LO-550 Cutomização Avançada em MM

LO550 4.
6B Customizing avançado em MM
LO550
Customização avançada em
MM
 SAP AG 1999
 SAP AG
Sistema: R/3
Release: 4.6B
Edição: março de 2000
Número do material: 50032382
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Pré-requisitos do curso
LO020 Processos no Suprimento Externo

LO510 Administração de Estoques
LO520 Detalhes e otimização em Compras
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Grupo-alvo
Participantes:
Líderes de projeto
Membros de equipe de projeto responsáveis pela
implementação do componente Administração de
materiais
Consultores de logística da SAP
Duração: 5 dias
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Nota adicional:
Os materiais de treinamento não são programas autodidáticos. Elas complementam as explicações
do instrutor do curso. Esse material inclui espaço para anotar essas informações adicionais.
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Visão geral do curso
Índice:
Metas do curso
Objetivos do curso
Conteúdo do curso
Diagrama da visão geral do curso
Principal cenário empresarial
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Metas do curso
Este curso prepara o aluno para:
Configurar as funções básicas do

componente Administração de materiais do
sistema R/3
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Objetivos do curso
No final deste curso, o aluno estará apto a:

Trabalhar com um Guia de implementação
Mapear a estrutura da sociedade no sistema R/3 com base
na perspectiva do componente Administração de materiais
Configurar os aspectos principais dos registros mestre na
Administração de materiais, incluindo a definição de um
novo tipo de material
Configurar a determinação automática de contas
Configurar os tipos individuais de categorias de
documentos de compras, incluindo as definições para os
textos na determinação de compras e mensagens
Descrever os parâmetros de controle do tipo de movimento
e definir um novo tipo de movimento
Definir a verificação de disponibilidade e determinação de
mensagens para transações na Administração de estoques
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Conteúdo do curso
Prefácio
Cap. 1 Visão geral do curso Cap. 5 Dados mestre em

Admin. de materiais
Cap. 2 Introdução ao Guia
Cap. 6 Avaliação e classificação
de implementação contábil
Cap. 3 Opções globais Cap. 7 Compras
Cap. 4 Níveis organizacionais Cap. 8 Administração
de MM de estoques
Cap. 9 Resumo do capítulo
Anexo
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Introduç
Introdução ao Guia de
implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Níveis organizacionais de MM
Dados mestre em
Administraç
Administração de materiais Avaliaç
Avaliação e
classificaç
classificação contá
contábil
Compras
Administraç
Administração de estoques
Resumo
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Principal cenário empresarial
Você é membro de uma equipe de implementação

da Administração de materiais.
Você foi solicitado a configurar as funções
comerciais básicas da Administração de
materiais para sua sociedade.
Sua sociedade fabrica e vende produtos e deseja
personalizar o sistema R/3 a fim de apoiar suas
necessidades comerciais.
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Introdução ao Guia de implementação
Índice:
Trabalho com um Guia de implementação
Projetos de customizing
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No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

Utilizar as funções do Customizing
Explicar o procedimento para definir projetos de
customizing e que informações você pode definir para
um projeto de customizing
Explicar a relação entre ASAP e Customizing
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Introduç
Introdução ao Guia
de implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
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© SAP AG LO550 0 - 12
Você é membro da equipe de implementação

do sistema R/3 e precisa saber como
configurar o sistema rápida e eficientemente.
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Implementação do sistema R/3: FAQ
Como identificar
Como posso a adequação Como configurar
aprender sobre os das aplicações R/3
A SAP fornece uma o sistema R/3 para
processos R/3? às nossas
estratégia geral para atender às nossas
necessidades?
a implementação do necessidades?
sistema R/3?
Existe um guia
para as opções do
Como se sistema R/3?
administra um
projeto R/3 ?
Gerentes Administradores
Usuários
de projeto de sistemas
 SAP AG 1999
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2
Objetivos do Customizing
Implementação rápida, rentável e segura
Ajustar as funções fornecidas às

necessidades específicas de uma sociedade
Minimizar as atividades de implementação necessárias
Apoiar a monitorização do projeto, a documentação

do projeto e o transporte de configurações
Procedimento para a configuração do sistema
Não é uma ferramenta para modificações
 SAP AG 1999
O Guia de implementação é a ferramenta que personaliza o Sistema R/3 para satisfazer às

necessidades individuais de cada cliente. Ele explica todas as etapas necessárias à implementação de
cada aplicação e todas as operações para a configuração do sistema R/3.
O Guia de implementação está organizado por área de aplicação. Essa hierarquia mapeia a hierarquia
dos componentes da aplicação do sistema R/3.
O Guia de implementação pode ser usado para:
Administrar, processar e analisar projetos de implementação ou ampliação
Configurar as funções no sistema R/3 para a sua sociedade rápida, segura e eficientemente
Adaptar funções standard a exigências específicas de sua sociedade
Documentar e monitorizar as fases da implementação usando uma ferramenta de administração de
projetos
Transferir informações de configuração do sistema de garantia de qualidade para o sistema
produtivo automaticamente e assegurar a consistência dessas informações
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IMG de referência SAP e projetos de customizing
Gerar
Gerar Gravar
Gravar
manual
manual link
link IMG
IMG
IMG
de
referência
referência
SAP Visões
Projeto
Projetos
Projetos de
de Criar
Criar IMG do
customizing IMG visões
customizing visões projeto
Transações do Administraç
Administração Documentaç
Documentação
Customizing do projeto do projeto
 SAP AG 1999
A SAP fornece um Guia de implementação, o IMG de referência SAP, que contém as configurações
de sistema para todas as aplicações do sistema R/3. Para minimizar a complexidade das etapas de
configuração do IMG de referência SAP, normalmente criam-se projetos individuais de implementação.
Nos projetos de implementação, somente as funções necessárias aos processos comerciais de seu
projeto são escolhidas. Para tal, você gera vários IMGs do projeto para seus projetos de implementação
ou para a atualização de um release.
O IMG do projeto é criado pela seleção dos países e componentes de aplicações ou por seleção
manual de nós baseados no IMG de referência. As transações do Customizing, a documentação do
projeto e as informações de administração do projeto são processadas através do IMG do projeto.
As atividades em um projeto podem ser estruturadas através da criação de várias visões, usando-se
seleção manual ou de atributo. A visão Atividades obrigatórias é particularmente importante. Ela
contém somente as atividades que precisam ser necessariamente executadas. Utilizando as outras visões
do IMG do projeto, também é possível processar transações do Customizing, documentação do projeto
e informações de administração do projeto.
A partir do Release 4.6, é possível criar visões do projeto a partir de uma ligação ao IMG no Q&A
DB (Banco de Dados de Perguntas e Respostas) em ASAP. Esta função transfere a abrangência do
projeto que foi definida no Q&A DB, para dentro do sistema R/3. As visões geradas através do uso de
uma ligação ao IMG incluem atividades de Customizing para o processo que foi selecionado no Q&A
DB.
É necessária a criação de um projeto de Customizing no sistema R/3 para habilitar o uso de uma ligação
ao IMG.
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Administração de projetos
Dados básicos Escopo do projeto

Responsável: __________ Componentes de aplicação:
Idioma do projeto: __________
—9 Contabilidade financeira
Datas previstas Datas reais —9 Controlling
Início: 01/10/99 Data: ______
—9 Logística – Geral
Fim: 30/04/00 Fim: ______
—9 Vendas e distribuição
—9 Administração de materiais
Membros do projeto —W Controle de qualidade
—W Manutenção
ABC Sra. Andrea Albert
—W ...
XYZ Sr. Mike Miller
Status do projeto Visões do projeto
01 Normal sem modificações Todas as atividades obrigatórias

02 Em andamento Todas as atividades críticas
03 Fase de testes
Atividades para o Release 4.6
04 Concluído
05 Produtivo Entrada manual 1
 SAP AG 1999
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Trabalho de projetos
Documentação do
Documentação SAP
projeto
IMG
Conceito projeto Estruturada por
Recomendações assunto, utilizando
Pré-requisitos tipos de nota
Observações gerais SAPscript ou outros
ou observações no programas de
transporte processamento de
Atividades texto
Texto em SAPscript
ou HTML
Atividades Administração de projetos
Chamar transações Administração de

de Customizing Status
Programação
Recursos
Ligação ao sistema de
administração externa
de projetos
 SAP AG 1999
É possível utilizar as funções individuais para personalizar o sistema R/3 a partir do IMG.
O Guia de implementação é orientado para o componente.
As atividades IMG individuais são atribuídas. Ao selecionar Visão → Informações adicionais, você
pode obter informações adicionais sobre estes atributos, entre outras:
O status da atividade
A necessidade da atividade
A atribuição de atividades críticas e não críticas
A atribuição das atividades ao Roadmap ASAP
A atribuição do país
A atribuição de atividades aos componentes da aplicação
Business Add-Ins (informações que o capacitam a identificar as atividades do IMG para as quais
estão definidas ampliações das funções específicas do cliente)
A dependência do mandante
A dependência do idioma
O tipo de transporte
Os conjuntos de configuração de negócio são uma coleção de opções do Customizing que são usadas
para acelerar e simplificar o processo de implementação.
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Introdução ao Guia de implementação: resumo
O aluno deve estar apto a:

Utilizar as funções do Customizing
Explicar o procedimento para definir projetos de
customizing e que informações você pode definir
para um projeto de customizing
Explicar a relação entre ASAP e Customizing
 SAP AG 1999
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Opções globais
Índice:
Países
Moedas
Unidades de medida
Calendário de fábrica
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 20
Opções globais: objetivos do capítulo
Listar as configurações para países e moedas

que sejam relevantes para as transações da
Administração de materiais
Configurar uma nova unidade de medida usando
através o Guia de implementação
Listar as etapas necessárias para a criação de um
calendário de fábrica
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 21

Introduç
de implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre
em Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 22
Opções globais: cenário empresarial
Foi solicitado que algumas das tabelas

integradas fossem revistas, como parte de uma
implementação global, para assegurar que elas
estejam completamente atualizadas com base na
perspectiva da Administração de materiais.
 SAP AG 1999
A equipe de projetos da Administração de materiais já identificou unidades de medida adicionais que

são necessárias para algumas transações de Compras. Essas unidades adicionais de medida devem
ser acrescentadas às tabelas necessárias.
© SAP AG LO550 0 - 23
Opções de países
Data: MM/DD/AAAA DD.MM.AAAA DD.MM.AAAA

Decimal: 100.00 100,00 100.00
Esquema
de impostos: TAXUSJ TAXD TAXGB
Layout
do endereço: 004 015 006
Código postal: 10 dígitos 5 dígitos 9 dígitos
Verificação: Entr. opcional Entr. obrigatória Entr. opcional
 SAP AG 1999
Certifique-se de que todos os países nos quais você possua parceiros de negócios estejam definidos
no sistema R/3. As informações que você precisa entrar para cada país incluem:
Dados gerais
Atributos de comércio exterior
Outros dados de controle (código postal, informações bancárias, informações tributárias etc.)
Esses dados são verificados pelo sistema R/3 na atualização dos dados mestre para os fornecedores.
Essas configurações de países são válidas para todos os componentes de aplicação.
© SAP AG LO550 0 - 24
Moedas
Códigos ISO USD GBP EUR ITL CHF
Casas
Decimais 2 2 2 0 2
Arredondamento - - - 10 0,05
 SAP AG 1999
O sistema R/3 normalmente usa as taxas de câmbio gravadas no tipo de taxa de câmbio M para
converter a moeda ao lançar e compensar documentos. É preciso que haja uma entrada no sistema
para esse tipo de taxa de câmbio. A taxa de câmbio é válida para todas as empresas.
Se você não entrar manualmente uma taxa de câmbio em um pedido, o sistema R/3 utilizará a taxa de
câmbio atual para o tipo de taxa de câmbio M da tabela de taxa de câmbio.
No Customizing para FI, você pode especificar que tipo de taxa de câmbio deve ser usada para cada
tipo de documento.
© SAP AG LO550 0 - 25
Conversão de moeda
Tipos de taxa de câmbio

câmbio
Tipo ER Descrição Moeda base Inv. EMU Fixado
M taxa média - - - -
EURO EMU EUR - X -
Fatores de conversão
Tipo ER De Para Válido desde Fator Fator Tipo ER dif.
M ITL DEM 01.01.1999 1.000 : 1 EURO
M USD GBP 01.01.1800 1 : 1
Taxas de câmbio
câmbio
Tipo ER Vál.desde Quantidade Fator De Fator Preço Para

EURO 01.01.1999 1.95583 x 1 DEM= 1 x EUR
EURO 01.01.1999 x 1 EUR= 1 x 1.95583 DEM
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O tipo de taxa de câmbio é usado para armazenar taxas de conversão com diferentes objetivos, mas
com relação à mesma data, no Sistema R/3. Você não deve eliminar as entradas que já estiverem lá.
Se o sistema R/3 for realizar conversões de taxas de câmbio entre um grande número de moedas
diferentes, você poderá simplificar a atualização das taxas especificando uma moeda base por cada
tipo de taxa de câmbio em particular. Dessa maneira, só será necessário especificar as taxas de
câmbio de todas as moedas com relação à moeda base para o tipo de taxa de câmbio correspondente.
O sistema R/3 converterá todas as moedas em duas etapas, usando a moeda base.
De acordo com exigências legais, a moeda base (EUR) deve ser definida como Da moeda para
conversões de moeda dentro da UME (União Monetária Européia). Para isso, defina o código no
campo MoedaBr = Da.
© SAP AG LO550 0 - 26
Unidades de medida e conversão através de
unidades SI
Unidade de medida 1 Unidade de medida 2

ton onça
Dimensão A
ex.: massa
Conversão para Conversão para

unidade SI unidade SI
1.000 : 1 567 : 20.000
Unidade SI
Kg = quilograma
 SAP AG 1999
É possível utilizar dimensões para facilitar as conversões entre as diversas unidades de medida.
Para cada dimensão, é definida uma única unidade SI.
SI = Système International des Unités (sistema internacional de unidades).
Este é um sistema de unidades internacionalmente padronizadas. Agrupando-as, elas podem ser
reduzidas a sete unidades base.
Além da chave interna para uma unidade de medida, há duas chaves externas dependentes de idioma
(com textos breves correspondentes).
Você não deve mudar a chave interna para as unidades de medida fornecidas no sistema standard.
A atualização de fatores para conversão na unidade SI da dimensão relevante para unidades de
medida com a mesma dimensão permite que o sistema R/3 execute todas as conversões entre essas
unidades de medida.
No sistema standard, a entrada AAAADL é predefinida no campo Dimensão para unidades de
medida não-dimensionais.
Antes de você poder usar uma unidade de medida (por exemplo, em compras), é necessário definir o
código permitindo que ele seja usado como unidade comercial.
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Atualização e atribuição de calendários de fábrica
1. Atualizar Definição Definição

...
Definição
feriados Feriado 1 Feriado 2 Feriado n
Definição
2. Atualizar calendário ID do calendário de feriados: 08
de feriados Feriado 1
...
Feriado n
Definição
ID Calendário de fábrica: 01
3. Atualizar calendário ID Calendário de feriados: 08
de fábrica Definição de dias úteis
Regras especiais
Centro 1000:
4. Atribuir
Calendário
calendário de fábrica de fábrica 01
 SAP AG 1999
Os calendários de fábrica são utilizados em diversas áreas funcionais (programação de tempo de

reposição, planejamento de capacidades, MRP, vendas e distribuição).
O calendário de fábrica especifica se cada dia de calendário conta ou não como dia útil.
Os calendários de fábrica são gerados em várias etapas e podem ser atribuídos ao centro ou aos
centros individuais.
Você pode usar regras especiais para fazer concessões para feriados na empresa e similares em um
calendário de fábrica.
Os calendários são gravados em um buffer da memória principal para todo o período de validade
(Parâmetro do sistema R/3 para o tamanho do buffer: 'zcsa/calendar_area').
Não é necessário ativar o calendário.
Cuidado! Os calendários são definidos independentemente do mandante.
O sistema R/3 gera documentos de modificação quando o calendário é modificado.
O sistema R/3 sincroniza os calendários se a sua sociedade estiver usando mais de um servidor de
aplicação.
© SAP AG LO550 0 - 28
Opções globais: sumário
Listar as configurações para países e moedas

que sejam relevantes para as transações da
Configurar uma nova unidade de medida usando
através o Guia de implementação
Listar as etapas necessárias para a criação de
um calendário de fábrica
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 29
Índice:
Organização de compras
Centros e depósitos
Relações entre unidades organizacionais
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 30
Níveis organizacionais de MM: objetivos do
capítulo
Catalogar as funções mais importantes das

estruturas organizacionais de MM
Identificar as relações entre os níveis
organizacionais de MM e os ambientes
correspondentes
Configurar os níveis organizacionais de Logística
(MM) no Guia de implementação
Utilizar as funções de cópia e de verificação de
centro
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 31

Introduç
de implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre
em Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 32
Níveis organizacionais de MM: cenário empresarial
A equipe de impmementação determinou que os

centros adicionais precisam ser criados para a
implementação.
Deciciu também que seria benéfico se os novos
centros pudessem usar os acordos e condições
existentes negociados pela organização central de
compras. A intenção é usar as atribuições
organizacionais para os novos centros para
alcançar esse objetivo.
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 33
Empresa
Plano de contas
Divisão
0001
Divisão
0002
Área de contabilidade de custos
Moeda
 SAP AG 1999
As informações definidas em nível de empresa incluem:

