessrias:

atribuido uma regra de verificao no Customizing
atualizado um grupo de verificao (no registro mestre de materiais
dados MRP)
para a combinao de grupo de verificao e regra de verificao, vc
precisa ter definido os estoques e quais as entradas e sadas
envolvidas. (customizing)
vc precisa definir o grupo de mensagens (de erro, por ex) para cada
tipo de movimento, no caso de indisponibilidade. (customizing)

SAP 10/29/2014 57
Cap. 4

Atualizaes no SPRO:

Definio de tipo de movimento (mensagens, erro)
Definio da Regra de verificao (chave + denominao da chave)
Determinao detalhada das regra de verificao dependendo do
grupo de verificao . (o grupo de verificao definido previamente
no Customizing de Operaes)
atribuio da regra de verificao a transao.

Normalmente o Tempo de Reposio (TR) tido em conta na
verificao da disponibilidade. Selecionar este campo na determinao
detalhada da regra de verificao.
SAP 10/29/2014 58
Cap. 4

VERIFICAO DE PEAS EM FALTA:

Uma pea em falta um estoque de material que j est atribudo a
uma sada de mercadorias no momento de entrada de mercadorias.
Isto significa que no foi possvel cobrir uma necessidade atual com o
estoque existente. (situao de falta de necessidades em estoque).
Por norma, essa informao de pea em falta encaminhada
diretamente para o encarregado do registro de entrada e o planejador
MRP do material.

A verificao de peas em falta baseia-se na verificao dinmina da
disponibilidade.

SAP 10/29/2014 59
Cap. 4

Para utilizar a verificao de peas em falta no futuro, tambm para
necessidades no cobertas, vc deve inserir um horizonte de verificao
para verificao de peas em falta. Este horizonte indica quantos dias
no futuro o sistema verifica se existem quantidades insuficientes do
material. Se no existir horizonte definido, smente as necessidades
do passado so levadas em conta.
Configuraes necessrias para implantar verificao de peas em
falta:
ativar a verificao de peas em falta para o centro
atribuir regra de verificao e detalhes
atribuir uma regra de verificao a transao
atualizar um grupo de verificao para a verificao da
disponibilidade no registro mestre de material (dados MRP)
Determinar usurio de email

SAP 10/29/2014 60
Cap. 4

SADAS DE MERCADORIAS (SM)

Sadas de mercadorias no planejadas/Sem referncia
Uma sada de mercadoria um movimento de mercadoria que causa
diminuio do estoque.
So possveis sadas de mercadoria do tipo: para um ordem de
produo, fins de amostra, sucateamento, disponibilizao interna para
outras finalidades (centro de custo), expedio de mercadorias para
um cliente .
O tipo de movimento tambm determina que dados adicionais, vc
precisa indicar numa sada. (Ex. 201 precisa utilizar centro de custo,
221- consumo para projeto, depsito; 241-consumo para
imobilizado,de depsito)

SAP 10/29/2014 61
Cap. 5

Smente possvel lanar retirada para consumo (ex. Ordem de
produo, cliente, centro de custo) do estoque de utilizao livre.

Uma retirada de amostragem aleatria ou sucateamento, pode sair do
estoque de controle de qualidade ou bloqueado.

Os efeitos mais importantes de uma sada de mercadorias so:
gerados documento de material e documento contbil
o estoque de material diminui
d-se baixa do valor de material retirado da conta de estoque e lana-
se em uma conta de contrapartida, que depende da transao
relevante. O valor de consumo registrado no Registro Mestre de
Materiais. (Ver MM03 dados adicionais/consumo)

SAP 10/29/2014 62
Cap. 5


se tiver sido configurado, atualizao do consumo para o tipo de
movimento, o nmero de consumo para este material vai aumentar na
quantidade retirada. Neste caso, planejadas e no planejadas.
o consumo no atualizado para retiradas de sucateamento e
amostragem aleatria. Neste caso, ser debitado uma conta de
classificao contbil (centor de custo)

Se vc no puder fazer referncias a outro documento (ex. Ordem ou
reserva), ter que inserir outros, como referncia na MIGO de sada e
completar or dados manualmente.

SAP 10/29/2014 63
Cap. 5

Retirada de amostra:

Amostras so quantidades pequenas retiras como parte do controle de
qualidade. O resultado deste controle, torna-se a base da deciso de
utilizao.

Amostra Destrutiva:
No momento de retirada para amostra, necessrio decidir se a
verificao ou teste originar em destruio do material. Se sim, o
valor deste material lanado de uma conta de estoque para uma
conta de despesa de controle de qualidade. (No resulta em
atualizao de consumo)

SAP 10/29/2014 64
Cap. 5

Uma amostra retirada como sada de mercadoria sem referncia, e os
tipos de movimento definidos para so (331- retirada de amostragem
do estoque de controle de qualidade, 333- retirada de amostragem do
estoque de utilizao livre, 335 retirada para amostragem do estoque
bloqueado.

Amostra No destrutiva:
A utilizao desta qtidade/amostra, neste caso ser mantida.
recomendvel, definir um laboratrio / depsito intermedirio, para
fazer esta verificao. Se mantida em separado neste
laboratrio/depsito, estas amostras ficaro separadas do resto do
material na rea de controle de qualidade.
Neste caso, as transferncias no tem nenhum efeito na quantidade ou
valor total do material.

SAP 10/29/2014 65
Cap. 5

Sucateamento:

Vc insere um lanamento em sucata, se um material no puder mais
ser utilizado (material danificado, prazo de validade vencida). O
sucateamento possvel de qualquer um dos 3 tipos de estoques e
entrado como sada de mercadoria sem referncia.
O sucateamento origina uma reduo de estoque e lana-se o valor do
material sucateado de uma conta de estoque para uma conta de
sucateamento.
No sistema SAP, so definidos os seguintes tipos de movimento para
sucateamento:
551- retirada para sucateamento de estoque de utilizao livre
553- retirada para sucateamento de estoque em controle de qualidade
555- retirada para sucateamento de estoque bloqueado

SAP 10/29/2014 66
Cap. 5

Sada de Mercadoria com Referncia:

- A uma reserva: ao fazer referncia a uma reserva, vc simplifica a
entrada do movimento de mercadorias. Tambm necessria para que
as quantidades retiradas sejam atualizadas na reserva, fornecendo
valores corretos ao Planejamento de Necessidades de Material (MRP)
(cdigo de movimento de materiais deve estar permitido na reserva)
So gerados 2 documentos: doc. de material, doc contbil.

- A uma ordem (de produo): se for criada uma ordem de produo
no sistema SAP, as quantidades necessrias dos componentes so
automticamente reservadas. Contudo, pode haver necessidade de
componentes adicionais.

SAP 10/29/2014 67
Cap. 5

Existem 3 tipos de lanamentos de sada de mercadoria para
componentes de uma ordem de produo:
sada de mercadorias planejadas: sada com referncia a uma reserva
dependente de uma ordem de produo. A sada determina
automticamente o tipo de movimento 261.(consumo da ordem para
depsito)
sada de mercadorias no planejadas: sada sem referncia a uma
reserva como sada de outras mercadorias. Tambm seleciona o tipo
261, mas indica o nmero da ordem como classificao contbil.
baixa por exploso: neste caso os componentes j se encontram no
local de produo . So consumidos no decurso do processo de
produo quando for confirmada a concluso da ordem. (backflash)

SAP 10/29/2014 68
Cap. 5

Estoque Negativo:
Cenrio: para alguns materiais, pode ocorrer que uma remessa
recebida no possa ser entrada imediatamente no sistema como uma
entrada de mercadorias. Para que uma sada de mercadorias possa
ainda assim ser lanada, vc deve permitir estoques negativos para
estes materiais. Neste caso os materiais j se encontram fisicamente na
empresa. (qtidade de sada maior que a qtidade contbil)
Os estoque negativos sempre indicam que necessrio entrar
movimentos fsicos no sistema, em uma fase posterior.

