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25/07/2018
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MODULO:

MM

CONTEÚDO DO DOCUMENTO

1. Controle de Mudanças[M] 2
2. Processos (Issue) que motivaram a configuração [M] 2
3. Transport Request Utilizada [M] 2
4. Detalhes da configuração [M] 4
4.1. Atualizar Grupos de Impostos Fiscais 4
4.2. Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição 5
4.3. Migração: Grupos de impostos nas sequencias de acesso 6
4.4. Definir Chave de Imposto retido na fonte 7
5.1. Atualização dos códigos de imposto Brasil 8
5.2. Tipo de Imposto 9
5.3. Montantes mínimos / máximos por categoria IRF 10
5.4. Sequencia de Acesso de MM 11
5.5. Tipo de Condição MM 16
5.6. Definir, copiar, eliminar, verificar centro 17
5.7. Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura 18
5.8. Definir Códigos IRF 22
5.9. Definir chave de operação para mont.de imposto modificado 26
5.10. Gravar contas para IRF a pagar 27
5.11. Atribuir categorias de IRF a empresas 28
5.12. Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM 29
5.13. Lei do Imposto ISS 30
5.14. Código NBS 32
5.15. Definir tipo principal do setor industrial 33
5.16. Atualizar Valores de ISS 34
5.17. Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial 35
5.18. Determinação MM CFOP 36
5.19. Códigos NCM 37
5.20. N/R 38
5.21. N/R 38

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1. Controle de Mudanças[M]

Versã
Data Nome Alterações Status
o
25/07/201 Fabrício F.
1.00 Inicial
8 Rodrigues

2. Processos (Issue) que motivaram a configuração [M]

Item Descrição
Processo de Compras de Serviços na filial de Eusebio/CE, com retenção de
Impostos Municipais (ISS) e Federais (PIS/COFINS/CSLL/IR) via J1BTAX.

3. Transport Request Utilizada [M]

Código da
Ambiente Descrição
Request
QA2K900649 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - Grupo Imposto (PRD)

QA2K900570 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER Codigo Receita

Alicerce - J1BTAX-SER Código IVA I9
QA2K900584 QA2-400

QA2K900582 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER GrpImposto ISSG

QA2K900574 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER Montante Minimo

QA2K900689 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER - correção seq.acesso MM

QA2K900586 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER BIS7 – porcentagem

QA2K900604 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER Centro Dom.Fiscal

QA2K900608 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER - Contabilizacao

QA2K900618 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER Ctg e Cod. IRF

QA2K900620 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

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QA2K900596 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER incluir ISS preço liquido

QA2K900653 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - INDTYP

QA2K900622 QA2-400 Alicerce - J1BTAX-SER - direito fiscal

QA2K900651 QA2-400 Alicerce - J1BTAX - NBS e LC116 - zero

QA2K900657 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota ISS

Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota ISS Complemento
QA2K900705 QA2-400
(LSMW)
QA2K900655 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota IRF

QA2K900659 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - CFOP

QA2K900661 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER - ajuste NCM (LC116)

QA2K900691 QA2-400 Alicerce-J1BTAX-SER: remoção NBS_* da T604F

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4. Detalhes da configuração [M]

4.1. Atualizar Grupos de Impostos Fiscais

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Criação dos grupos de impostos: 11, 13, 15, 16, 17, 24, 48, 49 somente
para ISS e IRF
Request QA2K900649: Alicerte-J1BTAX-SER - Grupo Imposto (PRD)

País = BR

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4.2. Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Vincular os grupos de impostos do item 4.1 as tabelas de imposto
J_1BTXISS (tabela de condições: 901) e J_1BTXWITH (tabela de
condições: 346)
Request QA2K900649: Alicerte-J1BTAX-SER - Grupo Imposto (PRD)

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4.3. Migração: Grupos de impostos nas sequencias de acesso

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Vincular os grupos de impostos do item 4.1 as tabelas de imposto
J_1BTXISS (tabela de condições: 901) e J_1BTXWITH (tabela de
condições: 346).
Esta atividade está contemplada no plano de cutover e deverá ser

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executada em todos ambientes.

Request N/R

4.4. Definir Chave de Imposto retido na fonte

5.
Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade
Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Cálculo > Brasil > Definir chaves de cobrança oficiais
Transação SPRO
Observação Criar códigos de receita para ser utilizado na tabela J_1BTXWITH
0561
0588
1708
2631
3280
8045
Request QA2K900570: Alicerce - J1BTAX-SER Codigo Receita

Código Pais = BR

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5.1. Atualização dos códigos de imposto Brasil

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Criar códigos de impostos (Código IVA) de MM I9 (retenções municipais e
federais e com credito de PIS e COFINS) e IB (retenções municipais e
federais e sem credito de PIS e COFINS) para ser utilizado na criação de
pedidos de compras de serviços na filial de Eusébio/CE.
Estes IVAs foram criados para serviços e não terá determinação de CFOP
automática, pois a legislação municipal de Eusebio não exige CFOP.
A atualização das condiçoes de cada IVA deve ser feita em cada ambiente
e este procedimento está contido no plano de cutover.
Request QA2K900584: Alicerce - J1BTAX-SER Código IVA I9