Endereço da sociedade
Plano de contas
Moeda de balanço patrimonial
Variante de exercício
Área de contabilidade de custos
Balanço patrimonial da divisão ativo
A empresa é definida no Guia de implementação, dentro do nó Estrutura do empreendimento →
Definição contabilidade de custos. Você também define aqui o endereço da sociedade, país, idioma e
moeda para a empresa.
Dentro do nó do Guia de implementação Estrutura do empreendimento → Alocação →
Contabilidade de custos, você atribui a empresa a uma área de contabilidade.
Dentro do nó do Guia de implementação Contabilidade financeira → Configurações globais da
contabilidade financeira → Empresa → Entrar parâmetros globais, você atribui o plano de contas.
Dentro do nó do Guia de implementação Estrutura do empreendimento → Definição →
Contabilidade financeira → Atualizar área comercial, você define as áreas comerciais.
© SAP AG LO550 0 - 34
Organização de compras
Registro info
Organizaç
Organização
Contrato
de compras
Empresas
Centro 1000 Centro 1100 Centro 1200
Grupo de compras 1 Grupo de compras 2 Grupo de compras 3

 SAP AG 1999
A organização de compras é legalmente responsável pelas transações feitas em Compras e pela

negociação das condições.
O sistema R/3 atribui a empresa para uma transação de compras com base na organização de
compras, se esta estiver atribuída a uma empresa.
No sistema standard, são armazenadas todas as condições disponíveis no sistema com referência a
uma organização de compras.
Uma organização de compras pode acessar os registros info e contratar as condições negociadas por
uma das demais organizações de compras.
É possível modelar uma estrutura central de compras válida para todas as empresas. Neste caso, a
organização central de compras não é atribuída a uma empresa.
© SAP AG LO550 0 - 35
Organização de compras de referência
Central
compras
(referência
(referência OrgC)
OrgC)
Empresa Empresa
1000 1200
Organizaç
Organização Organizaç
Organização
de compras de compras de compras
1000 1100 1200
Centro Centro Centro

1000 1100 1200
 SAP AG 1999
Com uma organização de compras de referência, é possível permitir ordens de liberação de contrato
e usar condições além dos limites da organização de compras. Isto permite:
que você use as condições de uma organização de compras de referência para determinação de
preços em outras organizações de compras
que várias organizações de compras acessem os contratos de uma organização de compras de
referência em particular.
© SAP AG LO550 0 - 36
Área de avaliação
Níveis de avaliação de materiais
0001
Empresa Centro
Área de avaliação
 SAP AG 1999
A área de avaliação é definida quando toma-se uma decisão sobre em que nível os estoques de
materiais deverão ser avaliados. A decisão se aplica a todos os mandantes.
Área de avaliação = Empresa: o sistema R/3 cria os dados de avaliação para o material para cada
empresa. O controle de preços usado e o preço de um material se aplicam a cada empresa. Isso
significa que o material é avaliado uniformemente em todos os centros pertencentes a uma empresa
em particular.
Área de avaliação = Centro: o sistema R/3 cria os dados de avaliação para o material para cada
centro. O controle de preços usado e o preço de um material se aplicam a cada centro. Isso permite a
avaliação do mesmo material de diferentes formas em diferentes centros.
Em um sistema de produção, não é possível modificar o nível de avaliação para nível de empresa ou
de centro porque haveria a necessidade de conversão dos dados que já existem.
Para o componente PP e para o cálculo de custos do produto, é essencial utilizar o nível de avaliação
“Centro”.
© SAP AG LO550 0 - 37
Centro
Funções e dados arquivados no nível do

centro:
Planejamento de necessidades
PP-Administração dados mestre
PP- Adminsitração de ordens
Planejamento de capacidade
Custo do produto
Previsão
Planej. da atualização do centro
Admin. do inventário de material
Visões de compras
Visões de contabilidade
(se área de avaliação = centro)
 SAP AG 1999
O planejamento da produção e a produção real geralmente ocorrem para um centro específico.

Contudo, algumas aplicações podem operar em todos os centros.
Também é possível definir capacidades em pool para planejamento de capacidades.
É possível executar o cálculo de custos do produto entre centros.
É possível executar determinadas funções em planejamento de necessidades com referência ao
depósito. Também existe a possibilidade de executar o planejamento de necessidades para diversos
centros ao mesmo tempo.
É possível definir um centro como centro de planejamento de manutenção.
© SAP AG LO550 0 - 38
Depósito
O depósito é o nível em que os

estoques reais de material de um
centro são mantidos.
O inventário físico ocorre no nível
do depósito.
(Exceção: inventário físico dentro
do Sistema de administração de
depósitos)
Os estoques são administrados
em nível de depósito com base em
quantidade apenas e não em valor.
Um depósito é sempre definido
como pertencente a um
determinado centro.
 SAP AG 1999
A chave do depósito é exclusiva somente dentro de um centro ou com referência a um centro.
© SAP AG LO550 0 - 39
Empresa
1000
Organizaç
Organização
de compras de compras
1000 1200
Centro Centro Centro

1000 1100 1200
Depó
Depósito Depó
Depósito Depó
Depósito Depó
Depósito
0001 0001 0005 0010
 SAP AG 1999
Um centro é atribuído a apenas uma empresa. Uma empresa pode conter mais de um centro.
Um centro pode conter mais de um depósito, dentro do qual os estoques de materiais são
administrados.
© SAP AG LO550 0 - 40
Estrutura organizacional de Logística
Organizaç
Organização de compras 0001
0001
001
001
0002
0002
Organizaç
Organização de vendas
Canal de
Setor de
Empresa atividade
distribuiç
distribuição
Setor de
atividade
Setor de
atividade
Nível de avaliação
Centro 1000 Centro 1100
Local expedição Depósito Depósito 0003

0001 0001 (depósito WMS)
Local expedição Depósito
0002 0002
 SAP AG 1999
O nível de avaliação pode ser o centro (transparência = recomendação da SAP) ou a empresa.

As organizações de compras podem ser ativas para um ou mais centros.
As organizações de vendas podem ser ativas para um ou mais centros. A organização de vendas, o
canal de distribuição e o setor de atividade de produtos são agrupados para formar uma área de
vendas.
É possível atribuir um centro a mais de uma combinação de organização de vendas/canal de
distribuição.
Cada centro e setor de atividade só pode ser atribuído a uma divisão.
Um centro pode conter mais de um local de expedição. É possível atribuir um local de expedição a
mais de um centro.
© SAP AG LO550 0 - 41
Níveis organizacionais do R/3: MM e FI
Mandante
Área contab. custos Área contab. custos

1000 2000
Empresa Empresa Plano Empresa

1000 2000 contas 3000
INT
ÁreaAval.
reaAval. ÁreaAval.
reaAval. ÁreaAval.
reaAval. ÁreaAval.
reaAval. ÁreaAval.
reaAval.
1000 1100 1200 2100 3100
Centro 1000 Centro 1100 Centro 1200 Centro 2100 Centro 3100
 SAP AG 1999
O sistema R/3 faz uma distinção entre as várias unidades organizacionais, que têm importância
específica dentro de cada aplicação.
Para fins de cálculo de custos do produto, é essencial que exista uma área de avaliação diferente para
cada centro.
A administração de estoques em valor é sempre realizada no nível da área de avaliação.
Os estoques parciais do mesmo material podem estar sujeitos à avaliação separada (por exemplo, os
estoques de um material produzido internamente podem ser avaliados com um preço diferente dos
estoques do mesmo material que foram supridos externamente). A avaliação separada é controlada
usando-se a categoria de avaliação e o tipo de avaliação.
© SAP AG LO550 0 - 42
Criação de um novo centro
Criaç
Criação de um “centro único”
nico” Cópia de um “centro complexo”
complexo”
Centro 2000
Centro 1000
Atualizar dados gerais do centro Copie os dados gerais do centro e verifique

Local (cidade)/rua Local (cidade)/rua
País/código postal País/código postal
Endereço Endereço e assim por diante
Fazer atribuições Copiar todas as atribuições

Ex.: Centro Organização de compras Ex.: Centro Organização de compras
Centro Empresa Centro Empresa
Verificar atribuições Verificar atribuições
Verificar parâmetros funcionais p/ centro Copiar os parâmetros funcionais

Verificar/atualizar todas as tabelas O sistema copia todas as tabelas dependentes
dependentes de centro nas áreas de aplicação de centros nas áreas de aplicação.
Verifique se necessário.
 SAP AG 1999
Você usa as seguintes funções estendidas para processar unidades organizacionais:

Copiar
Eliminar
Verificar
Criar e processar visão IMG do projeto
Essas funções permitem que seja realizada não só a atualização dos dados gerais de centro (chave,
descrição, endereço, país, idioma, calendário de fábrica e assim por diante), mas também entradas de
tabela dependentes de centro.
GI do projeto:
Esta função é utilizada para criar uma nova visão para um projeto de Customizing.. A visão criada
contém todas as atividades necessárias ao processamento da unidade organizacional dentro do
âmbito do projeto de Customizing.
O pré-requisito para a utilização dessa função é a prévia criação de um projeto de Customizing.
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Verificação de centro
Tabelas Tabelas Tabelas Tabelas Tabelas

dependentes dependentes dependentes dependentes dependentes
do centro do centro do centro do centro do centro
 SAP AG 1999
A verificação de centro é um procedimento de duas etapas:

Na primeira etapa, o sistema R/3 verifica se há uma entrada em todas as tabelas onde exista a
unidade organizacional especificada na chave de tabela.
Na segunda etapa, o sistema R/3 verifica se a entrada especificada também existe nas tabelas
dependentes, comparando com a chave de tabela.
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Níveis organizacionais de MM: resumo

Catalogar as funções mais importantes das
estruturas organizacionais de MM
Identificar as relações entre os níveis
organizacionais de MM e os ambientes
correspondentes
Configurar os níveis organizacionais de Logística
(MM) no Guia de implementação
Utilizar as funções de cópia e de verificação de
centro
 SAP AG 1999
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Dados mestre em
Índice:
Opções para tipos de material
Controle de seleção de campos para registros mestre
de material
Registros mestre de material personalizados
Registros mestre de fornecedor
 SAP AG 1999
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Dados mestre em Administração de materiais:
objetivos
Configurar os tipos de material e definir

os atributos de controle para eles
Definir a atribuição de número de material
Determinar e configurar o controle de seleção de
campos através dos elementos determinantes
Configurar um registro mestre de material
personalizado simples
Definir as opções necessárias para o mestre de
fornecedores
 SAP AG 1999
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Introduç
implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
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Dados mestre em MM: cenário empresarial
Muitos dos produtos produzidos e consumidos

nas estruturas organizacionais da sociedade
pertencem a uma cadeia logística interna.
Por esse motivo, a equipe de implementação
decidiu criar um novo tipo de material que reflita
o cenário dessa cadeia logística interna.
 SAP AG 1999
A sociedade produz muitos materiais em um centro e os envia para outro centro, onde são usados
para produzir um produto diferente.
Você deseja utilizar um tipo de material separado ao criar esses materiais.
Esse novo tipo de material deve combinar os atributos dos tipos de material standard ROH e HALB.
A equipe de projeto decidiu que o novo tipo de material deve ter seus próprios intervalos de
numeração.
Após analisar todos os campos mestre de materiais, a equipe de projeto decidiu criar uma nova
seleção de campos e seqüência para atualização da visão individual de materiais do novo tipo de
material, em vez de utilizá-las para os tipos de material ROH e HALB.
Como parte da implementação do sistema R/3, você foi solicitado a fornecer uma síntese do registro
mestre de fornecedor e das opções de controle.
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Opções para registros mestre de material
Configuração do mestre de materiais
Seleção de campos
Configuração global
Opções para campos centrais
Ferramentas
 SAP AG 1999
No nó do IMG Configuração do mestre de materiais, você modifica a atualização do mestre de

materiais (estrutura da tela, seqüência de telas etc.) para atender às necessidades específicas da
sociedade.
No nó do IMG Seleção de campos, você define quais campos do mestre de materiais estão prontos
para serem informados como entrada opcional ou obrigatória, apenas exibidos ou suprimidos.
No nó do IMG Configuração global, é possível definir os tipos de material, a atribuição de números
para os registros mestre de material etc.
No nó do IMG Opções para campos centrais, você deve definir:
Quais grupos de mercadorias e setores de atividade são utilizados na sociedade
Quais status de material são necessários
Que condições de armazenamento e temperatura devem ser atendidas para determinados materiais
No nó do IMG Ferramentas, é possível:
Definir autorizações e perfis de autorização para atualização do registro mestre de material
Organizar a transferência de dados para registros mestre de material
Definir a hora de início para jobs em background
Atualizar ajudas para pesquisa
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Opções globais
Definir opções globais
Atualizar empresas para MM
Determinar características
dos tipos de material
Determinar intervalos de numeração
Determinar representação de saída

do no de material
 SAP AG 1999
No nó do IMG Definir opções globais, você deve definir:

Como os dados de administração são atualizados para dados técnicos (tabela MSTA) durante o
processamento dos registros mestre de material:
O sistema R/3 atualiza os dados de administração do material na criação e modificação dos
registros mestre de material. Você pode determinar se:
- A atualização deve ocorrer apenas em nível de tabela (por exemplo, nível do mandante, nível de
centro)
- Ou também quando os status de material individual são criados ou modificados (por exemplo,
dados de compra, dados MRP etc.).
O tipo de documento standard para desenhos de engenharia/projeto, se a sociedade estiver
implementando o sistema de administração de documentos.
O programa de diferimento de períodos é cancelado se o número permitido de registros de material
incorretos for ultrapassado.
É possível utilizar um código para ativar processos individuais especiais para materiais-modelo.
Para atualizar empresas para Administração de materiais:
Você deve definir o período contábil atual e o exercício para os registros mestre de material (dados
contábeis) durante a inicialização.
Também é possível inicializar a empresa em Ferramentas.
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Controle do tipo de material: mestre de materiais
A
Tipo de suprimento (interno/externo)
Material
Visões para atualização de material

Material
Atribuição de número alfanumérico externo s/ verificação
Tipo de administração de estoques (quantidade/valor)
A Atribuição a uma referência de classe de conta

Tipo mat.
Seleção de campos e seqüência de telas

Tipo material
Códigos gerais para controle de preços, processos
especiais e varejo
Controle de cálculo de custos
Grupo de categorias de itens SD
Grupo de autorização
 SAP AG 1999
Um tipo de material é definido para cada material. O tipo de material faz parte dos dados gerais sobre
um material.
Os departamentos de usuários definidos para um material determinam quais visões podem ser
atualizadas para um material desse tipo em questão. Isso controla as aplicações que podem utilizar o
material.
É possível definir o tipo de administração de estoques (baseada em quantidade e/ou em valor) para
um tipo de material em uma base específica de área de avaliação.
O tipo de material controla processos essenciais em aplicações individuais. Por exemplo, no
Customizing de Planejamento da Produção (PP), você deve definir os tipos de material específicos
que são incluídos ou excluídos da criação de listas técnicas e roteiros na sociedade, dependendo da
utilização correspondente.
O tipo do controle de preços pode ser definido como valor opcional ou valor proposto obrigatório.
O sistema R/3 atribui contas de estoque e de consumo através das classes de avaliação. Ele atribui as
classes de avaliação permitidas ao tipo de material através de referências de classe de conta.
No Customizing para o tipo de material, é possível identificar inconsistências referentes à quantidade
e à administração de estoques baseada em valor para as áreas de avaliação.
É possível definir os tipos de material a serem atribuídos às transações especiais de criação.
Códigos individuais como ID tipo material e Tempo até eliminação são usados apenas no SAP
Retail.
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Atualização do registro mestre de material: visões
Registro Vendas e
Compras
mestre distribuição
de material
Cálculo
Dados básicos
Definição de custos
Planejamento
t
MRP
O mestre de materiais é
do trabalho
B o objeto de dados central
B BC Estoques no
A do sistema R/3. É usado para Previsão
centro/depósito
representar maté
matérias-
rias-primas,
primas,
A
XX
B
XX
materiais auxiliares e
Contabilidade de consumo,
consumo, produtos Classificação
semi-
semi-acabados,
acabados, produtos
acabados,
acabados, MAPs ... Administração
Depósito
de depósito
 SAP AG 1999
Cada setor técnico tem sua própria visão de um registro mestre de material.
Para a administração de listas técnicas e roteiros, você deve criar pelo menos uma visão em nível de
centro.
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Atribuição de números para materiais
Material
Tipo mat.
Verificar número atribuí
atribuído externamente
?
Grupo 01 Grupo nn
Intervalo interno NA ... Intervalo interno NA
Intervalo externo NA Intervalo externo NA
 SAP AG 1999
Os grupos de números de material são definidos independentemente do exercício ou da empresa.

Primeiro, é preciso atualizar os grupos. Em seguida, atribuir os tipos de material aos grupos.
É possível atribuir um intervalo a apenas um grupo.
É possível modificar manualmente o nível numérico de um intervalo.
O sistema standard utiliza um buffer na atribuição de números aos registros mestre de material. O
montante de números para o buffer é 10. A utilização desse buffer e a atribuição do número de
material antes da gravação de um novo mestre de materiais pode levar a intervalos na atribuição de
números. Porém, ao retornar ao valor inicial do nível de numeração de um intervalo, o sistema R/3
preenche esses intervalos durante a criação de novos materiais.
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Como o número do material é exibido
Material
Banco dados
Número
Número do
do material:
material:
18
18 caracteres
caracteres
Conversão
Comprim.entrada/saída
Zeros à esquerda
Modelo
Tipo de armazenamento
 SAP AG 1999
O comprimento de entrada/saída, os zeros à esquerda e as opções de modelos para a conversão de

números de material se aplicam apenas a atividades on-line e impressões.
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Status do material
Campo de status do material

A
Material
Aplicaç
Aplicação Controle
Aplicação Sem diálogo Advertência Erro

Compras x
Cabeçalho de lista técnica x
Item de lista técnica x
Roteiro x
Necessidades independentes x
Previsão x
MRP x
Cabeç.ordem de produção x
Item de ordem de produção x
Controle de qualidade x
MAPs x
Manutenção x
Administração de estoques x
 SAP AG 1999
O status do material permite controlar a usabilidade de um material para aplicações comerciais.

