Configurações do ISS

Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

1
Definir códigos IRF

2
Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

Verificar esquemas de cálculo

 Definir tipos de condição

3
4
5
6
7
8
Verificar esquemas de cálculo

 Definir esquemas

Obs.: Esquema de cálculo mostrando apenas as condições relacionadas:

9
Atribuir país a esquema de cálculo

10
Ativar geração de condições

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Ativar geração de condições

Ativar cálculo externo de impostos

11
Definir destino lógico

12
Atualizar códigos de domicílio fiscal

13
Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

14
Códigos IVA:

Transação: J1BTAX

15
Definir códigos internos p/condições de impostos

SPRO:

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Definir códigos internos p/condições de impostos

Ou J1BTAX:

16
Atribuir tipos de condições a códigos internos para condições de imposto

SPRO:

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir tipos de condições a códigos internos para condições de imposto

Ou J1BTAX:

17
Assign internal code to tax group (J_1BTAXGRPCD)

If you have applied the support package this step is not necessary.
Transaction SE11 -> Select table J_1BTAXGRPCD for display.
Follow the menu path Utilities -> Table contents -> Create entries.

Tax Group Internal Code

COFI TXSDCCOFINS
ISS TXSDCISS
ISSP TXSDCISS
ISSS TXSDCISS
PIS TXSDCPIS
WHCO WHT_ACTIVE_COFINS
WHCS WHT_ACTIVE_CSLL
WHIR WHT_ACTIVE_IR
WHPI WHT_ACTIVE_PIS
WHT WHT_ACTIVE_GEN

18
Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos

Ou J1BTAX:

19
Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos

SPRO:

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir tabelas de condições a tabelas de impostos

Ou J1BTAX:

20
Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM

Obs.: Que não é um esquema de cálculo de impostos e sim um Z de MM para serviços!

Obs.: Esse passo é importante, pois ao contrário do ICMS, por exemplo, considera o
valor do imposto no preço líquido do pedido.

21
Caso o serviço não seja um Material DIEN, estaríamos realizando essa configuração no
caminho abaixo (Definir impostos contidos nas condições p/determinação do preço
MM-SRV):

Obs.: Os esquemas de cálculos de serviços estão determinados em:

22
Obs.: Os esquemas de cálculos de materiais estão determinados em:

23
Definir tipos de imposto

Ou na transação J1BTAX:

24
Transação OB40:

VS1

É possível que o sistema peça que a chave de conta VS1 tenha uma conta para o mesmo,
nesse caso pode colocar qualquer conta nessa chave, pois não será contabilizado.

Isso se deve ao fato de que quando o sistema começa a percorrer o TAXBRA, ele ainda
não sabe que não vai precisar contabilizar, daí pede uma conta, veja o trecho do
esquema com essa chave:

Repare na fórmula 163:

Sacou?!

Então a OB40 dessa chave fica:

25
Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal

Transação: J1BTAX

Ou no SPRO:

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir valores fiscais MM a campos da Nota Fiscal

Atribuir leis fiscais MM a campos da Nota Fiscal

Contabilidade financeira
Configuração contabilidade financeira
IVA
Configurações globais
Brasil
Cálculo de imposto baseado em condições
Atribuir leis fiscais MM a campos da Nota Fiscal

26
Definir chave de operação para mont.de imposto modificado

27
Observe que aqui é feito o link da retenção com a chave de conta do imposto, daí todo
valor que é determinado para a chave de conta automaticamente vai ser contabilizado na
conta da retenção, conforme próximo item.

Gravar contas para IRF a pagar

28
Ativar IRF ampliado

Atribuir categorias de IRF a empresas

29
Definir os tipos de serviços oficiais para notas fiscais de entrada

Obs.: Aqui se definem os códigos de serviços do município.

30
Definir tipos de serviços genéricos

Obs.:

É a mesma tabela dos NCM’s (J_1BGENSERVTV).

Como estamos falando de serviços, essa etapa deve ser entendida, como a inclusão no
dos códigos oficiais de serviços da tabela anexa da LC 116.

31
Atribuir tipos oficiais de serviço tipos genéricos de serviço

32
Atribuir tipos de serviços oficiais a serviços

33
Definir situações fiscais ISS

34
Definir leis tributárias ISS

35
 Alíquotas:

Transação: J1BTAX

36
37