Para trabalhar com estoque negativo, vc precisa permitir isso
especificamente no SPRO, e definir para o material em questo no
Registro Mestre de Materiais. possvel para estoques de utilizao
livre e bloqueado.

SAP 10/29/2014 69
Cap. 5

CONSIGNAO

Material que pertence ao fornecedor mas que disponibilizado e
armazenado na empresa. Uma obrigao de pagamento smente surge
quando vc retira material dos depsitos de artigos em consignao ,
Para administrar material nos depsitos de artigos em consignao, vc
necessita dos seguintes dados mestres:
Registro Mestre de Material cdigo de material em consignao na
viso de Compras
Registro Mestre de Forncedor para forncedor do material em
consignao
Registro Info de Compras com categoria info de Consignao, para os
fornecedores de material em consignao

SAP 10/29/2014 70
Cap. 6

Para solicitar mercadorias em consignao, crie um pedido com um
item em consignao especial. Assim, no lanamento de entrada de
mercadorias, o material lanado diretamente no estoque de
consignao do fornecedor.
O sistema no avalia o estoque em consignao durante a EM.

Se for retirado material do estoque em consignao para produo, a
retirada avaliada com o preo do fornecedor, que definido no
Registro Info de consignao.

Para liquidao de retiradas, existe um relatrio especial.

Os tipos de estoque para consignao so de utilizao livre, em
controle de qualidade ou bloqueado tipo K.
SAP 10/29/2014 71
Cap. 6

possvel efetuar registro inicial para estoques em consignao (K),
sem avaliao.

Transferncias possveis :

possvel fazer transferncias com material em consignao, porm
usando o cdigo especial K para os tipos de movimento.
registro de transferncia estoque a estoque
transferncias de estoque depsito a depsito (1a. Etapa)
tranferncias de centro a centro (1a. Etapa)

SAP 10/29/2014 72
Cap. 6

Sadas de Mercadoria do estoque de consignao para estoque
prprio: necessrio utilizar transferncia com o tipo de movimento
411 e o cdigo de estoque em consignao K.
Esta transferncia origina um aumento do estoque avaliado e nenhum
registro de consumo.

Esta transferncia gera uma obrigao de pagamento ao fornecedor, e
avaliada com base no Registro Info de Compras no dia da retirada de
materiais.
As mercadorias so liquidadas sem faturas. O fornecedor smente
consegue ministrar o estoque em consignao com suas prprias
remessas e com os pagamentos que recebe.

SAP 10/29/2014 73
Cap. 6

A transao MRKO, lista todas as transferncias de material e liquida as
retiradas de material. Esta transao pode ser executada manualmente
ou automticamente (peridicamente, semanalmente).

Para que vc possa informar o fornecedor sobre as retiradas liquidadas,
e o montante da nota de crdito, o sistema cria uma mensagem com o
tipo de mensagem KONS, alm do documento liquidado.

SAP 10/29/2014 74
Cap. 6

INVENTRIO FSICO

Motivos para executar inventrio fsico:

definido por lei, o inventrio fsico verifica os estoques de material
para os ativos atuais exibidos no balana patrimonial da empresa.
importante para estabelecer quantidades corretas de estoque em
depsito, para garantir a disponibilidade de material a qualquer
momento.
material em trnsito no pode ser inventariado.

O inventrio fsico executado com base em unidades de estoque
(SKU).

SAP 10/29/2014 75
Cap. 7

Uma unidade de estoque uma parte indivisvel de um estoque de
materais para os quais existe um estoque contbil. (Ex: vc precisa
registrar as quantidades de estoque de utilizao livre, estoque em
controle de qualidade e estoque bloqueado de um mesmo material em
um depsito de um centro, separadamente para cada caso.

Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por:

material
Centro/depsito
Tipo de estoque
Tipo de avaliao / lote
Estoque especial

SAP 10/29/2014 76
Cap. 7

O Inventrio fsico divide-se em 3 fases, independentemente do
procedimento selecionado:

1. Criao de documentos de inventrio fsico, (DIF) MI01
2. Entrada de resultados de contagem - MI04
3. Lanamentos de diferenas de inventrio MI20

Na 1a. Fase, vc cria os DIF(s). possvel gerar este documento em
grandes quantidades, utilizando batch input. Depois disso, vc
imprime os documentos para iniciar a contagem.
SAP 10/29/2014 77
Cap. 7


Vc entra os resultados da contagem no sistema na 2a. Fase.
O sistema calcula as diferenas de inventrio. Se algum dos
resultados parecerem duvidosos, vc pode decidir por realizar a
contagem novamente (antes do lanamento final) .
Neste caso, necessrio gerar outros DIFs para recontagem.

Na 3a. Fase, vc lana as diferenas de inventrio que foram
identificadas. As quantidades e valores de estoque sero atualizados.
As contas de estoque so atualizadas na contabilidade.
SAP 10/29/2014 78
Cap. 7

Documento de Inventrio Fsico:
Este documento contm os seguintes dados:
Centro e depsito no qual ser feita a contagem fsica
A data em que a contagem vai ocorrer
Os materiais a contar
(lotes devem ser contados em caso de administrao de
estoque/WM)
estoque parcial deve ser contado, em caso de avaliao
separada.
Os tipos de estoque a contar
O status do item
O status do DIF

SAP 10/29/2014 79
Cap. 7

Os items do DIF podem ser atribudos a um grupo de mercadorias ou a
uma posio de estoque.
Vc pode indicar no DIF, um nmero de inventrio fsico no cabealho
do documento.

No confundir nmero de inventrio fsico com o nmero do
documento de inventrio fsico.
O nmero do inventrio fsico, possibilita a seleo dos DIFs a
processar durante a entrada de dados de contagem. Vc pode escolher
livremente o nmero de inventrio fsico. (Exemplos: pode usar o
nmero do departamento, grupo de contagem, ms ou data do evento.
H tambm um campo de texto no cabealho do DIF para ser utilizado
se quizer.
SAP 10/29/2014 80
Cap. 7


O STATUS de um item, indica se um item foi ou no processado,
contado, lanado ou recontado. Vc pode exibir uma sntese de status
dos tens na estatstica do documento (MI03). Vc pode utilizar este
status, como crtrio de seleo para DIFs.

possvel fazer as seguintes modificaes no DIF, contanto
que ainda no tenha inserido um resultado de contagem:

Cabealho: modificar data prevista de contagem, ativar ou
desativar bloqueio de lanamento, fixe o estoque contbil ou
remova a fixao, especifique ou modifique o nmero de
referncia e o nome do inventrio fsico
SAP 10/29/2014 81
Cap. 7

Item: modificar o tipo de estoque, modificar unidade de medida
de contagem, definir cdigo de eliminao
Inserir novos itens
Eliminar documento

Caso j tenha inserido resultados da contagem do inventrio fisico em
um DIF, mas no para todos os tens, vc poder fazer apenas as
seguintes modificaes:
Ativar ou remover o bloqueio de lanamento
Fixar o estoque contbil ou remover fixao
Ativar cdigo de eliminao p/ item ou eliminar o documento
completamente
Inserir ou modificar os resultados da contagem
SAP 10/29/2014 82
Cap. 7

Entrada de contagem do Inventrio fsico:
Para a contagem do inventrio, o DIF impresso para que o inventrio
fsico seja executado e registrado. Quando o inventrio concludo, a
lista devolvida pessoa responsvel por inserir esses resultados no
documento de inventrio fsico correspondente no sistema.