O status do material é definido no registro mestre de material e depende do material em questão. O
status do material pode ser atribuído ao mestre de materiais em nível de mandante através da tela
Dados básicos ou em nível de cada centro.
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Seleção de campos do mestre de materiais
Visão geral dos elementos determinantes
Grupos de seleção de campos
Referência de campo - cadeia de controle
Atribuição de referência de campo
Ligação de cadeias de controle
 SAP AG 1999
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Seleção de campos para material: elementos
determinantes
Transação
Código de
suprimento
........ ?
Tipo de material
........
Seleção de campos ........
Centro
Setor industrial
Remessa SAP
 SAP AG 1999
Existe uma cadeia de controle separada para cada um desses elementos determinantes.
Cada item de uma cadeia de controle desse tipo está relacionado a um grupo de campos mestre de
materiais.
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Seleção de campos de material: referência
de campo
Referência
Tipo material Cadeia de controle
de campo
Referência
Centro Cadeia de controle
de campo
Referência
Setor industrial Cadeia de controle
de campo
Referência
Transação Cadeia de controle
de campo
Código de suprimento Interno/externo Cadeia de controle
Referência
Remessa SAP Cadeia de controle
de campo
 SAP AG 1999
Em geral, uma chave de referência define a cadeia de controle válida para o elemento determinante.
É possível atualizar a chave de referência para o tipo de material, centro e setor industrial no menu de
configuração.
Cada item de uma cadeia de controle desse tipo determina a seleção de campos para um grupo de
campos do registro mestre de material. No menu de configuração, é possível definir o grupo ao qual
os campos individuais estão atribuídos.
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Seleção de campos de material: procedimento
11 Determinar o grupo de seleção de Regras de ligaç

ligação
campos a que pertence o campo
a ser modificado Exemplo: tipo de material ROH
Transação MM01
12 Determinar o elemento determinante - +
para modificação da seleção *
de campos - - - - -
13 Determinar a cadeia de controle -
a ser modificada
* * * *
+ - * + +
14 Modificar a seleção de campos
. - * + .
para esse grupo na cadeia relevante
15
Verificar a ligação
 SAP AG 1999
A seleção de campos em uma transação do registro mestre de material é determinada por várias
cadeias de controle.
As entradas de todas as cadeias de controle válidas para a operação relevante são ligadas (item a
item) em determinados pontos.
Cada uma das regras de ligação acima determina o resultado da seleção de campos para um grupo de
campos mestre de materiais. As regras de ligação são definidas pelo sistema da SAP e não podem ser
modificadas.
Os símbolos têm os seguintes significados:
- = suprimir
* = exibir
+ = entrada obrigatória
. = entrada opcional
© SAP AG LO550 0 - 60
Configuração do mestre de materiais
Estrutura de tela de dados

para cada seqüência de telas
Atribuição de subtelas
Definição da seqüência de telas principais

e de subtelas
Atribuição da seqüência de telas
Determinação do status de atualização

para transferência de dados
Programa para subtelas específicas do usuário
Opções do usuário
 SAP AG 1999
Ao estruturar as suas próprias telas lógicas, você pode utilizar os módulos de tela standard existentes.
Você deve usar os seus próprios módulos de tela se precisar de diversos grupos de campos ou de
novos campos.
Para criar seus próprios módulos de tela, defina um novo grupo de funções (como, por exemplo,
Z987). O Screen Painter deve ser usado para copiar o programa standard SAPLMGD1 e a tela
(módulo) abcd através dos nomes de destino para o programa SAPLZ987 e número de tela abcd.
As estruturas append são fornecidas no Dicionário de dados (DD) para a integração de seus próprios
campos.
A integração de campos no programa SAPLMGMM a partir de tabelas e telas portadoras específicas
do usuário só é possível através de uma modificação.
O Guia de implementação (IMG) contém uma documentação extensiva sobre a configuração de seu
próprio diálogo do mestre de materiais.
© SAP AG LO550 0 - 61
Exemplo: diálogo do mestre de materiais
específico do usuário
Telas lógicas
• Seqüência
• Faixas registro
Módulos de tela
• Programa
• Número da tela
 SAP AG 1999
Telas lógicas
Uma tela lógica é aquela que você pode selecionar na caixa de diálogo de seleção de visões. Uma
tela portadora é atribuída a cada tela lógica. Uma tela lógica é composta de vários módulos de tela
(subtelas).
Módulos de tela (subtelas)
Em geral, os módulos de tela correspondem aos quadros individuais de uma tela lógica. Eles
representam as telas de programa processadas no diálogo do mestre de materiais.
© SAP AG LO550 0 - 62
Mestre de materiais específico do usuário:
seqüência de telas
Seq. de telas 01 Seq. de telas 21 Controle
Tela lógica 07 Tela lógica 07 Tipo de tela: Tela principal

“Dados básicos” “Dados básicos 1” Subtela
... Tela lógica 08
Programa (Screen Painter)
“Dados básicos 2”
Tela lógica 08 ... Tela (Screen Painter)

“Compras”
Tela lógica 14
Tela lógica 24 “Compras”
“Texto do pedido”
Tela lógica 16 Módulos de tela
“Texto do pedido”
...
.. Atribuição de função adicional
Tela lógica 12 Tela lógica 26 Status atualização (K,E,D,.....)

“MRP 1” “MRP 1”
... Tela lógica 27

Controle de seqüência
“MRP 2”
... Opções do usuário
 SAP AG 1999
A tela lógica é a tela de dados visível.

Consiste em uma tela portadora com áreas de subtela vazias, que funciona como um caractere de
preenchimento para módulos de tela (grupos de campos) que contêm os campos reais.
É importante distinguir entre:
Telas principais para os dados principais
Telas adicionais para dados extra
Outros (as primeiras telas, por exemplo, não podem ser configuradas).
Os módulos de tela standard (programa SAPLMGD1) têm um tamanho máximo de 10 linhas e 83
colunas. Possuem um quadro e uma descrição.
O status de atualização das telas lógicas atingidas deve corresponder ao status de atualização dos
campos contidos na tela lógica (por exemplo: 'ED' significa que apenas dados MRP e de compras são
permitidos).
É possível atribuir códigos de função PBxx a telas e subtelas adicionais (correspondem ao nome da
entrada de menu no Screen Painter).
Você controla qual seqüência de telas é usada para atualização do mestre de materiais ao utilizar
vários elementos determinantes. As opções do usuário dependem da seqüência de telas (com exceção
das opções do setor industrial).
© SAP AG LO550 0 - 63
Mestre de materiais específico do usuário:
elementos determinantes
Referência de tela
da transação
Referência de tela
do usuário
Seqüência de telas
Referência de tela
do tipo de material
Referência de tela
do setor industrial
 SAP AG 1999
Referência de tela da transação

Utilize essa referência de tela para agrupar as transações, atribuindo os mesmos nomes, livremente
selecionados, às várias transações. Utilize esses grupos como um dos elementos determinantes
para definir a seqüência de telas.
Referência de tela do usuário
Utilize essa referência de tela para agrupar os usuários, atribuindo os mesmos nomes, livremente
selecionados, a eles. Isso permite atribuir a mesma seqüência de telas a todos os usuários de um
grupo.
Referência de tela do tipo de material
Utilize essa referência de tela para agrupar os tipos de material, atribuindo os mesmos nomes,
livremente selecionados, a eles. Isso permite atribuir a seqüência de telas de acordo com o tipo de
material.
Referência de tela do setor industrial
Utilize essa referência de tela para agrupar setores industriais, atribuindo os mesmos nomes,
livremente selecionados, a eles. Isso permite controlar a atribuição da seqüência de telas de acordo
com o setor industrial.
© SAP AG LO550 0 - 64
Seqüência de telas: elementos determinantes
Transação Usuário Tipo material Setor industrial
Agrupamento Agrupamento Agrupamento Agrupamento

de transaç
transações de usuá
usuários tipos material setores industr.
industr.
Ref.tela Ref.tela Ref.tela Ref.tela Seqüência

transação usuário tipo material setor industr. de telas
01 * * * 21
01 MODEL ROH M Z1
01 MODEL * * Z2
01 MODEL ROH M Z1
01 MODEL ROH M Z1
 SAP AG 1999
É possível atribuir uma seqüência de telas a uma combinação de referências de telas para transações,
usuários, tipos de material ou setores industriais. Essa seqüência de telas aparece automaticamente
quando os usuários atingidos selecionam essa transação, tipo de material ou setor industrial.
A primeira entrada de tabela no slide indica (se for a única entrada) que o sistema R/3 deve utilizar a
seqüência standard de tela 21 para todas as transações e usuários, independentemente do tipo de
material e do setor industrial.
Se houver outras entradas na tabela, a primeira entrada terá a prioridade mais baixa.
O asterisco (*) significa qualquer referência de tela.
A atribuição dos códigos de seqüência de tela Z1 a Z4 no slide considera as diferentes prioridades
das entradas de tabela. Por exemplo, o sistema R/3 chama a seqüência de tela Z1 sob as seguintes
condições:
(1) O usuário é atribuído à referência de tela de usuário MODEL
(2) E o tipo de material que ele utiliza é atribuído à referência de tela do tipo de material ROH
(3) E o setor industrial que ele utiliza é atribuído à referência de tela do setor industrial M
Se apenas a condição (1) não for atendida, o sistema R/3 utilizará a seqüência de tela Z3. Se as
condições (2) ou (3) não forem atendidas, mas a condição (1) for atendida, a seqüência de tela Z2
será usada. Se nenhuma das três condições forem atendidas, o sistema R/3 utilizará a seqüência de
tela 21.
© SAP AG LO550 0 - 65
Opções para registros mestre de fornecedor
Grupos de contas de fornecedores
Seleção de campos
Atribuição de números
Níveis para dados de fornecedores
Funções de parceiro
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 66
Controle de grupos de contas: mestre
de fornecedores
... como o registro mestre

é usado
(fornecedor ou fornecedor CD)
... o tipo de ... se os subsortimentos do

atribuição de números fornec. ou dados específicos
(interno/externo) centro são permitidos
O grupo de contas
controla ...
... quais funções
... o intervalo do parceiro são permitidas,
de numeração com base
nos esquemas de parceiro
... a seleção de campos
 SAP AG 1999
É preciso definir um grupo de contas quando o registro mestre de fornecedores é criado. Você deve
utilizar os grupos de contas para agrupar fornecedores, de acordo com determinados critérios. O
grupo de contas deve ser usado para definir:
Que campos estão prontos para entrada ou devem ser preenchidos durante a criação e modificação
dos registros mestre
Se a conta em questão é CD (conta coletiva para fornecedores CD)
Se os níveis de retenção de dados “Subsortimento” e/ou “Centro” são permitidos para um registro
mestre de fornecedores
O intervalo de números de contas e o tipo da atribuição de números, com a ajuda de intervalos
numéricos
As funções do parceiro que são permitidas para o grupo de contas
© SAP AG LO550 0 - 67
Seleção de campos de fornecedor: elementos
determinantes
Grupo de contas Transação
Seleção de
campos para:
Dados básicos
Dados contá
contábeis
Dados de compras
Dados de compras: Dados contábeis:

Organização de compras Empresa
 SAP AG 1999
As regras de ligação para as definições de status de campos individuais para fornecedores

correspondem àquelas que se aplicam aos registros mestre de material.
Dependendo da transação ou atividade, é possível atualizar as definições de status do campo para
atualização de registros mestre de fornecedor:
Centralmente
Para Compras
Para Contabilidade (no Customizing para FI → Dados mestre para Contabilidade de clientes e
fornecedores).
É possível definir a seleção de campos para as telas de compras, subsortimento do fornecedor e
dados de centro, com base na organização de compras. A entrada “*” no campo de organização de
compras representa todas as organizações de compras que não estão especificamente listadas na
tabela.
Também é possível atualizar as definições de status de campo para os dados contábeis para cada
empresa (administração de contas do Razão, pagamentos etc.) no Customizing para FI → Dados
mestre para Contabilidade de clientes e fornecedores.
© SAP AG LO550 0 - 68
Funções do parceiro
Recebedor mercad. Emissor da fatura

Fornecedor
Fornecedor mercad. Recebedor

pagamento
 SAP AG 1999
No sistema standard, as seguintes funções do parceiro são definidas como exemplos:

Fornecedor
Endereço do pedido
Fornecedor de mercadorias
Emissor da fatura
Recebedor do pagamento diferente
No Customizing, você define as funções do parceiro que são opcionais e aquelas que são
obrigatórias. Na configuração standard, todas as funções de parceiro são opcionais, exceto as de
"fornecedor". Se nenhuma outra função for atualizada, os dados da função de fornecedor se aplicam.
É possível utilizar o esquema de parceiro para definir suas próprias atribuições de função do parceiro.
© SAP AG LO550 0 - 69
Funções do parceiro - esquemas de parceiro
Funç
Função parceiro Esquema parceiro
VD Fornecedor 0001 Fornec. Obrigatório

OA Endereço do pedido VD x
PI Emissor da fatura OA
GS Fornecedor mercad. AZ (2) Esquema parceiro
AZ Receb.pgto.diferente 0002 Pedidos c/ funções do parceiro
VD x permitidas para
OA fornecedores
PI
(1) Funções (2) Esquema parceiro

parceiro permitidas p/ c/ funções do parceiro
fornecedor em permitidas para Atribuir
grupo de contas? pedidos esquema parceiro
a grupo de contas
Atribuir
esquema parceiro
a tipo de ordem
 SAP AG 1999
Você pode definir as funções do parceiro como desejar.

(1) Você define para cada função do parceiro os grupos de contas que o sistema R/3 pode utilizar na
criação dos registros mestre de fornecedores. Por exemplo, a entrada “OA LIEF” significa que é
possível criar um endereço do pedido através do grupo de contas LIEF.
Você atualiza as funções do parceiro permitidas para registros mestre de fornecedores, documentos
de compras e estipulações nos esquemas de parceiro. Para cada esquema, você define se uma função
do parceiro é obrigatória (necessária) e se pode ser modificada.
(2) É possível atribuir um esquema de parceiro a cada grupo de contas e possivelmente aos níveis de
retenção de dados permitidos (organização de compras, subsortimento do fornecedor e centro) desse
grupo de contas. Isso permite definir as funções do parceiro que são permitidas para registros mestre
de fornecedor. Por exemplo, se o esquema de parceiro L1 for atribuído ao grupo de contas LIEF (em
nível de organização de compras) e possuir a função de parceiro OA, será possível atualizar um
endereço do pedido em cada registro mestre de fornecedor no grupo de contas LIEF (em nível de
organização de compras).
No caso de documentos de compra e estipulações, você atribui os esquemas de parceiro, dependendo
do tipo do documento e do tipo de estipulação.
É possível localizar todas as atividades de Customizing para funções de parceiro no Guia de
implementação de Compras no nó Determinação de parceiro.
© SAP AG LO550 0 - 70
Dados mestre em Administração de materiais:
resumo

Configurar os tipos de material e definir
os atributos de controle para eles
Definir a atribuição de número de material
Determinar e configurar o controle de seleção de
campos usando os elementos determinantes
Configurar um registro mestre de material
personalizado simples
Definir as opções necessárias para o mestre de
fornecedores
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 71
Avaliação e classificação contábil
Índice:
Configuração da determinação automática de contas

Opções para avaliação separada
Opções para documentos contábeis
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 72
Avaliação e classificação contábil: objetivos

