Localização Brasil ECC 6.

0 SD
Ativação do esquema de imposto– TAXBRA e RVABRA

Neste módulo iremos mostrar como funciona a a�vação do modelo de cálculo de imposto
TAXBRA, sendo premissa e requisito para o cálculo de todos os impostos diretos e indiretos
brasileiros.

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A�vação do ICMS
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Ativação do Esquema de Imposto

1 - Ativação da TAXBRA para o país Brasil

IMG =>Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA =>
Configurações globais => Atribuir país a esquema de cálculo.

2 - Ativação da estrutura do Código de Domicílio Fiscal.

IMG=>Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA =>

Configurações globais => Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal.

Nesse local definimos o comprimento do campo das partes do domicílio fiscal, no caso ele é
composto por duas partes, sendo a primeira pelos 3 primeiros dígitos e a segunda com 4
posições.
3 - Definição das regiões fiscais

IMG=>Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA =>

Configurações globais => Brasil => Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas.

4 - Criação do código de domicílio fiscal por cidade.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais => Brasil => Atualizar códigos de domicílio fiscal
5 Atribuir o código de domicílio fiscal de acordo com o CEP da cidade

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais => Brasil => Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

6 - Definir os tipos de impostos que serão utilizados.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA =>

Configurações=>globais => Brasil => Definir �pos de imposto
7 - Definição da sequência para determinação de leis fiscais

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais => Brasil => Definir sequência da determinação da lei tributária SD (padrão mais
u�lizado)

7.1 No mestre de clientes o campo abaixo, encontrado na transação XD03 que é responsável
pela determinação de textos de impostos.

As exceções e ctg de item visitarão no próximo módulo.

Pasta Dados de Controle => Informações de Impostos

8 - Ativar cálculo de imposto com base em condições.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais => Brasil => Cálculo de imposto baseado em condições => A�var geração de condições

Premissas para iniciar o cadastro para cálculo de ICMS.

1 - Ativação da Precificação escolhida na localização Brasil.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais = > Brasil => Cálculo de imposto baseado em condições = > Indicar esquemas de cálculo
p/cálculo de imposto baseado em condições.
2 - Copiar sua pricing sempre da RVABRA, pois desta forma teremos todas as formulas e
condições standard premissa já inclusas. Ex (DGTX / IBRX / ICMI). Transação V/08

Como efetuar a ativação e o cálculo de ICMS.

1.1 - Para ativar o cálculo de uma condição de imposto, neste caso IBRX, será necessário
realizar a configuração abaixo:

Vendas e distribuição => Funções básicas => Impostos=> Definir relevância para impostos dos
registros mestre. Impostos Clientes:
Com esta configuração, você terá disponível para a�var a condição IBRX e o código IVA no
dado mestre do seu cliente, conforme abaixo:

Transação XD03 => Dados de Vendas => Pasta Documento de Faturamento => Impostos

1.2 Para ativar o cálculo de uma condição de imposto, neste caso IBRX, será necessário
realizar a configuração abaixo:

Vendas e distribuição => Funções básicas => Impostos=> Definir relevância para impostos dos
registros mestre.

Impostos Materiais
Com esta configuração, você terá disponível para a�var a condição IBRX e o código IVA no
dado mestre do seu material, conforme abaixo:

Transação MM03 => Pasta SD. Org Vendas 1=> Dados de Controle

1.3 Para ativar o código de imposto, teremos que cadast rar a condição IBRX como 100% na
transação VK11
2 - Neste ponto será necessário validar se o código de imposto de SD está com o cálculo de
ICMS ativado:

Cada flag da tela abaixo irá refle�r como 100% em uma condição da pricing standard SAP. Veja
abaixo o de/para, como forme de auxiliar em configuração e análise.

1 => U�lização do cliente os dois fleg’s Refletem na condição DISI.

2 => Código de imposto

Cálculo ICMS(DICM) Cálculo de IPI(DIPI)

Cálculo ST(DSUB) Cálculo ISS(DISS)
Cálculo ICMS p/frete(DICF)
Cálculo ICMS STp/frete (DSUF)
Cálculo PIS(DPIS) Cálculo COFINS(DCOF)
Cálculo IRF(DWHT)

Contabilidade financeira => IVA => Cálculo => Opções para cálculo de impostos no Brasil =>
Definir código de imposto SD
3 - Abaixo como tratamos a determinação automática de código de imposto SD, sendo
tradicionalmente na “DICA” e depois nos dados mestres de clientes.