Quando o resultado inserido em um DIF, a data da contagem deve ser
especificada. Esta data usada para :
Determinar o estoque contbil: se a data for atual, o estoque
contbil ser a quantidade no nvel do estoque relevante no
horrio atual. Se a data da contagem ocorrer no perodo anterior,
o estoque contbil ser a quantidade no nvel de estoque
relevante no momento do ltimo fechamento do perodo.

SAP 10/29/2014 83
Cap. 7

Determinar o perodo contbil para lanamento da diferena:
a data da contagem usada para determinar o perodo no qual as
diferenas devem ser lanadas.
Ex: Data da contagem (31/12/2008, perodo contbil 12/2008)

Uma variao percentual pode ser especificada e permitida
na entrada dos resultados. Se a variao percentual entre a
quantidade da contagem e o perodo contbil for maior que este valor,
o sistema emitir uma mensagem de advertncia.

Ateno: vc no pode inserir 0como resultado de contagem.
Vc dever especificar isto (se ocorrer) usando o cdigo Contagem
Zero no documento DIF.
SAP 10/29/2014 84
Cap. 7

Se o resultado da concontagem de um item for lanado no documento
e inventario fsico (DIF), o status da contagem muda para Contado e a
Diferena do inventrio entre a quantidade de contagem e o valor
contbil ser calculada.

possvel analisar as diferenas, atravs da lista de diferena. (MI20)
Vc pode realizar as seguintes funes nesta lista:
Entrar, modificar, exibir contagem
Lanar diferena
Exibir e modificar documento
Recontar o documento inteiro ou o item.
SAP 10/29/2014 85
Cap. 7

Lanamento da diferena: Vc pode lanar diferenas por meio da
lista de diferenas ou atravs de transaes. Quando se lana a
diferena, o sistema cria um documento de material e um documento
contbil. (MI20)
O status to material ser modificado para contado, lanado.

O lanamento da diferena sempre deve ser feito para todos os itens
do documento e inventrio fsico, mesmo se no houver diferena de
inventrio. O inventrio fsico de uma unidade de estoque s
concludo, depois que o lanamento da diferena feito.
SAP 10/29/2014 86
Cap. 7


Vc pode definir tolerncias para o lanamento de diferenas
de inventrio para um grupo de usurios, no Customizing. So
definidas as seguintes tolerncias:
Montante mximo da diferena lanavel de cada documento de
inventrio
Montante mximo da diferena lanavel de cada item do DIF.

Se os lanamentos excederem estas tolerncias , o usurio no poder
lanar mais diferenas para este documento de inventrio fsico.

SAP 10/29/2014 87
Cap. 7

O sistema fixa automticamente o perodo contbil, quando entrada
a primeira contagem para o documento do inventrio fsico.
Por isso a diferena de inventrio tem de ser lanada no mesmo
perodo ou , ser for autorizado, o lanamento retroativo no perodo
anterior.

O exerccio, definido como um resultado da indicao da data
prevista para contagem do inventrio, quando DIF criado.
Todos os outros lanamentos para este documento tm de ser
efetuados neste perodo, ou no primeiro perodo do ano seguinte, se for
autorizado o lanamento retroativo.

SAP 10/29/2014 88
Cap. 7

DETERMINAO DE ESTOQUE CONTBIL

Quando os lanamentos so entrados, o sistema determina o estoque
contbil atual. Este estoque contbil comparado com a quantidade
contada entrada, e qualquer discrepncia representa a quantidade da
diferena a lanar.
Se forem lanados no sistema movimentos de mercadorias entre a
contagem fsica do estoque e a entrada dos resultados da contagem,
podem surgir diferenas de inventrio erradas.
(estoques contbeis vo divergir)

O sistema SAP tem duas formas de evitar erros no inventrio fsico.
SAP 10/29/2014 89
Cap. 7

BLOQUEIO DE MOVIMENTOS DE MERCADORIAS

Vc pode bloquear todos os movimentos de mercadorias relacionados
com uma unidade de estoque, para fins de inventrio fsico, usando o
cdigo Bloqueio Registros, no cabealho do DIF. (este bloqueio aparece
no Mestre de Materiais marcado com um X, viso estoque/depsito).
Este bloqueio acontece no nvel do Centro e Depsito e inclui
estoque especial em todos os seus nveis. (cliente, fornecedor,
projeto).
Quando se entra o resultado da contagem, este bloqueio levantado.
Neste momento o cdigo no Registro Mestre de Materiais muda
paraA , (entrado mas ainda no concludo). Este cdigo desativado
quando a diferena lanada.
SAP 10/29/2014 90
Cap. 7

FIXAO DO ESTOQUE CONTBIL

Se no for possvel bloquear o movimento de mercadorias por motivos
organizacionais, vc pode fixar o estoque contbil no DIF, no momento
da contagem. Para isso, defina o cdigo Fixar Estoque contbil no
DIF.
Isto impede que os movimentos de estoque modifiquem nmero
do estoque contbil.
necessrio indicar no Customizing, que esta fixao possvel para a
empresa.
SAP 10/29/2014 91
Cap. 7

Correo do estoque contbil no DIF
Cenrio:
Cdigo Fixar estoque contbil est definido no DIF
O resultado da contagem foi inserido no DIF

A funo Ajustar Estoque Contbil, permite que vc ajuste o estoque
contbil pela quantidade relevante do DIF, ao lanar um movimento de
mercadoria. (Ex. Uma entrada).
Se esta funo estiver ativa, o sistema verificar se um movimento de
mercadoria teria um efeito no estoque contbil no DIF, no caso de um
lanamento a tempo e correto. Se for o caso, o estoque contbil ser
ajustado de acordo com o movimento ocorrido. A diferena do
inventrio do item muda de acordo. Ver exemplo apostila.
SAP 10/29/2014 92
Cap. 7


necessrio ativar esta funo no Customozing em trs valores:
Inativo
Ativo : se as datas de movimento de mercadorias e do inventrio
fsico coincidirem, o inventrio fsico ocorreu antes do movimento
de mercadorias (1)
Ativo: se as datas de movimento de mercadorias e do inventrio
fsico coincidirem, o movimeto de mercadorias ocorreu antes do
inventrio fsico (2)

SAP 10/29/2014 93
Cap. 7

LANAMENTOS RESULTANTES DO INVENTRIO FSICO

Resultado no Estoque Prprio da empresa: aps o lanamento das
diferenas, o estoque total corrigido e os valores no Registro Mestre
de Materiais modificado automticamente.
Em termos contbeis, isto significa que a conta de estoque debitada
ou creditada quando se lana diferena.
Se a dif for inferior, a conta do estoque creditada pela diferena
lanada e o lanamento de contrapartida vai para uma conta
Despesa proveniente do Inventrio fsico.
Se a dif for superior, a conta do estoque debitada pela diferena
lanada, e o lanamento de contrapartida vai para uma conta
Receita proveniente do Inventrio fsico.

SAP 10/29/2014 94
Cap. 7


Os clculos so efetuados com base nos preos de avaliao atuais no
sistema (std, PMM) = Dif qtidade x preo de avaliao.