Listar os elementos determinantes que são
relevantes para a determinação de contas
Determinar os níveis organizacionais dos quais
dependem a determinação de contas
Descrever a relação entre o mestre de materiais e o
processo de determinação de contas
Descrever como a string de valores é determinada
na administração de estoques
Configurar a determinação de contas para um (novo)
centro
Utilizar a função de simulação
Fazer as opções para avaliação separada
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 73
Introduç
Introdução
Introduç
implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 74
Avaliação e classificação contábil
Após conversar com o departamento de

contabilidade, ficou decidido que, para os
centros recém-criados, a Contabilidade exige
alguns lançamentos de contas de estoque
diferentes daqueles usados em outras áreas de
avaliação.
A equipe do projeto solicitou a revisão da
configuração para determinação de contas e a
definição de como essa exigência deve ser
efetuada.
Como parte do processo de decisão sobre o uso
da avaliação separada em novos centros, você
foi solicitado a apresentar esse tema à equipe
do projeto e a apresentar uma síntese das
configurações atuais.
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 75
Lançamentos automáticos em EM e EF
Processo
Processo empresarial:
empresarial::
empresarial Documento
Documento contá
contábil:
bil:
contábil:
11 Entrada mercadorias Item Pacote Nº conta Montante

p/ pedido em estoque
1 89 300 000 100,00
2 96 191 100 120,00-
3 83 231 000 20,00
22 Entrada de faturas Item Pacote Nº conta Montante

p/ pedido em estoque
1 31 Fornecedor 121,00-
2 86 191 100 120,00
3 93 281 000 10,00-
4 40 154 000 11,00 (*)
 SAP AG 1999
Você lançou a entrada de mercadorias em estoque para 10 unidades com um preço de pedido de
$12,00/unidade para um material com preço standard de $ 10/unidade.
Você lançou a fatura com preço de fatura de $ 11/unidade.
Na fatura, a taxa de imposto para o IVA suportado (*) é de 10%.
Diversas transações e eventos em MM são relevantes para Contabilidade. Essas transações e eventos
devem ser registrados em um documento contábil com os lançamentos feitos nas contas do Razão na
Contabilidade financeira.
Quando possível, o sistema deve derivar automaticamente os números da conta do Razão que
constam de um documento desse tipo.
© SAP AG LO550 0 - 76
Lançamento de transações para EM e EF em
estoque
Transação/
Tipo de classif.contábil EM EF Conta Razão Comentários
Registro de estoque X (X) 300 000 Determinação automática de contas
Compensação EM/EF X X 191 100 Determinação automática de contas
Diferença de preço (X) (X) 231 000 Determinação automática de contas
Conta fornec./conciliação X 160 000 Conta no mestre de fornecedores
IVA suportado (X) 154 000 Determinação automática de contas
O sistema deve determinar automaticamente as contas

do Razão relevantes para cada transação em MM.
Diversas transações contábeis pertencem a uma transação em
MM (como entrada de mercadorias para pedido), por exemplo:
- Registro de estoque (chave de operação BSX)
- Lançamento de compens. EM/EF (chave de operação WRX)
etc.
 SAP AG 1999
O slide mostra os lançamentos contábeis do Razão que podem aparecer para um item de pedido sem
classificação contábil da categoria de item "normal" em uma entrada de mercadorias ou entrada de
faturas em um depósito.
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Determinação automática de contas em MM
Entrada mercads.
Saída mercads.
Atualização
de contas
Transações MM
Registro transfer.
Material de
débito/crédito Fatura
recebida Fatura
Modific. de preço
$29,00
$25,00
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As transações MM para as quais você pode configurar o lançamento automático podem ocorrer
dentro das áreas de Administração de estoques, Revisão de faturas e Avaliação de material.
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Exemplo (1): nível organizacional do elemento
determinante
Registro
Registro de
de
Transação lanç
çamento
lan
lançamento
Lançamento de saída mercads.

p/ pedido de matéria-prima 400100 a 300010:
MAT 1 no centro 1000 100,00

 SAP AG 1999
A determinação de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Além disso, é possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes da área de
avaliação para onde houver entrada da transação.
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Exemplo (2): material/tipo de material do elemento
determinante
Registro de
Transação lanç
lançamento



p/ pedido de material auxiliar 400100 a 300100:
 SAP AG 1999
É possível configurar que os lançamentos automáticos sejam dependentes do material e do tipo de

material para onde houver entrada da transação.
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Exemplo (3): transação MM do elemento
determinante
Registro de
Transação lanç
lançamento
Lançam. de entrada mercads.

para pedido de matéria-prima 300000 a 191100:
Lançam. de modificação preço

de matéria-prima MAT 1 300000 a 282000:
no centro 1000 100,00
 SAP AG 1999
É possível configurar os lançamentos automáticos para que sejam dependentes da transação que
resulta em atualizações dentro da Contabilidade financeira.
O registro de entrada de mercadorias no exemplo 1 acima mostra o recebimento de estoque de um
item do pedido sem classificação contábil com categoria de item “normal”.
No caso de uma modificação de preço, o sistema R/3 cria um documento contábil quando houver
estoque. No exemplo 2 acima, o preço foi aumentado.
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Exemplo (4): transação MM do elemento
determinante
Registro de
Transação lanç
lançamento

Lançam. de saída de mercads.

para refugo matéria-prima 400001 a 300000:
Lançam. difer. de invent.físico

(saída mercads.) de matéria- 233000 a 300000:
prima MAT 1 no centro 1000 100,00
 SAP AG 1999
No caso de saídas de mercadorias, o sistema R/3 deve lançar as despesas em diversas contas (tipos de
custos), dependendo do tipo de movimento.
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Níveis de avaliação e determinação de contas
em MM
Plano de contas INT
001
001
0001
0001 0002
0002
Empresa 1000 2000
Centro
Centro Centro
Centro
Área de avaliaç
avaliação Centro
Centro Centro
1000 1200 2000
Centro
Centro 1000 1200 2000
Tipo de avaliaç
avaliação
 SAP AG 1999
Uma empresa é atribuída a um plano de contas no Customizing para FI.

Em transações dentro da aplicação MM, a área de avaliação encontra-se oculta. No Customizing, é
possível definir se a área de avaliação é a mesma da empresa ou do centro.
Essa opção deve ser definida antes da criação de materiais e da entrada de transações na
Administração de estoques MM.
É possível efetuar a atribuição de contas do Razão, dependendo da área de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, é possível avaliar estoques parciais desse
material a preços diferentes e administrá-los utilizando contas separadas.
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Visão geral da determinação automática de contas
Dependendo dos diversos elementos

determinantes (plano de contas atribuído,
transação comercial, centro em que estiver É preciso atribuir uma conta do Razão
lançando a transação e, possivelmente, a lançamentos de DÉBITO e CRÉDITO
material), o programa determina para quais para cada combinação possível de
contas do Razão deve fazer lançamentos. elementos determinantes (plano de
contas, transação comercial, centro e,
possivelmente, material).
Plano DÉBITO CRÉDITO

Mand. Transação VM AG Classe V
ctas Conta Razão Conta Razão
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 SAP AG 1999
Plano ctas = Plano de contas

VM = Modificação da avaliação; também denominada código de agrupamento de avaliação
AG = Agrupamento de contas; também denominada modificação geral
Classe V = Classe de avaliação
Uma descrição detalhada da determinação automática de contas pode ser encontrada na
documentação on-line do IMG:
Customizing → Processar projeto
Saltar → IMG de referência SAP
Administração de materiais → Avaliação e classificação contábil → Determinação de contas →
Determinação de conta sem assistente → Configurar lançamentos automáticos
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Elemento determinante: plano de contas
Plano de contas
Classificação para registro de valores ou fluxos de valor para garantir uma
prestação correta de dados contábeis.
É preciso atribuir um plano de contas a cada empresa.
Isso é usado como uma chave para determinação de contas, para permitir uma
diferenciação para fins de atribuição de contas do Razão.
É preciso configurar a determinação automática de contas separadamente para
cada plano de contas.

Mand. Transação VM AG Classe V
ctas Conta Razão Conta Razão
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
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A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas

operacional. É possível utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e
de despesas na Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de
receitas na Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente específico do país que inclua requisitos legais específicos de um
determinado país, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporação e inclua requisitos
específicos pertencentes à Consolidação.
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Elemento determinante: área de avaliação
Código de agrupamento de avaliação

Chave para determinação de contas que permite uma diferenciação da atribuição
de contas do Razão por área de avaliação em um plano de contas.
Ao ativar ou desativar os códigos de agrupamento de avaliação, é possível
ligar/desligar a dependência da função de determinação de contas na área de
avaliação.
Se você tiver ativado o código de agrupamento de avaliação, será preciso atribuir
um código (qualquer código) a cada área de avaliação.
É preciso configurar a determinação automática de contas separadamente para
cada código de agrupamento de avaliação em um plano de contas.

Mand.
ctas
Transação VM AG Classe V
Conta Razão Conta Razão
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 SAP AG 1999
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite configurar a determinação

automática de contas com um mínimo de esforço. No plano de contas, as áreas de avaliação a serem
tratadas do mesmo modo, em termos de classificação contábil, são atribuídas ao mesmo código de
agrupamento de avaliação.
Os códigos de agrupamento de avaliação permitem uma diferenciação precisa em um plano de contas
ou correspondem a um único plano de contas.
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Agrupamento de níveis organizacionais (1)
Caso 1: área de avaliação = empresa
Código
Plano de contas Empresa de agrupamento
de avaliaç
avaliação
1000 0001
INT 2000
0002
2100
CAUS 3000 US01
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Para cada empresa, é preciso definir o plano de contas a ser usado. Mais de uma empresa pode
utilizar o mesmo plano de contas. A determinação de contas deve ser configurada separadamente
para cada plano de contas.
A área de avaliação é o nível em que os materiais são avaliados.
Isso corresponde a um centro específico ou a todos os centros pertencentes a uma empresa.
Se você tiver definido o nível de avaliação em nível de empresa, as contas do Razão não podem ser
atribuídas de acordo com o centro.
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite atribuir contas do Razão com
um mínimo de esforço. Você deve atribuir as áreas de avaliação (nesse caso, empresas) a serem
tratadas da mesma maneira, em termos de classificação contábil, ao mesmo código de agrupamento
de avaliação. Ao utilizar o mesmo plano de contas, a atribuição de diferentes códigos de
agrupamento de avaliação a duas áreas de avaliação (nesse caso, empresas) permite que uma
diferente conta do Razão seja atribuída a cada área de avaliação (nesse caso, empresa).
Na atividade Determinar controle de avaliação, é possível ativar o código de agrupamento de
avaliação.
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Agrupamento de níveis organizacionais (2)
Caso 2: área de avaliaç

avaliação = centro
Código
Plano de contas Empresa Centro de agrupamento
de avaliaç
avaliação
1000 1000
INT 2000 2000 0001
2100
2100
2110 0002
CAUS 3000 3000 US01
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Para cada empresa, é preciso definir o plano de contas a ser usado. Mais de uma empresa pode
utilizar o mesmo plano de contas. A determinação de contas deve ser configurada separadamente
para cada plano de contas.
A área de avaliação é o nível em que os materiais são avaliados. Isso corresponde a um centro
específico ou a todos os centros pertencentes a uma empresa.
Se você tiver definido o nível de avaliação em nível de empresa, as contas do Razão também podem
ser atribuídas de acordo com o centro.
O código de agrupamento de avaliação é uma ferramenta que permite atribuir contas do Razão com
um mínimo de esforço. Você deve atribuir as áreas de avaliação (nesse caso, centros) a serem
tratadas da mesma maneira, em termos de classificação contábil, ao mesmo código de agrupamento
de avaliação. Ao utilizar o mesmo plano de contas, a atribuição de diferentes códigos de
agrupamento de avaliação a duas áreas de avaliação (nesse caso, centros) permite que uma diferente
conta do Razão seja atribuída a cada área de avaliação (nesse caso, centros).
Na atividade Determinar controle de avaliação, é possível ativar o código de agrupamento de
avaliação.
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Implementação: exemplo 1
Registro de
Transação lanç
lançamento

p/ pedido de matéria-prima 400100 300010:

p/ pedido de matéria-prima 400110 300011:
O código de agrupamento de avaliação deve ser ativado.

Diferentes códigos de agrupamento de avaliação são
atribuídos aos centros 1000 e 1100.
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Elemento determinante: material/tipo de material
Classe de avaliação
de contas do Razão, dependendo do material.
Você deve atribuir materiais a uma classe de avaliação para cada área de
avaliação na visão de Contabilidade.
É possível utilizar a atribuição das classes de avaliação permitidas para o tipo de
material (indiretamente) para entrar restrições.

Mand.
ctas
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 SAP AG 1999
A classe de avaliação é uma chave para o agrupamento de materiais que possuem a mesma
determinação de contas. Se diferentes contas forem lançadas, de acordo com a classe de avaliação em
uma transação, a determinação de contas para essa transação deve ser definida como dependente da
classe de avaliação.
As classes de avaliação permitidas dependem do tipo de material. Mais de uma classe de avaliação
pode ser permitida para um tipo de material.
Mais de um tipo de material pode ser permitido para uma classe de avaliação.
A relação entre as classes de avaliação e os tipos de material é definida pela referência de classe de
conta. A referência de classe de conta é uma compilação das classes de avaliação. Um tipo de
material só pode ser atribuído a uma referência de classe de conta.
© SAP AG LO550 0 - 90
Agrupamento de materiais
Opção 1 Opção 2 Opção 3
ROH ROH ROH

Conta 1 Conta 1
Mat. 1 Mat. 1 Mat. 1
Mat. 2 Mat. 2 Mat. 2 Conta 2

Conta 1
HIBE HIBE
Mat. 3 Conta 2 Mat. 3
Mat. 4 Mat. 4
FERT FERT
Mat. 5 Conta 3 Mat. 5 Conta 2
Mat. 6 Mat. 6
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É possível configurar a determinação de conta do Razão de modo uniforme para todos os materiais
pertencentes a um tipo de material ou mesmo a diversos tipos de material.
Entretanto, também é possível definir que o sistema R/3 deve determinar diferentes contas do Razão
para materiais diferentes pertencentes a um único tipo de material.
Você também pode combinar as opções 2 e 3, ou seja:
Agrupar diversos tipos de material
Atribuir diferentes contas do Razão a materiais diferentes dentro desse grupo
© SAP AG LO550 0 - 91
Tipo de material e classe de avaliação
Referência
Referência de Classe de
Tipo de material
classe de conta avaliaç
avaliação
ROH 3000
HIBE 3001
0001
PIPE 3002
COMP ...
ERSA 0003 3040
7900
HALB 0008
7910
FERT
0009 7920
PROC
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A referência de classe de conta é o critério de agrupamento para determinação de contas, baseado no

tipo de material.
É possível atribuir mais de uma classe de avaliação a uma referência de classe de conta.
Você deve atribuir cada tipo de material que está sujeito à administração de estoques em quantidade
e em valor a uma referência de classe de conta (obrigatório).
Na atualização dos dados contábeis de um material desse tipo, é possível selecionar uma das classes
de avaliação definidas para a referência da classe de conta correspondente.
O sistema R/3 determina a conta do Razão para esse material, de acordo com as opções para essa
classe de avaliação.
Se um material estiver sujeito à avaliação separada, o sistema R/3 determinará a conta utilizando a
classe de avaliação para o registro do tipo de avaliação (vide informações mais adiante neste
capítulo).
© SAP AG LO550 0 - 92
Registro de
Transação
lanç
lançamento



p/ pedido de material auxiliar 400100 300100:
Você permitiu (pelo menos) duas classes de avaliação para o

tipo de material ROH. Os materiais MAT 1 e MAT 2 são
atribuídos a classes de avaliação diferentes.
O material auxiliar MAT 3 é atribuído a uma classe de
avaliação diferente (possivelmente com sua própria
referência de classe de conta).
 SAP AG 1999
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Elemento determinante: transação comercial (1)
Transação
Chave para determinação de contas que simboliza a transação comercial
As transações de lançamento para MM são fixas. Você utiliza a chave de operação
para controlar se o sistema R/3 deve fazer um lançamento para uma conta de
estoque, uma conta de diferenças de preço, uma conta de compensação EM/EF
etc.

Mand.
ctas
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 SAP AG 1999
No sistema R/3, as transações de lançamento são definidas para cada transação relevante para
Contabilidade na Administração de materiais. Os registros gerais de lançamento são atribuídos a cada
transação ou evento em uma “string de valores”.
Em lugar de números de conta do Razão definidos, essa string de valores contém chaves de operação
para a transação de lançamento relevante. A primeira chave de operação para uma regra de
lançamento geralmente indica lançamento no débito.
© SAP AG LO550 0 - 94
Processo de determinação de contas em MM
Administração Revisão
de estoques de faturas
Transação
Material Lançar string
para valores
BSX PRD
Transaç
Transação
300000 Conta do Razão 281000
 SAP AG 1999
As transações de lançamento correspondentes às transações da Administração de estoques e

Verificação de faturas relevantes para contabilidade são fixas. Os registros de lançamento são
atribuídos a cada tipo de movimento relevante em Administração de estoques e a cada transação em
Verificação de faturas. Esses registros de lançamento são generalizados em uma string de valores
(regra de contabilização). Em vez de números de conta fixos do Razão, essa string possui chaves
para a respectiva transação de lançamento (como, por exemplo, BSX para um registro de estoque e
PRD para um lançamento da diferença de preço).
Você não precisa definir essas chaves de operação; o sistema R/3 as determina a partir da transação
(em Verificação de faturas) ou do tipo de movimento (em Administração de estoques). Você só
precisa atribuir a cada transação de lançamento a conta onde é lançada.
Você pode ver as atribuições das strings de valores a movimentos de mercadorias e o detalhamento
da string de valores em chaves de operação no Customizing para Administração de estoques e
Inventário físico, mas não pode modificá-las.
As contas do Razão podem ser definidas para as várias transações de lançamento no Customizing
para Avaliação e classificação contábil.
© SAP AG LO550 0 - 95
Definição da string de valores para movimentos
de mercadorias
Processo
específico
Entrada/ Tipo movimento
interna
Chave da Chave da
Material Atualização
operação operação
de valor
Tipo material Atualização usada
de quantidades 1
Código de 1
Entrada/
interna estoque especial 2
String
valores
2
Transação Código 3
de movimento 3
4
Tipo Tipo movimento
de pedido/ de entrada
interno
N
Categoria de Código
class.contábil de consumo
 SAP AG 1999
O sistema R/3 determina automaticamente a string de valores atribuída a uma transação específica.
Isso depende em parte dos parâmetros entrados manualmente e em parte dos parâmetros obtidos
internamente pelo sistema.
A string de valores contém todas as transações de lançamento possíveis para uma determinada
transação. O programa decide quais dessas transações de lançamento resultam em lançamentos na
conta do Razão em casos individuais. Isso não pode ser definido no Customizing.
© SAP AG LO550 0 - 96
Registro de
Transação lanç
lançamento
Lançam. de entrada mercads.