Código Pais = BR
Esquema = TAXBRA

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I9 = retenção de todos os impostos via J1BTAX (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) com credito de
PIS/COFINS
IB = retenção de todos os impostos via J1BTAX (PIS, COFINS, CSLL, IR e ISS) sem credito de
PIS/COFINS

Condições marcadas para cada Código IVA:

Condição I9 IB
ISSA X X
ISSB X X
ISSE X X
ISSF X X
ISSG X X
ICOV X
ICOS X
ICOU X
IPSV X
IPSS X
IPSU X
ICOW X X
ICOZ X X
IPSW X X
IPSZ X X
ICSW X X
ICSZ X X
IIRW X X
IIRZ X X
IGEW X X
IGEZ X X

5.2. Tipo de Imposto

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MM

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Remover o grupo de imposto ISSP da condição ISSG para o calculo
correto da retenção de ISS.
Request QA2K900582: Alicerce - J1BTAX-SER GrpImposto ISSG

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5.3. Montantes mínimos / máximos por categoria IRF

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Cálculo > Montantes mínimos e máximos > Gravar
montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF
Transação SPRO
Observação Disponibilizar a configuração de montante mínimo / máximo para a
categoria IRF de ISS (IW). Não houve definição de valores para incluir
nesta configuração.
Request QA2K900574: Alicerce - J1BTAX-SER Montante Minimo

5.4. Sequencia de Acesso de MM

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação 1) Após a execução da migração dos grupos de impostos criados, as
sequencias de acesso de MM para ISS (BRS1 e BRS2) não foram
atualizadas corretamente. Desta maneira, no acesso BRS2; tabela 901;
acessos de 5 a 49, o “Campo de tabela das etrutura de documentos” tinha
valor MATNR ao inves de LOC_SE, da condição TXJCD.
2) Também, foi parametrizado a exclusividade dessas dessas sequencias
de acesso.
Request QA2K900689: Alicerce - J1BTAX-SER - correção seq.acesso MM

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5.5. Tipo de Condição MM

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Houve alteração da condição BIS7. Porém, as configurações retornaram a
configuração original
Request QA2K900586: Alicerce - J1BTAX-SER BIS7 – porcentagem

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5.6. Definir, copiar, eliminar, verificar centro

Caminho do Estrutura do empreendimento > Definição > Logística geral > Definir,
Objeto IMG copiar, eliminar, verificar centro
Transação SPRO
Observação Correção do domicílio fiscal do centro 1000, para que, haja calculo correto
de ISS. O município antigo era de Caucaia e não Eusebio.
Request QA2K900604: Alicerce - J1BTAX-SER Centro Dom.Fiscal

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5.7. Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Cálculo > Categoria de imposto retido na fonte > Definir
categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Transação SPRO
Observação Dois momentos:
1) Utilização dos códigos SAP Standard: CP, CP, IW, PP, RP, S1 (não
havia o SP). Correções de configurações desses códigos.
2) A definição de negócio é que a retenção deverá ocorrer no
momento da fatura e não do pagamento. A configuração SAP
Standard disponibiliza a configuração no momento do pagamento.
Por isso, novas configurações são necessárias (exceto IW – ISS)
para reter impostos na fatura:
C1 – COFINS
G1 – PIS/COFINS/CSLL/IR agrupado
P1 – PIS
R1 – IR
S2 – CSLL
Request 1) QA2K900618: Alicerce - J1BTAX-SER Ctg e Cod. IRF
2) QA2K900620: Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

Chave do país = BR

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5.8. Definir Códigos IRF

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Cálculo > Código de imposto retido na fonte > Definir
códigos IRF
Transação SPRO
Observação Dois momentos:
3) Utilização dos códigos SAP Standard: CP, GP, IW, PP, RP, S1 (não
havia o SP). Correções de configurações desses códigos.
4) A definição de negócio é que a retenção deverá ocorrer no
momento da fatura e não do pagamento. A configuração SAP
Standard disponibiliza a configuração no momento do pagamento.
Por isso, novas configurações são necessárias (exceto IW – ISS)
para reter impostos na fatura:
C1 – COFINS
G1 – PIS/COFINS/CSLL/IR agrupado
P1 – PIS
R1 – IR
S2 – CSLL
Request 1) QA2K900618: Alicerce - J1BTAX-SER Ctg e Cod. IRF
2) QA2K900620: Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