Materiais do fornecedor de Consignao:

Quantidade contada inferior ao estoque contbil: entende-se que
uma quantidade desapareceu. Por isto a diferena lanada como
uma retirada. Ocorrem os mesmos movimentos de contas que
uma transferncia de material. Fornecedor recebe uma nota de
crdito. E as diferenas lanadas como Despesas de Inventrio
Fsico
SAP 10/29/2014 95
Cap. 7


Quantidade contata for superior ao estoque contbil: parte-se do
prncipio que foram lanadas quantidades de transferncias
maiores que as quantidades retiras fisicamente para consumo.
Neste caso, ser realizado um estorno (cancelamento) de sadas.
As contas de sadas so lanadas nas obrigaes de depsitos,
portanto esta conta receber lanamentos do estorno.
SAP 10/29/2014 96
Cap. 7

SIMPLIFICAO DO INVENTRIO FSICO

A simplificao pode ocorrer quando existir um grande nmero de
unidades de estoque a serem contados. Significa :

Combinar etapas no inventrio fsico
Utilizao de batch input
criar e executar uma pasta batch input

SAP 10/29/2014 97
Cap. 7

Combinao de etapas de inventrio fsico:

Inserir contagem sem documento de inventrio fsico
(etapas 1 +2) - MI09. Quando uma contagem entrada sem
documento, o sistema cria automticamente o DIF. O lanamento
ser feito com referncia a este DIF
Inserir a contagem e lance a diferena de inventrio fsico (2+3)
MI08 . Os resultados da contagem so entrados em DIF existente.
Quando os resultados so gravados, as diferenas so lanadas
automticamente.
Inserir a contagem sem documento e lance a diferena de
inventrio fsico (1+2+3) MI10. As trs fases so executadas ao
mesmo tempo. Quando a contagem entrada, o sistema gera um
DIF e lana a diferena.
SAP 10/29/2014 98
Cap. 7

Administrao de Pastas Batch Input (retail)

uma tcnica padro para transferncia de grandes quantidades
de dados para o sistema SAP. A vantagem deste processo que so
executadas todas as verificaes de transao , o que assegura a
consistncia dos dados.

Este processo inclui 2 etapas:
gerado uma pasta batch input contendo todos os dados
relevantes
A pasta batch input processada e dos dados que contm so
importados para o sistema SAP.
SAP 10/29/2014 99
Cap. 7

O batch input utilizado normalmente para importar dados de sistema
existente para um sistema SAP recentemente instalado. OU pode ser
utilizado para transferncias de dados peridicos de sistemas externos
existentes que ainda esto sendo utilizados.

No inventrio fsico, este procedimeto pode ser utilizado para o
processamento em massa de dados e para tranferir os dados da
contagem.
Para o caso de utilizao em inventrio fsico, faz-se uma distino
entre as pastas que smente podem ser executadas no sistema SAP e
as que transferem dados de outros sistemas.
SAP 10/29/2014 100
Cap. 7

As seguintes sesses aceitam dados do sistema da SAP:
Criar documentos de inventrio fsico (DIFs) : criao de DIFs em
uma execuo em massa. necessrio selecionar alguns critrios.
Uma vez a sesso executada, DIFs so criados.

Criar DIFs para procedimentos especiais: (inventrio rotativo,
inventrio por amostra) . Neste caso, as selees ocorrero , para
aqueles s materiais que que contm dados do indicador rotativo
(cdigo CC) no Registro Mestre de Materiais. (cycle count)

Bloquear material e fixar estoque contbil. Os cdigos de Bloqueio
de Inventrio e Fixar estoque contbil podem ser selecionados e
desmarcados em Difs por meio de batch-input.
SAP 10/29/2014 101
Cap. 7

Definir contagem Zero: pode-se definir contagem zero utilizando
batch input. Neste caso, o sistema vai marcar contagem zero para
todos os materiais onde no foi entrado um resultado de
contagem.

Lanar diferenas: todas as diferenas podem ser lanadas
utilizando batch input. No entanto, este procedimento pode
sobrecarregar o sistema e comprometer o desempenho do sistema
durante o dia. Se houve algum bloqueio de material , por outros
processos, a diferena no poder ser lanada via Batch-input mas
manualmente
SAP 10/29/2014 102
Cap. 7

As seguintes pastas de batch input, podem ser executadas de outros
sistemas para o SAP.

Entrar contagem (SAP recomenda por meio de BAPIs Business
Application Programming Interfaces)
Lanar contagem e diferenas : neste caso DIFs devem ter sido
criados para isto.
Entrar contagem sem referncia: neste caso o programa cria o DIF
simultaneamente com a entrada da contagem.
Entrar contagem sem referncia e lanamento da diferena.
Neste caso, o programa cria os DIFs, entra com a contagem e lana
as diferenas.
necessrio definir no Customizing valores propostos para Batch
Input.

SAP 10/29/2014 103
Cap. 7

FUNES DE RELATRIOS E ANLISE

Exibies de Lista : anlises de documentos de material e contbil

Lista de Estoque: anlises de estoque de material (ex. Viso geral
devestoque, disponibilidade no Centro, estoque em depsito.

Quase todas as listas da Administrao de estoques so exibidas com
SAP List Viewer.
Se exibir uma lista com o List Viewer, poder expadir o layout da lista.
SAP 10/29/2014 104
Cap. 8

LISTAS DE DOCUMENTOS:

Lista de documentos de material: o relatrio exibe uma lista dos
documentos do material lanados para um ou mais materiais. A
seleo de dados da lista inclui: centro, tipo de movimento, data,
usurio. (MB51)
Documentos contbeis para o material: este relatrio emite uma
lista com todos os documentos contbeis do material selecionado.
Seleo de acordo com o material, centro, data de lanamento e
tipo do documento contbil. (MR51)
Documentos de material arquivados: este relatrio l arquivos de
documentos de material e emite os documentos de acordo com os
critrios de seleo da lista. (MBAL)

SAP 10/29/2014 105
Cap. 8

Documentos de material cancelados/estornados: este relatrio
emite uma lista com documentos de estorno e os documentos
originais correspondentes. (MBSN)
Lista de material com motivo do movimento: este relatrio exibe
uma lista com todos os movimentos de mercadorias onde foi
indicado um motivo para o movimento de entrada. (MBGR)

LISTA DE ESTOQUES:

Este relatrio proporciona uma viso geral de estoques de um
material em todos os nveis organizacionais. Vc pode restringir sua
seleo de acordo com o material, centro, depsito e lote.
As verses de exibio so definidas no customizing.

SAP 10/29/2014 106
Cap. 8


Lista de estoques / necessidades: exibe situao do estoque e
situao das necessidades que se aplicam no momento do
material (MMBE). Contm informaes do material em um Centro
e seus depsitos
Disponibilidades do Centro: proporciona viso geral do estoque de
um material em centros selecionados. Verificao esttica da
disponibilidade . (MB53)
Sintese de disponibilidades: Verificao da disponibilidade
dinmica de um material . (CO09)
Estoque em depsito Vc pode ver a disponibilidade de diversos
materiais com quantidades e valores, no nvel do Centro e
depsito. (MB52)

SAP 10/29/2014 107
Cap. 8

Estoque para data de lanamento: Este relatrio pode exibir,
estoques em quantidade e valor em intervalo de tempo. (MB5B)
Estoque em trnsito : exibe estoques em transito. Pode at incluir
pedidos antigos ou j cancelados. (MB5T)
Estoque especial avaliado : emite uma lista de estoque avaliado de
cliente e estoque avaliado de projeto. (MBBS)
Estoque de Subcontratao: Relatrio para analisar quais materiais
e quantidade esto com um subcontratado especfico. (MBLB)

SAP 10/29/2014 108
Cap. 8

Customizing :

No customizing de Administrao de Estoques e
inventrio, a rea de relatrios, contm funes para configurar as
anlises na Administrao de estoques.
Vc define verses de exibio da viso geral de estoques:

Verso de exibio: alocao de um nmero de verso com a
verso relevante
Regras de exibio : determinao de estoques dependente da verso.
O sistema define que estoques aparecem na tela e em que coluna da
Tela de detalhes para exibio de estoque: determinao de estoques
e sua sequncia na lista de detalhes.