para pedido de matéria-prima 300000 a 191100:
Lançam. de modificação preço

de matéria-prima MAT 1 300000 a 282000:
no centro 1000 100,00
As duas transações são atribuídas a strings de valores

diferentes (WE01 e RE05).
A string WE01, para a entrada de mercadorias correspondente
a um pedido em estoque, contém transações BSX e WRX.
A string RE05 contém transações BSX e UMB.
 SAP AG 1999
O registro de entrada de mercadorias no exemplo do slide ilustra um recebimento em estoque de um

item do pedido de categoria “standard”, que não está sujeito à classificação contábil. A string de
valores WE01 é atribuída a essa transação comercial. O próximo slide contém a chave de operação
atribuída a essa string de valores.
As chaves de operação listadas são:
BSX Para (todos) os lançamentos em contas de estoque
WRX Para lançamentos em conta de compensação EM/EF resultantes de entradas de
mercadorias e de faturas
UMB Para o lançamento de contrapartida da modificação de preço (conta para reavaliação)
A documentação para a atividade de Customizing Definir lançamentos automáticos contém
informações mais detalhadas sobre todas as chaves de operação do sistema SAP.
© SAP AG LO550 0 - 97
Exemplo 1 de strings de valores: WE01
WE01
BSX WRX PRD KDM EIN EKG BSV FRL FRN BSX UMB
 SAP AG 1999
No sistema standard, a string de valores WE01 é atribuída a entradas de mercadorias (e também

cancelamentos e devoluções) para itens do pedido Standard e de Subcontratação sem classificação
contábil, envolvendo material avaliado do estoque.
No caso de entradas de mercadorias (avaliadas) para itens do pedido não sujeitos à classificação
contábil, você deve lançar os itens para uma conta de estoque através da chave de operação BSX e
fazer um lançamento de contrapartida para uma conta de compensação EM/EF.
Um lançamento da diferença de preço (chave de operação PRD) só é usado se o material avaliado
estiver sujeito ao controle de preço standard e se o preço da ordem (ou preço da fatura) for diferente
do preço standard.
A chave de operação KDM é obrigatória em Administração de estoques para pedidos em moedas
estrangeiras, devido às diferenças nas taxas de câmbio entre as entradas de mercadorias e as entradas
de faturas, a menos que o material não possa ser debitado ou creditado porque está sujeito ao
controle de preço standard.
As chaves de operação EIN e EKG (e possivelmente FRE – vide determinação de contas para custos
complementares de aquisição) são usadas somente em empresas onde a administração de conta de
compras é ativa (conforme exigido na França e Bélgica, por exemplo).
As chaves de operação BSV, FRL e FRN só são usadas para a categoria de item Subcontratação.
As explicações para as chaves de operação BSX e UMB podem ser encontradas no próximo slide.
© SAP AG LO550 0 - 98
Exemplo 2 de strings de valores: WA14
WA14
BSX PRD BSX UMB
 SAP AG 1999
A string de valores WA14 é definida para fornecimentos sem taxas (tipo de movimento 511).
Os seguintes cenários são possíveis:
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço médio móvel
→ Sem documento contábil
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço standard (e se a data de
lançamento estiver no período anterior – preço standard no período de lançamento = preço
standard no período atual)
→ Registro de estoque (entrada em preço standard) e lançamento de contrapartida em conta de
diferenças de preço
Fornecimento sem taxa para material sujeito a controle de preço standard, com data de lançamento
no período anterior e o preço standard no período de lançamento diferente do preço standard no
período atual
→ Registro de estoque (entrada em preço standard) e lançamento de contrapartida em conta de
diferenças de preço (registro no período anterior)
→ Registro de ajuste de estoque e receitas/despesas a partir de reavaliação (registro no período
atual)
© SAP AG LO550 0 - 99
Exemplo 3 de strings de valores: WA01
WA01
BSX GBB PRD BSX UMB
 SAP AG 1999
No sistema standard, a string de valores WA01 é atribuída a saídas de mercadorias e outras entradas
de mercadorias. O sistema R/3 utiliza um outro elemento determinante, agrupamento de contas, para
uma maior diferenciação entre os diversos movimentos durante a determinação de contas.
© SAP AG LO550 0 - 100

Elemento determinante: transação comercial (2)
Agrupamento de contas
de contas do Razão para o lançamento de contrapartida de um registro de estoque
(transação BSX) e, possivelmente, outras transações
Dependendo do tipo de movimento e do código de estoque especial, você pode
atribuir um agrupamento de contas (qualquer agrupamento) a transações
individuais (como GBB, PRD, ...).

Mand.
ctas
400 INT BSX 0001 --- 3000 300 000 300 000
400 INT WRX 0001 --- 3000 191 100 191 100
400 INT PRD 0001 --- 3000 231 000 281 000
400 INT GBB 0001 VBR 3000 400 000 400 000
 SAP AG 1999
Quando a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque é usada para diversas

transações (como saída de mercadorias, refugo, inventário físico) e essas transações devem ser
atribuídas a diferentes contas (como contas de consumo, contas de refugo, despesas/receita
provenientes de diferenças de inventário físico), é essencial subdividir a transação de lançamento, de
acordo com outra chave - o agrupamento de contas.
O agrupamento de contas é uma chave que permite subdividir atribuições de números a cada chave
de operação na determinação de contas.
Na Administração de materiais no sistema standard, o agrupamento de contas é ativo somente para a
chave de operação GGB (Contrapartida de registro de estoque).
Você deve atribuir um agrupamento de contas a cada tipo de movimento na Administração de
estoques que utilize a transação de lançamento Contrapartida de registro de estoque.
Do mesmo modo que a Contrapartida de registro de estoque, também é possível utilizar o
agrupamento de contas para outras transações (como diferenças de preço) para uma maior
diferenciação das atribuições de números de conta, dependendo do tipo de movimento, se necessário
na sociedade.
© SAP AG LO550 0 - 101

Chaves de operação e agrupamento de contas
Princípio Exemplo
Transação em String valores Saída de WA01

Administração mercadorias para
de estoques ou
centro de custo
Revisão de
Transação 1
faturas BSX GBB PRD BSX UMB
Transação n
Agrupam. contas VBR PRA
 SAP AG 1999
As strings de valores contêm chaves para as transações de lançamento que podem resultar em
atualizações de conta do Razão, no caso de um lançamento relevante para a Contabilidade. O sistema
SAP predefine essas strings de valores.
É possível configurar os lançamentos automáticos, dependendo das outras variáveis influentes para
cada uma dessas transações de lançamento.
É possível distinguir entre determinadas transações de lançamento, com base em uma transação
específica através de um código de agrupamento de contas.
É possível modificar o agrupamento de contas para transações na Administração de estoques,
dependendo do tipo de movimento e de outros códigos (por exemplo, códigos de estoque especial).
O agrupamento de contas não pode ser modificado para transações em Revisão de faturas.
© SAP AG LO550 0 - 102

Transação Registro de
lanç
lançamento
Lançamento de saída mercads. Tipo mov. 261

MAT 1 no centro 1000 Agrp.cta VBR 100,00
Lançam. de saída de mercads. Tipo mov. 551

para refugo matéria-prima 400001a 300000:
MAT 1 no centro 1000 Agrp.cta VNG 100,00
Lançam. da difer. de invent.físico Tipo mov. 702

(saída mercads.) de matéria- 233000 a 300000:
prima MAT 1 no centro 1000 Agrp.cta INV 100,00
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 103

Elementos determinantes: resumo
Empresa Plano de contas

Estrutura
organizacional Centro/ Código
área de avaliação de agrupamento
de avaliação
Dados contábeis Classe avaliação

p/ área de avaliação
Material Tipo material
Atualização de
valor/quantidade
String vals.
Chave de operação
Transação Movim.mercads/
comercial revisão de faturas Agrupam.contas
 SAP AG 1999
As opções para lançamentos automáticos dependem dos seguintes parâmetros do sistema:

Plano de contas usado para a empresa
Código de agrupamento de avaliação usado para o centro ou empresa
Classe de avaliação usada para o material
Chave de operação da string de valores, possivelmente com agrupamento de contas
© SAP AG LO550 0 - 104

Atribuição de contas do Razão
Transação
Plano de contas Regras: elemento

determinante relevante?
Código de
agrupamento Agrupamento Classe
de avaliação de contas de avaliação
Conta Razão
(débito/crédito)
 SAP AG 1999
É possível utilizar as regras para definir se a configuração dos lançamentos automáticos para uma
transação de lançamento depende dos seguintes elementos determinantes:
Código de agrupamento de avaliação
Agrupamento de contas (não é possível para todas as chaves de operação)
Classe de avaliação
Você deve utilizar outra regra para definir, para cada transação de lançamento, se diferentes contas
do Razão podem ser atribuídas a lançamentos de crédito e débito (o que não ocorre para contas de
estoque).
Além disso, as chaves de lançamento devem ser atribuídas aos lançamentos de crédito e de débito
para cada transação de lançamento.
© SAP AG LO550 0 - 105

Simulação
Seleção de:
Centro Exibição de possíveis
Material/ linhas de lançamento
classe de avaliação e números de conta
Tipo movimento/
transação
 SAP AG 1999
A simulação que pode ser chamada na atividade Definir lançamentos automáticos mostra as contas
do Razão atribuídas, de acordo com:
• O material ou classe de avaliação definidos
• O centro definido
• A transação de Administração de estoques ou Revisão de faturas que foi definida
É possível optar entre:
• Entrada do número de material e entrada de classe de avaliação (modo de entrada)
• Transações de Administração de estoques ou Revisão de faturas (área de aplicação)
Além disso, o sistema SAP pode verificar se as contas atribuídas realmente existem, dependendo das
suas opções ao chamar a função de simulação.
Durante a simulação, todas as chaves de operação para a string de valores relevante são consideradas,
independentemente de serem ou não importantes para a transação da empresa (por exemplo, EIN,
EKG, FRL).
Na simulação, é possível verificar a compatibilidade da seleção de campos para o tipo de movimento
selecionado e para as contas atribuídas (relatório RM07CUFA).
Aviso: A base para validade é a conta para o lançamento de contrapartida.
© SAP AG LO550 0 - 106

Exemplo: contas para custos complementares
de aquisição
Processo
Processo empresarial:
empresarial::
empresarial Documento
Documento contá
contábil:
bil:
contábil:
11 Entrada mercadorias Item Pacote Nº conta Montante

para pedido para
estoque com custos 1 89 300 000 120,00
planejados para frete 2 96 191 100 100,00-
3 50 192 100 20,00-
20,00-
22 Fatura para Item Pacote Nº conta Montante

custos de frete
planejados 1 31 Fornec. 22,00-
no pedido 2 40 192 100 20,00
3 40 154 000 2,00 (*)
 SAP AG 1999
É possível planejar custos complementares de aquisição nos documentos de compra. Vários tipos de
condição podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1).
No Customizing para Compras, o sistema R/3 é configurado para lançar os custos complementares
de aquisição planejados para uma conta separada (conta de compensação ou conta de provisões) para
esses tipos de condições.
Você deve compensar o lançamento nessa conta de compensação ou de provisões ao entrar a fatura
para os custos complementares de aquisição planejados.
No lançamento da fatura recebida, a taxa de imposto usada para o IVA suportado é de 10% (*).
© SAP AG LO550 0 - 107

Determinação das contas para custos
complementares de aquisição
Pedido
Esquema de cálculo
Pedido
TCon Descrição ... ChCta Acrésc
Tipo de PB00 ... ...
cond.: FRA1 ...
FRA1 Frete % ... FRE FR1
...
FRA2 Frete % ... FRE FR2
Chave de operação
Chave de operação p/ determinação de
p/ conta de contas p/ custos
compras frete complementares
de aquisição
 SAP AG 1999
As chaves de operação para lançamentos dos custos complementares de aquisição são provenientes
do esquema de cálculo de Compras e não da string de valores.
© SAP AG LO550 0 - 108

Conta padrão em Compras
Classificação contábil: item
Conta Razão 400.000

Lista de itens
...
Item I A Material Quantidade
Centro custo ?
.... .... ......... .........
.... .... K ......... .........
.... .... X ......... .........
.... .... ......... .........

O sistema pode propor uma conta,
dependendo da categoria de ...
classificação contábil. Centro custo ?
O sistema utiliza o agrupamento de
contas para a categoria de
classificação contábil a fim de
determinar essa conta.
 SAP AG 1999
O sistema R/3 utiliza a chave de operação GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificação contábil a fim de determinar a conta padrão.
No caso de itens com classificação contábil que possuam um registro mestre de material, o sistema
R/3 utiliza a classe de avaliação na visão de contabilidade.
No caso de itens com classificação contábil que não possuem um registro mestre de material, o
sistema R/3 utiliza a classe de avaliação para o grupo de material (vide o próximo slide) ou uma
entrada na tabela de determinação de contas sem uma classe de avaliação.
© SAP AG LO550 0 - 109

Contas padrão por grupos de mercadorias

Lista de itens
...
Item I A Texto breve Grp mercads.
Centro custo ?
.... .... ......... .........
.... .... K ......... 006
.... .... X ......... 007
.... .... ......... .........

O sistema pode propor uma conta
para compras sem um registro ...
mestre de material, dependendo Centro custo ?
do grupo de mercadorias.
O sistema utiliza a classe de avaliação
para o grupo de mercadorias
para determinar essa conta.
 SAP AG 1999
O sistema R/3 utiliza a chave de operação GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificação contábil a fim de determinar a conta padrão.
No Customizing para Compras, é possível atribuir uma classe de avaliação aos grupos individuais de
mercadorias em Entradas possíveis para itens sem reg.mestre material.
© SAP AG LO550 0 - 110

Assistente de determinação de contas
Atualizar
Saudação Selecionar classes
lançamentos contas de avaliação
Pré-requisitos
Investigar diferentes Atualizar
tipos de material contas de estoque
Selecionar
tipos de material Atualizar
a serem usados regras de
Contas de estoque débito/crédito
diferentes
Ativar
administração de Atualizar
conta de compras transações MM
Atribuir
centros
Administração de a grupos
conta de compras
Encerrar atividade
para cada empresa
ou cancelar?
Atribuir
plano de contas
 SAP AG 1999
O assistente fornece o apoio necessário para definir as contas para os lançamentos na Administração
de Materiais de modo rápido e fácil.
Com o assistente de determinação de contas, é possível fazer as configurações do sistema para
lançamentos automáticos de modo rápido, respondendo às perguntas do assistente. Também é
possível obter mais informações ao selecionar Sobre recomendações e Sobre o significado do R/3.
Dependendo das respostas, o sistema R/3 chama as tabelas do Customizing relevantes.
Com exceção de algumas poucas restrições (explicadas no assistente), é possível utilizar o assistente
para chamar as seguintes funções:
Exibir ou atualizar empresas, centros e tipos de material (pré-requisito)
Selecionar os tipos de material a serem utilizados
Configurar a administração de conta de compras (obrigatório apenas para alguns países como
França, Bélgica e Espanha)
Agrupar áreas de avaliação
Definir regras para registros de estoque e outros lançamentos
Definir classes de avaliação
Atribuir contas de estoque
Atribuir as outras contas do Razão, dependendo da transação comercial em questão.
© SAP AG LO550 0 - 111
Avaliação separada
Área de avaliação Categ.avaliação Tipo de avaliação
Local Global
EUA
0001 Origem
Itália
Interno
0002 Suprim.
Externo
Novo
0003 Qualidade
C/ defeito
 SAP AG 1999
Se a função de avaliação separada estiver ativa, é possível avaliar separadamente os estoques parciais
de um material. Para utilizar a avaliação separada para um material, você deve entrar uma categoria
de avaliação nos dados contábeis do material. Isso define os tipos de avaliação que podem ser
definidos. Um tipo de avaliação indica um dos possíveis estoques parciais dentro de um determinado
tipo de avaliação. É possível definir os tipos de avaliação padrão para uma categoria de avaliação.
Esses tipos de avaliação influenciam a entrada do usuário, com relação ao tipo de avaliação a ser
entrado em um pedido.
Ao chamar as categorias e os tipos de avaliação, eles são definidos inicialmente em termos globais,
ou seja, independentemente da área da avaliação.
Em seguida, é preciso atribuir as categorias de avaliação permitidas para as áreas de avaliação.
Conseqüentemente, os dados específicos da categoria (principalmente, as categorias de avaliação
atribuídas a essa categoria) se tornam válidos localmente.
Você pode modificar as características das categorias e dos tipos de avaliação localmente.
© SAP AG LO550 0 - 112

Avaliação separada: estrutura
Avaliaç
Avaliação
Área de avaliação 1000
Centro 0001 Material 1
Categoria avaliação H
Material 1 Quantidade 100
MAP 5,20
Centro
Tipo avaliação Tipo avaliação
Itália França
Depósito 0001 Depósito 0002 Quantidade 40 Quantidade 60

Quant. 30 Quant. 70 Preço S 4,00 MAP 6,00
Depó
Depósito
Lote
Itália França Itália França
Quant. 10 Quant. 20 Quant. 30 Quant. 40
 SAP AG 1999
Se a avaliação separada tiver sido definida para um material em uma área de avaliação, outros dados
contábeis deverão ser criados nessa área manual ou automaticamente, para cada estoque parcial (isto
é, para cada tipo de avaliação) no momento do primeiro recebimento na área de avaliação.
© SAP AG LO550 0 - 113

Opções para avaliação separada
Pedidos externos permitidos?

