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SAP Configurar Imposto INSS Patronal

Dias atrás foi solicitado que configuração para que fosse possível a
emissão de notas fiscais de serviço com retenção de imposto e o tal do
INSS patronal.

Dando uma quebrada de cabeça chegamos numa configuração que é


muito simples apesar de muitos acharem complicado fazer e partem para
a criação de novas conditions, amarração no esquema de calculo e etc, o
que na minha opinião achei desnecessário para este cenário, vamos lá:

1) - Criamos um código/categoria de imposto para calcular o INSS de


11%, (este valor será retido da conta do cliente)

2) - Criamos um codigo/categoria de imposto para calcular e lançar o


INSS Patronal de 20%, (este valor será jogado em outras contas e não
deve ser retido da conta do cliente).

Note que criamos este imposto utilizando a opção de lançamento 3 que fará com que
uma das pernas sejam lançadas
no razão e não será retido da conta cliente ou fornecedor

3) - No customizing abaixo cadastrar o imposto patronal para lançamento da chave 50

 Imposto retido na fonte (IRF)


 Imposto retido na fonte ampliado
 Lançamento
 Contas para imposto retido na fonte
 Gravar contas para IRF a pagar
4) - Na opção do customizing abaixo, cadastramos o lançamento da
contrapartida, especifico na chave 40

 Imposto retido na fonte (IRF)


 Imposto retido na fonte ampliado
 Lançamento
 Contas para imposto retido na fonte
 Gravar contas para IRF a pagar
 Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

5) - Foi criado um IVA para ativar as retenção de ISS e IR, neste caso como a retenção do INSS esta
configurada direto em FI não é necessário criar conditions ou atribuições pela J1btax.

6) - E como resultado temos o correto calculo onde visualizamos no contábil contábil:

note que foi calculado 11% sobre R$1000,00 e o destacado o patronal de 20% sem reduzir ou
agregar ao valor da conta de cliente.