SAP 10/29/2014 109
Cap. 8


Definir seleo de campos para lista de documentos de material.
Definir funes de impresso para o sistema de relatrios (permitir
ALV GRID)
Agrupar tipos de movimentos para listas de estoques: atribuir tipo de
movimentos a um grupo de tipos. Utilizada no relatrio Estoque na
data de lanamentos para fins de avaliao, porque combina todos os
tipos de documentos que afetam compras em um nico grupo.
SAP 10/29/2014 110
Cap. 8

TAREFAS PERIDICAS

Relatrio de Anlise de diferena de converso:
No sistema SAP, vc pode administrar materiais em diferentes unidades
de medida. necessrio indicar uma unidade de medida bsica. As
unidades de medida alternativa so depois definidas com um fator
para serem transformadas em unidades de medida bsica.
Estas converses podem conter diferenas pequenas de
arredondamento.
Numa lista de sada, gerado o total de todas as entradas e sadas
de um material, e uma coluna com as diferenas de converso
exibida. Vc pode lanar manualmente as diferenas encontradas.
SAP 10/29/2014 111
Cap. 8

TAREFAS PERIDICAS

Relatrio com a Lista de Valores de estoque:
O sistema determina as contas de estoque que receberam lanamentos
durante os movimentos de mercadorias para os materiais indicados e o
saldo destas contas de estoque.
Em cada conta do Razo, o saldo comparado com o total de valores
de estoque dos materiais. A diferena, entre os dois totais exibida.
Em uma rea de avaliao e uma classe de avaliao, o saldo de cada
conta de estoque ter que coincidir com o total de todos os valores de
estoque dos materiais para a classe de avaliao relevante.
Variaes podem ocorrer e devem ser corrigidas. (ex. Vc efetuou
lanamentos manuais na conta de estoque)
SAP 10/29/2014 112
Cap. 8

TAREFAS PERIDICAS
Verificao de Consistncia de estoque:
Com este relatrio vc pode verificar a consistncia no nvel da rea de
avaliao ou no nvel de material de seus dados de estoques.
Assim, vc pode determinar possveis erros em seus estoques antes que
eles causem problemas maiores.
O programa efetua as seguintes verificaes:
Preo de avaliao o mesmo que o do quociente de valor e
quantidade?
Existe um valor negativo, a empresa permite estoque de valores
negativos ?
O valor diferente de zero, mesmo que o estoque tenha estoque
zero?, estoque total corresponde aos segmentos de estoques
totais?,e tc

SAP 10/29/2014 113
Cap. 8

CUSTOMIZING DE ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Vrios documentos so criados na Administrao de Estoques:
documento de material, documento contbil, documento de inventrio
e reservas.

Atribuio de nmeros para documentos contbeis:
Para ativar os nmeros de documento a serem atribudos de forma
diferente e fornecer uma distino entre as operaes contbeis, o
sistema contm vrios tipos de documentos contbeis para os
documentos contbeis.
WA sada WI- diferena de inventrio
WE entrada WL- sadas de mercadoria para fornecimento, etc

SAP 10/29/2014 114
Cap. 9


O tipo de documento contbil determinado pela transao e alocado
um intervalo de numerao a cada tipo de documento. Os intervalos
so definidos para cada empresa com base no intervalo de numerao
no exerccio (ano ).

Atribuio de nmeros para documentos de material e inventrio
A atribuio de nmeros dos documentos de material e inventrio
atribuido a cada transao da Administrao de Estoque.
Dentro de casa transao existem grupos de documentos definidos.
necessrio definir grupos de intervalos consecutivos de nmerao
para cada grupo. (WA,WE, WO, etc)
SAP 10/29/2014 115
Cap. 9


Documentos de inventrio fsico (intervalo consecutivo
0100000000 at 0199999999999).
Inclui os grupos:IB, ID, IN,IZ,WV.
Documentos de material para movimentos de mercadorias e
diferenas de inventrio (4900000000 at 4999999999999)
Inclui os grupos: WA, WI, WL, WR)
Documentos de material para entrada de mercadorias (500000000
at 599999999999)
Inclui os grupos: WE,WF, WO
Nmeros de inventrio por amostra (0200000000 at 0299999999)
Contm o grupo SI.

SAP 10/29/2014 116
Cap. 9

Nmeros de
inventrio por
amostra
Atribuio de nmeros para Reserva
Vc pode criar vrios intervalos de numerao, mas smente um
intervalo usado para alocar nmeros.
No sistema SAP, o intervalo de numerao 01 alocado, para que
smente ele seja definido.

SAP 10/29/2014 117
Cap. 9

DEFINIR TIPOS DE MOVIMENTOS:

O tipo de movimento uma chave de 3 dgitos que identifica um
movimento de mercadorias. Ele possui importantes funes de
controle em Administrao de Estoques, ex:
Atualizao dos campos de quantidade
Atualizao das contas de estoque e de consumo
Determinao da estrutura da tela da entrada de documentos

Para criar um novo tipo de movimento ou modificar um existente:
Customizing : Administrao de Estoques e Inventrio, Tipos de
Movimento, Copiar, modificar tipos de movimento.

SAPti 10/29/2014 118
Cap. 9

Existem as funes de controle do tipo de movimento, na 1a. Tela do
customizing:
verificao da data de vencimento,
criao automtica de dados de depsito ne registro mestre
materiais
Gerao automtica de pedidos na EM
Determinao de Estoque
Verificao dinmica da disponbilidade
Seleo de Campos
SAP 10/29/2014 119
Cap. 9


As configuraes individuais dos tipos de movimentos dividem-se em
diferentes vises (pastas) . Algumas vises tero vrias entradas para
um nico tipo de movimento. Estas vises so necessrias para cobrir
todos os conjuntos de dados relevantes para o tipo de movimento.

Criar um novo tipo de movimento:
Depois de copiar o modelo, modifique os parmetros de controle para
o novo tipo de movimento, se necessrio e as vises.
A chave do novo tipo de movimento tem que comear com 9,X Y ou Z.

SAP 10/29/2014 120
Cap. 9

OUTRAS CONFIGURAES DE CUSTOMOZING

Parmetros dependentes do Centro da Administrao de estoques:
So agrupados de acordo com :
Configuraes para movimentos de mercadorias
Configuraes para inventrio fsico
Configuraes para reservas
Configuraes para estoque negativo

SAP 10/29/2014 121
Cap. 9

Configuraes para transaes Enjoy

Dividem-se em 3 sees:

1. Seleo de Campos para MIGO: nesta etapa vc pode ocultar,
definir como obrigatrio, exibir (ex. Nota de remessa).
2. Seleo de campos por tipo de movimento: configuraes de
campos obrigatrios para o tipo de movimento. Pode selecionar se
a entrada facultativa ou obrigatria
3. Configuraes para transaes e documentos de referncia.
Neste caso, vc pode limitar o nmero de transaes selecionveis,
e documentos de referncia.

SAP 10/29/2014 122
Cap. 9

CUSTOMIZING PARA COMPRAS

O sistema standard SAP, inclui tipos de documentos para todos os
processos empresariais standard. No entanto, vc pode criar seus
prprios tipos de documentos, para estabelecer a origem de um
documento, se a origem do documento for um programa SRM.

