Configuração Imposto Retido na Fonte

- PIS e COFINS Montadoras

-
Definir Chave de Imposto Retido na Fonte
Criar Categoria de Imposto Retido na Fonte

Se o Faturamento do cliente deve ser líquido sem os impostos retidos:

Se a fatura do cliente for pelo valor bruto, sem dedução das retenções:
Atribuir condições da pricing as categorias de IRF

Definir os códigos de Imposto Retido na Fonte

Atribuir Conta Contábil para Contabilizar as retenções de Impostos
Atribuir as condições de retenção na Pricing
Criar as condições de retenção da Pricing na VK11

O código IVA tem que ter as condições de retenção. A MP135 tem que estar ativada no
ambiente, para que as retenções possam ser feitas.
Princing com MP135 aplicada
Criar a Condição de Retenção na Transação J1BTAX
Atualizar Cadastro do Cliente com as condições de retenção