Definir tipos globais Pedidos internos permitidos?
Referência de classe de conta
(Obrigatório) tipo sugerido no caso

de suprimento interno/externo
Definir categorias globais
Código "Criar tipo de avaliação
automaticamente"
Atribuição de categorias a
Determinar definiç
definições locais unidades organizacionais
Modificar tipos/categorias localmente
 SAP AG 1999
Você deve definir uma referência de classe de conta para um tipo de avaliação. É possível selecionar
uma das classes de avaliação permitidas para essa referência de classe de conta, no momento da
criação de um registro mestre para esse tipo de avaliação.
O sistema R/3 efetua a determinação de contas para transações de tipo de movimento relevantes para
a Contabilidade financeira através da classe de avaliação nesse registro de tipo de avaliação e não no
registro de tipo de avaliação de material.
Se um tipo de avaliação determinar que o sistema R/3 deve criar tipos de avaliação (registros), o
sistema automaticamente cria um registro de avaliação para cada lote. Uma categoria de avaliação
desse tipo se aplica apenas a materiais sujeitos à administração de lotes.
Quando uma categoria de avaliação é atribuída a uma unidade organizacional, o sistema R/3
automaticamente atribui a essa unidade organizacional todos os tipos de avaliação que estão
globalmente ativos para a categoria em questão.
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Tipos de documentos para documentos contábeis
Tipo de documento Descriç

Descrição
WE Entrada mercads.
Propriedades Controle
Interv.numeração 50 Tipo de documento líquido

Tipo documento estorno __ Verificação de cliente/fornec.
Grupos de autorização ____ Lançams.negativos permitidos
Lançams.interempresariais
Conta do Razão
Tipos contas permit.
Socied.parceira negócios permit.
Bens patrimoniais Documento faturamento SAP
Cliente Tipo doc. para ajuste posterior
Fornecedor
Material Obrigat.
Obrigat. durante entrada doc.
Conta do Razão
Utilizaç
Utilização especial
Valores propostos
Joint venture
 SAP AG 1999
O tipo de documento é um código alfanumérico de dois caracteres que sistematiza o preenchimento

dos documentos.
Você deve atribuir um intervalo numérico a cada tipo de documento.
É preciso selecionar os tipos de conta que podem ser usados com o tipo de documento no momento
da entrada de documentos.
A atribuição de um grupo de autorizações permite tornar o tipo de documento acessível apenas a
determinados usuários.
O tipo de documento determina se o lançamento líquido é definido para os documentos (por
exemplo, tipo de documento standard RN para “Entrada líquida de faturas” e WN para “Entrada
líquida de mercadorias”).
© SAP AG LO550 0 - 115

Atribuição de números para documentos contábeis
de MM
Transação de
Administração Tipo doc.
de materiais
1000
1000
01
01 1000
1000 1200
1200
nn
nn
02
02
04
04 03
03
Interv.numeração Empresa
Válido até
Intervalo
Nível de número
Externo
 SAP AG 1999
É possível modificar o tipo do documento contábil atribuído a uma transação MM. Entretanto, o tipo
de documento definido deve admitir os tipos de conta necessários à transação (por exemplo, A =
Ativos, M = Material, S = Conta do Razão).
A atribuição de números é configurada para cada empresa e pode ser ligada ao exercício. Nenhum
buffer é usado na numeração de documentos contábeis para que os números sejam atribuídos sem
intervalos.
O intervalo de numeração define:
Se a atribuição de números é externa ou interna (no caso de movimentos de mercadorias, apenas a
atribuição de números interna é possível)
O intervalo a partir do qual o número é atribuído
© SAP AG LO550 0 - 116

Avaliação e classificação contábil: resumo

Listar os níveis organizacionais importantes para a
avaliação de material
Listar os elementos determinantes e suas
características de agrupamento, das quais
dependem as opções para os lançamentos
automáticos
Descrever o processo de determinação de contas
Configurar a determinação de contas para
determinadas transações de Administração de
materiais
Utilizar a função de simulação
Fazer as opções para avaliação separada
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 117

Compras
Índice:
Tipos de documento em Compras

Estrutura de tela para documentos de compra
Categorias de classificação contábil
Textos descritivos em Compras
Mensagens
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 118

Compras: objetivos do capítulo

Criar novos tipos de documento para transações de
compra
Descrever os elementos determinantes para
estruturas de telas de documentos de compra e
modificar a seleção de campos para transações de
compra
Definir novos textos descritivos para Compras,
definir as ligações apropriadas e gerar os textos
em forma de mensagem
Descrever o processo de determinação de
mensagens para transações de compra
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 119


Introduç
implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 120

Compras: cenário empresarial
Na sociedade, alguns de seus compradores

administram apenas documentos de compra de
subcontratação. Uma vez que o campo de
categoria de item não é um objeto de autorização,
mas sim o documento de compra, o sistema
solicitou a criação de um novo tipo de
documento que só permite o uso da categoria de
item de subcontratação.
O sistema deve emitir textos descritivos
específicos e outros textos standard ao utilizar
esse novo tipo de documento.
É necessário fornecer uma visão geral da
configuração de saída do documento de compra
atual e criar os registros de condição necessários
para o novo tipo de documento.
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 121

Atribuição de números em transações de compra
Requisição de compra
Sol.cot.
Solicitação de cotação
?
Transação Pedido
Contrato
Contrato
Tipo doc.
Programa de remessas
Prog.rem.
Atrib. interna núm. interv. numer.
04.01.2000
Atrib. externa núm. interv. numer. 06.01.2000
 SAP AG 1999
A categoria do documento é usada para caracterizar os atributos de documentos de compra –

requisição de compra, solicitação de cotação, pedido etc.
Você pode definir tipos de documento separados para cada categoria de documento de transação de
compra.
É possível atribuir um intervalo de numeração para atribuição interna de números e outro intervalo
para atribuição externa a cada tipo de documento.
Para tipos de contrato distribuídos em sistemas descentralizados, é preciso definir um intervalo de
numeração para atribuições internas de números. Os números das solicitações sobre contratos nos
sistemas locais não são únicos no sistema central e, portanto, novas chaves devem ser atribuídas a
eles.
Para cada intervalo de numeração, é preciso configurar:
O intervalo a partir do qual o número é atribuído
Se a atribuição de números é interna ou externa.
© SAP AG LO550 0 - 122

Tipos de documento para transações de compra
Documento
de compra Descrição
Intervalo de itens
Chave refer.seleção campos Atualizaç
Atualização
Intervalos de numeração de intervalos
Controle
Tipo doc.
Contrato:
Qtd.standard de solic.contrato
Categorias
Referência
Referência
de item
à requisiç
requisição
permitidas
 SAP AG 1999
Você deve configurar tipos de documento separados para cada categoria de documento de compra.
Na atribuição de tipo de documento, é possível gravar relações subseqüentes entre os tipos de
documento de diferentes categorias de documento de compra.
Se for possível definir várias categorias de item para uma categoria de documento, você pode
eliminar categorias de item individuais para um tipo de documento nessa categoria.
É possível atribuir um intervalo de numeração para atribuição interna de números e outro intervalo
para atribuição externa a cada tipo de documento. É preciso atribuir pelo menos um intervalo de
numeração.
É possível criar novos tipos de documento.
Você pode atribuir autorizações a tipos de documento individuais em uma categoria de documento
(objetos M_ANFR_BSA, M_BANF_BSA etc.).
O código de controle permite definir que um determinado tipo de documento seja usado para
processamento de transferência de estoque. No caso de requisições de compra, é possível usar esse
código para definir que esse tipo de documento exige a preparação de um contrato básico.
No caso de tipos de documento para ordens de transporte de estoque, são necessárias outras opções.
© SAP AG LO550 0 - 123

Estrutura de tela para transações de compra
Transação
Tipo doc.
........ ?
Categoria de item ........

........
Seleção
de campos
Categoria classif.
contábil
Autorização para
exibição preços
Status
da liberação
 SAP AG 1999
O sistema R/3 grava cadeias de controle separadas para cada elemento determinante.
No caso da seleção de campos para uma transação de compra, as cadeias de controle relevantes são
ligadas em nível de item. As mesmas regras de ligação se aplicam ao registro mestre de material.
Se selecionar F2, você poderá obter informações sobre o significado das chaves de referência
individuais e sobre os campos que estão atribuídos a uma posição na cadeia de controle.
© SAP AG LO550 0 - 124

Categorias de classificação contábil
Descrição
Classificação contábil
Item de transação pode ser modificada após EM/EF
de compra Classificação contábil
pode ser modificada em EF
EM para item
Categoria de
EM não avaliada
classif.contábil
EF para item
Seqüência de telas
Agrupamento de contas
Registro do consumo
 SAP AG 1999
A categoria de classificação contábil é usada para cada item de um documento de compra.

É possível definir quais categorias de classificação contábil são permitidas para as categorias de item
individuais.
O código de agrupamento de contas para a categoria de classificação contábil permite que você
instrua o sistema R/3 a sugerir um número de conta de consumo para a entrada de um item de
documento de compra, sujeito à classificação contábil.
Você deve definir esse número de conta ao selecionar as opções de lançamentos automáticos para a
transação Contrapartida de registro de estoque (GBB).
© SAP AG LO550 0 - 125

Textos em Compras
Tipos de texto em documentos de compra e registros mestre
Textos de cópia
Emissão de textos em mensagens
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 126

Tipos de texto em Compras
Sol.cot./cota
Sol.cot./cotaç
ção Pedido Programa remessas
Contrato Requisiç
Requisição de compra
Definir significados de tipo de texto Cabeç.doc.
Copiar de documento de referência Item doc.

Ligação entre tipos de texto
..
.
Registro info
Registro info
Definir significados de tipo de texto
unidade %
Ligação entre tipos de texto Condições
UNI
Registro mestre de fornecedor
Definir significados de tipo de texto
Tipo de texto relevante?
 SAP AG 1999
Para os tipos de transação de compra individuais, é possível definir quais e quantos tipos de texto
podem ser atualizados para o cabeçalho e os itens de documento.
Essas opções não são específicas de mandante.
É possível indicar se o sistema R/3 copia o tipo de texto existente (quando houver) de um documento
de referência (por exemplo, ao copiar um contrato básico).
Além disso, é possível definir uma ligação com os tipos de texto de um registro mestre ou com um
documento de referência em uma categoria diferente. Isso permite, por exemplo, definir quais textos
do registro mestre de material são copiados para pedidos.
É possível modificar as descrições de tipo de texto para registros mestre de fornecedor e registros
info de compras, além de definir os novos tipos de texto para registros mestre de fornecedor.
Você pode selecionar os tipos de texto no registro mestre de fornecedor que sejam relevantes de
acordo com cada cliente. É possível configurar tipos de texto para registros mestre de fornecedor
centralmente em nível de empresa (no Customizing para FI) e em nível de compras (para cada
organização de compras).
© SAP AG LO550 0 - 127

Exemplo de textos de cópia
Mestre de materiais Registro info
BEST Texto pedido AT Nota

GRUN BT Texto ordem
PRUE registro info
IVER Sem TextM
Requisição de compra Item do pedido

B01 Texto de item F01 Texto de item
B02 Nota de item F02 Texto pedido reg.info
B03 Texto fornec. F03 Texto ped.material
B04 Texto ped.material F04 Texto fornecimento
... ...
 SAP AG 1999
Para os textos em documentos de compra, é possível definir se o sistema R/3 pode copiar um texto (e
qual texto ou textos) de um registro mestre ou outro documento para o documento de compra e
processá-lo lá mesmo.
Você pode definir uma seqüência de cópia. Esse número define a seqüência em que o sistema R/3
pesquisa o texto apropriado nos objetos de texto fonte. Ele copia o primeiro objeto em que encontra o
texto para o objeto de destino.
Também é possível definir um código de Fixação. Esse código controla se o sistema R/3 pode copiar
um texto do registro mestre ou outro documento para o seu documento e processá-lo lá mesmo
posteriormente. É possível selecionar uma das seguintes variantes:
O sistema R/3 copia o texto para o objeto de destino (Status ‘_’), e ele é imediatamente fixado.
O usuário pode copiar o texto para o objeto de destino, se necessário (Status ‘*’).
O sistema R/3 não pode copiar o texto para o objeto de destino (status ‘N’). O texto não pode ser
modificado, mas pode ser exibido.
O sistema R/3 exibe um texto com status ‘*’ no documento e o texto pode ser copiado para o
documento (isto é, pode ser fixado), se:
Você modificar o texto e gravar o documento
Você selecionar e copiar o texto
© SAP AG LO550 0 - 128

Tipos de texto em mensagens de compra
Cabeç
Cabeçalho
Cabeçalho (Cabeçalho)
Texto cabeç.1
Texto cabeç.2
Texto cabeç.3
Texto cabeç.4 (Item)
Item 10 10
Texto item 1
Texto item 2 20
Item 20
(Suplemento)
Texto item 1
Texto item 2 Texto standard
ME_PO_TEXT_01
 SAP AG 1999
É possível escolher os tipos de texto de documentos de compra que são emitidos quando o sistema
R/3 transmite uma mensagem.
Os textos de cabeçalho de documento podem ser impressos no cabeçalho do formulário (antes dos
itens) ou no suplemento do formulário (após todos os itens).
Você deve definir para cada tipo de documento e cada operação de impressão (necessária) - como,
por exemplo, nova impressão e impressão de modificações - quais os textos a serem impressos e em
que seqüência.
Além da seqüência, você também pode definir a prioridade dos textos de item. Isso determina os
textos de item a partir do documento de compra, registro mestre de material e registro info que o
sistema R/3 deve imprimir (considerando que existe uma referência e o texto real).
A impressão de texto para um item do documento depende do tipo de documento, da operação de
impressão e da categoria de item.
É possível definir os textos que o sistema R/3 imprime quando um campo é modificado, além do
cabeçalho das operações e documentos de impressão individuais.
O formulário define a estrutura da mensagem. É possível utilizar as funções do SAPscript para
personalizar o formulário.
Você não deve modificar o formulário standard, mas pode criar seus próprios formulários e atribuí-
los no Customizing.
É possível atribuir o formulário e o programa de impressão no menu do Customizing.
© SAP AG LO550 0 - 129

Textos de organização de compras em mensagens
Chave de texto:
texto: endereç
endereço Chave de texto:
texto: cabeç
cabeçalho
Texto
standard
Chave de texto:
texto:
Chave de texto:
texto: saudaç
saudação
linhas de rodapé
rodapé
 SAP AG 1999
É possível definir chaves para textos standard. Isso permite definir o endereço do remetente e o
conteúdo do rodapé em um pedido emitido pela organização de compras correspondente.
O texto standard no formulário standard da SAP deve ser criado com o texto ID ADRS.
© SAP AG LO550 0 - 130

Determinação de mensagens em Compras
Exemplos de mensagens em Compras
Processo de determinação de mensagens
Tipos de mensagem
Seqüências de acesso e
registros de condição
Determinação de impressora
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 131

Geração de mensagens
Impressora EDI Fax

E-mail Telex
Teletex
Saída
Documento de compra
Nova Programa Carta de Rejeição Carta de

impressão remessas advert./ confirm.
lembrete do pedido
 SAP AG 1999
Toda vez que você grava um documento de compra novo ou modificado (como uma solicitação de
cotação, pedido ou contrato básico), o sistema R/3 verifica se deve gerar um formato de saída para
esse documento. Esse formato de saída representa uma mensagem.
Uma mensagem é a informação enviada através de diversos meios de comunicação como, por
exemplo, impressora, e-mail, EDI ou fax.
As informações que o sistema R/3 emite e o formato usado dependem da mensagem em questão.
O sistema R/3 pode gerar mensagens através de vários meios - isso é definido no próprio documento
ou automaticamente através da determinação de mensagens.
O sistema R/3 coloca o documento a ser transmitido em uma fila de mensagens, de onde é liberado
quando necessário para impressão, transmissão via EDI etc. Você pode liberar mensagens
manualmente ou deixar o sistema liberá-las.
© SAP AG LO550 0 - 132

Saída de mensagens sem determinação de
mensagem
Nenhum esquema de mensagem é atribuído.
O sistema só pode gerar os tipos de mensagem definidos

no sistema standard (como, por exemplo, NEU).
O sistema só gera mensagens com os parâmetros standard

(meio de saída PRINT, hora 1 e IMPRIMIR IMEDIATAMENTE).
É possível modificar os valores propostos.
O sistema determina a impressora na seguinte seqüência:

• Impressora definida para o grupo de compradores
• Impressora definida no parâmetro de usuário PRI
• Impressora definida em valores fixos do usuário
 SAP AG 1999
É possível definir separadamente para cada transação de compras se o sistema R/3 deve utilizar a
determinação de mensagens.
Para gerar mensagens sem a opção de determinação de mensagens, você pode modificar os
parâmetros standard propostos nos documentos individuais.
© SAP AG LO550 0 - 133

Saída de mensagens com determinação de
mensagem
A determinação de mensagens é controlada por um esquema.
É possível gerar qualquer tipo de mensagem.
O sistema pode sugerir o meio de saída e a hora, dependendo

dos valores específicos dos elementos determinantes (como
tipo de documento, fornecedor).
O sistema só determina a impressora na seguinte seqüência:

• Impressora definida para o registro de mensagens
• Impressora definida para o grupo de compradores
 SAP AG 1999
O objetivo da determinação de mensagens é administrar as mensagens de acordo com critérios

predefinidos.
Durante a determinação de mensagens, o sistema R/3 verifica se existem “registros de condição”
para os dados de aplicação que foram, por exemplo, definidos no Customizing. Se for o caso, o
sistema pode processar uma ou mais mensagens (por exemplo, enviar eletronicamente).
Durante a determinação de mensagens, o sistema R/3 pesquisa os registros de condição de acordo
com uma hierarquia predefinida (seqüência de acesso).
A determinação de mensagens permite, por exemplo, controlar a saída de documentos para cada
fornecedor individualmente.
É possível definir o esquema que controla a determinação de mensagens separadamente para cada
transação de compra.
Para cada tipo de mensagem, você pode definir que o sistema R/3 arquive opticamente o documento
na saída.
Se você usar a determinação de mensagens para gerar documentos de compra através de uma
impressora, o sistema R/3 não determinará o nome da impressora com base no parâmetro de usuário
PRI ou nos valores fixos do usuário.
© SAP AG LO550 0 - 134

Processo de determinação de mensagens
11 Pedido
Esq.determ.mensagens
Pedido RMBEF0 Fornecedor 1001
Org.compras 1000
1. Nova impressão NEU Cabeçalho da mensagem

2. Lembrete MAHN
Mensagem Tipo Parceiro
22 3. Lembrete de AUFB
NEU 1 DRUCKLF 123
confirm.pedido
Tipo de mensagem: NEU

Seq.acesso: 0001
33
Seq.acesso: 0001 55
1. Tipo de doc./organiz. de
compras/fornecedor
2. Tipo de documento
44 Parâmetros de impressão:
Registros p/tipos mensagens
Não existem registros válidos Impressora: LT60
Existem registros válidos Saída imediata: X
Número: 2
 SAP AG 1999
A função de determinação de mensagens em Compras permite que o sistema R/3 determine as

mensagens permitidas para uma transação de compra e sugira mensagens apropriadas.
Por exemplo, você pode configurar o meio e o dispositivo de saída, se necessário, além da hora e do
número de cópias, com base em determinados critérios.
A determinação de mensagens é ativada automaticamente no mandante standard do R/3 da SAP
(000) quando o mandante é instalado.
Em uma tabela de condições, você deve definir uma combinação de campos, para os quais deseja
criar registros de mensagem.
A seqüência de acesso é uma estratégia de pesquisa que o sistema R/3 utiliza para pesquisar registros
de mensagem válidos.
O tipo de mensagem representa diferentes mensagens no sistema - por exemplo, pedidos impressos,
confirmações de ordem, lembretes etc.
Você define os tipos de mensagem permitidos para cada aplicação de mensagem (lembretes, nova
impressão etc.) em um esquema de mensagens.
É possível atribuir esquemas de mensagem separados a categorias individuais de documentos de
compra (pedido, contrato, solicitação de cotação etc.).
© SAP AG LO550 0 - 135

Tipos de mensagem
Atualizar tipos de mensagem

• Código para acesso a condições e, possivelmente, a
seqüências de acesso para geração automática de
mensagens
• Funções do parceiro para diferentes destinatários
(como fornecedor, endereço do pedido, centro fornecedor)
• Processamento de programas e formulários (dependendo
do meio de saída)
• Título e texto de MAIL para uso interno, se necessário
NXYZ
Controle detalhado
• Defina a operação de impressão para qual esse tipo de
mensagem é definido (ex: nova impressão, impressão de
modificações)
Atualizar esquema de mensagem

• Entre o tipo de mensagem no esquema:
isso determina para qual documento de compra e em que
condições o sistema gera a mensagem.
 SAP AG 1999
Tipos de mensagem standard são fornecidos para cada documento de compra (por exemplo, NEU -
Tipo de mensagem para nova impressão de um pedido e impressão de modificações).
É possível definir outros tipos de mensagem para cada documento de compra separadamente.
É preciso criar registros de mensagens (registros de condição) para os tipos de mensagem individuais
que você deseja utilizar. Esses registros de mensagens são registros de dados em que os campos-
chave representam a necessidade (= condição), sob a qual o sistema R/3 procura uma mensagem. Os
outros campos possuem a mensagem real. Por isso, se um dos registros de dados transferidos da
aplicação coincidir com esses campos-chave, o sistema R/3 encontra a mensagem e pode processá-la
(por exemplo, gerar uma saída como um formulário impresso ou enviá-la como uma mensagem
eletrônica).
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Elementos determinantes para determinação de
mensagens
Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4
Tipo doc. NB Tipo doc. NB Tipo doc. NB Tipo doc. NB

OrgC. 1000 OrgC. 1000 OrgC. 1000 OrgC. 1000
Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C Fornecedor D
Registro de Registro de Registro de

mensagem mensagem mensagem
Org.C. 1000 Tipo doc. NB Tipo doc. NB
Fornecedor A Org.C. 1000
Fornecedor B Saída Impressão
Saída EDI Saída FAX Número 2
 SAP AG 1999
Você pode configurar a determinação de mensagens, dependendo do tipo de documento de compra,

organização de compras ou fornecedor.
Também é possível definir outros critérios para a determinação de mensagens no Customizing. Ao
criar tabelas de condição, você seleciona esses elementos determinantes com base em um catálogo de
campos.
© SAP AG LO550 0 - 137

Tabelas de condição e seqüências de acesso
No seq. Tabela condição
10 OrgC./Forneced.
20 Tipo doc.
... ... OrgC. Forneced. Registro de mensagem
1000 1000 Hora: 16 horas

Meio: Fax
Número: 1
2000 ... ...
Tipo doc. Registro de mensagem
NB Hora: Imediatam.
Meio: Impressora
Número: 1
UB ...
 SAP AG 1999
As tabelas de condição contêm os registros da mensagem real, onde são definidos os detalhes da
saída como, por exemplo, hora e número de cópias. Essas tabelas possuem os padrões de dados, onde
o sistema R/3 procura as mensagens (e as propõe para processamento) como campos-chave. Cada
padrão de dados desse tipo corresponde a um registro de condição na tabela. A mensagem real é
descrita na parte destinada aos dados.
Você pode usar várias combinações de chaves para criar tabelas de condições. Na seqüência de
acesso, você define as tabelas de condições que o sistema R/3 deve ler e a ordem de leitura.
© SAP AG LO550 0 - 138

Exemplo: processo de determinação de
mensagens
Documento 1 Documento 2 Documento 3 Documento 4
Tipo doc. NB Tipo doc. NB Tipo doc. NB Tipo doc. NB

OrgC. 1000 OrgC. 1000 OrgC. 1000 OrgC. 1000
Forneced. A Forneced. B Forneced. C Forneced. D
Tabela condições 1 p/ forneceds.EDI:

OrgC. Forneced. Reg.mensagem
1000 A
Tabela condições 2 para forneceds. telex/fax:
Tipo doc. OrgC. Forneced. Reg.mensagem
NB 1000 B
Tabela conds. 3 p/
forneceds.restantes:
Tipo doc. Registro mensagem
NB Detalhes da mensagem
 SAP AG 1999
Dependendo do tipo de documento de compra, o sistema R/3 define se a determinação de mensagens

está ativa e, nesse caso, o esquema que controla essa determinação.
Ele verifica todos os tipos de mensagem entrados para o esquema determinado e as necessidades
atribuídas a aqueles tipos de mensagem.
Se as necessidades atribuídas forem atendidas para um tipo de mensagem (gerada automaticamente),
o programa determina a seqüência de acesso com que deve localizar os registros de mensagem nas
tabelas de condições.
É possível verificar o recurso de determinação de mensagens através de uma análise de
determinação. É apresentada uma síntese de todas as mensagens definidas para o seu documento de
compra.
A seqüência de pesquisa e os resultados correspondentes mostram os detalhes dos tipos de
mensagem para os quais as necessidades são atendidas, além dos valores dos campos-chave na tabela
de condições.
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Determinação de impressora em Compras
Entrar transação
de compras
(como Criar pedido)
Parâmetro impressão
Tipo de mensagem
corresponde
predefinido (ex.: NEU)
ao critério do
grupo compradores
Existe registro para Reg. não contém dispos.saída Mensagem com

esse tipo mensagem dispositivo de saída
Reg. contém dispos.saída grupo compradores
Determinação de formulário,
dependendo meio transmissão/
tipo mensagem/aplicação
 SAP AG 1999
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Nova impressão e impressão de modificações
1 Criar Modificar
(1)
documento documento
Tipo msg. NEU Tipo msg. NEU

Meio: Impressão Esquema mensagens: Meio: Impressão
Hora: 14h Sem nova determin. Hora: 14h
Número: 1 Número: 1
de mensagens
2 Criar Modificar (1)

documento documento
Esquema mensagens:
Tipo msg. NEU nova determinação Tipo msg. AEN
Meio: Impressão mensagens se forem Meio: Fax
Hora: 14h feitas modificações Hora: 22h
Número: 1
 SAP AG 1999
Se você modificar campos relevantes para a impressão de modificações (vide próximo slide) em um
documento de compras para o qual o sistema R/3 já gerou mensagens, será criada uma nova
mensagem para informar as modificações ao parceiro de negócios.
Na atividade Atribuir esquema de mensagem, é possível definir separadamente, para cada transação
de compra, que o sistema R/3 deve acionar uma nova determinação de mensagens para mensagens de
modificação. Isso permite garantir que novos documentos sejam sempre impressos, uma vez que uma
assinatura é necessária, mas que as modificações sejam transmitidas via fax.
Caso 1 – Nenhuma nova determinação de mensagens: você não pode utilizar diferentes tipos de
mensagem para operações de impressão “Nova” e “Modificações”.
É preciso definir o tipo de mensagem NEU na atividade Atualizar tipos de mensagens → Controle
detalhado para operações de impressão 1 e 2 (“Novo” e “Modificações”).
Se você tiver modificado manualmente os parâmetros de saída definidos pela determinação de
mensagens para a “Nova impressão”, o sistema utilizará os valores modificados ao imprimir
modificações.
Caso 2 – Nova determinação de mensagens se forem feitas modificações: é possível utilizar
diferentes tipos de mensagens para operações de impressão “Novo” e “Modificações” (você deverá
ter definido o código para múltiplas impressões para esse tipo de mensagem). Na atividade Atualizar
tipos de mensagens → Controle detalhado, é possível, por exemplo, definir que o sistema deve
utilizar o tipo de mensagem NEU para a operação de impressão “Novo” e o tipo de mensagem AEN
para a operação de impressão “Modificar”.
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Opções para impressão de modificações
Documento Cpos relac. B A K L Núm.texto Rotina

de compra
Dados cabeçalho EKKO-ANGDT o K4
EKKO-INCO1 þ K5
Dados do item EKKO-KTWRT o K6
EKKO-ZTERM þ K1
Dados endereço ...
(ender. fornec.) EKPO-KTMNG o P3 2
EKPO-LOEKZ þ _ 3
EKPO-MENGE þ P4
EKPO-NETPR þ P7
...
SADR-NAME1 þ P10
SADR-NAME2 þ P10
SADR-ORT01 þ P10
SADR-PSTLZ þ P10
...
 SAP AG 1999
Para cada transação individual de compra, é possível definir os campos que são relevantes para
impressão. Isso significa que a modificação de um desses campos leva o sistema R/3 a gerar
novamente um documento de compra que já foi gerado. A seguinte chave é usada:
B = Pedido
A = Solicitação de cotação
K = Contrato
L = Programação de remessas
Também é possível definir os textos de modificação que o sistema R/3 gera quando imprime
modificações. É possível controlar a saída através de um número de texto (atribuição direta) ou de
uma rotina (atribuição indireta).
Você deve atualizar os textos para os números de texto na atividade Textos para mensagens →
Modificar textos. Esses textos são independentes das transações de compras.
Se utilizar uma rotina, você poderá considerar mais controles. Por exemplo, a rotina 3 verifica se o
item foi eliminado ou bloqueado. O sistema R/3 gera diferentes textos, dependendo dos resultados
dessa verificação.
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Compras: resumo

Criar novos tipos de documento para transações
de compra
Descrever os elementos determinantes para
estruturas de telas de documentos de compra e
modificar a seleção de campos para transações
de compra
Definir novos textos descritivos para Compras,
definir as ligações apropriadas e gerar os textos
em forma de mensagem
Descrever o processo de determinação de
mensagens para transações de compra
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Índice:
Opções para movimentos de mercadorias

Definição de novos tipos de movimento
Verificação dinâmica de disponibilidade
Mensagens na Administração de estoques
 SAP AG 1999
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Administração de estoques: objetivos do capítulo
No final deste curso, o aluno estará apto a:
Criar intervalos de numeração para documentos

de material e atribuir transações
Modificar a seleção de campos e a estrutura de
telas para movimentos de mercadorias
Listar as características mais importantes de
tipos de movimentos
Definir um novo tipo de movimento e configurar a
determinação de contas para tipos de movimento
que utilizam o agrupamento de contas
Configurar a verificação dinâmica de
disponibilidade para reservas
Definir os detalhes da determinação de
mensagens
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 145


Introduç
de implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 146

Administração de estoques: cenário empresarial
É necessário criar um novo tipo de movimento

para saídas de mercadorias para centros de custo.
O objetivo da sociedade é utilizar esse tipo de
movimento para separar despesas entre
diferentes contas do Razão, de acordo com
determinados critérios.
Você deseja configurar a verificação dinâmica de
disponibilidade para esses novos tipos de
movimento para informar aos usuários sobre uma
possível indisponibilidade.
É necessário apresentar uma visão geral da
configuração de determinação de contas em
Administração de estoques.
 SAP AG 1999
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Atribuição de números a movimentos de
mercadorias
11 Docs. de material
Tipo de trans. 1 Tipo de trans. 2 Tipo de trans. 3
(WE) (WA) (WI)
Grupo 1 Grupo 2
(Entrada mercads.para pedido, (Outros movims.mercads.,
entrada mercads.para ordem, ...) diferenças de inventário físico)
Para ano: intervalo numérico 1 Para ano: intervalo numérico 2

(2000: 50 000 000 --- (2000: 49.000.000 ---
50 999 999 49.999.999
22 Documentos contá
contábeis
Transação Tipo doc.
Interv.numeração
Intervalo numérico
(Dependendo do ano e da empresa)
 SAP AG 1999
Você não deve modificar o tipo de transação atribuído a um movimento de mercadorias.

A atribuição interna de números é definida para documentos de material.
Para a Itália, há a opção de definir a atribuição interna ou externa de números para as notas EM/SM.
© SAP AG LO550 0 - 148

Estrutura da tela para tipos de movimento
Regras de seleção
Seleção de campos
de campos para
para tipo de movimento
conta do Razão
Seleção de campos para:

saí
saídas mercads.,
mercads., registros transfers., outras entradas
 SAP AG 1999
As opções feitas na atividade Determinar estrutura de tela, referente à seleção de campos para o tipo
de movimento, se aplicam aos movimentos de mercadorias e reservas.
Você deve configurar a seleção de campos para os campos Conta do Razão e Motivo do movimento
usando atividades separadas.
A seleção de campos para o tipo de movimento não deve entrar em conflito com as opções para a
seleção de campos da conta do Razão onde será lançada (contrapartida de registro de estoque).
Você define a seleção de campos dependente da conta do Razão usando o grupo de status de campo
no mestre da conta do Razão. A seleção de campos dependente da conta do Razão deve ser atribuída
à empresa através da variante de status de campo.
Além disso, o sistema R/3 verifica se a seleção de campos para as contas do Razão corresponde à
seleção de campos para a chave de lançamento relevante da transação.
No Customizing para Contabilidade financeira, é possível definir a seleção de campos para chaves de
lançamento e para os diversos grupos de status de campo.
Em especial, observe que é preciso definir uma entrada obrigatória na conta do Razão como uma
entrada obrigatória também para o tipo de movimento.
© SAP AG LO550 0 - 149

Seleção de campos para movimentos de
mercadorias: aspectos especiais
Entrar
Customizing
movim.mercadorias
11 Configurar classificação 11 Conta para contrapartida

contábil manual para de registro de estoque é:
cada tipo de movimento - Entrada obrigatória
- Entrada opcional
- Suprimida
22 Motivo do movimento: 22 Na tela de Detalhes,

o campo “Motivo do
- Definir chave
movimento” é:
- Definir seleção de - Entrada obrigatória
campos para cada - Entrada opcional
tipo de movimento - Suprimido
 SAP AG 1999
No sistema standard, é possível entrar a conta para o lançamento de contrapartida de registro de

estoque manualmente quando você entrar movimentos de mercadorias. Ao fazer isso, você modifica
a atribuição de número de conta predefinida na determinação de contas. Na atividade Definir
classificação contábil manual, o usuário define os tipos de movimento para os quais a conta do
Razão deve ficar disponível para entrada manual da conta de contrapartida para registro de estoque.
Ao entrar movimentos de mercadorias (como no caso de uma devolução de material para o
fornecedor), você pode definir o motivo para execução desse movimento (como, por exemplo,
devido a uma qualidade inaceitável).
O sistema R/3 grava o motivo para o movimento no documento de material. Na Administração de
estoques, você pode usar um relatório para analisar os documentos de material para os quais foi
definido um motivo para o movimento.
No Customizing, é possível fazer o seguinte para cada tipo de movimento:
Definir se o campo Motivo é obrigatório, opcional ou suprimido para entrada
Gravar uma chave para explicar o movimento (como o motivo para devolução no caso de uma
devolução) e um texto relevante. Quando você entra um movimento de mercadoria, é possível
apenas entrar os motivos definidos para esse tipo de movimento.
© SAP AG LO550 0 - 150

Seleção de campos para primeira tela/tela de
cabeçalho
As opções se aplicam a todas as

Campos modificá
modificáveis primeiras telas/telas de cabeçalho (1):
Entr. Obrig. Exib. Supr. Destac.