No sistema SAP, h uma distino entre Requisies de Compra e
documentos de Compra. As RC, so documentos internos e podem ser
criados automticamente (MRP) e so identificados internamente
como categoria de documento B.

SAP 10/29/2014 123
Cap. 10

Todos os outros documentos de compra (pedidos, Solic cotaes,
Contratos e programas de Remessa), tem a mesma estrutura e
feita tambm uma distino de categoria de documentos (L, K, A/
subcontratao, consignao , standard, etc)

ATRIBUIO DE NMEROS A DOCUMENTOS DE COMPRAS.

Efetuada em duas etapas:
1. Definir intervalos de numerao (no mximo 10 caracteres) e
indicar se os nmeros dever ser atrbuidos interna ou
externamente.

SAP 10/29/2014 124
Cap. 10


A cada documento de compras atribudo um nmero nico .
Este nmero pode ser atribudo internamente ou externamente,
dependendo da poltica da firma . A atribuio interna de nmeros
significa que o sistema atribui o nmero. A atribuio externa de
nmeros significa que a pessoa que est criando o documento fornece
o nmero. A atribuio alfanumrica s possvel neste ltimo caso.

2. Atribuir estes intervalos de nmeros aos tipos individuais de
documentos.

Existem intervalos de numerao separados para requisies de
compra e documentos de compras externos.

SAP 10/29/2014 125
Cap. 10

TIPOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS:

Tipos de documentos em compras, tem uma funo de controle.
Isto permite definir o tipo de processo utilizado para todos os tipos
de suprimentos. Ele controla a seleo de campos do documento e
pode influenciar tambm o layout da impresso do documento.

Tipos de documentos separados so definidos para cada categoria
de item.Pelo menos um intervalo de numerao permitido para
cada tipo de documento.

Vc deve atribuir as categorias de item permitidas para cada tipo de
documento

SAP 10/29/2014 126
Cap. 10

Dever permitir transferncia de dados de items de requisio de
compras para documentos subsequentes.

possvel atribuir autorizaes do usurio aos tipos de documento
individuais que pertencem a uma categoria de documento.

Para criar novo tipo de documento para uma categoria de documentos,
proceda em 3 etapas:

1. Definir tipos de documentos: definir quais as configuraes gerais
(atruibuio de nmeros, seleo de campos inserindo a chave que
controla a estrutura da tela e seus campos)

SAP 10/29/2014 127
Cap. 10


2. Definir as categorias de itens permitidos , dependendo do tipo de
documento (subcontrao, consignao, transferncia)

3. Ligao de Tipo de Documento de Requisio/Tipo de documento
de compra: aqui vc define, em que itens de documentos de
compra possivel converter determinados itens de requisio de
compra. (posso criar a partir de uma requisio os documentos NB,
UB ?)

SAP 10/29/2014 128
Cap. 10

Etapa 1: Definir tipos de documentos
Neste nvel, vc pode definir os seguintes parmetros gerais:
Intervalo de nmero de item (10,20,30) e intervalo de nmerao
Seleo de campos (inserir uma chave que controla a estrutura de
tela e seus campos individuais no documento Ex, NBF)

Observar que no Customizing de Compras, existem configuraes
similares para todos os tipos de documento pedido, Requisio de
Compra, Solicitao de Cotao, Programa de Remessas, contrato..
Porm, existem outros cdigos de controle diferentes, dependentes da
categoria do documento.

SAP 10/29/2014 129
Cap. 10

Requisio de Compra: Cdigo R (especifica que necessrio
Contrato bsico como documento subsequente), pode utilizar o cdigo
liberao geral para especificar que no possvel liberar as RC, item
por item, mas smente na sua totalidade.
RFQ definir solicitao global percentual. Preo pr-definido na
solicitao de cotao. O fornecedor deve apenas fazer adies ou
dedues do preo bsico. Condies dependentes do tempo (pode
atualizar um perodo de validade ou escalas para condies de preo)
Pedido definir na coluna Controle, o cdigo T, indicando que um
pedido para transferncia de estoque e incluir dados do fornecedor
interno.
Programa de Remessa: alm dos acima, definir o cdigo Documentao
da Solicitao de Remessa, como resultado do MRP

SAP 10/29/2014 130
Cap. 10

Contrato: definir bloqueio compartilhado (vrios usurios emitindo a
solicitao do contrato, simultaneamente)

Etapa 2: Definir Categorias de Item permitidas:
Quais as categorias de tens permitidas para cada tipo de documento ?
(Standard, Limite, Consignao, Subcontratao, Fornecimento direto
a terceiros (ordem do cliente), Servios)
E algumas categorias definidas smente para Contrato,
M (material desconhecido) e W ( grupo de mercadorias)

SAP 10/29/2014 131
Cap. 10

Etapa 3: Ligao de tipo de documento da requisio de compra
Tipo de documento de compras
Se os documentos de compra forem criados com referncia a uma
requisio, vc deve ligar os tipos de documento. O mais indicado
proceder com base nas categorias de item.

Para cada categoria de item de um tipo de documento de requisio de
compra, vc deve especificar os documentos de compras e os itens que
podem ser criados com referncia a este item de requisio de compra.
(Ex: com ou sem classificao contbil, posso criar divises de
remessa?)

SAP 10/29/2014 132
Cap. 10

Tipo de Documento na gerao de pedido automtico:
Vc pode definir que tipo de documento usado na gerao de pedido
automtico (ME59N).

Administrao de Verses no SPRO: uma verso representa um
conjunto de documentos de modificao gerados por meio
da continuao do processamento de um documento de compra. As
verses permitem que os usurios rastreiem modificaes de um
documento de compra realizadas ao longo do tempo.

SAP 10/29/2014 133
Cap. 10

Categorias do item em compras:

A categoria do item controla:
Se possvel a existncia de itens sem nmero de material
Se os itens podem ou devem conter uma classificao contbil
Se, para um item, pode ou deve ser registrada uma entrada de
mercadoria
Se, para um item, possvel ou necessria uma entrada de fatura.
Autorizao de exibio de preo (parmetro de usurio EFB)

Vc no pode criar novas categorias de itens nem tampouco eliminar as
existentes no customizing. possvel modificar apenas, a designao.

SAP 10/29/2014 134
Cap. 10

Seleo de Campos e Categoria de Classificao Contbil

A seleo de campos para documentos de compras controlada pela
chave de seleo de compras e pelas categorias de classificao
contbil). Vc pode especificar a seleo de campos para os dados de
cabealho dos documentos (exceto para RC) e para os dados do item,
por meio de chaves.
Mas a seleo de campos para Categoia de classificao contbil, s
se aplicam a campos adicionais.

SAP 10/29/2014 135
Cap. 10

Layout da tela:

A seleo de campos para documentos de compras controlada por
vrios fatores: transao, tipo de documento, categoria do item,
categoria de classificao contbil, status de liberao, autorizao de
exibio de preo.

Vc pode especificar atributos de campo para cada chave de seleo de
campos (OEMF = ocultar, exibir, mandatrio, facultativo/ HDMO= hide,
display, mandatory, optional)

SAP 10/29/2014 136
Cap. 10

Tipos de chaves de seleo de campos:

Chaves de seleo de campo para transao (ME21N)
Chave de seleo de campo para categoria da atividade (ex. AKTV
adicionar/ criar um documento com transao enjoy)
Chave de seleo de campo para o tipo de documento (ex. Chave
UBF para tipo de pedido UB)
Chave de seleo de campo para categoria do item (PT3F seleo
de campo de um item do pedido de subcontratao)
Chaves de seleo de campo status de liberao

Para operaes de retail, existem chaves seleo de campos especiais
Vejas os cdigos das chaves na apostila.