Contabilidade financeira => IVA => Cálculo => Opções para cálculo de impostos no Brasil =>
Definir seqüência da determinação do cód.imposto SD
4 - A transação abaixo, apelidada de “DICA” é de extrema importância para determinar o
código de imposto de forma automática. Sendo a inteligência na utilização da mesma a
melhor forma de evitar Z para determinação de código de imposto.

Vendas e distribuição => Faturamento => Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Atualizar ctg.item doc.vendas.

Com a informação de tipo de

documento de vendas e ctgde
ítem é possível determinar o
código de imposto

4.1 A terceira coluna da “DICA” trata -se do tipo de item de NF e esta informação é de
extrema importância para CFOP e para alterar impostos de impacto direto nos livros fiscais.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Funções gerais
de aplicação => Definir �pos de item da nota fiscal.
5 - Detalhando a “DICA”.

6 - Outro ponto de extrema importância são os grupos de impostos, eles são a base para
buscar as alíquotas e trabalhar com a s exceções de imposto.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Cálculo => Opções
para cálculo de impostos no Brasil => Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos.

Após esta configuração será possível cadastrar exceções de impostos na J1btax.

7 - Após a criação dos grupos teremos que migras a exceções dinâmicas para as condições de
impostos standard.

Transação J1btax

Preparação de Condição => Migração => Grupos de Impostos na sequência de acesso.

Neste momento escolha o grupo que criou e selecione para inserir na sequência de acesso de
imposto.

8 - Vamos agora iniciar o cadastro das alíquotas, segue abaixo as opções na transação j1btax
pra cadastrarmos alíquotas de ICMS.

De acordo com a estratégia dos grupos de impostos, sempre do mais específico para o mais
genérico, fazemos os cadastros das alíquotas.

Tabela J_1BTXDEF – Alíquota básica por país. (exemplo ICMS 18%)

Tabela J_1BTXIC1 – Alíquota básica de estado para estado. (exemplo SP SP 18%)

Tabela J_1BTXIC2 – Alíquota básica por material. (normalmente o grupo 05)

Nos casos acima, o gp 05 é o mais específico e a tabela DEF a mais genérica, seguida pela C1.
8.1 A tabela j_1BTXIC3 é a tabela que comandas todas as exceções dinâmicas, de com a sua
configuração de grupos de impostos.

Neste caso, ao entrar na transação selecionamos o grupo de imposto 85, configurado por
NCM, ou seja, caso o processo não tenha nada mais específico e tenhamos um cadastro de
NCM aqui, a alíquota de ICMS de nossa venda será a coluna acima.

Da mesma forma, seguido a sequência de acesso já passada funciona o texto inserido na

exceção de ICMS.

8.2 - As colunas abaixo são responsáveis por refletir seus resultado s em condições standard
específicas, veja abaixo um de/para de coluna para condição

1 - Taxa de Imposto – Cond ICVA

2 - Base de Imposto – ICBS

3 – O (outra base) – Cond ICOB

4 - Texto – Cond ICLW

5 - Convênio 100 – Cond I100 6 Na tabela J_1BTXIC1, o ICMS de frete – Cond ICFR

Todas estas alíquotas irão refle�r em uma condição BX, conforme a descrição da mesma.
9 - Categoria de NF.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Nota fiscal =>
Definir �pos de nota fiscal

A ctg de NF é definida por processo, ela é definida junta com o fiscal e tem impacto direto na
definição no �po de formulário de NF, se a mesma é eletrônica, a direção, estorno, etc.

9.1 - Na configuração abaixo é possível atribuir a categoria de NF ao tipo de documento de

vendas.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Nota fiscal =>

Definir �pos de nota fiscal

Vendas e distribuição => Faturamento => Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Atribuir �po de nota fiscal aos
�pos de documento de vendas.

Abaixo fazemos atribuição de ctg de NF ao �po de documento de vendas.

10 - Abaixo será realizada a relevância ou não da NF para o faturamento e o item do
processo. O mesmo é feito por item, porque itens como split de lote não são levados para
NF.

Vendas e distribuição => Faturamento=> Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Propriedades específicas de
país – Brasil/ Atualizar �pos documento de faturamento.

E abaixo, onde definimos o parceiro a ser faturado e a relevância de NF para o processo.

11 - Após mapear os valores de ICMS, também devemos mapear as bases

Transação J1btax => Nota Fiscal => SD Faturamento => Condições de SD relevante para NF.

