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1. ESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO 17
Informações Gerais
Teclas de atalho
F1 – help
F4 - netcode
Estrutura organizacional
1 – Empresa;
2 – Organização de Vendas;
3 – Canais de Distribuição;
4 – Setor de Atividades (linha de produtos);
5 – Centro ou Planta (configurado pelo modulo mm) produz mercadorias, vende serviços ou
disponibiliza produtos para sua distribuição;
6 – Deposito (configurado pelo modulo mm);
7 – Local de Expedição (configurado pelo mm);
8 – Escritório de Vendas;
9 – Grupo de Vendedores;
10 – Vendedores;
Exemplo:
VF03 – Doc. Faturamento
/nVF03 – em uma transação aberta, abre uma nova transação e fecha a atual.
/oVF03 - em uma transação aberta, abre uma nova transação e permanece com a atual
aberta.
Atenção
01 Criar
02 Modificar
03 Exibir
04 Processamentos Coletivos
05 Consultas e listas em geral
Request
/ose10 – consulta de requests.
1. Estrutura de Empreendimento
A empresa ITSO Solutionss produz, vende e compra produtos. A matriz está localizada em
São Paulo.
Estrutura
Transação: SPRO
Para criar o Canal, clicar no botão ENTRADA NOVAS, e informar o Novo Canal a ser criado.
Dar enter, e na próxima tela criar ENTRADA NOVA para informar Novo Depósito.
Criar novo Local de Expedição com base no: 1410 como ITSO
Clicar no botão:
Dar Cick, no botão de ENTRADAS NOVAS, e criar Novo Escritório de Vendas, ou fazer com
cópia encima do ITSO.
E gravar os dados.
Clicar em GRAVAR
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir
Organização de vendas - Empresa
IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir canal
de distribuição a organização de vendas
IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Vendas e distribuição> Atribuir setor
de Atividade a Organização de Vendas
ITSO IT
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Logística – geral > Atribuir centro -
empresa
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir
Organização de vendas – canal de distribuição - centro
ITSO IT ITSO
IMG > Estrutura de empreendimento >> Atribuição > Logístic Execution> Atribuir local de
expedição - centro
ITSO ITSO
L___ C___
IMG > Logístic Execution >> Expedição >> Bases >> Determinação Local de Expedição /
dpto entrada de mercadoria >> Atribuir locais de expedição
Realizar filtro das regras, para Centro: ITSO, ou pode ser definida regras novas.
IMG > Logístic Execution>> Expedição >> Picking >> Determin. Depósito de picking >
Atribuir depósitos de picking
IMG > Estrutura de Empreendimento >> Atribuição > Vendas e Distribuição > Formar área
de Vendas
E001 OV01
Clicar em
IMG > Estrutura de Empreendimento>>Atribuição > Vendas e Distribuição > Atribuir Grupo
de Vendedor - Escritório de Venda
Depois em GRAVAR
E depois em GRAVAR.
Clicar no botão:
Clicar no botão:
Clicar em
Executar os passos abaixo, porém foi utilizado exemplo do Centro: C01B como novo
centro.
Após gravar a área de avaliação, acessar a transação OMX1 e localize a área de avaliação
correspondente. Ele deve se apresentar da seguinte forma:
Apenas dê ok.
Centro que deseja ativar, neste caso o C01B. Desmarque processamento em background.
Execute em teste primeiro.
Verifique o log:
Volte a tela anterior e desmarque a opção executar em teste. Execute novamente e verifique
o log.
Informar a Regra 1
Informar a Empresa:
Alterar a decisão de maneira que contenha o código do seu grupo, e está atrelada a um
centro.
Clicar em
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais da
aplicação>>Nota fiscal >> Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócio ao Centro
3. Parceiro de Negócio
Transação: BP
Aba: Endereço
Aba: Identificação
Entrar no cliente, pela transação: BP, depois Abrir, clicar em Modificar, e escolher a:
Para criar dados da área de Venda, mudar a função, e depois apertar o botão:
Nesta aba, onde é informado, que vai ser o Emissor, Recebedor, Pagador entre outros
parceiros.
Emissor da ordem
Recebedor da fatura
Pagador recebedor da mercadoria
Pagador
***quando o parceiro de negócio na guia funções do parceiro nos dados mestre cliente
for fornecedor, cliente ou funcionário, dando um clique duplo será exibido os dados
adicionais, como endereço completo, ...