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5.9. Definir chave de operação para mont.de imposto

modificado

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Cálculo > Montante base IRF
Transação SPRO
Observação Dois momentos:
1) Utilização dos códigos SAP Standard: CP, CP, IW, PP, RP, S1 (não
havia o SP). Correções de configurações desses códigos.
2) A definição de negócio é que a retenção deverá ocorrer no
momento da fatura e não do pagamento. A configuração SAP
Standard disponibiliza a configuração no momento do pagamento.
Por isso, novas configurações são necessárias (exceto IW – ISS)
para reter impostos na fatura:
C1 – COFINS
G1 – PIS/COFINS/CSLL/IR agrupado
P1 – PIS
R1 – IR
S2 – CSLL
Request 1) QA2K900618: Alicerce - J1BTAX-SER Ctg e Cod. IRF
2) QA2K900620: Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

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5.10. Gravar contas para IRF a pagar

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto retido na fonte >
Gravar contas para IRF a pagar
Transação SPRO
Observação Dois momentos:
1) Utilização dos códigos SAP Standard: CP, CP, IW, PP, RP, S1 (não
havia o SP). Correções de configurações desses códigos.
2) A definição de negócio é que a retenção deverá ocorrer no
momento da fatura e não do pagamento. A configuração SAP
Standard disponibiliza a configuração no momento do pagamento.
Por isso, novas configurações são necessárias (exceto IW – ISS)
para reter impostos na fatura:
C1 – COFINS
G1 – PIS/COFINS/CSLL/IR agrupado
IW –ISS
P1 – PIS
R1 – IR
S2 – CSLL
Request 1) QA2K900608: Alicerce - J1BTAX-SER - T
2) QA2K900620: Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

Plano de Contas = PC01

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5.11. Atribuir categorias de IRF a empresas

Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > Imposto retido na fonte (IRF) > Imposto retido na
fonte ampliado > Empresa > Atribuir categorias de IRF a empresas
Transação SPRO
Observação Dois momentos:
1) Utilização dos códigos SAP Standard: CP, CP, IW, PP, RP, S1 (não
havia o SP). Correções de configurações desses códigos.
2) A definição de negócio é que a retenção deverá ocorrer no
momento da fatura e não do pagamento. A configuração SAP
Standard disponibiliza a configuração no momento do pagamento.
Por isso, novas configurações são necessárias (exceto IW – ISS)
para reter impostos na fatura:
C1 – COFINS
G1 – PIS/COFINS/CSLL/IR agrupado
IW – ISS
P1 – PIS
R1 – IR
S2 – CSLL
Request 1) QA2K900618: Alicerce - J1BTAX-SER Ctg e Cod. IRF
2) QA2K900620: Alicerce - J1BTAX-SER - Trib.Feder. Competencia

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5.12. Define quais impostos estão contidos em condições

p/determinação preços MM

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Caminho do Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade

Objeto IMG financeira (novo) > IVA > Configs.globais > Brasil > Define quais
impostos estão contidos em condições p/determinação preços MM
Transação SPRO
Observação Inclusão do ISS nas condições de compras para esquema de calculo de
consumo.
Request QA2K900596: Alicerce - J1BTAX-SER incluir ISS preço liquido

Aplicação = M
Esquema = ZSC010

5.13. Lei do Imposto ISS

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Criar Direito Fiscal para ISS
Request QA2K900622: Alicerce - J1BTAX-SER - direito fiscal

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5.14. Código NBS

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Incluir código 0 para NBS para atribuir a materiais que não tenham NBS
Request QA2K900651: Alicerce - J1BTAX - NBS e LC116 - zero

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5.15. Definir tipo principal do setor industrial

Caminho do Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação
Objeto IMG > Nota fiscal > Dados de classificação fiscal > Definir tipo principal do
setor industrial
Transação SPRO
Observação Incluir novos tipos de setores industriais para atender as exceções dos
tributos retidos:
03 - Pess. Física-Serviço
08 - Pess. Física-Material
09 - Imune-Tributo Federal
Request QA2K900653: Alicerce-J1BTAX-SER - INDTYP

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MM

5.16. Atualizar Valores de ISS

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Atualizar as aliquotas de ISS para todos os grupos de impostos definidos
pela regra de negócios
Request 1. QA2K900657: Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota ISS
2. QA2K900705: Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota ISS
Complemento(LSMW)

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5.17. Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Atualizar as aliquotas de IRF para todos os grupos de impostos definidos
pela regra de negócios
Request QA2K900655 Alicerce-J1BTAX-SER - Aliquota IRF

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5.18. Determinação MM CFOP

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Determinação de CFOP de entrada para materiais com Mat.Cat.CFOP = 5
Request QA2K900659: Alicerce-J1BTAX-SER - CFOP

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5.19. Códigos NCM

Caminho do N/R
Objeto IMG
Transação J1BTAX
Observação Remover os códigos que iniciam com “NBS_” e incluir códigos da “LC116
raízes”, como por exemplo “LC_1”
Request 1. QA2K900661: Alicerce-J1BTAX-SER - ajuste NCM (LC116)
2. QA2K900691: Alicerce-J1BTAX-SER: remoção NBS_* da T604F

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5.20. N/R

5.21. N/R

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