O mesmo também é acionado pela precificação e irá tratar dos os valores da NF, como os
valores para base de cálculo de imposto.
11.1 – Veja abaixo a ligação do mapeamento com a NF

Este mapeamento também irá refle�r diretamente no livro de saídas e de ICMS.

Aciona o
tipo de
imposto

12 - Neste passo iremos mapear a NF, ou seja, montaremos um a estratégia standard de

busca de valores de base, alíquotas, etc, para reflexo direto na NF.

Na transação j1btax, opções: Preparação para condição => Atribuição de NF => Valores fiscais
de SD.

Abaixo o mapeamento realizado por precificação:

Veja que por �po de imposto, que é inserido na NF a par�r do acionamento da primeira
condição mapeada, é possível definir cada coluna da NF e qual cálculo da condição que será
inserido na mesma.
A�vação do IPI
Premissas para iniciar o cadastro para cálculo de IPI .

1 - Ativação da Precificação escolhida na localização Brasil.

Contabilidade financeira => Configuração contabilidade financeira => IVA => Configurações
globais = > Brasil => Cálculo de imposto baseado em condições = > Indicar esquemas de cálculo
p/cálculo de imposto baseado em condições.

2 - Copiar sua pricing sempre da RVABRA, pois desta forma teremos todas as formulas e
condições standard premissa já inclusas. Ex (DGTX / IBRX / ICMI). Transação V/08

Como efetuar a ativação e o cálculo de IPI.

1 - Transação FTXP com 100% no processo de IPI, sendo o padrão o código de imposto(IVA) o
SD, que é acionado pela condição IBRX.
1.1 - Para ativar o cálculo de uma condição de imposto, neste caso IBRX, será necessário
realizar a configuração abaixo:

Vendas e distribuição => Funções básicas => Impostos=> Definir relevância para impostos dos
registros mestre. Impostos Clientes:

Com esta configuração, você terá disponível para a�var a condição IBRX e o código IVA no
dado mestre do seu cliente, conforme abaixo:

Transação XD03 => Dados de Vendas => Pasta Documento de Faturamento => Impostos

1.2 - Para ativar o cálculo de uma condição de imposto, neste caso IBRX, será necessário
realizar a configuração abaixo:

Vendas e distribuição => Funções básicas => Impostos=> Definir relevância para impostos dos
registros mestre.

Impostos Materiais

Com esta configuração, você terá disponível para a�var a condição IBRX e o código IVA no
dado mestre do seu material, conforme abaixo:

Transação MM03 => Pasta SD. Org Vendas 1=> Dados de Controle

1.3 Para ativar o código de imposto, teremos que cadastrar a condição IBRX como 100% na
transação VK11.
 Determinação do
código de imposto
SD.

2 - Neste ponto será necessário validar se o código de imposto de SD está com o cálculo de
IPI ativado:

Contabilidade financeira => IVA => Cálculo => Opções para cálculo de impostos no Brasil =>
Definir código de imposto SD.

Código de imposto = C5.

Na segunda opção,
normalmente código de
imposto iniciado com
C(vendas para consumidor
final), o IPI entra na base de
cálculo de imposto.
3 - Abaixo como tratamos a determinação automática de código de imposto SD, sendo
tradicionalmente na “DICA” e depois nos dados mestres de clientes.

Contabilidade financeira => IVA => Cálculo => Opções para cálculo de impostos no Brasil =>
Definir sequência da determinação do cód.imposto SD.

4 - A transação abaixo, apelidada de “DICA” é de extrema importância para determinar o

código de imposto de forma automática. Sendo a inteligência na utilização da mesma a
melhor forma de evitar Z para determinação de código de imposto.

Vendas e distribuição => Faturamento => Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Atualizar ctg.item do Item

Aqui é inserida a lei de

Tipo Doc. Venda + Ctg
IPI genérica da
item é possível
operação.
determinar o cod.
imposto

5 - Assim como no ICMS, para o IPI terá que ser feito as configurações para criação dos
grupos de impostos.

6 - Após a criação dos grupos teremos que migras a exceções dinâmicas para as condições de
impostos standard.

7 - Escolha o grupo que criou e selecione para inserir na sequência de acesso de imposto.

8 - Cadastrar as alíquotas também, assim como no ICMS.

OBS: De acordo com a estratégia dos grupos de impostos, sempre do mais específico para o
mais genérico, fazemos os cadastros das alíquotas.
8.1 - A tabela J_1BTXIP3 é a tabela que comandas todas as exceções dinâmicas, de com a sua
configuração de grupos de impostos.

No exemplo acima, escolhemos o grupo de imposto 22, sendo a exceção por centro e material
conforme a tela acima.