Ir na transação: BP
→ Botão: Modificar
→ Selecionar o material (HAWA, FERT, LEER)
→ Botão: Quantidades/Valores
→ No campo Atualização Valores / Quantidades
Logística >> Vendas e Distrib. >> Dados Mestre >> Produtos >> Material >> Outros Materiais
>> Criar
Os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil no cadastro de materiais estão nas
seguintes visões:
CONTABILIDADE FINANCEIRA 2
• Destinação do material
• Origem do material
• Produção interna
Transação: MM01
Centro: C01A
Organização de Vendas: OV01
Canal: C1
MRP 1
MRP 2
Contabilidade 1
Contabilidade 2
Cálculo de Preço 1
Cálculo Preço 2
Ou
Para este erro período contábil não estava aberto – transação: OMSY
Informar o De / Para
7. Movimentação de Estoque
Para criar entrada inicial de Estoque, vamos utilizar a transação de MM: MIGO e informar os
parâmetros abaixo:
Detalhes da consulta:
Validação da movimentação
Click na linha que deseja analisar Movimento
Logística >> Vendas e Distrib. >> Vendas >> Ordem >> Criar
OBS.: Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as
associações ao cliente
→ <enter>
→ Informar: Emissor ordem
No. Pedido
Código do Material
Quantidade
→ <enter>
→ Marcar os itens
→ Selecionar Condição
→ Verificar os cálculos de impostos efetuados
→ Selecionar voltar
→ Selecionar salvar
→ Selecionar Picking
→ Informar Depósito
Qtde. Picking
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10. Estoques
Logística >> Admin. De materiais >> Adm. De estoques >> Ambiente >> Estoque >> Síntese
dos estoques
→ Informar Material
Centro
Depósito
→ Selecionar Executar
Poder ser consulta estoque também, através da transação: MM03 ou pela MMBE
11. Faturamento
Logística > Vendas e Distrib. > Faturamento > Doc. Faturamento > Criar ou
No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não
faturada.
→ Selecionar Executar
→ Selecionar Salvar
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Logística >> Vendas e distrib. >> Venda >> Ordem >> Exibir
Crie um processo de vendas com os seguintes dados e anote os números dos documentos:
Tipo de ordem
Org. de Vendas
Canal de Distrib.
Setor de Ativ.
Emissor Ordem
Material
Quantidade
Cód. Imposto
Direitos Fiscais
Depósito
Local Expedição
Ordem Venda
Remessa
Faturamento
Nota Fiscal Standard
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Processos de vendas SD
Goods issue – confirmação da saída da mercadoria. Neste ponto ocorre à baixa do estoque
(física e contábil) e o valor a ser contabilizado será o de custo.
Importante – padronização SAP: colocar a letra Z no início dos nomes para todos os
documentos padrões acima.
Exemplo: OR1
Caso o cliente, possua mais de uma área de Venda, será exibido POPUP para informar qual
a área de Venda, será realizado a operação comercial.
ABA: Condições
Aba: Picking
Confirmar depósito, e quantidade a ser separada
Confirmação do Picking
Clicar no botão
Fornecimento: 8xxxxxxxxxx
Validar a Fatura
Depois clicar em GRAVAR, para criar Doc. De faturamento, Nota Fiscal e Contabilização
Para consultar NF, dar enter e conferir antes de dar Saída na NF.
Impostos
Transação: VA03
Seguindo o roteiro, no passo 5.1.2 não é necessário executar. Somente será utilizada para
bloquear a área de vendas
Referência da ordem:
Documento anterior necessário: sistema externo = não necessita de ordem de venda
O usuário deverá entrar uma série de dados de controle, que estão citados abaixo, ao
definir os tipos de documento de vendas. Neste caso, é importante observar que os
tipos de documento de vendas não estão isolados, e sim ligados aos tipos de remessa
e aos tipos de faturamento. Se o usuário definir tipos de documento de vendas, será
preciso considerar as opções selecionadas tanto para fornecimentos como para
documentos de faturamento.
o O usuário poderá determinar que certo tipo de remessa seja proposto para um
tipo de documento de vendas durante o processamento de remessas.
o O usuário poderá definir para cada tipo de documento de vendas que a data
atual seja automaticamente proposta pelo sistema como data de remessa.