SAP 10/29/2014 137
Cap. 10

Alm disso, vc pode controlar a seleo de campos usando o
parmetro de usurio EFB.

Na seleo de campos para uma transao de compras, as chaves so
interligadas e seguem a regra de prioridade abaixo:
OCULTAR (1)
EXIBIR (2)
ENTRADA OBRIGATORIA (3)
ENTRADA FACULTATIVA (4)
Ex: se determinado campo estiver definido como obrigatrio em uma
chave e o mesmo campo estiver determinado como facultativo em
outra chave, o atributo obrigatrio ter prioridade e aparecer
como obrigatrio em todos os documentos relevantes.
SAP 10/29/2014 138
Cap. 10

Categoria de Classificao Contbil e seus atributos
A categoria de classificao contbil atribuda no nvel do item e
indica se determinado item deve ter uma classificao auxiliar (ex.
Centro de custo).
O cdigo de agrupamento de contas permite que o sistema proponha
contas do Razo.
Alm disso, vc pode definir a sele de campos que depende da
categoria de classificao contbil.
E tambm definir quais os campos que dever seguir os atributos de
OEMF.(ocultar, exibir, mandatrio, facultativo)
Vc especifica as categorias de classificao contbil permitidas para
cada categoria de item.

SAP 10/29/2014 139
Cap. 10

Configuraes para Mensagens do Sistema:
Ex: A quantidade prevista foi excedida . Tipos:
Mensagem de advertncia
Mensagem de Erro
Nenhuma mensagem

Todas as mensagens controlveis so fornecidas pelo sistema standard
com verso 00. Antes de modificar mensagens, verifique se a
modificao vlida para todos os usurios.
Neste caso, vc pode modificar o tipo de mensagem com verso 00, para verso
Z1 (ex).
Todos os usurios aos quais a nova verso se aplica devem ter o parmetro de
usurio MSV, com este novo valor Z1. Mensagens do sistema em compras so
geralmente atribudas Areas de Aplicao 06 e ME.

SAP 10/29/2014 140
Cap. 10

ID de Parmetros de usurios em Compras: EVO / EFB

Estes 2 parmetros so definidos no SPRO de Compras, e depois
atribudos ao usurio relevante, por meio da entrada de chaves para os
ID(s) de parmetro de usurio.

Valores propostos para administrao de compras (EVO)

possvel modificar configuraes standard para determinados
campos, em uma base especfica de usurios. Estas configuraes so
possveis nas fichas de registros individuais da Criao de Valores
Propostos para Administrao de Compras (SPRO)

SAP 10/29/2014 141
Cap. 10

Cdigos: influencia o cdigo de atualizao de Registro Info, em
pedidos e cotaes. Tbm defini o cdigo de obrigatoriedade de
confirmao da ordem quando o pedido for criado.
Tela de Sntese: no mais utilizada para transaes Enjoy.
Processamento rpido: determina a criao automtica de
documentos subsequentes (ordem planejada MRP para
Requisies de compra, RC para pedidos, etc)
Telas adicionais: mudar tipo de documento dentro de uma
transao pedido
Transf de preo: pode impedir que o preo do ltimo pedido
aparea como valor proposto no momento de criao do pedido
Determinao de fonte de suprimento: controlam a determinao
automtica de fonte de suprimento como valor proposto na RC e
Pedido.
SAP 10/29/2014 142
Cap. 10

Cdigo de atualizao do registro info:

O status do cdigo de Registro Info no pedido depende de
configuraes gerais no SPRO. (criao automtica de Registro Info)
Porm, as definies do cdigo de registro info, incorporadas
no parmetro EVO, substituem as configuraes gerais .

SAP 10/29/2014 143
Cap. 10

ID do parmetro de usurio EFB
um parmetro de autorizao para compradores. Limita as
transaes do comprador .Ex. Comprador Jr. cria smente pedidos, no
contratos.
Determina se o usurio pode criar condies no pedido ou smente
exibi-las.
O cdigo de aceitao de preo, permite criar ou modificar um item da
requisio de compra.
Pode-se definir se o usurio, smente pode utilizar a determinao
automtica da fonte de suprimento. As entradas manuais de preo e
fonte no so permitidas.
SPRO Compras: Determinar autorizaes de funes do encarregado de
compras.

SAP 10/29/2014 144
Cap. 10

DETERMINAO DE MENSAGENS DE COMPRAS

O processo de determinao de mensagens permite a sada de
mensagens de forma varivel e diferenciada.
A determinao de mensagens uma variante da tcnica condies.
A Determinao de mensagens em Compras, so feitas por tipo de
documento e agrupadas em esquemas:
1. Esquema de mensagens de Compras
2. Tipos de mensagens e controle detalhado
3. Sequncia de acesso e tabelas de condies
4. Funes parceiro p/ mensagens de sada
5. Determinao da impressora
6. Mensagens modificao.

SAP 10/29/2014 145
Cap. 11

Vc pode especificar se a determinao de mensagens deve ser utilizada
para cada operao de compra (tipo de documento) em separado.
Se quizer utilizar a determinao de mensagens, dever atribuir um
esquema de mensagens para cada categoria de documento.

Se trabalhar sem a determinao de mensagens, as mensagens sero
sempre geradas com os parmentros standard (sada PRINT).
No processo, sero consideradas as impressoras atribudas ao grupo de
compradores relevante ou especficadas nos dados do usurio
Relevante.
Vc s poder mandar por fax se modificar o meio de sada no
cabealho do documento.

SAP 10/29/2014 146
Cap. 11

A determinao de mensagens permite a vc, por exemplo,
controlar o processo de sada de documentos para cada
fornecedor Individualmente.
Para cada tipo de mensagem, vc pode determinar que o
documento seja arquivado opticamente no momento da sada.
(Ex. Utilize o modo Imprimir e arquivar)

No sistema SAP, o nome da impressora para a sada do documento de
compras , mediante esta de funcionalidade de determinao de
mensagens, determinado smente com uma base na tabela
Atribuir Dispositivo de sada de compradores

SAP 10/29/2014 147
Cap. 11

Processo de determinao de Mensagens:

Processo controlado mediante um Esquema de Mensagens (um
esquema atribuido. Ex: RMBEF1
O sistema segue uma Sequncia de Acesso pr definida (0001)para
encontrar as tabelas de condies para o tipo de mensagem
NEU(ex)
Os Registros/Tabelas de Condies possuem chaves com
elementos determinantes como tipo de documento/organizao
de compras e fornecedor, etc
Os Tipos de Mensagens, classificam diferentes tipos de mensagens
no sistema como por ex, impresses, lembretes, etc.
Os tipos de mensagens so permitidos por aplicao de
mensagem. (nova impresso,etc)

SAP 10/29/2014 148
Cap. 11

TIPOS DE MENSAGEM :

So definidos tipos de mensagem para cada tipo de documento de
compras separadamente (Ex : NEU tipos de documento para
impresso de pedidos) .
Para atualizao/criao de tipos de mensagem, so considerados:
funes parceiro, programas e formulrios existentes, meios de sada
(fax, email, etc), possvel ttulo e texto de email para distribuio
interna.
definido um Controle detalhado para a operao de impresso e
modificaes
Necessrio inserir o tipo de mensagem no esquema de mensagem a
ser utilizado