Com este exemplo para todos os processos do material acima saindo do centro 3070, teremos
uma exceção de IPI.

8.2 - As colunas abaixo são responsáveis por refletir seus resultado s em condições standard
específicas, veja abaixo um de/para de coluna para condição.

1 - Taxa de Imposto – Cond IPVA

2 - Base de Imposto – IPBS

3 - O (outra base) – Cond IPOB

4 - Texto – Cond IPLW

5 - Taxa/Unid, Moeda, N Unids e UM - Cond IPIP

Todas estas alíquotas irão refle�r em uma condição BX, conforme a descrição da mesma.

9 - Categoria de NF.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Nota fiscal =>
Definir �pos de nota fiscal
9.1 Na configuração abaixo é possível atribuir a categoria de NF ao tipo de documento de
vendas.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Nota fiscal =>

Definir �pos de nota fiscal

Vendas e distribuição => Faturamento => Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Atribuir �po de nota fiscal aos
�pos de documento de vendas.

10 - Abaixo será realizada a relevância ou não da NF para o faturamento e o item do

processo. O mesmo é feito por item, porque itens como split de lote não são levados para
NF.

Vendas e distribuição => Faturamento=> Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Propriedades específicas de
país – Brasil/ Atualizar �pos documento de faturamento.

E abaixo, onde definimos o parceiro a ser faturado e a relevância de NF para o processo.

11 - Neste passo iremos mapear a NF, ou seja, montaremos uma estratégia standard de
busca de valores de base, alíquotas, etc, para reflexo direto na NF.

Na transação j1btax, opções: Preparação para condição => Atribuição de NF => Valores fiscais
de SD.

Abaixo o mapeamento realizado por precificação:

Veja que por �po de imposto, que é inserido na NF a par�r do acionamento da primeira
condição mapeada, é possível definir cada coluna da NF e qual cálculo da condição que será
inserido na mesma.

12 - Após mapear os valores de IPI, também devemos mapear as bases.

Transação J1btax => Nota Fiscal => SD Faturamento => Condições de SD relevante para NF.

O mesmo também é acionado pela precificação e irá tratar dos os valores da NF, como os
valores para base de cálculo de imposto.

A�vação do ISS
Baseado nas configurações acima de ICMS e IPI, seguir os mesmos passos para ativação do
imposto de ISS.

A transação abaixo, apelidada de “DICA” é de extrema importância para determinar o código

de imposto de forma automática. Sendo a inteligência na utilização da mesma a melhor
forma de evitar Z para determinação de código de imposto.

Vendas e distribuição => Faturamento => Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Atualizar ctg.item do Item

Tipo Doc. Venda + Ctg Aqui é inserida a lei de

item é possível ISS genérica da
determinar o cod. operação.
imposto
A terceira coluna da “DICA” trata-se do �po de item de NF e esta informação é de extrema
importância para CFOP e para alterar impostos de impacto direto nos livros fiscais.

Componentes válidos para várias aplicações => Funções gerais de aplicação=> Nota Fiscal =>
Definir �pos de item da nota fiscal.

O �po de item de ISS pode ser o mesmo de IPI e ICMS, pois não há diferença para a operação
de serviço.

Não se esqueça de cadastrar agora as alíquotas de ISS, assim como feito nos outros impostos.

Tabela J_1BTXISS para ISS é u�lizada para cálculo para o fornecedor de serviços e para o
prestador de serviços, é a tabela que comandas todas as exceções dinâmicas, de acordo com a
sua configuração de grupos de impostos.

1 - Domicílio Fiscal - ISVF 2 - Taxa de Imposto - ISVB 3 - Base de Imposto I- SVC

4 - Lei - ISDV 5 - ISS IRF – ISVG 6 - Valor Mínimo - ISVH
Todas estas alíquotas irão refle�r em uma condição BX, conforme a descrição da mesma.
No dado mestre do cliente que indicamos se o cliente ou a empresa prestadora de serviço que
irá reter o imposto.

Assim como visto anteriormente é preciso definir a ctg. Da nota fiscal e fazer a atribuição dela
ao �po de documento de vendas.

Verificar a relevância ou não da NF para o faturamento e o item do processo

Vendas e distribuição => Faturamento=> Documentos de faturamento => Caracterís�cas

especiais do país => Propriedades específicas de país – Brasil => Propriedades específicas de
país – Brasil/ Atualizar �pos documento de faturamento.

NÃO SOMOS REPRESENTANTES OFICIAIS SAP