Recomendação SAP
sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o usuário. Este procedimento apresenta
as seguintes vantagens:
Marcar o registro
Clicar no botão:
E trocar OR1 para Tipo de Doc. de Venda: ZV01
Confirma a request
Nesta etapa, os tipos de ordem permitidos são atribuídos a cada grupo das áreas de vendas.
Se o usuário quiser que todos os tipos de ordem sejam permitidos para todas as áreas de
vendas, não será preciso efetuar nenhuma entrada nesta etapa.
Se o usuário quiser que uma verificação seja efetuada para os tipos de documentos de
vendas permitidos, será preciso definir áreas de vendas comuns. Isto significa que tanto as
organizações de vendas assim como os canais de distribuição e os setores de atividade
deverão ser definidos em comum. Se o usuário tiver definido, por exemplo, setores de
atividade comuns, também será preciso definir canais de distribuição e organizações de
vendas comuns.
Somente o tipo de documento de vendas "ordem standard" (os) deve ser permitido para uma
determinada área de vendas <OVSP/C1/S1> (ou seja: organização de vendas OVSP, canal
de distribuição C1, setor de atividade S1). Isto requer as seguintes atividades:
Clicar em
Dar enter
E clicar em Salvar
Utilização
Procedimento
Recomendação SAP
Se o usuário definir as suas próprias categorias de item, será preciso iniciar a chave
correspondente com a letra z, pois o sistema SAP reserva este conjunto de nomes para o
usuário. Neste caso, evita-se que o conjunto de nomes seja sobre gravado durante uma
mudança de release.
O sistema SAP cria automaticamente um protocolo com os dados copiados durante a cópia
dos tipos de documento de vendas, categorias de item e categorias de divisão de remessa.
Com a ajuda deste protocolo, o usuário poderá verificar se todos os dados copiados
correspondem à categoria do item definida ou se há a necessidade de efetuar modificações.
Classificação que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens
do texto) e que influencia o processamento do item através do sistema.
Procedimento
O sistema propõe uma categoria de item. Se houver alternativas definidas para o sistema, o
usuário poderá modificar a categoria do item manualmente no documento de vendas.
Exemplo:
Se o usuário marcar um item como item gratuito, informar o sistema que nenhuma
determinação do preço deverá ser executada neste caso.
E clicar em SALVAR
Nesta entrada de menu, o usuário determina para cada tipo de documento de vendas e para
cada grupo de categorias de item, quais categorias de item devem ser propostas pelo
sistema durante o processamento do documento. Ao mesmo tempo, o usuário também pode
especificar quais categorias de item poderão ser entradas manualmente como alternativa aos
valores propostos pelo sistema. Existem no máximo três alternativas possíveis de categorias
de item.
Se o usuário entrar, por exemplo, um material com o grupo de categorias de item norm em
uma ordem standard, o sistema SAP determinará as categorias de item permitidas através
da atribuição das categorias de item aos tipos de documentos de vendas e aos grupos de
categorias de item.
Nota
O sistema SAP transfere a categoria de item, que foi determinada para um item do
documento de vendas, automaticamente para o fornecimento.
Recomendação SAP
• Se o usuário definir uma nova categoria de item, será preciso determinar para quais
tipos de documento de vendas uma categoria de item deve ser proposta ou permitida
para os materiais representados pelos grupos de categorias de item.
Atividades
O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:
Clicar em
Clicar em SALVAR
Nesta etapa de trabalho determinar o controle para o fluxo de documentos dos documentos
de venda. Indicar respectivamente para um tipo de documento de vendas que tipo de
documento os documentos de referência podem ter que são copiados e que categorias de
itens ou categorias de divisão podem ser transferidas.
Além disso, é necessário fazer na tela detalhada para cada operação de cópia indicações em
nível do cabeçalho, do item e, se necessário, da divisão acerca de, p.ex., condições de
cópia, transferência de dados, atualizações de quantidade e valor do fluxo de documentos.
Nota
Atividades
Serão exibidas várias linhas do tipo de documento vendas criadas anteriormente. Alterar a
coluna origem quando a mesma for igual à coluna dst.
Tipo do documento de vendas no qual o usuário deseja copiar outro documento de vendas.
Exemplo:
Tipo do documento de vendas que o usuário deseja copiar em outro documento de vendas,
um fornecimento ou um documento de faturamento.