Data do documento
Texto cabeçalho documento
Data de lançamento
Conhecimento de carga
Motivo do
movimento
Número da nota de remessa
Nota de material
Algumas opções são válidas
sob determinadas condições,
por exemplo: código de
transação
 SAP AG 1999
No caso de campos modificáveis, você pode utilizar códigos para definir como os campos
individuais são exibidos na tela. As opções são as seguintes:
O campo está pronto para entrada (configuração standard).
O campo requer uma entrada (entrada obrigatória).
O campo é apenas exibido.
O campo é suprimido.
O campo é destacado.
Essas opções podem ser aplicadas a todo o mandante ou você pode limitá-las usando os elementos
determinantes. Isso permite definir o campo como uma entrada obrigatória, dependendo da transação
ou do tipo de documento.
(1) Ao chamar essa atividade, é exibida a lista de todos os campos que podem ser modificados. As
opções feitas nessa lista se aplicam a todo o mandante se não houver restrições ou se as necessidades
para as condições não forem atendidas.
(2) Você faz as opções para os elementos determinantes em uma tela separada.
© SAP AG LO550 0 - 151

Seleção de campos para transação MIGO
Campos de detalhes/
detalhes/cabeç
cabeç. As opções se aplicam a todas as
Colunas de tabelas telas de detalhes/cabeçalho, ex.:
Entr. Obrig. Exib. Supr. Destac.
Data de produção
Material MPN
No material fornecedor
Motivo do movimento: chave
Motivo do movimento: texto
Item de devolução
Classificação contábil
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 152

Tipos de movimento (1)
Nível ... dependente de ... ... opções para ...
Tipo de Tipo de Controle de entrada

movimento movimento (código impressão, código lote, data fim verificação)
Controle de atualização (LORT automático,
consumo, estatísticas, inventário físico)
Tipo de movimento Texto de tipo de movimento

Textos breves Código de estoque especial (descrição do movimento)
Código de movimento
Código de movim. de entrada
Código de consumo
Tipo de Quando o tipo de movimento pode ser usado?

Transações R/3 movimento (Propor tipo de movimento, apesar do
permitidas código diferente do tipo de movimento?)
Tipo de movimento Texto ampliado

Textos de ajuda Código de estoque especial (Texto que descreve o movimento individual)
Transação
Pesquisa lote Tipo de movimento Controle seleção cpos., procedim.pesquisa lote

seleção cpos. Código de estoque especial (esquema para determinação de lote)
 SAP AG 1999
O tipo de movimento é um parâmetro de controle central para movimentos de mercadorias. Ao criar

um novo tipo de movimento, é usado um dos tipos de movimento modelo. O código de controle do
último aparece como valor proposto para o novo tipo de movimento.
Você deve atualizar várias visões para um tipo de movimento nas telas relevantes. Você define os
parâmetros para as visões individuais, dependendo de diversas condições-chave.
Você deve selecionar uma string de valores e uma cadeia de quantidades para o tipo de movimento.
A string de valores controla a determinação de contas do Razão para as transações atendidas pelo
tipo de movimento (vide também o capítulo sobre avaliação e classificação contábil), enquanto a
cadeia de quantidade controla a atualização dos campos do mestre de materiais.
Também é possível atualizar os parâmetros para tipos de movimentos existentes, através da função
de configuração de novos tipos de movimentos.
A área de trabalho que você define, ao entrar essa transação, deve incluir todos os tipos de
movimentos que você deseje acessar durante a configuração.
© SAP AG LO550 0 - 153

Tipos de movimento (2)
Nível ... dependente de ... ... opções para ...
Controle atualiz., Tipo de movimento e indicadores Controle de entrada

tipo movimento para atualizações de valor/quantidade, (verif.disponibilidade, processam.partes em falta)
SAD estoques especiais, movimentos, Controle de atualização
receitas e consumo (LIFO/FIFO, LVS, QM, string de valores/quantidade)
Tipo de movimento e indicadores Código de agrupamento de contas,

Agrupam.contas p/ estoques especiais, atualizações de código p/ "Verificar classificação contábil"
valor/qtd., movimentos e consumo
Tipos movimento Tipo de movim., cód. de função Tipo de movimento de estorno,

subseq./estorno código para "Tipo de lançamento"
Motivo do Tipo de movimento, Descrição do motivo

movimento chave de motivo
Desativação Tipo de movimento e indicadores Tipo de movimento

do processo para estoques especiais, movimentos, para processamento de
controle QM receitas e consumo controle QM não ativo
Grupo de Tipo de movimento e indicadores Controle de atualização

estatísticas SIL p/ estoques especiais e movimentos de estatísticas (SIL)
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 154

Verificação dinâmica de disponibilidade
Tipo de
Código de movimento
material
Verificação de
disponibilidade
Verificação de Mensagem
disponibilidade na tela
Movim.mercads.
Regra verificação
Customizing Customizing Customizing

- Definição de regras - Tipos de estoques Tipo de mensagem
de verificação - Elems. de entrada/saída (erro, aviso,
- Atribuição de regra de - Considerar informação)
verif. para transação R/3 tempo de reposição?
 SAP AG 1999
É possível ativar a verificação dinâmica de disponibilidade no Customizing para entrada de reservas

e movimentos de mercadorias. Assim, o sistema executa a verificação dinâmica, além da verificação
de disponibilidade estática de rotina.
© SAP AG LO550 0 - 155

Informações sobre peças em falta
Pré
Pré-requisitos
Regra verific.
Verific.ativa Grupo verificação Regra verific.
definida?
de peças entrado no atribuída
(estoque,
em falta material? à transação?
entradas,
no centro?
saídas)
Situaç
Situação de peç
peças em falta
Resultados
Mensagem Correio eletrônico Correio eletrônico para o
de aviso para planejadores planejador MRP da fábrica
em EM MRP responsáveis para obter peças em falta
Nota de peças Nota de peças

em falta não agregadas em falta agregadas
 SAP AG 1999
Ativação da verificação de peças em falta: o sistema R/3 executa a verificação de peças em falta
somente se estiver ativada em um centro, se uma regra de verificação for definida para a transação e
se um grupo de verificação for atribuído à verificação de disponibilidade no registro mestre de
material.
Determinação da regra de verificação: o sistema R/3 efetua a verificação com base nas regras de
verificação (em nível de transação, igual à verificação de disponibilidade). A regra de verificação
determina os estoques e as necessidades a serem consideradas.
Controle da mensagem de aviso: você pode desativar a mensagem de aviso na entrada de
mercadorias de acordo com o usuário.
Definição do planejador MRP: o sistema R/3 envia a nota de peças em falta ao planejador MRP se
ele possuir um usuário de escritório. Casocontrário, o sistema pesquisa as peças em falta no
planejador MRP central e envia a nota de peças em falta para aquela pessoa. Se essa pessoa também
não possuir um usuário de escritório, o sistema R/3 não poderá enviar uma mensagem via correio
eletrônico.
Na entrada de mercadorias, é exibida uma mensagem de aviso para chamar a atenção do responsável
pela entrada para isso.
Tipos de nota de peças em falta (saída através da determinação de mensagens):
Não-agregada: um correio eletrônico para cada material de peças em falta, com um máximo de
cinco elementos MRP
Agregada: um correio eletrônico para cada documento de material e centro, com uma lista dos
materiais das peças em falta, mas sem elementos MRP
© SAP AG LO550 0 - 156

Geração de mensagens na Administração de
estoques
Entrar
Esquema de mensagens ME0001 movim.
movim mercadorias
.
Tipos de mensagens Condição - Cód. de impressão
(Loop) - Tipo de movimento
Tipo de mensagem WE01 - Versão
Parâmetro de impressão
Seqüência de acesso
Existe registro
de mensagem
sim não
Determinação Continuar com próx.

de impressora tipo de mensagem
1) Entrada manual 3) Determin.flexível impressora Mensagem

2) Especificação no registro de mensagem gerada
 SAP AG 1999
A determinação de mensagens na Administração de estoques é similar ao processo utilizado em

Compras.
O usuário define as impressoras (nome lógico da impressora) que o sistema R/3 pode utilizar para
imprimir documentos para movimentos de mercadorias.
É possível optar entre três variantes para determinação flexível de impressora, que você pode definir
separadamente para cada tipo de mensagem:
Atribuição de impressora por tipo de mensagem/centro/depósito
Atribuição de impressora por tipo de mensagem/centro/depósito/grupo de usuários
Atribuição de impressora por tipo de mensagem/usuário
É possível definir um código de impressão do item separado para uma devolução a um fornecedor e
atribuí-lo ao tipo de movimento para devoluções.
Para imprimir documentos relacionados aos movimentos de mercadorias, você pode utilizar o
formulário fornecido no sistema standard ou criar seu próprio formulário com as funções do
SAPscript.
Há opções separadas para a impressão de etiquetas.
© SAP AG LO550 0 - 157

Exemplo 1: mensagens em EM para pedido
Mensagens possí
possíveis:
veis:
WE01 WEE1 MLGR MLFH
Nota acomp. Etiqueta Correio eletrônico Nota de

mercads.vers.1 versão 1 para Compras peças em falta
Determinaç
Determinação mensagens:
mensagens:
Código de Transação: Versão: Tipo movim.:

impressão EM para pedido nota individ. 101
ativado
Reg.condição Tipo transação Versão Cód.impr.

obrigatório: WE 1 item 1
 SAP AG 1999
O esquema de mensagens contém todos os tipos de mensagens definidos. Para determinados tipos de
mensagens, como MLGR, o sistema R/3 verifica as necessidades.
Cada tipo de mensagem é atribuído a uma seqüência de acesso. Cada seqüência de acesso no sistema
standard contém uma única tabela de condições, que deve conter os registros de condição necessários
para a saída de mensagens.
A tabela de condições para notas de acompanhamento de mercadorias (tipos de mensagens WE01,
WE02, WA01 etc.) contém:
O tipo de transação derivado da transação
A versão impressa proposta, dependendo da transação
O código de impressão do item atribuído ao tipo de movimento
© SAP AG LO550 0 - 158

Exemplo 2: mensagens em EM para pedido
Mensagens possí
possíveis:
veis:
WE01 WEE1 MLGR MLFH

Nota acomp. Etiqueta Correio eletrônico Nota de
mercads.vers.1 versão 1 para Compras peças em falta
Determinaç
Determinação mensagens:
mensagens:
Código de Transação: Versão: Tipo movim.: Mestre materiais:

impressão EM p/ pedido nota individ. 101
ativado
Reg.condição Tipo transação Versão Cód.impr. Tipo de Forma de

obrigatório: WE 1 item 1 etiqueta etiqueta
 SAP AG 1999
É preciso atualizar um texto de etiqueta para poder imprimi-la.

Você pode definir como quiser os tipos e as formas de etiquetagem. É possível definir o número de
etiquetas para cada combinação possível de tipo e forma de etiquetagem. Você pode utilizar as
seguintes variantes para o número de etiquetas:
Quantidade na unidade de medida básica
Quantidade na unidade de entrada
Quantidade na unidade do preço do pedido
© SAP AG LO550 0 - 159

Mensagens de sistema em
Mensagens sistema
Versão AA Núm. Texto Tipo
00 012 018 Entrar a data da produç
produção E
00 M7 127 Material & & & marcado para eliminaç
eliminação E
00 M7 134 Material & é uma peç
peça em falta A
00 M7 163 Última data de remessa possí
possível foi & A
00 M7 127 Material & & & marcado para eliminaç
eliminação A
Parâmetros
Parâmetros usuá
usuário
MSV Z1
Tipo de
mensagem
na aplicaç
aplicação
 SAP AG 1999
Todas as mensagens definidas pelo usuário são gravadas como versão 00.
É possível definir o tipo da mensagem de sistema para uma versão:
Mensagem de aviso
Mensagem de erro
Nenhuma mensagem
É possível definir suas próprias versões (como Z1) para controle dependente de usuário ou de grupo
de usuários da saída de mensagens do sistema. A versão é atribuída ao registro mestre do usuário
através do parâmetro MSV.
Se o parâmetro MSV não tiver sido atualizado para um usuário, o sistema R/3 utiliza a versão 00.
Se não houver entrada na tabela para uma versão específica, o sistema R/3 emite a mensagem como
um aviso.
© SAP AG LO550 0 - 160

Parâmetros de centro (1)
Opç
Opções para movims.
movims. mercadorias
Criar automaticamente dados de depósito para materiais
Propor código de fornecimento final
Verificação de peças em falta ativa em EM
Lista de utilização de lotes ativa/inativa
Verificação da data de vencimento
...
Opç
Opções para estoques negativos
Permitir estoques negativos para estoques especiais individuais
(consignação do fornecedor, consignação do cliente, ...)
(Condição: estoques negativos são permitidos em nível de fábrica e
em nível de depósito)
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 161

Parâmetros de centro (2)
Opç
Opções para o inventá
inventário físico
Tipos de estoques
Propor unidades de medida alternativas
Determinar lotes em background
Criar documentos de modificação ao modificar os resultados de contagem
Modificar o estoque contábil
Motivo para a diferença de inventário físico
Opç
Opções para reservas
Propor código "Movimento permitido"

Especificação da data para definição do código “Movimento permitido”
Período de retenção para itens de reserva
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Administração de estoques: resumo

Listar as opções importantes para as transações
de Administração de estoques e implementá-las
com a ajuda do Guia de implementação
Ativar a verificação dinâmica de disponibilidade
para as transações de Administração de
estoques
Criar um novo tipo de movimento
 SAP AG 1999
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Resumo

Introduç
de implementaç
implementação
Opç
Opções globais
Dados mestre em
Administraç
Avaliação e
classificaç
contábil
Compras
Administraç
Resumo
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 164

Resumo dos objetivos do curso
Mapear a estrutura da sociedade no sistema R/3

com base na perspectiva do componente
Configurar os aspectos principais dos registros
mestre em Administração de materiais
Configurar a determinação automática de
contas
Fazer as opções selecionadas em Compras e
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 165

Atividades recomendadas para aperfeiçoamento
Ler a documentação detalhada sobre as opções do

Customizing em MM abordadas no curso.
Repetir os exercícios. Verificar os efeitos das
modificações das opções do Customizing.
No Guia de implementação, ler a documentação sobre
as outras opções do Customizing em MM.
Exibir as configurações standard. Verificar os efeitos
das modificações.
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 166

Cursos recomendados para aperfeiçoamento
Participe dos cursos ASAP91 e ASAP92 para aprender

sobre a implementação do R/3 usando o
AcceleratedSAP.
Participe dos cursos ABAP (como BC400) para
aprender sobre a modificação das ajudas para
pesquisa e temas semelhantes.
Participe do curso BC460 para aprender a estruturar
formulários usando o SAPscript.
Participe do curso CA940, sobre a definição do
sistema de autorizações, para aprender a modificar os
registros mestre de usuário e as autorizações.
 SAP AG 1999
© SAP AG LO550 0 - 167

Anexo
Conteúdo:
Slides adicionais sobre a implementação do sistema
R/3 usando o AcceleratedSAP
Informações adicionais sobre a determinação de
mensagens
 SAP AG 1999
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LO-550 Cutomização Avançada em MM

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LO550 4.

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LO020 Processos no Suprimento Externo

© SAP AG LO550 0-2

© SAP AG LO550 0-3

© SAP AG LO550 0-4

Este curso prepara o aluno para:

Configurar as funções básicas do

© SAP AG LO550 0-5

No final deste curso, o aluno estará apto a:

© SAP AG LO550 0-6

Cap. 1 Visão geral do curso Cap. 5 Dados mestre em

© SAP AG LO550 0-7

Visão geral do curso

© SAP AG LO550 0-8

Você é membro de uma equipe de implementação

© SAP AG LO550 0-9

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

Visão geral do curso

Você é membro da equipe de implementação

Implementação rápida, rentável e segura

Ajustar as funções fornecidas às

Minimizar as atividades de implementação necessárias

Apoiar a monitorização do projeto, a documentação

Procedimento para a configuração do sistema

Não é uma ferramenta para modificações

O Guia de implementação é a ferramenta que personaliza o Sistema R/3 para satisfazer às

Dados básicos Escopo do projeto

Status do projeto Visões do projeto

01 Normal sem modificações Todas as atividades obrigatórias

Chamar transações Administração de

O aluno deve estar apto a:

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

Listar as configurações para países e moedas

Visão geral do curso

Foi solicitado que algumas das tabelas

A equipe de projetos da Administração de materiais já identificou unidades de medida adicionais que

Data: MM/DD/AAAA DD.MM.AAAA DD.MM.AAAA

Códigos ISO USD GBP EUR ITL CHF

Tipos de taxa de câmbio

Tipo ER Vál.desde Quantidade Fator De Fator Preço Para

Unidade de medida 1 Unidade de medida 2

Conversão para Conversão para

1. Atualizar Definição Definição

Os calendários de fábrica são utilizados em diversas áreas funcionais (programação de tempo de

O aluno deve estar apto a:

Listar as configurações para países e moedas

No final deste capítulo, o aluno estará apto a:

Catalogar as funções mais importantes das

Visão geral do curso

A equipe de impmementação determinou que os

Área de contabilidade de custos

As informações definidas em nível de empresa incluem:

Centro 1000 Centro 1100 Centro 1200

Grupo de compras 1 Grupo de compras 2 Grupo de compras 3

A organização de compras é legalmente responsável pelas transações feitas em Compras e pela

Centro Centro Centro

Níveis de avaliação de materiais

Funções e dados arquivados no nível do

PP-Administração dados mestre

PP- Adminsitração de ordens

Planej. da atualização do centro

Admin. do inventário de material

O planejamento da produção e a produção real geralmente ocorrem para um centro específico.