SAP 10/29/2014 149
Cap. 11


REGISTROS DE CONDIES DE MENSAGENS:

Os registros de condies de mensagens devem ser criados para os
tipos de mensagens individuais que vc pretende utilizar. So registros
de dados cujos campos-chave representam requisitos sob a qual uma
mensagem encontrada. Outros campos no registro, contm
informaes sobre meio, hora e data da sada da mensagem.
Uma vez dentro no Registro de Mensagens, uma caixa de dilogo
solicita a vc uma seleo de uma das vrias tabelas de condies
existentes, para a atualizao de registros de condies.
Este registro feito no menu de Compras/ Dados Mestre/ Mensagens.
(MN04)

SAP 10/29/2014 150
Cap. 11


TABELAS DE CONDIES:

Vc pode utilizar dependncias diferentes para os registros de condio
para determinada mensagem. Para isto, vc cria diversas tabelas de
condies. Isto significa, que vc pode utilizar o tipo de documento de
compras, organizao de compras e o fornecedor como chave para
essas tabelas de condies.
SAP 10/29/2014 151
Cap. 11

Como a determinao de mensagens ocorre no nvel do cabealho do
documento (todo o documento ser impresso), vc s pode considerar
os campos do cabealho do documento nos registros de condio.
A determinao de mensagens baseada no item do documento (ex
centro) no possvel no sistema standard.

SEQUNCIA DE ACESSO

Vc pode criar diferentes tabelas de condies com diferentes
combinaes de chaves. Porm, precisa definir em que sequncia o
sistema deve ler estas conddies.
(Ex. 1o. Por OrgCompras / fornecedor, 2o. Tipo de documento)

SAP 10/29/2014 152
Cap. 11

Anlise da Determinao

Vc pode utilizar a anlise da determinao para verificar o resultado da
determinao de mensagens.
Nesta anlise, apresentada uma sntese de todos os tipos de
mensagem definidos para seu documento de compras. Vc pode
consultar os valores para os campos-chave das tabelas de condies
nos detalhes dos tipos de mensagem, cujo requisito tenha sido
atendido.
SAP 10/29/2014 153
Cap. 11

DETERMINAO DA IMPRESSORA

Se um registro de condio com dispositivo de sada for encontrado
para um tipo de mensagem com um meio de impresso, a sada da
mensagem ser nesse dispositivo.

Se o registro de condio no contiver dispositivo de sada, o sistema
verificar se o parmetro Grupo de Compradores foi inserido para este
tipo de mensagem na ficha de registro Imprimir.
Neste caso, o sistema utiliza a impressora inserida na ficha de registro
Imprimir. (Veja SPRO)

SAP 10/29/2014 154
Cap. 11

Depois de serem conhecidos os meio de sada e o tipo de mensagem, o
sistema pode determinar o formulrio de impresso.

Exibio das MODIFICAES de um documento de Compras

Se vc modificar os campos relevantes para impresses (aviso de
modificao) em um documento de compra cujas mensagens j
tenham sido impressas, ser gerada uma nova mensagem para
comunicar as modificaes ao fornecedor.
A atividade Atribuir esquema de mensagens, permite que vc determine
separadamente para cada operao de compra, que um novo processo
de determinao seja acionado para impresses de modificao
SAP 10/29/2014 155
Cap. 11

Atribuio sem nova determinao de mensagem: depois que vc
modificou manualmente os parmentros de sada para novas
mensagens, os valores modificados sero utilizados para
impresso. (smente impresso)

Atribuio com nova determinao de mensagem: aqui vc pode
utilizar diferentes tipos de mensagens para as operaes de
impresso. Ex. Novo e modificar.
Pode utilizar o tipo de mensagem NEU para operao impresso e
o tipo de mensagem AEN (fax) para a modificao do documento.

SAP 10/29/2014 156
Cap. 11

DETERMINAO DE MENSAGENS NA ADMINISTRAO DE ESTOQUES

Cenrio: verificao de peas em falta.

Ativao de peas em falta, se tiver sido ativada para o Centro
(SPRO) e se a regra de verificao tiver sido definida, para a
transao MIGO, e se um grupo de verificao tiver sido atribudo
no Registro Mestre de Material.
Determinao da regra de verificao: a regra determina os
estoques a serem considerados no momento a entrada
Controle de mensagens de advertncia: a mensagem de
advertncia pode ser ativada ou desativada de acordo com o
usurio.
SAP 10/29/2014 157
Cap. 11


Determinao do planejador MRP: o sistema apenas envia
mensagem de notas em falta ao planejador, e a pessoa que entrou
com a mercadoria, recebe uma mensagem de advertncia que o
planejador foi informado das peas em falta.

O tipo de nota de peas em falta (sada por determinao de
mensagem), mensagem pode ser compactada e no compactada.

SAP 10/29/2014 158
Cap. 11

DETERMINAO DE MENSAGENS PARA ADMINISTRAO DE
ESTOQUE MIGO

Processo semelhante ao processo utilizado para Compras.
Neste caso, os registros de condio so atualizados no
Customizing e no na aplicao Administrao de Estoques.

Cada tipo de mensagem (WE01) atribuido uma sequncia de
acesso.Cada sequncia de acesso do sistema standard SAP contm
uma nica tabela de condies que deve conter os registros de
condies necessrias para sada de mensagens.

SAP 10/29/2014 159
Cap. 11

Vc especifica quais impressoras (nomes lgicos das impressoras)
sero utilizadas para imprimir documentos de movimentos de
mercadorias, compatveis com cdigos de barras e sadas mltiplas
no SPRO.

Vc pode definir as seguintes variantes flexveis para uma
determinao de impressora:
a) Atribuio impressora Centro/Depsito
b) Atribuio impressora Centro/Depsito/ Usurio
c) Atribuio de impressora por tipo de mensagem/usurio
d) Valores fixos para usurio
e) Determinao por meio de USER EXIT (pode definir um cdigo de
impresso prprio, ex, para devoluo de mercadoria.

SAP 10/29/2014 160
Cap. 11


A tabela de Condies para os documentos de acompanhamento da
mercadoria, contm o seguinte como chave:

O tipo de operao/ evento derivado da transao (WE01- nota de
impresso, WEE1- etiqueta, MLGR- email ao comprador, MLFH-
email de pea em falta.
A verso de impresso, sugerida pelo sistema de acordo com a
transao
O cdigo de impresso do item atribudo ao tipo de movimento.
SAP 10/29/2014 161
Cap. 11

Impresso de etiquetas:

Existem configuraes separadas para impresso de etiquetas.
Para impresso de etiquetas, vc deve atualizar um texto de etiqueta.
possvel definir os tipos de etiquetagem e as formas de etiquetagem
de acordo com suas referncias. Ambos os valores devem ser inseridos
no REGISTRO MESTRE de MATERIAIS.

As seguintes variantes podem ser consideradas nas condies:
Quantidade na unidade de medida bsica
Quantidade na unidade de entrada
Quantidade na unidade do preo do pedido.

SAP 10/29/2014 162
Cap. 11

Configuraes para Mensagens do Sistema em Administrao de Estoque
Mensagem de advertncia
Mensagem de Erro
Nenhuma mensagem

Todas as mensagens controlveis so fornecidas pelo sistema standard
com verso 00. Antes de modificar mensagens, verifique se a
modificao vlida para todos os usurios.
Neste caso, vc pode modificar o tipo de mensagem com verso 00, para verso
Z1 (ex).
Todos os usurios aos quais a nova verso se aplica devem ter o parmetro de
usurio MSV, com este novo valor Z1.
SAP 10/29/2014 163
Cap. 11

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