Exemplo:
Obs: Este controle de cópia aplica-se em caso, processo “Devolução”, “Retorno” e outros
casos que for fazer uma cópia para Tipo de Documento na VA01.
Atenção: as linhas onde as colunas origem e dst. Forem diferentes, poderão ser
apagadas.
Nesta entrada de menu, o usuário define os tipos de remessa que representam diferentes
transações comerciais da expedição.
Nesta entrada de menu, não é possível efetuar entradas referentes às seguintes funções:
• Estatísticas
• Mensagens
• Determinação do texto
• Determinação do itinerário
• Picking
Estas funções poderão ser processadas posteriormente nas respectivas entradas de menu.
Isto significa que a definição de um tipo de remessa somente será concluída após todas
estas entradas de menu terem sido processadas.
Tipo de remessa
Utilização
Clicar em SIM
E depois em GRAVAR
Nesta entrada de menu, o usuário define as categorias de item para remessas. Estas
categorias de item representam, juntamente com os tipos de remessa, as diferentes
transações comerciais no sistema SAP.
O usuário tem duas possibilidades para definir as suas próprias categorias de item:
• Copiar uma categoria de item existente e modificar a mesma de acordo com as suas
solicitações.
Nesta entrada de menu, não é permitido definir valores para as seguintes funções:
• Picking
• Estatísticas
• Determinação de texto
Isto significa que a definição de uma categoria de item de remessa somente será concluída
depois de o usuário ter processado todas estas entradas de menu.
Classificação que distingue diferentes tipos de itens de remessa (p.ex., itens de devolução,
itens de texto).
Utilização
Exemplo
Caso o usuário marque um item, por exemplo, um item de devolução, o sistema não irá
considerar este item como relevante para o picking.
Procedimento
Nesta entrada de menu, o usuário define a determinação das categorias de item para
remessas. Neste caso, é importante considerar que:
• Uma categoria de item também será transferida para uma remessa se um item da
ordem ou uma divisão de remessa forem transferidas.
• A categoria de item é determinada pelo sistema SAP através da atribuição dos grupos
de categorias de item a um tipo de remessa. Isto é válido para os itens independentes
da ordem no fornecimento (por exemplo, o material de embalagem que foi entrado na
remessa) ou para as remessas que sem referência à ordem.
Maiores informações sobre o grupo de categorias e sobre a atribuição das categorias de item
encontram-se na seção "determinação de categorias de item no documento de vendas".
O usuário atribui os tipos de remessa permitidos aos grupos de categorias de item para cada
categoria de item. Por outro lado, também é possível atribuir as categorias de item aos
grupos de categorias de item para cada tipo de remessa.
O usuário deverá definir a categoria de item a ser automaticamente proposta pelo sistema.
Além disso, o usuário poderá definir as categorias de item permitidas que devem ser
indicadas na remessa ao modificar uma proposta.
Nota
Atividades
O usuário deverá proceder da seguinte maneira para definir a determinação das categorias
de item:
A atribuição através das categorias de item também poderá ser efetuada pelo usuário como
alternativa.
Pesquisar o tipo de remessa criada anteriormente e alterar a coluna cglt com o valor definido
no tipo de item, onde estará com o valor ZV01.
E depois em GRAVAR.
Nesta entrada de Menu, o usuário define o controle para o fluxo de documentos das
remessas.
Com este objetivo, o usuário deverá indicar para um tipo de remessa qual tipo de documento
pode ser atribuído aos documentos de referência que serão copiados.
Além disso, o usuário deverá especificar em uma tela de detalhe em nível de cabeçalho e
item, os dados para cada operação de cópia relacionada, por exemplo, às condições de
cópia, à transferência de dados e à atualização de quantidades e valores do fluxo de
documentos.
Nota
Atividades
Marcar a Cópia
Nesta entrada de menu, não é permitido efetuar entradas referentes às seguintes funções:
• Estatísticas
• Determinação de contas
• Determinação do preço
• Mensagens
• Determinação do texto
Utilização
Nesta etapa de trabalho o usuário determina o controle para o fluxo de documentos dos
documentos de faturamento.
Nota
O sistema SAP cópia automaticamente todos os dados para o fluxo de documentos, quando
o usuário define, copiando dados já existentes, novos tipos de documentos de distribuição e
vendas, categorias de item ou categorias de divisão de remessa. Por este motivo, é preciso
verificar o controle de cópia para novos tipos de documentos, categorias de item e categorias
de divisão de remessa.
Exemplo
Se o usuário criar um estorno para uma fatura, a fatura representará o documento de origem
e o estorno o documento de destino.
Click em
Detalhes
E depois GRAVAR.
Dar Enter.
Nesta operação, atualizar os textos automáticos de cabeçalho para saída da Nota Fiscal,
baseia encima tipo doc. “OR1”.
Nesta operação, atribuir um tipo de item e uma função principal do parceiro (por exemplo,
recebedor da mercadoria) a uma combinação de tipo de ordem do cliente e categoria de
item.
É também possível atribuir códigos de imposto SD e determinar se o sistema calcula de
forma estatística os impostos ICMS e IPI.
Nesta operação, atribuir que o item é relevante para emissão da Nota Fiscal.
Clicar no botão ENTRADAS NOVAS, inserir rega para Novo tipo Documento faturamento.
Nesta operação, atualizaremos o tipo documento de faturamento e parceiro que será emitido
a Nota Fiscal.
Apenas consulta
19.1 Formulário
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >>Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal> Saída > Definir Formulários
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída > Definir Grupo de nºs
E depois Gravar.
Criar um grupo para cada série e cada filial, para controle de numeração de saída da Nota
Fiscal.
Grupo de Numeração Descrição
NFS01 ITSO / Filial FI01 / Série 1
NFSXX ITSO / Filial FIXX / Série 1
NFSXX ITSO / Filial FIXX / Série 1
IMG > Componentes válidos para toas as aplicações >> Funções gerais de aplicação >>
Nota Fiscal >> Saída >> Atribuir intervalo de Numeração
Criar intervalo de numeração com faixa (range) 01 para cada grupo criado no exercício
anterior.
Depois Gravar
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções gerais de aplicação >>
Nota fiscal > Saída> No. de NF e extensão de formulário
Criar os seguintes registros e fazer as respectivas alterações códigos de suas filiais (Local
de Negócios):
Empresa Filial Formulário Grupo Nº da Linh. mens. Parts. NF. Série Subsérie
ou NF. NF. Cabç. indivs. Fatura
Local
de Negócio
IMG > Componentes válidos para todas as aplicações >> Funções gerais de aplicação
>>Nota fiscal > Saída> Registro de Condição > > Criar
Atenção:
• Criar formulário NF01 para o tipo de mensagem NF01
• Criar formulário NF02 para o tipo de mensagem NF02 (Devolução)
Tipo Empr. Filial Form. Meio Hora Lingua Disp. No. Saída
Mens Saída Mens. Imed.
NF01 ITSO F001 NF01 1 1 PT SAPWIN 1 X
NF02 ITSO F001 NF02 1 1 PT SAPWIN 1 X
Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 <Enter>
Empresa ITSO
Filial ou Local de Negócio F001 <Enter>
Formulário NF01
Mei (Meio) 1- Saída de impressão
Mom (Momento da impressão ) 1 – Enviar com próxima execução
L (lingua) PT (Clicar botão Comunicação)
Dispositivo de Saída SAPWIN (nome da impressora lógica)
Número de mensagens 1 (Quantidade de cópias da NF)
Saída Imediata Marcar
Botão comunicação:
Condição comercial
Configuração:
1 – Tabela de condições → tabela 001 – material / tabela 002 – org vendas / material
*** O tipo de condição que não tiver sequência de acesso, o tipo de condição será informado
manualmente diretamente na ordem.
Esquema de calculo
No esquema de cálculo quando não tiver o tipo de condição será apenas uma referência a
linha anterior. A coluna nível de ref, será apontada para a linha onde deverá ser aplicado o
cálculo, podendo ser percentual, somatória, ...
O mesmo esquema de documentos poderá ser usado para vários tipos de documentos
de vendas.
O campo emissor da ordem na visão de vendas nos dados mestre clientes, poderá ser
utilizado para amarrar o esquema de cálculo conforme o cliente (atacadista, varejista,
distribuidor,).
Cabeçalho
Sequência de acesso = senão tiver, o valor será inserido manualmente
Guia de controle
Campo ctg. Condição = branco
Reg. Arredondamento = comercial (arredondamento para cima)
Categoria de condição = será utilizado apenas para imposto
Guia escalas
Base cálculo = por quantidade, por valor, ...
Status verif. = crescente ou decrescente
Tipo escala = a partir de escala até -------- não utilizar o c não utilizado
Tipo de Condições
Sequência de Acesso
Acessos
Campos
Coluna estatística = estando selecionada não será contabilizada, apenas servira para
dados estatísticos
Coluna chave conta = indica em qual conta será contabilizada, informada por FI
Coluna formula calc = achar algum valor para cálculo conforme um programa abap
Coluna forbs (formula base) = trará um resultado base para utilização na coluna
formula calc (formcl)
Os impostos da coluna tipo condição são definidos através do IVA que será habilitado
em contabilidade financeira / configuração contabilidade financeira / iva / calculo -
transação FTXP.
Ligação com os dados mestre cliente / guia dados de vendas / venda / campo esquema
cliente === tem que ser preenchido, senão não será possível calcular
(Atribuir ao cliente)
Coluna esquema de documentos de vendas (esqd)
Coluna esquema cliente (escl)
Coluna tipo de condição (tpc)
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Sempre colocar a opção sim, pois pelo contrário, haverá muitos problemas.
Transação para cancelar a ordem de venda (incluir motivo de recusa) – VA02N (pasta
motivos de recusa)
Tipos de devolução
Tipo de nota N5 para registro da Nota Fiscal do cliente, não haverá emissão.
Tipo de nota N4 para registro da Nota Fiscal original como entrada, haverá emissão.
Particularidades:
Doc. faturamento
Tipo faturamento Base
Para cancelar NF, é necessário realizar o estorno do faturamento pela transação VF11
Definição do tipo de ordem de devolução utilizando como base o tipo de ordem: ROB
Enter
Clicar em
*** o tipo de item ZD01 já estava definido anteriormente, apenas para Validação.
Posicionar
Ajustar para tipo Categoria de Item do Mestre Material, o tipo de Item da Remessa
Regras do cabeçalho
Regra do Item
Detalhes
Enter
Depois Salvar
Visões atualizada
Clicar em Posicionar
No caso de Devolução de Nota fiscal, a cópia deverá ser realizada com base no documento
de faturamento de Venda.
Exemplo:
Assim que posicionar, clicar cópia para novo Tipo de Doc. De Devolução / Item
Clicar no botão:
Ficando assim:
Informar a chave:
Clicar no botão:
Transação SPRO
IMG Path IMG > Logistics execution > Expedição > Picking > determ. Depósito
de Picking > atribuir depósitos de picking
Finalidade
Nesta seção estaremos associando as condições de estocagem criadas aos Locais de
expedição parametrizados e aos depósitos criados. Essa associação se faz necessária para
que o sistema possa sugerir que ao se efetuar o picking nos fornecimentos os depósitos sejam
indicados automaticamente. Notar que, por se tratar de uma sugestão, poderemos alterar as
informações de acordo com as nossas necessidades.
Acessando FIORI
URL:
https://s4hana.ides.com:9333/sap/bc/ui2/flp#Shell-home
Consulta Parceiro
Fluxo da remessa
Módulo: MM
Transação: MMPV
Botão Executar:
Abertura do Período de FI
Transação: OB52
Abrir o periodo para todas as contas da coluna Var = ‘1410’, o periodo tem que ser para
todas as contas. No caso abaixo, foi aberto ate Exercicio de 2030.
Estas configurações são efetuadas no customizing da Contabilidade financeira nova, em Configurações globais da
contabilidade financeira nova -> Livros -> Exercício e períodos contábeis -> Períodos contábeis -> abrir e encerrar
períodos contábeis.
Transação: SU01D
Funções de Perfil
SAP_BR_ADMINISTRATOR
SAP_BR_ADMINISTRATOR_RCP_DEV
SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST
SAP_BR_BOM_ENGINEER
SAP_BR_EMPLOYEE
SAP_BR_GL_ACCOUNTANT
SAP_BR_INTERNAL_SALES_REP
SAP_BR_MD_SPECIALIST_RAW_SUBST
SAP_BR_OPERATION_CLERK_ACM
SAP_BR_PRODN_ENG_PROC
SAP_BR_PURCHASING_MANAGER
SAP_BR_RECIPE_DEVELOPER
SAP_BR_RETURNS_REFUND_CLERK
SAP_BR_SALES_MANAGER
SAP_BR_SETTLEMENT_CLERK_ACM
SAP_ESH_CR_ADMIN
SAP_ESH_SEARCH_USER